Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639 2 999 906 61,2 316 822 6 972 879 7 857 549 Myyntituotot 1 621 150 1 127 865 493 285 69,6 68 103 867 658 1 979 793 Maksutuotot 104 000 106 933-2 933 102,8 18 404 128 806 149 822 Tuet ja avustukset 250 000 88 517 161 483 35,4 20 469 456 184 290 437 Muut toimintatuotot 5 762 395 3 414 324 2 348 071 59,3 209 846 5 520 231 5 433 222 Toimintakulut -41 514 600-24 602 126-16 912 474 59,3-2 876 770-40 724 772-42 364 141 Henkilöstökulut -14 971 083-8 949 777-6 021 306 59,8-1 206 994-14 768 876-15 023 826 Palkat ja palkkiot -11 850 780-7 145 430-4 705 350 60,3-962 030-11 654 043-11 984 332 Henkilösivukulut -3 120 303-1 804 346-1 315 957 57,8-244 965-3 114 833-3 039 952 Eläkekulut -2 730 713-1 561 791-1 168 922 57,2-212 837-2 708 273-2 669 722 Muut henkilösivukulut -389 590-242 555-147 035 62,3-32 128-406 560-371 550 Palvelujen ostot -16 288 084-9 355 313-6 932 771 57,4-1 156 324-15 276 628-16 547 002 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 340 736-5 572 625-3 768 111 59,7-461 956-9 743 208-9 789 039 Avustukset -380 000-365 582-14 418 96,2 0-334 418-367 348 Muut toimintakulut -534 697-358 829-175 868 67,1-51 496-601 642-614 191 Toimintakate -33 777 055-19 864 487-13 912 568 58,8-2 559 948-33 751 893-34 487 884 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 0-20 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0 0-20 0 Vuosikate -33 777 055-19 864 487-13 912 568 58,8-2 559 948-33 751 912-34 487 888 Poistot ja arvonalentumiset -11 258 305-6 953 392-4 304 913 61,8-1 015 906-13 597 027-12 741 701 Suunnitelman muk. poistot -11 258 305-6 953 392-4 304 913 61,8-1 015 906-13 597 027-12 741 701 http://172.27.51.17/tane56019/perusraportti.asp?rp=tuloslaskelma&lm=0&yks=o5&ynmi=50 Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
http://172.27.51.17/tane56019/perusraportti.asp?rp=tuloslaskelma&lm=0&yks=o5&ynmi=50 Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 2/2 Tilikauden tulos -45 035 360-26 817 879-18 217 481 59,5-3 575 854-47 348 940-47 365 541 Tilikauden ylijäämä (alij.) -45 035 360-26 817 879-18 217 481 59,5-3 575 854-47 348 940-47 365 541
Sivu 1/9 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen hallinto Toimintatuotot 0 229-229 ***** 0 160 0 Myyntituotot 0 0 0 0,0 0 3 0 Maksutuotot 0 104-104 ***** 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 125-125 ***** 0 157 0 Toimintakulut -4 428 740-2 417 429-2 011 311 54,6-348 159-4 014 535-4 219 963 Henkilöstökulut -557 140-167 848-389 293 30,1-26 560-230 710-398 223 Palkat ja palkkiot -186 240-61 124-125 116 32,8-11 059-64 987-140 561 Henkilösivukulut -370 900-106 723-264 177 28,8-15 501-165 723-258 194 Eläkekulut -365 300-104 899-260 401 28,7-15 223-160 971-257 083 Muut henkilösivukulut -5 600-1 825-3 775 32,6-278 -4 752-2 553 Palvelujen ostot -3 858 600-2 241 706-1 616 894 58,1-320 920-3 770 167-3 806 206 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 650-745 -2 905 20,4-53 -767-2 292 Muut toimintakulut -9 350-7 131-2 219 76,3-627 -12 891-14 081 Toimintakate -4 428 740-2 417 200-2 011 540 54,6-348 159-4 014 375-4 219 630 Vuosikate -4 428 740-2 417 200-2 011 540 54,6-348 159-4 014 375-4 219 630 Tilikauden tulos -4 428 740-2 417 200-2 011 540 54,6-348 159-4 014 375-4 219 630 Tilikauden ylijäämä (alij.) -4 428 740-2 417 200-2 011 540 54,6-348 159-4 014 375-4 219 630
