Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 6001 Kasvat.-ja opetust.h 3330 Muut tuet ja avustukset 0 77-77 ***** 693 1285 4000 Kuukausipalkat -53260-46356 -6904 87-54998 -59910 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -4000-2680 -1320 67-2920 -5970 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-3334 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -9054-8161 -893 90,1-9493 -11105 4102 KuEL-varhemaksut -400-238 -162 59,4-376 -412 4110 Muut työeläkemaksut 0-33 33 ***** 0-20 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1142-990 -152 86,7-1200 -1411 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1566-1125 -441 71,8-1272 -1469 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -216-137 -79 63,4-176 -213 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-28 28 ***** -23-23 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 269 269 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1000-250 -750 25-896 -896 4342 ICT-palvelut -500-662 162 132,4 0 0 4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-549 -601 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-1849 1849 ***** 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -500-4 -496 0,7-326 -747 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -200-219 19 109,4-208 -208 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0 0 0 0-664 -664 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -800-633 -167 79,1-2055 -2686 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500 0-500 0-456 -456 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -100 0-100 0 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100-54 -46 54,3 0-18 4510 Kirjallisuus -100-189 89 189,4-45 -45 4520 Elintarvikkeet -50-204 154 408,7-35 -79 4580 Kalusto -200-90 -110 45-111 0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -2700-2250 -450 83,3-2108 -2502 4850 Leasingvuokrat -600-437 -163 72,8-537 -659 4940 Muut kulut -100 0-100 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0-123 123 ***** 0 0 9100 Vyörytyserämenot -2300 0-2300 0 0 0 6001 Kasvat.-ja opetust.h yhteensä Tuotot 0 77-77 ***** 693 1285 Kulut -79388-66711 -12677 84-78179 -93158 Netto -79388-66634 -12754 83,9-77486 -91874
6002 Koulukuraattori 4000 Kuukausipalkat -573-25788 25215 4498,7 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema 0-4436 4436 ***** 0 0 4102 KuEL-varhemaksut 0-139 139 ***** 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 0-536 536 ***** 0 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-624 624 ***** 0 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-95 95 ***** 0 0 4300 Asiakaspalv.ostot 0-137 137 ***** 0 0 4342 ICT-palvelut 0-166 166 ***** 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-156 156 ***** 0 0 4441 Henk.koul.koulutuspalv. 0-570 570 ***** 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0-19 19 ***** 0 0 6002 Koulukuraattori yhteensä Kulut -573-32665 32092 5698,5 0 0 Netto -573-32665 32092 5698,5 0 0 6003 Koulupsykologi 4000 Kuukausipalkat 0-34952 34952 ***** 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema 0-6108 6108 ***** 0 0 4102 KuEL-varhemaksut 0-187 187 ***** 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 0-727 727 ***** 0 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-846 846 ***** 0 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-129 129 ***** 0 0 4300 Asiakaspalv.ostot 0-552 552 ***** 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0-560 560 ***** 0 0 4342 ICT-palvelut 0-48 48 ***** 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-559 559 ***** 0 0 4441 Henk.koul.koulutuspalv. 0-343 343 ***** 0 0 4510 Kirjallisuus 0-279 279 ***** 0 0 6003 Koulupsykologi yhteensä Kulut 0-45290 45290 ***** 0 0 Netto 0-45290 45290 ***** 0 0
