Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta 1.osavuosikatsaus Konsernihallinto ja -palvelut huhtikuu Kaupunginvaltuusto 17.6. 50
Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Kaupungin omistajaohjaus... 4 1.2 Raportointi... 4 1.3 Omistajapoliittiset linjaukset... 5 2 Olennaiset tapahtumat konsernirakenteessa... 6 2.1 Kuluvan vuoden keskeiset tapahtumat... 6 3 Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen omistukset... 6 3.1 Konsernirakenne 30.4.... 7 4 Salkkukohtaiset mittarit, yhteenvedot sekä merkittävimmät riskit... 8 4.1 Kiinteistöt salkun yhteenveto... 9 4.1.1 Merkittävimmät salkkukohtaiset riskit riskiluokittain... 11 4.2 Liiketoiminta salkun yhteenveto... 12 4.2.1 Merkittävimmät salkkukohtaiset riskit riskiluokittain... 14 4.3 Palvelut ja neuvonta salkun yhteenveto... 15 4.3.1 Merkittävimmät salkkukohtaiset riskit riskiluokittain... 17 Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta 3 (17)
1 Johdanto Kaupungin omistajapolitiikka on johtamisen väline, joka osaltaan luo puitteet kaupungin menestykselliselle toiminnalle. Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta ja varmistaa kaupungin pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvä päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja tehokkuus. Valtuuston tulee kuntalain 14 :n mukaan päättää konserniohjeesta, jolla luodaan puitteet ensisijaisesti kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa. Konserniohjeella yhdenmukaistetaan menettelytapoja sekä tehostetaan kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kunnan kokonaisetu huomioon ottaen. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. 1.1 Kaupungin omistajaohjaus Omistajaohjaus on kaupunkistrategiaan, omistajapolitiikkaan ja kaupungin tavoitteisiin perustuvaa tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä yhteistoimintaorganisaatioiden johtoon ja päätöksentekoon kohdistuvaa omistajan ohjausta. Ensisijaisena tavoitteena on kaupungin omistamien yhteisöjen kehittäminen, omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun tukeminen ja yhteisöjen kilpailukyvyn turvaaminen, siltä osin kuin siihen voidaan vaikuttaa. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että tytäryhteisöjen hallitusten toiminnassa otetaan huomioon kaupunkikonsernin kokonaisetu. Kokkolan kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet määritellään tarkemmin valtuuston päättämässä Kokkolan kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa. 1.2 Raportointi Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen tulee raportoida toiminnastaan konsernijohdolle seuraavasti: Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 30.4. tulee toimittaa 20.5 mennessä. Osavuosikatsaus ajalta 1.5. 31.8. tulee toimittaa 20.9.mennessä. Osavuosikatsauksen tulee noudattaa erillistä salkkukohtaista raportointimallia. Lisäksi yhteisöjen tulee toimittaa tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen tilinpäätösasiakirjat käsittäen tuloslaskelman, taseen, tuloslaskelman ja taseen liitetiedot, talousarvion toteumavertailun, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Tämän lisäksi yhteisöjen tulee ennen kunkin vuoden tilivuoden alkua toimittaa konsernijohdolle alkavaa tilivuotta koskeva talousarvio. Tilivuoden aikana talousarvioon tehtävistä olennaisista muutoksista tulee raportoida konsernijohdolle. Koko kuntakonsernissa noudatetaan yhtenäistä riskienhallinta- ja vakuutuspolitiikkaa. Sillä määritellään ne periaatteet, joiden mukaan vahinkoriskejä siirretään vakuutusyhtiön vastattavaksi. Taloudellisten riskien hallitsemiseksi konserniyhtiöillä tulee tarvittaessa olla hallituksensa hyväksymä riskienhallintasuunnitelma. Konserniyhteisöjen toimivan johdon tulee varmistaa, että vakuutusturva on riittävä. 4 (17) Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta
