Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh 24.9.2018
KH:n päätökset 25.6.2018 Käyttötalousraamiksi päätettiin 366,7 M =>Leikattavaa 7,6 M Hallinnon toimialan alkuperäinen raamiehdotus oli 18,64 M ja KH:n päättämä uusi raami 18,26 M => karsittavaa tuli 0,38 M Säästöjä on tehty ja lisätuloja esitetty yhteensä 0,85 M Hallinnon toimialan talousarvioehdotus on seuraava: Käyttötalousmäärärahat 17,78 M Investointimäärärahat 0,90 M
Kaupunginhallituksen määrärahat 1 000 TP 2017 TA 2018 TA 2019 Muutos 18/19 Keskusvaalilautakunta -211-255 -350-95 Toimielimet -950-1 104-1 068 36 Elinvoimapalvelut -14 431-14 214-15 582-1 368 Konsernihallinto -8 489-9 843-10 081-238 KH:n myynti - ja korvaustulot 10 038 8 600 9 300 700 Kaupunginhallitus yhteensä -14 043-16 816-17 781-965
Määrärahojen jako tarkemmin 1 000 Työllisyys 8 666 Elinkeinojen kehittäminen 3 206 Tietohallinto 2 984 Yleishallinto 2 739 Henkilöstöpalvelut 2 279 Rahoitus 1 684 Toimelimet 1 068 Lakiasiat- ja hankinnat 774 Asianhallinta, asiakas- ja tietopalvelut 705 Viestintä 697 Talous 588 Muut yhteensä 1 691
Muutokset TAE 2018 /2019 Keskusvaalilautakunta: Vuonna 2019 on kolmet vaalit, lisäys 0,10 M Toimielimet: Vuokrien vähennys 0,06 M ja henkilöstökulujen kasvu 0,02 M Elinvoimapalvelut: Työllisyyteen lisää 1,12 M, viestintään lisää 0,18 M ja henkilöstöpalveluihin lisää 0,07 M Konsernihallinto: Talous- ja kehittäminen vähennys 0,27 M, tietohallinto lisäys 0,34 M, lakiasiat- ja hankinnat lisäys 0,02 M, yleishallinto lisäys 0,14 M, asianhallinta, asiakas- ja tietopalvelut lisäys 0,01 KH:n myynti- ja korvaustulot: Tonttien myyntivoitot lisäys 0,5 M, muut tuet ja avustukset lisäys 0,2 M
Kh:n tuloslaskelma TAE 2019 1 000 TAE 2019 Muutos 18/19 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 181-96 Maksutuotot 1 000-6 Tuet ja avustukset 3 540 546 Vuokratuotot 5 179-32 Muut toimintatuotot 2 059 490 TOIMINTATUOTOT/TULOT 12 959 902 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -9 330-957 Palvelujen ostot -13 293-13 Aineet, tarvikeet ja tavarat -142 1 Avustukset -5 744-650 Vuokrat -2 189-238 Muut toimintakulut -42-8 TOIMINTAKULUT/MENOT -30 740-1 865 TOIMINTAKATE/MÄÄRÄRAHAT -17 781-963
Merkittävimmät kuluerät Palvelujen ostot 13,3, M Henkilöstökulut 9,3 M Avustukset 5,7 M
Palvelujen ostot tarkemmin 1 000 Elinvoimapalvelut Elinkeinojen kehittäminen Työllisyys Henkilöstöpalvelut Muut yht. Konsernihallinto Tietohallinto Yleishallinto Rahoitus Muut yht. 2882 Kehitys Oy, matkailu, hankkeet ja kansainvälisyys 1809 Eduro-säätiö ja erilaiset hankkeet 1643 Lappica Oy ja Taitoa Oy 376 mm. viestintään liittyvät palvelut 2427 tietotekniikkapalvelut ja puhelinpalvelut 1404 mm. Lapin Liiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut 1290 Verotuskustannukset 1083 Posti, Telia, valtuustosalin tekniikka ja LapIt
Henkilöstökulut tarkemmin 1 000 Työllisyys 3 225 sis. Tukityöllistämisen Henkilöstöpalvelut 1 077 sis. Henk.edunvalvonnan Keskusvaalilautakunta+toimielimet 858 Lakiasiat- ja hankinnat 710 Talous ja rahoitus 709 Asianhallinta, asiakas- ja tietopalvelut 708 sis. Osviitan Tietohallinto 433 Viestintä 406 Yleishallinto 370 Elinkeinojen kehittäminen 282 Muut yhteensä 551
Hallinnon toimialan organisaatiorakenne ja henkilöstön lukumäärä 9/2018 Toimialajohtaja kj. Esko Lotvonen Konsernihallinto (johtaja Riitta Erola) Elinvoimapalvelut (johtaja Esko Lotvonen) Asiahallinta ja tietopalvelut 7 Alueelliset palvelut 5 Asiakaspalveluyksikkö 14 Elinkeinotoimi ja kv-yhteistyö 3 Henkilöstöyksikkö 11 Sisäinen valvonta 1 Laki- ja hankintayksikkö 14 Tarkastustoimi 2 Rahoitusyksikkö 7 Työllisyysyksikkö 11 Strateginen suunnittelu ja ohjaus 3 Viestintä 8 Talousyksikkö 6 Yhteensä 31 Tietohallintoyksikkö 7 Yleishallinto 9 Yhteensä 78 Koko toimialalla on yhteensä 109 viranhaltijaa ja työntekijää, joista vakituisia 79.
Avustukset tarkemmin 1 000 Työmarkkinatuen kuntaosuus 5 000 Elinkeinojen kehittäminen 297 Palkkatuen kuntalisä 165 Nuorten työllistäminen 140 Muut yhteensä 142
Faktoja kaupunginhallituksen vuoden 2019 talousarviosta Osuus koko kaupungin määrärahoista 17,8 M eli 4,8 % Henkilöstömenojen osuus koko kaupungista 9,3 M eli 6,4 % Palvelusten ostojen osuus koko kaupungista 13,3 M eli 6,4 % Tavara yms. hankinnat osuus koko kaupungista 0,1 M eli 0,8 % Avustukset osuus koko kaupungista 5,7 M eli 18,6% Vuokrat osuus koko kaupungista 2,2 M eli 5,1 % Toimintatuottojen osuus koko kaupungista 12,9 M eli 14,8 %
Kaupunginhallituksen investoinnit Maan hankinta ja myynti 0,20 M Osakkeet ja osuudet 0,60 M Irtaimisto ja muu käyttöom. 0,05 M Taidehankinnat (Korundi) 0,05 M Yhteensä 0,90 M
Loppu!