Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014 SosTe 149 Ruotsinkielinen jaosto 19.8 2014 73: Valmistelija; hallintopäällikkö Inger Hägg puh. 050-572 25 67 Kokkolan kaupunginhallitus on 23.6 2014 356 hyväksynyt talousarvion 2015 ja talousarviosuunnitelman 2016 2017 laadintaohjeet. Ohjeiden mukaan käyttömenojen kasvuprosentti saa olla +1,2 % verrattuna tämän vuoden talousarvioon. Kruunupyyn kunnanvaltuusto on 26.6 2014 37 hyväksynyt raamit talousarviolle 2015 ja talousarviosuunnitelmalle 2016 2017. Kunnan kokonaisnettomenojen edellytetään vuonna 2015 laskevan 409 559 euroa, -1,07 % verrattuna talousarvioon 2014. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisnettokustannuksiksi on hyväksytty 22 253 091 euroa, joka on 84 184 euroa vähemmän kuin talousarviossa 2014, -0,4 %. Menosumma on 22 414 175 ja tulot 76 900. Näihin lukuihin sisältyy myös ne sosiaali- ja terveyskustannukset jotka kuuluvat ainoastaan kunnan omaan talous-arvioon. Niiden määrää ei ole vielä vahvistettu vuodelle 2015, mutta olivat 597 275 vuonna 2014. Lisäksi raamiin sisältyy erillisenä määränä pakolaistoiminnan määrärahat joita valtio korvaa osittain, menot 125 166 euroa, tulot 97 851 euroa, ja netto 27 315 euroa. Sosiaali- ja terveystoimi myy pakolaistoiminnan sosiaalityöntekijäpalvelut Kruunupyyn kunnalle, ja ne laskutetaan erikseen muusta sosiaali- ja terveystoimesta. Vuonna 2015 arvioidaan tämän toiminnan menoiksi ja tuloiksi 54 100 tässä talousarvioesityksessä. Kokkolan kaupungin talousarviorakenne muuttuu vuodesta 2015 lähtien, koskien kustannuspaikkoja ja uusia kohteita. Muutokseen sisältyy myös uudet tilinumerot. Muutokset on huomioitu talousarvioesityksessä. Uusi rakenne käy ilmi liitteestä A 73. LIITE A 73 Uusi talousarviorakenne koskien Kruunupyyn toimintaa Kruunupyyn sosiaali- ja terveysyksiköiden talousarvioesitys 2015 on
laadittu yhteistyössä vastuullisten virkamiesten kanssa ja jätetty talouspäällikölle. Esityksen mukaan kokonaiskäyttömenot (pakolais-kustannuksia lukuun ottamatta) ovat 24 283 582, varsinaiset käyttötuotot (kuntalaskutuksia lukuun ottamatta) 2 102 600, ja nettokustannukset 22 180 982. Se merkitsee 440 982 euron nettolisäystä, +2,03 %, talousarvioon 2014 verrattuna. Esityksessä ei kaupungin hallinnollisten kustannusten osuutta ole vielä päivitetty. Kruunupyyn sosiaali- ja terveysyksiköiden talousarvioesitys 2015 käy ilmi seuraavasta liitteestä. ERILLINEN LIITE 73 Talousarvioesitys 2015 / Kruunupyyn sosiaali- ja terveysyksiköt LIITE B 73 Katsaus / Talousarvioesityksen 2015 nettomuutokset verrattuna talousarvioon 2014/ Kruunupyy yksiköittäin Esitykseen sisältyy saapuneet henkilöstölisäysanomukset. Ne ovat: sosiaalityön ennaltaehkäisevään työhön perheohjaaja (39 222 sis. palkkasivukulut), toimistosihteeri (33 035 sis. palkkasivukulut), lastensuojelun avohoitoon sosiaaliohjaaja (39 483 sis. palkka-sivukulut), perusterveydenhuollon neuvolatoimintaan terveydenhoitajan lisäys 60 prosentista 100 prosenttiin (16 165 sis. palkka-sivukulut), sekä suun terveydenhuoltoon (pitäisi mahd. jakaa useamman kustannuspaikan välillä) välinehuoltaja (32 718 sis. palkkasivukulut). Lisäksi on esitetty 4 perheohjaajan lisäystä lastensuojelun avohuoltoon, joka merkitsisi vastaava säästöä ostopalveluissa (158 152 sis. palkkasivukulut). LIITE C 73 Esityksiä ja perusteluja henkilöstöresurssien lisäämiseksi Kruunupyyn sosiaalityöhön, neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon Suun terveydenhuolto on jättänyt liitteen mukaisen investointiesityksen koskien Teerijärven hammashoitolaa 2015. Sen lisäksi tulee myöhemmin Kruunupyyn osuus (väestöluvun mukaan) sosiaali- ja terveystoimen atk-investoinneista. LIITE D 73 Kruunupyyn suun terveydenhuollon investoinnit vuonna 2015 Palvelujohtaja Ruotsinkielinen jaosto päättää esittää sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle että 1 Kruunupyyn yksiköiden käyttötalousarvioesitys 2015 hyväksytään Erillisen liitteen 73 mukaisesti 2 esitys suun terveydenhuollon investointimäärärahoiksi 2015 hyväksytään Liitteen D 73 mukaisesti. Päätös Ruotsinkielinen jaosto päätti että kaikki Kruunupyyn käyttötalousarvioon 2015 esitetyt uudet virat ja toimet poistetaan, ja että perhetyön palvelupäällikkö Minna Lönnbäck kutsutaan jaoston seuraavaan kokoukseen. Muuten päätösesitys hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.9 2014 149: ERILLINEN LIITE A 149 Talouarvioesitys 2015 / Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköt sekä Kruunupyyn suunterveydenhuollon investoinnit v 2015 Sotejohtaja Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä esityksen Kruunupyyn yksiköiden käyttötalousarvioksi 2015 sekä esityksen Kruunupyyn suunterveydenhuollon investointimäärärahoiksi 2015 erillisen