1.3 Omistajapoliittiset linjaukset Omistajapoliittiset linjaukset ja konserniyhtiöille asetettavat liiketoiminnan strategiset kehittämistavoitteet sekä toiminnan ja talouden tavoitteet määritellään perustuen kuntastrategiaan sekä yhtiöiden analysointiin ja salkutukseen. Salkutuksessa kaupunki-konserniin kuuluvat yhtiöt on luokiteltu niiden toiminnan, merkittävyyden ja riskien mukaan. Analysoinnin ja tavoiteasetannan perusteella Kokkolan kaupungin konserniyhteisöt voidaan jakaa kolmeen salkkuun: kiinteistöt, liiketoiminta sekä neuvonta ja palvelut. Jokaisen salkun sisältö voidaan vielä tarkemmin ryhmitellä toimintansa perusteella alasalkkuihin. Salkutuksen tavoitteena on selkiyttää omistuksen tavoitteita, helpottaa ja järkeistää raportointia sekä kohdentaa tarkemmin toiminnan mittareita ja sitä kautta terävöittää yhtiöiden seurantaa ja riskin analysointia. Omistajapoliittiset linjaukset yhtiöiden salkkujaon mukaan: KIINTEISTÖT Kiinteistöt salkku sisältää asumisen-, palvelutoiminnan- ja teollisuuskiinteistöt. Kaupungin omistusintressi kiinteistöt -salkun yhtiöihin on sekä strateginen että taloudellinen ja yhtiöiden toimintaa tarkastellaan niin yhteiskunnallisesta kuin elinkeinopoliittisesta näkökulmasta. Salkun raportoinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti kiinteistöjen kuntoon, yritystilojen ja asuntojen riittävään tarjontaan sekä kysynnän vaihteluihin. Näitä asioita mitataan tarkastelemalla mm. vuokraus- ja käyttöastetta, korjausvelan suuruutta ja kiinteistössä olevien työpaikkojen määrää. LIIKETOIMINTA Liiketoiminta salkku sisältää yhtiöitä, jotka toimivat liiketaloudellisin periaattein. Kaupungin omistusintressi yhtiöihin on strateginen ja toimintaa tarkastellaan erityisesti elinvoiman ja työllisyyden näkökulmista. Raportoinnissa kiinnitetään huomiota yhtiöiden optimaaliseen sijoitetun pääoman tuottoon sekä yhtiöiden toimintaympäristöjen muutoksiin. Mittareina käytetään mm. sijoitetun pääoman tuottoprosenttia (ROI). NEUVONTA JA PALVELUT Neuvonta ja palvelut salkku sisältää yhtiöitä, jotka toimivat pääosin julkisella rahoituksella. Kaupungin omistusintressi yhtiöihin on strateginen ja toimintaa tarkastellaan elinvoiman ja vetovoiman näkökulmista. Raportoinnissa huomioidaan erityisesti elinkeinopalvelujen laajuus ja kulttuuripalvelujen kattavuus. Asioita mitataan tarkastelemalla mm. yritys- ja asiakaskäyntien määriä sekä asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelujen tarjontaan ja laatuun. Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta 5 (17)
2 Olennaiset tapahtumat konsernirakenteessa 2.1 Kuluvan vuoden keskeiset tapahtumat Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi 4. helmikuuta kokouksessaan yhtiöiden Asunto Oy Marinkaisten Hirvenmäki (sulautuva yhtiö) ja Kokkolan Vuokra Asunnot Oy (vastaanottava yhtiö) sulautumisaikeet. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanon rekisteröinti ajankohta olisi viimeistään 31.12.. Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi 4. helmikuuta kokouksessaan yhtiöiden Kiinteistö Oy Ampulli (sulautuva yhtiö) ja Kokkolan Vuokra Asunnot Oy (vastaanottava yhtiö) sulautumisaikeet. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanon rekisteröinti ajankohta olisi viimeistään 31.12.. Työplus Pohjanmaa Oy:n toiminimi vaihtui Työplus Oy:ksi. Tämä on rekisteröitiin 27.2.. Tammi-huhtikuun aikana ei toteutettu muita merkittäviä konsernirakenteeseen tai salkutukseen liittyviä muutoksia. 