6005 Koulutoimen hallinto 3330 Muut tuet ja avustukset 15000 178 14822 1,2 61 2471 3530 Muut tuotot 0 0 0 0 10 10 4000 Kuukausipalkat -108364-27945 -80419 25,8-79414 -88418 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -2000-300 -1700 15 0 0 4004 Sijaisten palkat 0 0 0 0-15266 -15266 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -18306-4952 -13354 27,1-16048 -17627 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -3100-2703 -397 87,2-2977 -3248 4102 KuEL-varhemaksut -5000-241 -4759 4,8-4543 -4955 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2308-588 -1720 25,5-2026 -2234 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3167-630 -2537 19,9-2168 -2348 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -437-35 -402 8,1-294 -332 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-48 48 ***** -45-45 4250 Muut KELAn korvaukset 0 281-281 ***** 895 895 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -3900-1195 -2705 30,6-4577 -5358 4342 ICT-palvelut -6200-4309 -1891 69,5 0 0 4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-5307 -5551 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -700-36 -664 5,2-861 -912 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -500-36 -464 7,2-347 -347 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -1100 0-1100 0-387 -387 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2200-385 -1815 17,5-1593 -2410 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0 0 0 0-152 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -2000 0-2000 0-622 -971 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -1500 0-1500 0 0 0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0 0 0 0-2402 -2402 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -500-369 -131 73,8-209 -209 4510 Kirjallisuus -200-45 -155 22,5-133 -133 4580 Kalusto -18750 0-18750 0 0 0 4850 Leasingvuokrat -800-778 -22 97,2-1053 -1053 9100 Vyörytyserämenot -4500 0-4500 0 0 0 6005 Koulutoimen hallinto yhteensä Tuotot 15000 178 14822 1,2 71 2481 Kulut -185532-44313 -141219 23,9-139378 -153463 Netto -170532-44135 -126397 25,9-139307 -150983
6011 Ostettu perusopetus 3100 Kotikuntakorvaukset 95000 79950 15050 84,2 90419 98233 4300 Asiakaspalv.ostot -111000-95538 -15462 86,1-120224 -140648 9100 Vyörytyserämenot -1300 0-1300 0 0 0 6011 Ostettu perusopetus yhteensä Tuotot 95000 79950 15050 84,2 90419 98233 Kulut -112300-95538 -16762 85,1-120224 -140648 Netto -17300-15588 -1712 90,1-29806 -42415 6101 Kirkonkylän koulu 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 46-46 ***** 0 0 3100 Kotikuntakorvaukset 0 0 0 0 0 271 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 45000 35295 9705 78,4 45408 51103 3330 Muut tuet ja avustukset 15000 9548 5452 63,7 4388 26387 3530 Muut tuotot 0 0 0 0 19 19 4000 Kuukausipalkat -606918-421503 -185415 69,4-450384 -484802 4004 Sijaisten palkat -121714-122902 1188 101-204666 -221090 4008 Opettajien palkat VAEL -294106-227254 -66852 77,3-234956 -256253 4055 Muut palkat -110324-139759 29435 126,7-87999 -104412 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-2145 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -141406-110020 -31386 77,8-112472 -123847 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -6700-11348 4648 169,4-6303 -6875 4102 KuEL-varhemaksut -7700-4997 -2703 64,9-7105 -7845 4110 Muut työeläkemaksut -63968-61074 -2894 95,5-70188 -75995 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -24154-19040 -5114 78,8-20958 -22976 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -33144-21787 -11357 65,7-22626 -24657 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -4573-2712 -1861 59,3-3105 -3461 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-493 493 ***** -448-448 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 4210-4210 ***** 7756 7756 4240 Tapaturmakorvaukset 0 649-649 ***** 610 610 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0 0 0 0-228 -228 4342 ICT-palvelut -12000-17945 5945 149,5 0 0 4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-13693 -14779 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-205 205 ***** 0 0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut -15000-222 -14778 1,5-11417 -12327 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -66200-44183 -22017 66,7-35958 -38724 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2500-2096 -404 83,8-702 -2649 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -171000-96135 -74865 56,2-137865 -193002 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0 0 0 0-10 -10 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -62100-36582 -25518 58,9-44852 -48972 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500 0-500 0-225 -225 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -7900-1361 -6539 17,2-5388 -6448 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -2700-1056 -1644 39,1-867 -867 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -13450-11326 -2124 84,2-11607 -11752 4510 Kirjallisuus -19100-18357 -743 96,1-22996 -23011 4520 Elintarvikkeet 0-10 10 ***** 0-87 4580 Kalusto -3000-9494 6494 316,5-30296 -28076 4590 Rakennusmateriaali -5700-3923 -1777 68,8-1755 -2501 4600 Muu materiaali 0 0 0 0-170 -170 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -218600-182167 -36433 83,3-213858 -327513 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 0 0 0-590 -590 4850 Leasingvuokrat -12600-14802 2202 117,5-15497 -16059 4900 Välilliset verot 0-1046 1046 ***** -1273-1380 4940 Muut kulut 0-466 466 ***** -1-5 4941 Luottotappiot 0 0 0 0 103-534 6130 Viivästyskorot 0 5-5 ***** 2 33 7150 Poistot koneista ja kalustosta -15400-5435 -9965 35,3 0-16830 9100 Vyörytyserämenot -50700 0-50700 0 0 0 6101 Kirkonkylän koulu yhteensä Tuotot 60000 44893 15107 74,8 49816 77813 Kulut -2093157-1584840 -508316 75,7-1761989 -2073178 Netto -2033157-1539947 -493209 75,7-1712173 -1995365
6102 Narvan koulu 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 0 200-200 ***** 1340 1640 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 15000 11250 3750 75 14946 16571 3330 Muut tuet ja avustukset 10000 29395-19395 293,9 25167 40148 3530 Muut tuotot 0 0 0 0 162 162 4000 Kuukausipalkat -284098-245405 -38693 86,4-247090 -268203 4004 Sijaisten palkat -84001-66058 -17943 78,6-110186 -125571 4005 Erilliskorvaukset 0-122 122 ***** 0 0 4008 Opettajien palkat VAEL -112842-87224 -25618 77,3-99719 -108274 4055 Muut palkat -10000-20350 10350 203,5-279 -1282 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-1606 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -62467-47254 -15213 75,6-47384 -52640 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -8900-9207 307 103,4-8416 -9182 4102 KuEL-varhemaksut -3400-2189 -1211 64,4-3128 -3457 4110 Muut työeläkemaksut -24544-32458 7914 132,2-39839 -43829 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -10303-8572 -1731 83,2-9793 -10798 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -14137-10039 -4098 71-10608 -11668 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1950-1240 -710 63,6-1451 -1638 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-233 233 ***** -210-210 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 11642-11642 ***** 5416 8035 4250 Muut KELAn korvaukset 0 2173-2173 ***** 15845 17525 4342 ICT-palvelut -4400-12067 7667 274,2 0 0 4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-4513 -4950 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-67 67 ***** 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -11800-174 -11626 1,5-10940 -11837 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -48700-32469 -16231 66,7-47196 -51382 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0 0 0 0-591 -591 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1000 0-1000 0 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -94000-44248 -49752 47,1-52275 -91038 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -500 0-500 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -110000-105827 -4173 96,2-136343 -149105 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500 0-500 0-279 -279 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0-185 185 ***** -324-353 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -2000-2083 83 104,1-2003 -2772 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -1200 0-1200 0 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -6600-3689 -2911 55,9-4071 -4085