Sivu 2/9 5050 Maankäyttöpalv.hallinto Toimintakulut 0 0 0 0,0 0-106 385 0 Henkilöstökulut 0 0 0 0,0 0-56 674 0 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 0-43 972 0 Henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-12 703 0 Eläkekulut 0 0 0 0,0 0-10 338 0 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-2 365 0 Palvelujen ostot 0 0 0 0,0 0-130 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 0-49 580 0 Toimintakate 0 0 0 0,0 0-106 385 0 Vuosikate 0 0 0 0,0 0-106 385 0 Tilikauden tulos 0 0 0 0,0 0-106 385 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 0 0 0,0 0-106 385 0 5100 Kiinteistö ja mittauspalv. Toimintatuotot 4 356 110 2 673 739 1 682 371 61,4 41 831 3 970 640 4 177 825 Myyntituotot 447 000 410 358 36 642 91,8 21 016 265 957 651 176 Maksutuotot 20 000 14 045 5 955 70,2 2 310 24 191 21 593 Tuet ja avustukset 0 6 911-6 911 ***** 2 363 12 875 6 911 Muut toimintatuotot 3 889 110 2 242 425 1 646 685 57,7 16 142 3 667 618 3 524 140 Toimintakulut -1 768 931-1 236 691-532 240 69,9-98 467-1 596 548-1 787 559 Henkilöstökulut -992 031-570 818-421 213 57,5-78 724-962 165-940 420 Palkat ja palkkiot -774 310-443 550-330 760 57,3-60 953-707 518-735 164 Henkilösivukulut -217 721-127 268-90 453 58,5-17 771-254 647-205 941 Eläkekulut -192 541-112 744-79 797 58,6-15 810-231 075-183 886 Muut henkilösivukulut -25 180-14 525-10 655 57,7-1 961-23 571-21 613
Sivu 3/9 Palvelujen ostot -328 110-260 363-67 747 79,4-17 419-261 523-416 140 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 040-14 240-19 800 41,8-683 -17 836-27 357 Avustukset -380 000-365 582-14 418 96,2 0-334 418-367 348 Muut toimintakulut -34 750-25 688-9 062 73,9-1 641-20 607-36 008 Toimintakate 2 587 179 1 437 047 1 150 132 55,5-56 636 2 374 092 2 389 281 Vuosikate 2 587 179 1 437 047 1 150 132 55,5-56 636 2 374 092 2 389 281 Poistot ja arvonalentumiset -13 237-26 167 12 930 197,7-3 826-45 052-31 716 Suunnitelman muk. poistot -13 237-26 167 12 930 197,7-3 826-45 052-31 716 Tilikauden tulos 2 573 942 1 410 880 1 163 062 54,8-60 462 2 329 040 2 355 697 Tilikauden ylijäämä (alij.) 2 573 942 1 410 880 1 163 062 54,8-60 462 2 329 040 2 355 697 5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke Toimintatuotot 266 150 186 959 79 191 70,2 23 242 314 381 315 632 Myyntituotot 83 650 21 059 62 591 25,2 633 94 323 86 761 Maksutuotot 64 000 63 666 334 99,5 16 094 69 841 88 350 Tuet ja avustukset 0 10 765-10 765 ***** 3 506 38 776 10 765 Muut toimintatuotot 118 500 91 468 27 032 77,2 3 009 111 442 