3 Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen omistukset Kaupunkikonserni muodostuu kaupungista emoyhteisönä ja sen tytäryhteisöistä, joissa kaupunki käyttää määräysvaltaa yli 50 % omistusosuudella. Lisäksi kaupunki käyttää puhevaltaa osakkuusyhteisöissä, joissa sillä on 20 50 % omistusosuus. Kokkolan kaupungilla on oman organisaation ja siihen sisältyvien liikelaitosten lisäksi tytäryhteisöjä, joiden joukossa on osakeyhtiöitä, säätiöitä ja kuntayhtymiä. Kaupunki on osakkaana myös eri osakkuusyhteisöissä (mukana myös yhtymien osuuksia eri yhtymässä). 6 (17) Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta
3.1 Konsernirakenne 30.4. KOKKOLAN KAUPUNKI Tytäryhteisöt Kuntayhtymät Kiinteistö- ja asuntoyhteisöt Tytäryhtiö asemassa olevat Asunto Oy Humupekka 50,30 % Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 70,40 % Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto 64,40 % terveyspalvelukuntayhtymä Soite Asunto Oy Marinkaisten Hirvenmäki 100,00 % * Kiinteistö Oy H-Seitsikko Asunto Oy Ouluntie 56 52,00 % * Liikelaitoskuntayhtymä Nordlab 10,20 % Kiinteistö Oy Ampulli 68,70 % Keski-Pohjanmaan liitto 67,10 % Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate 61,20 % * K-P Copra Invest Oy Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman 100,00 % * Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötorni Kiinteistö Oy Kälviän virastotalo 91,30 % Kiinteistö Oy Pikkuruukki 100,00 % Muut Kiinteistö Oy Tankkari 99,90 % Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 49,10 % Kiinteistö Oy Trullevi 100,00 % Kvarnen samkommun 19,10 % Kokkolan Teollisuuskylä Oy 100,00 % Kårkulla samkommun 2,10 % * Kiinteistö Oy Kokkolan AH Park 72,00 % Optima samkommun 13,70 % * Kiinteistö Oy Kokkolan Alu-Boat Park 60,00 % Svenska Österbottens förbund för 2,30 % * Kiinteistö Oy Kokkolan Marin Park 60,00 % utbildning och kultur * Kiinteistö Oy Kokkolan Steel Park 60,00 % Kokkolan Vuokra Asunnot Oy 100,00 % Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Chydeniuksenkulma 50,00 % Muut yhtiöt Asunto Oy Lohtajan Kotokuja 38,60 % Koivuhaan Palvelukeskus Oy 100,00 % Asunto Oy Saharati 37,10 % Kokkolan Talohoito Oy 100,00 % Centria-ammattikorkeakoulu Oy 27,16 % Kokkolan Kehitysyhtiö Oy 100,00 % Ekorosk Oy 36,86 % * KIP Infra Oy 100,00 % Kiinteistö Oy Kokkolan Apteekkitalo 44,40 % * KIP Service Oy 54,00 % Kiinteistö Oy Kokkolan Kampus 25,00 % Kokkolan Matkailu Oy 99,90 % Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalo 24,60 % Nuorisokeskus Villa Elba Oy 100,00 % Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli 50,00 % Kokkolanseudun Kehitys Oy 93,00 % Kokkolan Satama Oy (konserni) Kokkolan Energia Oy 100,00 % * Kiinteistö Oy Port Handling 39,40 % * Kokkolan Energiaverkot Oy 100,00 % Kiinteistö Oy Sokojan Kylätalo 30,00 % Kokkolan Satama Oy 100,00 % Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy 27,00 % * Silverstone Bay Logistics 100,00 % KIP Infra Oy (konserni) Työplus Yhtiöt Oy 80,00 % * Kokkolan Teollisuusvesi 35,00 % * TyöplusKunta Oy 75,00 % Kokko-Pesu Oy 45,00 % * Työplus Oy 100,00 % Kälviän Liiketalo Oy 32,90 % Pohjanmaan Biokaasu Oy 33,00 % Säätiöt ja yhdistykset Kokkolan Kaupunginteatterin 100,00 % Kannatusyhdistys Kokkolan Sotainvalidien 100,00 % Palveluasuntosäätiö Pohjoismainen Taidekoulusäätiö 100,00 % Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta 7 (17)