4510 Kirjallisuus -12600-9316 -3284 73,9-10329 -10329 4520 Elintarvikkeet 0-201 201 ***** -544-566 4541 Hoitotarvikkeet 0 0 0 0 0-18 4580 Kalusto -12300-2537 -9763 20,6 0-41 4590 Rakennusmateriaali -2100-1008 -1092 48-554 -1076 4740 Avustukset yhteisöille 0-4935 4935 ***** 0 0 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -217000-175564 -41436 80,9-179758 -185588 4850 Leasingvuokrat -9800-8905 -895 90,9-11094 -11094 4900 Välilliset verot 0-471 471 ***** -606-661 4940 Muut kulut 0 0 0 0-2 -2 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0-24 -24 7150 Poistot koneista ja kalustosta -9000-5980 -3020 66,4 0-8982 9100 Vyörytyserämenot -25000 0-25000 0 0 0 6102 Narvan koulu yhteensä Tuotot 25000 40845-15845 163,4 41615 58521 Kulut -1185142-926262 -258880 78,2-1018289 -1147575 Netto -1160142-885417 -274725 76,3-976675 -1089054 6103 Onkemäen koulu 3100 Kotikuntakorvaukset 0 0 0 0 0 6315 3330 Muut tuet ja avustukset 0 597-597 ***** 3568 4107 4000 Kuukausipalkat -71057-58487 -12570 82,3-105885 -111181 4004 Sijaisten palkat -11660-9738 -1922 83,5-18966 -20559 4005 Erilliskorvaukset 0-319 319 ***** -1676-2204 4055 Muut palkat 0-14373 14373 ***** -12522-15909 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0-451 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -14103-14372 269 101,9-23439 -25363 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -5200-2689 -2511 51,7-4893 -5337 4102 KuEL-varhemaksut -1100-485 -615 44,1-949 -1029 4110 Muut työeläkemaksut 0-31 31 ***** -326-356 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1779-1741 -38 97,9-2918 -3169 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2440-1961 -479 80,4-3219 -3472 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -336-212 -124 63,1-436 -480 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-69 69 ***** -67-67 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 4233 4233
4342 ICT-palvelut -1100-2812 1712 255,6 0 0 4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-1799 -2021 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100-67 -33 67,2 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1600-83 -1517 5,2-2853 -3085 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -6200-5328 -872 85,9-9957 -10840 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -500 0-500 0 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -15340-4734 -10606 30,9-7251 -11257 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -400 0-400 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -33060-15817 -17243 47,8-35178 -38093 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500 0-500 0 0 0 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0 0 0-33 -33 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -580-370 -210 63,9-445 -545 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -400 0-400 0 0 0 4470 Muut palvelut 0 0 0 0-349 -349 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1700 0-1700 0-991 -1021 4510 Kirjallisuus -1500-236 -1264 15,8-1950 -1950 4520 Elintarvikkeet 0-267 267 ***** -120-128 4530 Vaatteisto 0-35 35 ***** 0 0 4541 Hoitotarvikkeet 0 0 0 0 0-37 4580 Kalusto -1000 0-1000 0 0 0 4590 Rakennusmateriaali -500 0-500 0-40 -40 4600 Muu materiaali 0-617 617 ***** -517-627 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -14900-14900 0 100-20258 -14196 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 0 0 0-76 -76 4850 Leasingvuokrat -3000-2510 -490 83,7-2738 -2757 4900 Välilliset verot -400-80 -320 20-165 -180 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0 0 0 6380 Muut rahoituskulut 0 0 0 0-5 -5 9100 Vyörytyserämenot -4200 0-4200 0 0 0 6103 Onkemäen koulu yhteensä Tuotot 0 597-597 ***** 3568 10422 Kulut -194655-152332 -42323 78,3-255787 -272585 Netto -194655-151735 -42920 78-252220 -262162
6104 Ylämäen koulu 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 13600 8549 5051 62,9 11954 13254 3330 Muut tuet ja avustukset 5000 838 4162 16,8 120 243 3530 Muut tuotot 0 0 0 0 741 741 4000 Kuukausipalkat -220347-164400 -55947 74,6-166273 -181953 4004 Sijaisten palkat -11221-18357 7136 163,6-55649 -56993 4008 Opettajien palkat VAEL -53022-37020 -16002 69,8-41220 -44778 4055 Muut palkat -5000-6114 1114 122,3 0-20 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 5162 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -39348-31680 -7668 80,5-37008 -39052 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -5900-4028 -1872 68,3-5586 -6094 4102 KuEL-varhemaksut -2100-1151 -949 54,8-1805 -1949 4110 Muut työeläkemaksut -11532-9639 -1893 83,6-10264 -11180 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -6101-4699 -1402 77-5702 -6058 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -8372-5402 -2970 64,5-6100 -6428 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1155-660 -495 57,1-826 -890 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-131 131 ***** -128-128 