122 535 Toimintakulut -4 128 421-2 702 647-1 425 774 65,5-331 116-4 297 978-4 425 517 Henkilöstökulut -1 544 704-969 773-574 931 62,8-141 912-1 632 114-1 623 775 Palkat ja palkkiot -1 173 410-741 001-432 409 63,1-108 771-1 257 982-1 243 099 Henkilösivukulut -371 294-228 773-142 521 61,6-33 141-374 131-380 337 Eläkekulut -333 134-204 694-128 440 61,4-29 689-332 673-343 077 Muut henkilösivukulut -38 160-24 079-14 081 63,1-3 452-41 458-37 453 Palvelujen ostot -1 727 192-1 248 482-478 710 72,3-148 713-1 726 553-1 906 220 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -794 025-448 054-345 971 56,4-36 481-882 004-823 101
Sivu 4/9 Muut toimintakulut -62 500-36 337-26 163 58,1-4 010-57 308-67 446 Toimintakate -3 862 271-2 515 688-1 346 583 65,1-307 874-3 983 597-4 107 329 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 0-12 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0 0-12 0 Vuosikate -3 862 271-2 515 688-1 346 583 65,1-307 874-3 983 609-4 107 336 Poistot ja arvonalentumiset -3 747 941-2 329 192-1 418 749 62,1-339 720-3 956 608-3 912 884 Suunnitelman muk. poistot -3 747 941-2 329 192-1 418 749 62,1-339 720-3 956 608-3 912 884 Tilikauden tulos -7 610 212-4 844 879-2 765 333 63,7-647 594-7 940 218-8 020 682 Tilikauden ylijäämä (alij.) -7 610 212-4 844 879-2 765 333 63,7-647 594-7 940 218-8 020 682 5300 Tilapalvelut Toimintatuotot 1 750 475 1 086 941 663 534 62,1 191 059 1 760 071 1 792 989 Myyntituotot 0 8 787-8 787 ***** 0 1 007 8 787 Tuet ja avustukset 0 3 183-3 183 ***** 553 25 047 3 183 Muut toimintatuotot 1 750 475 1 074 972 675 503 61,4 190 506 1 734 016 1 776 027 Toimintakulut -11 208 484-6 834 577-4 373 907 61,0-1 059 366-11 733 880-11 674 961 Henkilöstökulut -2 328 566-1 368 228-960 338 58,8-191 749-2 284 667-2 308 170 Palkat ja palkkiot -1 831 250-1 074 347-756 903 58,7-150 740-1 766 144-1 818 760 Henkilösivukulut -497 316-293 881-203 436 59,1-41 009-518 522-489 802 Eläkekulut -436 886-257 149-179 737 58,9-36 009-457 285-432 774 Muut henkilösivukulut -60 430-36 731-23 699 60,8-5 000-61 238-56 912 Palvelujen ostot -3 448 475-2 118 841-1 329 634 61,4-503 823-3 608 240-3 648 002 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 049 351-3 104 779-1 944 572 61,5-321 975-5 443 761-5 312 533 Muut toimintakulut -382 092-242 730-139 363 63,5-41 819-397 213-401 298
Sivu 5/9 Toimintakate -9 458 009-5 747 636-3 710 373 60,8-868 308-9 973 809-9 879 651 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 0-7 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0 0-7 0 Vuosikate -9 458 009-5 747 636-3 710 373 60,8-868 308-9 973 817-9 879 648 Poistot ja arvonalentumiset -7 393 384-4 511 835-2 881 549 61,0-659 755-9 547 299-8 600 529 Suunnitelman muk. poistot -7 393 384-4 511 835-2 881 549 61,0-659 755-9 547 299-8 600 529 Tilikauden tulos -16 851 393-10 259 471-6 591 922 60,9-1 528 062-19 521 115-18 578 690 Tilikauden ylijäämä (alij.) -16 851 393-10 259 471-6 591 922 60,9-1 528 