Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh

Samankaltaiset tiedostot
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Toimintakate

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

TALOUSARVIO 2017 KONSERNIHALLINTO

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Harjavallan kaupunki

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Pääkirjatili TOIMINTAKATE Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilinp. Ed.TA TA Muutos %

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Projektitoiminta TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Liikelaitokset TILI59T AVUSTUKSET

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Lokakuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu.


LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Toukokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu.

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

TILINP. BUDJ. TOTEUMA KVALT MU ed.ta

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

TALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

TP INFO. Mauri Gardin

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

TP Budjetti Budjetti Muutos %

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Transkriptio:

Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh 24.9.2018

KH:n päätökset 25.6.2018 Käyttötalousraamiksi päätettiin 366,7 M =>Leikattavaa 7,6 M Hallinnon toimialan alkuperäinen raamiehdotus oli 18,64 M ja KH:n päättämä uusi raami 18,26 M => karsittavaa tuli 0,38 M Säästöjä on tehty ja lisätuloja esitetty yhteensä 0,85 M Hallinnon toimialan talousarvioehdotus on seuraava: Käyttötalousmäärärahat 17,78 M Investointimäärärahat 0,90 M

Kaupunginhallituksen määrärahat 1 000 TP 2017 TA 2018 TA 2019 Muutos 18/19 Keskusvaalilautakunta -211-255 -350-95 Toimielimet -950-1 104-1 068 36 Elinvoimapalvelut -14 431-14 214-15 582-1 368 Konsernihallinto -8 489-9 843-10 081-238 KH:n myynti - ja korvaustulot 10 038 8 600 9 300 700 Kaupunginhallitus yhteensä -14 043-16 816-17 781-965

Määrärahojen jako tarkemmin 1 000 Työllisyys 8 666 Elinkeinojen kehittäminen 3 206 Tietohallinto 2 984 Yleishallinto 2 739 Henkilöstöpalvelut 2 279 Rahoitus 1 684 Toimelimet 1 068 Lakiasiat- ja hankinnat 774 Asianhallinta, asiakas- ja tietopalvelut 705 Viestintä 697 Talous 588 Muut yhteensä 1 691

Muutokset TAE 2018 /2019 Keskusvaalilautakunta: Vuonna 2019 on kolmet vaalit, lisäys 0,10 M Toimielimet: Vuokrien vähennys 0,06 M ja henkilöstökulujen kasvu 0,02 M Elinvoimapalvelut: Työllisyyteen lisää 1,12 M, viestintään lisää 0,18 M ja henkilöstöpalveluihin lisää 0,07 M Konsernihallinto: Talous- ja kehittäminen vähennys 0,27 M, tietohallinto lisäys 0,34 M, lakiasiat- ja hankinnat lisäys 0,02 M, yleishallinto lisäys 0,14 M, asianhallinta, asiakas- ja tietopalvelut lisäys 0,01 KH:n myynti- ja korvaustulot: Tonttien myyntivoitot lisäys 0,5 M, muut tuet ja avustukset lisäys 0,2 M

Kh:n tuloslaskelma TAE 2019 1 000 TAE 2019 Muutos 18/19 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 181-96 Maksutuotot 1 000-6 Tuet ja avustukset 3 540 546 Vuokratuotot 5 179-32 Muut toimintatuotot 2 059 490 TOIMINTATUOTOT/TULOT 12 959 902 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -9 330-957 Palvelujen ostot -13 293-13 Aineet, tarvikeet ja tavarat -142 1 Avustukset -5 744-650 Vuokrat -2 189-238 Muut toimintakulut -42-8 TOIMINTAKULUT/MENOT -30 740-1 865 TOIMINTAKATE/MÄÄRÄRAHAT -17 781-963

Merkittävimmät kuluerät Palvelujen ostot 13,3, M Henkilöstökulut 9,3 M Avustukset 5,7 M

Palvelujen ostot tarkemmin 1 000 Elinvoimapalvelut Elinkeinojen kehittäminen Työllisyys Henkilöstöpalvelut Muut yht. Konsernihallinto Tietohallinto Yleishallinto Rahoitus Muut yht. 2882 Kehitys Oy, matkailu, hankkeet ja kansainvälisyys 1809 Eduro-säätiö ja erilaiset hankkeet 1643 Lappica Oy ja Taitoa Oy 376 mm. viestintään liittyvät palvelut 2427 tietotekniikkapalvelut ja puhelinpalvelut 1404 mm. Lapin Liiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut 1290 Verotuskustannukset 1083 Posti, Telia, valtuustosalin tekniikka ja LapIt

Henkilöstökulut tarkemmin 1 000 Työllisyys 3 225 sis. Tukityöllistämisen Henkilöstöpalvelut 1 077 sis. Henk.edunvalvonnan Keskusvaalilautakunta+toimielimet 858 Lakiasiat- ja hankinnat 710 Talous ja rahoitus 709 Asianhallinta, asiakas- ja tietopalvelut 708 sis. Osviitan Tietohallinto 433 Viestintä 406 Yleishallinto 370 Elinkeinojen kehittäminen 282 Muut yhteensä 551

Hallinnon toimialan organisaatiorakenne ja henkilöstön lukumäärä 9/2018 Toimialajohtaja kj. Esko Lotvonen Konsernihallinto (johtaja Riitta Erola) Elinvoimapalvelut (johtaja Esko Lotvonen) Asiahallinta ja tietopalvelut 7 Alueelliset palvelut 5 Asiakaspalveluyksikkö 14 Elinkeinotoimi ja kv-yhteistyö 3 Henkilöstöyksikkö 11 Sisäinen valvonta 1 Laki- ja hankintayksikkö 14 Tarkastustoimi 2 Rahoitusyksikkö 7 Työllisyysyksikkö 11 Strateginen suunnittelu ja ohjaus 3 Viestintä 8 Talousyksikkö 6 Yhteensä 31 Tietohallintoyksikkö 7 Yleishallinto 9 Yhteensä 78 Koko toimialalla on yhteensä 109 viranhaltijaa ja työntekijää, joista vakituisia 79.

Avustukset tarkemmin 1 000 Työmarkkinatuen kuntaosuus 5 000 Elinkeinojen kehittäminen 297 Palkkatuen kuntalisä 165 Nuorten työllistäminen 140 Muut yhteensä 142

Faktoja kaupunginhallituksen vuoden 2019 talousarviosta Osuus koko kaupungin määrärahoista 17,8 M eli 4,8 % Henkilöstömenojen osuus koko kaupungista 9,3 M eli 6,4 % Palvelusten ostojen osuus koko kaupungista 13,3 M eli 6,4 % Tavara yms. hankinnat osuus koko kaupungista 0,1 M eli 0,8 % Avustukset osuus koko kaupungista 5,7 M eli 18,6% Vuokrat osuus koko kaupungista 2,2 M eli 5,1 % Toimintatuottojen osuus koko kaupungista 12,9 M eli 14,8 %

Kaupunginhallituksen investoinnit Maan hankinta ja myynti 0,20 M Osakkeet ja osuudet 0,60 M Irtaimisto ja muu käyttöom. 0,05 M Taidehankinnat (Korundi) 0,05 M Yhteensä 0,90 M

Loppu!