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 4667-4667 ***** 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -300-218 -82 72,7 0 0 4342 ICT-palvelut -4100-5032 932 122,7 0 0 4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-5037 -5485 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -100-80 -20 79,8 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -4200-79 -4121 1,9-3627 -3914 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -23400-15610 -7790 66,7-25069 -26875 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1300-145 -1155 11,2-8 -8 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -58900-24496 -34404 41,6-44037 -54783 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -400-30 -370 7,5 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -20100-15609 -4491 77,7-20100 -21851 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -500-37 -463 7,4 0 0 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -500 0-500 0-324 -324 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1100-393 -707 35,7-1002 -1262 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -800 0-800 0 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -4500-3206 -1294 71,3-3072 -3344 4510 Kirjallisuus -5900-4208 -1692 71,3-4972 -4972 4520 Elintarvikkeet 0-3 3 ***** 0-37 4541 Hoitotarvikkeet -100 0-100 0 0-27
4580 Kalusto -3000-687 -2313 22,9-1296 -1296 4590 Rakennusmateriaali -1500-189 -1311 12,6-122 -283 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -74600-62167 -12433 83,3-72508 -63252 4850 Leasingvuokrat -6900-6604 -296 95,7-7243 -7267 4900 Välilliset verot -400-267 -133 66,6-354 -382 4940 Muut kulut 0 0 0 0-3 -17 6130 Viivästyskorot 0 0 0 0 5 5 6170 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 15 15 9100 Vyörytyserämenot -13600 0-13600 0 0 0 6104 Ylämäen koulu yhteensä Tuotot 18600 9387 9213 50,5 12835 14258 Kulut -590298-417673 -172625 70,8-519333 -545739 Netto -571698-408287 -163412 71,4-506498 -531481 6201 Yläaste 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 5010-5010 ***** 4399 4399 3100 Kotikuntakorvaukset 0 0 0 0 0 385 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 0 240-240 ***** 240 240 3330 Muut tuet ja avustukset 17500 4381 13119 25 3431 5601 3420 Muiden rakennusten vuokrat 0 0 0 0 100 200 3530 Muut tuotot 0 0 0 0 1022 1022 4000 Kuukausipalkat -330738-254434 -76304 76,9-283121 -305483 4004 Sijaisten palkat -23550-30828 7278 130,9-44347 -47394 4008 Opettajien palkat VAEL -565367-480490 -84877 85-528155 -574041 4055 Muut palkat -65236-45413 -19823 69,6-34247 -39534 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 309 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -67550-55596 -11954 82,3-59382 -64487 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -1000-414 -586 41,4-937 -1022 4102 KuEL-varhemaksut -6600-4152 -2448 62,9-6066 -6622 4110 Muut työeläkemaksut -122967-106693 -16274 86,8-118839 -129981 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -20674-16935 -3739 81,9-19118 -20818 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -28366-19252 -9114 67,9-20490 -22185 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -3914-2389 -1525 61-2802 -3102 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-447 447 ***** -416-416 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 954-954 ***** 1533 1533
4240 Tapaturmakorvaukset 0 204-204 ***** 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -200-3101 2901 1550,5-763 -763 4342 ICT-palvelut -15000-12255 -2745 81,7 0 0 4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-14399 -15573 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-139 139 ***** 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -10800-759 -10041 7-10337 -11165 4370 Vakuutukset 0 0 0 0-48 -48 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -93200-62128 -31072 66,7-79258 -86287 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2000-1035 -965 51,8-1794 -2478 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -109500-51335 -58165 46,9-82167 -110274 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -122800-101081 -21719 82,3-132415 -145583 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -1000 0-1000 0 0-115 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -3200-1527 -1673 47,7-2255 -2724 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -2000-284 -1716 14,2-50 -50 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -10000-5180 -4820 51,8-5679 -6727 4510 Kirjallisuus -14600-16629 2029 113,9-20595 -20943 4520 Elintarvikkeet -10000-7470 -2530 74,7-7658 -8131 4530 Vaatteisto -2000-1969 -31 98,5-2015 -2036 4541 Hoitotarvikkeet 0 0 0 0 0-128 4580 Kalusto -14838-15618 780 105,3-2432 -2443 4590 Rakennusmateriaali -3000-1938 -1062 64,6-649 -649 4600 Muu materiaali -300-152 -148 50,7-646 -646 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -227000-189167 -37833 83,3-221100 -218153 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1500-97 -1403 6,4-1028 -1028 4850 Leasingvuokrat -22400-23666 1266 105,7-21579 -22956 4900 Välilliset verot -1000-582 -418 58,2-779 -855 4940 Muut kulut 0-65 65 ***** -408-478 6130 Viivästyskorot 0 0 0 0-12 -12 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0 0 0 0 0-79590 9100 Vyörytyserämenot -45200 0-45200 0 0 0 6201 Yläaste yhteensä Tuotot 17500 9631 7869 55 9181 11835 Kulut -1947500-1512062 -435438 77,6-1724441 -1953067 Netto -1930000-1502431 -427569 77,8-1715260 -1941232
6301 Muu koulutus 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -2900-3386 486 116,8-2701 -2946 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -43400-16830 -26570 38,8-11592 -31446 4740 Avustukset yhteisöille 0-6843 6843 ***** -5500-5500 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -5900-5838 -62 99-4492 -2349 9100 Vyörytyserämenot -700 0-700 0 0 0 6301 Muu koulutus yhteensä Kulut -52900-32897 -20003 62,2-24284 -42241 Netto -52900-32897 -20003 62,2-24284 -42241 6401 Varhaiskasv. hallint 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 0 0 0 0 1168 3530 Muut tuotot 0 0 0 0 8170 8170 4000 Kuukausipalkat -73743-61489 -12254 83,4-66400 -72169 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio 0-1620 1620 ***** 0 0 4055 Muut palkat 0-3575 3575 ***** -2525-3183 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 15 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -12374-11330 -1044 91,6-11614 -12757 4102 KuEL-varhemaksut -500-339 -161 67,8-468 -539 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1560-1370 -190 87,8-1475 -1628 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2141-1560 -581 72,9-1580 -1699 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -295-194 -101 65,9-216 -245 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-35 35 ***** -31-31 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 100 0 100 0 0 0 4300 Asiakaspalv.ostot -1000 0-1000 0 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2000-1329 -671 66,4-1927 -2430 4342 ICT-palvelut -21000-12077 -8923 57,5 0 0 4345 ATK-palvelut 0 0 0 0-7179 -13222 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -400-363 -37 90,8-330 -330 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -3000-663 -2337 22,1-1519 -2910 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -700-474 -226 67,7-605 -659 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0-42 42 ***** -42-42 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -100 0-100 0 0-21 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1000-804 -196 80,4-1138 -1280 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -300-76 -224 25,3-42 -72
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -300-437 137 145,7-295 -295 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -500-447 -53 89,4-184 -264 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300-94 -206 31,2-19 -104 4510 Kirjallisuus -200-112 -88 55,8-49 -49 4520 Elintarvikkeet -200-73 -127 36,4-97 -97 4580 Kalusto 0-85 85 ***** 0 0 4600 Muu materiaali -50-10 -40 19,7-1 -1 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -5500-4583 -917 83,3-5313 -6237 4850 Leasingvuokrat -1500-438 -1062 29,2-828 -874 4940 Muut kulut -700-68 -632 9,8-29 -29 9100 Vyörytyserämenot -3300 0-3300 0 0 0 6401 Varhaiskasv. hallint yhteensä Tuotot 0 0 0 0 8170 9339 Kulut -132563-103688 -28875 78,2-103906 -121150 Netto -132563-103688 -28875 78,2-95736 -111812 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 231100 185557 45543 80,3 216368 284186 Kulut -6574008-5014271 -1559737 76,3-5745811 -6542805 Netto -6342908-4828714 -1514194 76,1-5529443 -6258619