062-19 521 115-18 578 690 5400 Rapupalvelut(rav+puht) Toimintatuotot 600 000 431 522 168 478 71,9 46 726 625 800 719 002 Myyntituotot 600 000 362 306 237 694 60,4 32 636 506 367 644 521 Maksutuotot 0 63-63 ***** 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 67 659-67 659 ***** 14 047 117 220 67 659 Muut toimintatuotot 0 1 494-1 494 ***** 42 2 212 1 494 Toimintakulut -12 447 988-7 713 373-4 734 615 62,0-840 035-12 768 806-13 013 555 Henkilöstökulut -8 577 878-5 386 754-3 191 124 62,8-705 236-8 809 725-8 860 406 Palkat ja palkkiot -7 087 950-4 428 246-2 659 704 62,5-579 288-7 165 991-7 312 526 Henkilösivukulut -1 489 928-958 507-531 421 64,3-125 948-1 643 734-1 549 049 Eläkekulut -1 255 658-806 136-449 522 64,2-106 160-1 391 940-1 317 760 Muut henkilösivukulut -234 270-152 371-81 899 65,0-19 788-251 795-230 851 Palvelujen ostot -381 235-292 644-88 591 76,8-32 238-516 587-481 276 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 456 370-1 998 476-1 457 894 57,8-101 036-3 392 782-3 617 387 Muut toimintakulut -32 505-35 499 2 994 109,2-1 525-49 713-51 527
Sivu 6/9 Toimintakate -11 847 988-7 281 851-4 566 137 61,5-793 309-12 143 007-12 293 988 Vuosikate -11 847 988-7 281 851-4 566 137 61,5-793 309-12 143 007-12 293 988 Poistot ja arvonalentumiset -103 743-83 656-20 087 80,6-12 233-45 733-127 096 Suunnitelman muk. poistot -103 743-83 656-20 087 80,6-12 233-45 733-127 096 Tilikauden tulos -11 951 731-7 365 507-4 586 224 61,6-805 542-12 188 740-12 421 338 Tilikauden ylijäämä (alij.) -11 951 731-7 365 507-4 586 224 61,6-805 542-12 188 740-12 421 338 6000 Kaupunkisuunnittelu Toimintatuotot 20 000 29 055-9 055 145,3 0 34 775 38 882 Maksutuotot 20 000 29 055-9 055 145,3 0 34 775 38 882 Toimintakulut -954 274-366 208-588 066 38,4-43 524-617 303-733 979 Henkilöstökulut -690 574-311 906-378 668 45,2-39 592-526 240-589 923 Palkat ja palkkiot -564 290-252 617-311 673 44,8-31 967-427 673-480 138 Henkilösivukulut -126 284-59 289-66 995 46,9-7 625-98 567-109 795 Eläkekulut -107 944-51 133-56 811 47,4-6 614-85 123-95 640 Muut henkilösivukulut -18 340-8 156-10 184 44,5-1 011-13 444-14 054 Palvelujen ostot -253 850-49 253-204 597 19,4-2 079-82 513-116 058 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 350-427 -923 31,6 0-1 426-1 066 Muut toimintakulut -8 500-4 622-3 878 54,4-1 853-7 124-8 985 Toimintakate -934 274-337 153-597 121 36,1-43 524-582 528-691 308 Vuosikate -934 274-337 153-597 121 36,1-43 524-582 528-691 308 Poistot ja arvonalentumiset 0-2 542 2 542 ***** -372-2 335-2 542