4 Salkkukohtaiset mittarit, yhteenvedot sekä merkittävimmät riskit Seuraavaksi esitellään salkkukohtaiset yhteenvedot, jotka käsittävät mittaristot, arvioinnit salkkujen nykytilasta sekä keskeisistä toimintaympäristön muutoksista. Lisäksi yhtiöiden raportoimista keskeisimmistä riskeistä on laadittu salkkutasoinen riskiluokkakohtainen yhteenveto. Yhtiöiden ilmoittamat keskeiset riskit riskiarvoineen luokitellaan seuraaviin riskiluokkiin salkkukohtaisen yhteenvedon rakentamiseksi. Strategiset riskit (esim. kilpailu- ja markkinatilanne, asiakkaat, yhteistyökumppanit, yrityskaupat ja investoinnit, liikestrategia ja yrityskulttuuri) Taloudelliset riskit (esim. rahoitusriskit, korkoriskit, hintariskit, tuottavuus, luottotappiot, sopimuskumppanit) Toiminnalliset riskit (esim. henkilöstö, tuotanto, tuotteet ja palvelut, raportointi ja kirjanpito, tietotekniikka ja tietoturvallisuus, toiminnan vastuut ja sopimusriskit) Vahinkoriskit (mm. turvallisuus, koneet ja laitteet, työtapaturmat, ympäristövahingot) 8 (17) Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta
4.1 Kiinteistöt salkun yhteenveto KIINTEISTÖT -SALKKU Henkilöstö keskimäärin Kiinteistöjen kunto Korjausvelkaa arviolta 7,5 3,9 2 990 6,3 4,0 15 454 HTV Hyvä KEUR Kiinteistöjen kunto oli huhtikuussa edelleen keskimäärin hyvällä tasolla, yksittäisiä kohteita lukuunottamatta (mm. As Oy Humupekka, As Oy Hakapuisto, As Oy Ouluntie 56, Kt Oy Steel Park ja Kt Oy Trullevi joiden kuntoarviot olivat kohtalaisella tasolla). Kiinteistöjen kunto jäi hieman salkun talousarvio tavoitteesta (4,0). Yhtiöiden raportoima korjausvelka laski viime vuoden elokuusta noin 0,5 miljoonaa euroa. Vuokrattava huoneistoala (asuminen) Vuokrattava huoneistoala (teollisuus ja palvelut) Kiinteistöissä olevien työpaikkojen määrä 103 47 1 141 103,5 52,4 1 384 Tuhatta m² Tuhatta m² Kappaletta Vuokrattava huoneisto-ala asumisen osalta pysyi noin viime vuoden elokuun tasolla, kun taas vastaavasti teollisuus- ja palvelukiinteisöjen vuokrattava huoneistoala hieman kasvoi. Muutokset eivät kuitenkaan olleet merkittäviä. Kiinteistöissä olevien työpaikkojen määrä jatkoi pienosita laskuaan viime vuoden lukemista. Konsernirakenteen selkeyttämistä koskevat toimenpiteet jatkuvat, ja As Oy Marinkaisten Hirvenmäki sekä Kiinteistö Oy Ampulli solmivat sulautumissuunnitelmista Kokkolan Vuokra Asunto Oy:n kanssa. Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta 9 (17)
Asuminen Teollisuuskiinteistöt ja palvelutoiminta 92,0 94,0 96 96 Vuokrausaste % Käyttöaste % Vuokrausasteet paranivat viime vuoden elokuun tilanteesta, tämä näkyi erityisesti teollisuus- ja palvelukiinteistöjen vuokrausasteen kohoamisena 94 prosenttiin. Vuokrausasteet ovat pääsääntöisesti edelleen hyvällä tasolla, mutta vuokraasuntojen ylitarjonnan vallitessa tilanne markkinoilla on vähintäänkin haasteellinen. Vuokrausasteet ovat kuitenkin talousarvion mukaisia (> 90 %). Yhtiöissä joissa vuokrausaste oli alle 80 % ovat As. Oy Humupekka 19 %, Kt Oy Trullevi 11 % sekä Kiinteistö Oy Tankkari 78 %. Kuluvan vuoden investoinnit ja korjaukset (KEUR) 1 245 33 % 3 810 Toteutunut Toteutunut % Suunnitellut Kuluvalle tilikaudelle suunnitelluista investoinneista ja korjauksista on toteutunut noin 33 %, ja kuluvan vuoden investointivauhti on ollut vuosisuunnitelmiin verrattuna tasaista. Investointi- ja korjausvauhti laski vuoden takaisesta noin 0,5 miljoonaa euroa. Investointitarpeet arviolta maltillisia kiinteistöjen keskimääräisten kuntojen olessa hyvällä tasolla. 10 (17) Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta
Taseen vieraanpääoman kehitys (tuhatta euroa) 80 750 78 616 74 084 71 731 2016 2017 2018 30.4. Suhteellinen velkaantuneisuus % 410 % Kuluva tilikausi 443 % 2018 tilinpäätös Yhtiöiden yhteen laskettu vieraanpääoman määrä laski viime tilikauden päätöslukemista noin 2,4 miljoonaa euroa, lyhentäen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden velkataakkaa 71,7 miljoonaan euroon. Kehitys on tasaista, mutta uusia investointi kohteita on jo tunnistettu jotka vaativat mahdollisesti uutta lainarahoitusta. Suhteellisen velkaantuneisuus on salkun talousarviotavoiteiden mukaista. 4.1.1 Merkittävimmät salkkukohtaiset riskit riskiluokittain Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta 11 (17)