liitteen A 149 mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Svenska sektionen 19.8 2014 73: Beredning; förvaltningschef Inger Hägg tel. 050-572 25 67 Stadsstyrelsen i Karleby stad har 23.6 2014 356 godkänt anvisningar för uppgörande av budget 2015 och ekonomiplan 2016-2017. Enligt anvisningarna får ökningsprocenten för driftsutgifterna i Karle by vara +1,2 % jämfört med årets budget. Kommunfullmäktige i Kronoby har 26.6 2014 37 godkänt ra mar na för budget 2015 och ekonomiplan 2016-2017. Kommunens nettoutgifter sammanlagt 2015 förutsätts minska med 409 559, -1,07 % från budgeten 2014. Social- och hälsovårdens totala nettokostnader har fastställts till 22 253 091, en minskning på 84 184, -0,4 % från budgeten 2014. Utgifterna är 22 414 175 och inkomsterna 76 900. Dessa
siffror omfattar också de social- och hälsovårdskostnader som enbart ingår i kommunens budget. De har inte fastställts för år 2015, men var 597 275 år 2014. Därtill ingår i ramen separat anslag för flykting verksamhet som staten del vis ersätter, utgifter 125 166 euro, intäkter 97 851 euro och netto 27 315 euro. Social- och hälsovården säljer socialarbetartjänster för flyktingverksamhet till Kronoby kommun, vilket faktureras separat från den övriga social- och hälsovården. Ar 2015 beräknas utgifterna och inkomsterna för det ta uppgå till 54 100 i föreliggande budgetförslag. Budgetstrukturen i Karleby stad ändrar från och med år 2015 gällande kostnadsställen och som nyhet objekt, ingår också nya kontonummer. Ändringarna har beaktats i budgetförslaget. Den nya strukturen framgår av bilaga A 73. BILAGA A 73 Översikt över den nya budgetstrukturen gällande verksamheten i Kronoby Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsenheterna i Kronoby har utar be tats i sam råd med ansvariga tjänstemän och inlämnats till eko no miche fen. Enligt förslaget uppgår de totala driftsutgifterna (förutom flyktingarbetet) till 24 283 582, de egentliga driftsinkomsterna (kommunfaktureringarna borträknade) till 2 102 600, och nettokostnaderna till 22 180 982. Det innebär en nettoökning på 440 982, +2,03 % jämfört med budgeten 2014. I förslaget har ännu inte uppdaterats andelen av stadens administrativa kostnader. Budgetförslaget för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kro no by fram går av följande bilaga. SEPARAT BILAGA 73 Bud getförslag 2015 / Socialoch häl so vårdsväsendets en heter i Kronoby BILAGA B 73 Översikt / Ändringar i budgetförslag 2015 nettto jämfört med budgeten 2014/ Kronoby per enhet I förslaget ingår de ansökningar om utökning av personal som inkommit. De är: inom socialarbetet en familjehandledare inom förebyggande arbete (39 222 inkl. lönebikostnader), byråsekreterare (33 035 inkl. lönebikostnader), en socialhandledare inom barnskyddet öppna vård (39 483 inkl. lönebikostnader), inom primärhälsovården rådgivning ökning av en hälsovårdare från 60 % till 100 % (16 165 inkl. lönebikostnader) och inom munhälsovården (borde ev. delas mellan flera kostnadsställen)
en instrumentvårdare (32 718 inkl. lönebikostnader). Därtill har föreslagits utökning av 4 familjehandledare inom barnskyddets öppna vård, skulle innebära motsvarande inbesparing av köptjänster, (158 152 inkl. lönebikostnader). BILAGA C 73 Förslag och motiveringar till utökning av personalresurser inom socialarbetet, rådgivningarna och munhälsovården i Kronoby Munhälsovården har inkommit med förslag till investeringsanslag gällande tandvårdsenheten i Terjärv 2015 enligt bilaga. Därtill kommer senare Kronobys andel (enligt befolkningsandelen) av social- och hälsovårdens adb-investeringar. BILAGA D 73 Investeringar inom munhälsovården i Kronoby år 2015 Servicedirektören Svenska sektionen besluter föreslå för social- och hälsovårdsnämnden att 1 förslaget till driftsbudget 2015 för enhe terna i Kro noby godkänns i enlighet med Separat bilaga 73 2 förslaget till investeringsanslag 2015 inom munhälsovården i Kronoby godkänns enligt Bilaga D 73. Beslut Svenska sektionen beslöt att alla nya tjänster och befattningar som föreslagits till driftsbudgeten 2015 för Kronoby stryks, och att servicechefen för familjearbete, Minna Lönnbäck kallas till sektionens följande möte. I övrigt godkändes beslutsförslaget. Social- och hälsovårdsnämnden 3.9 2014 149: SEPARAT BILAGA A 149 Bud getförslag 2015 / Socialoch häl so vårdsväsendets en heter i Kronoby samt Investeringar inom munhälsovården i Kronoby år 2015 Soc. o. h. direktören Beslut Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att förslaget till driftsbudget 2015 för enhe terna i Kro noby och förslaget till investeringsanslag 2015 inom munhälsovården i Kronoby godkänns enligt Separat bilaga A 149. Social- och hälsovårdsnämnden godkände beslutsförslaget.