Sivu 7/9 Suunnitelman muk. poistot 0-2 542 2 542 ***** -372-2 335-2 542 Tilikauden tulos -934 274-339 696-594 578 36,4-43 896-584 863-693 999 Tilikauden ylijäämä (alij.) -934 274-339 696-594 578 36,4-43 896-584 863-693 999 6100 Liikennepalvelut Toimintatuotot 744 810 329 194 415 616 44,2 13 965 267 052 1 058 789 Myyntituotot 490 500 325 354 165 146 66,3 13 818 0 490 500 Maksutuotot 0 0 0 0,0 0 0 0 Tuet ja avustukset 250 000 0 250 000 0,0 0 262 266 249 305 Muut toimintatuotot 4 310 3 840 470 89,1 147 4 786 3 925 Toimintakulut -6 577 762-3 331 200-3 246 562 50,6-156 103-5 589 335-6 490 186 Henkilöstökulut -280 190-174 450-105 740 62,3-23 222-266 582-302 740 Palkat ja palkkiot -233 330-144 544-88 786 61,9-19 252-219 776-252 421 Henkilösivukulut -46 860-29 905-16 955 63,8-3 970-46 806-50 379 Eläkekulut -39 250-25 036-14 214 63,8-3 332-38 869-42 561 Muut henkilösivukulut -7 610-4 870-2 740 64,0-638 -7 937-7 837 Palvelujen ostot -6 290 622-3 144 023-3 146 599 50,0-131 133-5 310 915-6 173 212 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 950-5 905 3 955 302,8-1 728-4 633-7 707 Muut toimintakulut -5 000-6 822 1 822 136,4-21 -7 205-7 190 Toimintakate -5 832 952-3 002 006-2 830 946 51,5-142 139-5 322 284-5 657 157 Vuosikate -5 832 952-3 002 006-2 830 946 51,5-142 139-5 322 284-5 657 157 Tilikauden tulos -5 832 952-3 002 006-2 830 946 51,5-142 139-5 322 284-5 657 157 Tilikauden ylijäämä (alij.) -5 832 952-3 002 006-2 830 946 51,5-142 139-5 322 284-5 657 157
Sivu 8/9 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639 2 999 906 61,2 316 822 6 972 879 7 857 549 Myyntituotot 1 621 150 1 127 865 493 285 69,6 68 103 867 658 1 979 793 Maksutuotot 104 000 106 933-2 933 102,8 18 404 128 806 149 822 Tuet ja avustukset 250 000 88 517 161 483 35,4 20 469 456 184 290 437 Muut toimintatuotot 5 762 395 3 414 324 2 348 071 59,3 209 846 5 520 231 5 433 222 Toimintakulut -41 514 600-24 602 126-16 912 474 59,3-2 876 770-40 724 772-42 364 141 Henkilöstökulut -14 971 083-8 949 777-6 021 306 59,8-1 206 994-14 768 876-15 023 826 Palkat ja palkkiot -11 850 780-7 145 430-4 705 350 60,3-962 030-11 654 043-11 984 332 Henkilösivukulut -3 120 303-1 804 346-1 315 957 57,8-244 965-3 114 833-3 039 952 Eläkekulut -2 730 713-1 561 791-1 168 922 57,2-212 837-2 708 273-2 669 722 Muut henkilösivukulut -389 590-242 555-147 035 62,3-32 128-406 560-371 550 Palvelujen ostot -16 288 084-9 355 313-6 932 771 57,4-1 156 324-15 276 628-16 547 002 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 340 736-5 572 625-3 768 111 59,7-461 956-9 743 208-9 789 039 Avustukset -380 000-365 582-14 418 96,2 0-334 418-367 348 Muut toimintakulut -534 697-358 829-175 868 67,1-51 496-601 642-614 191 Toimintakate -33 777 055-19 864 487-13 912 568 58,8-2 559 948-33 751 893-34 487 884 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 0-20 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0 0-20 0 Vuosikate -33 777 055-19 864 487-13 912 568 58,8-2 559 948-33 751 912-34 487 888 Poistot ja arvonalentumiset -11 258 305-6 953 392-4 304 913 61,8-1 015 906-13 597 027-12 741 701 Suunnitelman muk. poistot -11 258 305-6 953 392-4 304 913 61,8-1 015 906-13 597 027-12 741 701 Tilikauden tulos -45 035 360-26 817 879-18 217 481 59,5-3 575 854-47 348 940-47 365 541
Sivu 9/9 Tilikauden ylijäämä (alij.) -45 035 360-26 817 879-18 217 481 59,5-3 575 854-47 348 940-47 365 541