4.2 Liiketoiminta salkun yhteenveto LIIKETOIMINTA -SALKKU Henkilöstö keskimäärin Yritysten sijoittumiset ja työpaikat (uudet) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti % 279,0 3 5,1 % 269,5 9,4 HTV Kuluva vuosi Välttävä Liiketoimintayhtiöiden henkilöstö kasvoi hieman viime vuoden elokuun tilanteesta noin 10 HTV:llä. Uusia yrityksiä sijoittui suurteollisuusalueelle alku vuonna 3 kappaletta. Kuluvan vuoden sijoiteun pääoman tuottoprosentti oli huhtikuussa 5,1 % (edellisen vuoden vastaava ajanjakso 8,6%) jääden hieman salkun talousarviotavoitteesta. Sijoitetun pääoman tuotto yhtiöiden liikevaihdolla painotettuna oli 7,6 % vuonna 2018. Liikevaihto (tuhatta euroa) 42 113 99 401 Liiketulos (tuhatta euroa) 6 527 7 525 Kuluvan tilikauden toteuma Talousarvio Kuluvan tilikauden toteuma Talousarvio Yhtiöt onnistuivat tammi-huhtikuussa kasvattamaan liikevaihtoaan yhteensä noin 2,9 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajan jaksoon verrattuna. Liikevaihtoaan paransi merkittävimmin Työplus Yhtiöt Oy ja Kokkolan Energia Oy. Kokkolan Satama Oy paransi liikevaihtoaan viime vuoteen verrattuna tavaraliikenteen laskusta huolimatta. Yhtiöiden alku vuoden tulosennusteet ovat valtaosin vielä varovaisen maltillisia tai talousarvion mukaisia. 12 (17) Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta
Liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys (tuhatta euroa) 99 007 102 714 107 212 42 113 10 954 14 781 10 400 6 527 2016 2017 2018 30.4. Yhtiöiden liikevaihto on kehittynyt tasaisesti. Vuodesta 2016 vuoteen 2018 yhtiöiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on kasvannut noin 8 %. Vastaavasti liiketuloksen kehitys on ollut hitaampaa. Yhtiöiden liiketulos alku vuoden osalta jäi noin 0,5 miljoonaa euroa viime vuotisesta tasosta. Kuluvan vuoden investoinnit ja korjaukset (KEUR) 3 858 11 % 35 661 Toteutunut Toteutunut % Suunnitellut Liiketoiminta -salkun osalta kuluvan vuoden investointi suunnitelmista on toteutunut 11 %. Yhtiöissä on kuitekin isoja hankkeita käynnissä kuluvalle vuodelle. Liiketoiminta salkun investointisuunnitelmat muodostuvat lähestulkoon kokonaan Kokkolan Satama Oy:n ja Kokkolan Energia Oy:n investoinneista. Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta 13 (17)
Taseen vieraanpääoman kehitys (tuhatta euroa) 156 035 141 130 124 913 130 051 2016 2017 2018 30.4. Suhteellinen velkaantuneisuus % 87 % Kuluva vuosi 94 % 2018 tilinpäätös Yhtiöiden yhteen laskettu vieraanpääoman määrä kasvoi viime tilikauden päätöslukemista noin 5 miljoonaa euroa, johtuen keskeisten yhtiöiden investointihankkeista. Keskeisten yhtiöiden merkittävät investointisuunnitelmat käänsivät liiketoiminta salkun vieraanpääoman kasvuun raportointi hetken taseen vieraanpääoman kehityksellä mitattuna. Salkun suhteellinen velkaantuneisuus päätyi huhtikuussa 87 prosenttiin, talousarviotavoitteiden mukaisesti. 4.2.1 Merkittävimmät salkkukohtaiset riskit riskiluokittain 14 (17) Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta
4.3 Palvelut ja neuvonta salkun yhteenveto PALVELUT JA NEUVONTA -SALKKU 70,3 Henkilöstö keskimäärin Kunnan asukasluku K-P maakunnan työllisyysaste 63,0 48 47 47,657 2014 2015 2016 2017 2018 75% 73% 71% 69% 67% 65% HTV Asukasta % 72,7 % 2014 2015 2016 2017 2018 Tilastokeskuksen maaliskuun ennakkotietojen mukaan kaupungin asukasluku oli 47 667, eli kasvua viime vuoden vaihteen tilanteeseen oli +10. Työllisyysaste Keski-Pohjanmaan maakunnan osalta oli vuoden ensimmäisellä kvartaalilla huimat 76,8 %, tämä tarkoittaa valtakunnallisesti tarkasteltuna kärkipaikkaa työllisyystilastoissa (lähde. TE-toimisto). Palvelut ja neuvota -salkun yhtiöt Kokkolanseudunkehitys Oy, Nuorisokeskus Villa Elba Oy, Kokkolan Kaupunginteatterin Kannatusyhditys työllistivät yhteensä 63 henkilötyövuotta. Elinkeinot 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 1,037 2015 2016 2017 2018 250 200 150 100 Perustetut Lopettaneet 80 Yrityskäynnit Yritykset Asiakastyytyväisyys % 219 2015 2016 2017 2018 80 Tammi-huhtikuussa yrityskäyntejä oli 403 kappaletta ja Kokkolanseudun Kehitys Oy:n asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla (viim. mittaus 28.2.). Uusia yrityksiä perustettiin Kokkolaan kuluvana vuonna yhteensä 38 kpl, näistä 25 on perustettu uusyritysneuvonnan kautta. Tilastokeskuksen mukaan Q3 2018 lopettaneita yrityksiä oli yhteensä 99 kpl. Lopettaneiden yritysten osalta Tilastokeskus ei julkaissut vuoden 2017 tietoja ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen lähdetiedoista johtuneen virheen vuoksi. Lopettaneiden yritysten tilastointi laahaa muutenkin hieman perässä. Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta 15 (17)
Sosiaali- ja terveyspalvelut 2016 2017 2018 Episodituottavuus indeksi, lähtövuosi=100 Hoitojaksotuottavuus indeksi, lähtövuosi=100 Tarvevakioidut nettokustannukset per asukas, euroa 106 115 3 243 115 117 3 405 0 0 0 Keski-Pohjanmaan keskussairaala Kokkola Episodituottavuus- ja hoitojakso indeksit kasvoivat vuodesta 2016 vuoteen 2017, jossa episodituottavuus indeksi kasvoi 9 yksikköä (indeksien lähtövuosi on 2013). Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvevakioidut nettokustannukset per asukas kasvoivat vuodesta 2016 vuonna 2017 päätyen 3 405 euroon. Vuotta 2018 koskevia tietoja ei ollut vielä osavuosikatsauksen hetkellä saatavilla ja ne raportoidaan myöhemmin. Koulutus 2016 2017 2018 Suoritettujen tutkintojen määrä vuodessa Valmistuneiden työllistyminen % Valmistuneiden työllistyminen alueelle % 1749 70 % 44 % 1776 75 % 0 % 1770 0 % 0 % Keskimäärin Suoritettujen tutkintojen määrä (Centria-ammattikorkeakoulu Oy ja Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymä yhteensä) viime vuonna oli 1 770 kappaletta. Viimeisenä kolmena vuotena suoritettujen tutkintojen määrissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Valmistuneiden työllistyminen vuonna 2017 oli keskimäärin 75 %. Valmistuneiden työllistyminen alueelle vuonna 2017 Centrian osalta oli 24 %, toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista vastaavaa tilastointia ei raportointi hetkellä ollut vielä saatavilla. Vuoden 2018 työllisyys tilastointien odotetaan julkaistavan vuoden loppu puolella. 16 (17) Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta
Kulttuuri 23 22 21 20 19 18 Asiakaskäynnit 20,860 2014 2015 2016 2017 2018 65% 60% 55% 52,0 % 50% 45% 2014 2015 2016 2017 2018 Kaupungin tuki / toimintakust. 80 80 Asiakastyytyväisyys % Kuluvan vuoden asiakasmäärä ylsi 7 123 kappaleeseen, ja viime vuoden asiakasmäärä päätyi yhteensä 20 860 kappaleeseen. Kaupungin tuet suhteessa toimintakustannuksiin ovat olleet laskusuuntaisia vuosina 2014-2018. Kuluvan vuoden osalta luku oli 47 % sisältäen vuokraavustukset. Teatterin asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla (viimeisin mittaus 15.6.2018). 4.3.1 Merkittävimmät salkkukohtaiset riskit riskiluokittain Raportti Kokkolan kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vuodelta 17 (17)