Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5

Samankaltaiset tiedostot
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

Ymptervltk liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

TP 2013 TA 2014 Tot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur

LIITE 4 ArnoV jk asia no LuonAMUSH ENKILÖJOHTO YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

TP TA TA Muutos% Muutos eur

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

Perusturvalautakunta liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot Ta-muutos % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Päivä Pykälä Hakemus Päätös Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

563 OULAISTEN KAUPUNKI

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Talousarvio Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Toimintakate ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio Muutos kk * 3 Va:n arvio PERUSTURVAPALVELUT

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu :28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

Karvian kunta Sivu TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA LAUTAKUNTIEN EHDOTUS Ulkoinen/Sisäinen

Valmisteluvaiheraportti

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto :51:06

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

TILIKAUDEN TULOS

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Talousarvio Toteuma

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

Tuotot kulut :09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka Tekninen lautakunta

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Yksiköt peräkkäin, KS

KUVA 321/ / Muut kulut -200 * Menot yht Netto ennen poistoja

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos

Harjavallan kaupunki

Transkriptio:

Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -410,00-114,00-296,00 27,8 4101 Eläkekulut -410,00-114,00-296,00 27,8 4150 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausv -50,00-5,86-44,14 11,7 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4,43 4,43-100,0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -5,44 5,44-100,0 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -0,47 0,47-100,0 4150 Muut henkilösivukulut -50,00-16,20-33,80 32,4 4100 Henkilösivukulut -460,00-130,20-329,80 28,3-9960,00-7779,68-2180,32 78,1 4349 Muut asiantuntijapalvelut -100,00-100,00 4370 Vakuutukset -30,00-30,00 4410 Majoitus ja ravitsemispalvelut -720,00-1178,07 458,07 163,6 4420 Matkakorvaukset -14000,00-6992,82-7007,18 49,9 4440 Koulutuspalvelut -300,00-50,00-250,00 16,7 4470 Muut palvelut -100,00-100,00-15250,00-8220,89-7029,11 53,9-15250,00-8220,89-7029,11 53,9-25210,00-16000,57-9209,43 63,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25210,00-16000,57-9209,43 63,5 6999 VUOSIKATE -25210,00-16000,57-9209,43 63,5 8499 TILIKAUDEN TULOS -25210,00-16000,57-9209,43 63,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25210,00-16000,57-9209,43 63,5

Sivu 2 000102 Yhtymähallitus 4001 kokouspalkkiot -11500,00-9386,38-2113,62 81,6-11500,00-9386,38-2113,62 81,6-11500,00-9386,38-2113,62 81,6 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -400,00-695,13 295,13 173,8 4101 Eläkekulut -400,00-695,13 295,13 173,8 4150 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausv -50,00-0,76-49,24 1,5 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -0,57 0,57-100,0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -0,71 0,71-100,0 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -0,06 0,06-100,0 4150 Muut henkilösivukulut -50,00-2,10-47,90 4,2 4100 Henkilösivukulut -450,00-697,23 247,23 154,9-11950,00-10083,61-1866,39 84,4 4349 Muut asiantuntijapalvelut -50,00-50,00 4370 Vakuutukset -38,00-38,00 4410 Majoitus ja ravitsemispalvelut -880,00-1990,16 1110,16 226,2 4420 Matkakorvaukset -10000,00-4710,46-5289,54 47,1 4440 Koulutuspalvelut -500,00-500,00 4470 Muut palvelut -100,00-100,00-11568,00-6700,62-4867,38 57,9-11568,00-6700,62-4867,38 57,9-23518,00-16784,23-6733,77 71,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -23518,00-16784,23-6733,77 71,4 6999 VUOSIKATE -23518,00-16784,23-6733,77 71,4 8499 TILIKAUDEN TULOS -23518,00-16784,23-6733,77 71,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -23518,00-16784,23-6733,77 71,4

Sivu 3 000104 Hallinto- ja taloustoimisto 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 50,00 504,50-454,50 1009,0 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Myyntituotot 50,00 504,50-454,50 1009,0 3300 Tuet ja avustukset 3310 Työterveyshuolto 321,00 321,00 3300 Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 3510 Menojäämien tuloutus 100,00 1548,16-1448,16 1548,2 3530 Muut tuotot 10000,00 118892,78-108892,78 1188,9 3500 Muut toimintatuotot 10100,00 120440,94-110340,94 1192,5 3400 Muut toimintatuotot 10100,00 120440,94-110340,94 1192,5 3000 TOIMINTATUOTOT 10471,00 120945,44-110474,44 1155,1 4002 Viranhaltijoiden kk-palkat -98830,00-76018,44-22811,56 76,9 4004 Työsuhteisten kk-palkat -49250,00-41725,36-7524,64 84,7 4005 Erilliskorvaukset -35729,52 35729,52-100,0 4010 Lomarahat -6342,26 6342,26-100,0-148080,00-159815,58 11735,58 107,9 Jaksotetut palkat 4060 Jaksotetut palkat 5318,86-5318,86-100,0 Jaksotetut palkat 5318,86-5318,86-100,0 Henkilöstökulujen korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 3623,68-3623,68-100,0 4260 Muut henkilöstömenojen korj. 3580,80-3580,80-100,0 Henkilöstökulujen korjauserät 7204,48-7204,48-100,0-148080,00-147292,24-787,76 99,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -25248,00-26092,80 844,80 103,3 4105 KuEL-eläkemenoperust. -77049,00-72921,96-4127,04 94,6 4110 Muut työeläkemaksut -10613,00-1661,71-8951,29 15,7 4101 Eläkekulut -112910,00-100676,47-12233,53 89,2 4150 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv. -1747,00-1327,32-419,68 76,0 4160 Työttömyysvakuutusmak. -1185,00-972,97-212,03 82,1 4170 Tapaturmavakuutusmaks. -1185,00-1265,54 80,54 106,8 4180 Muut sosiaalivakuutusma. -61,00-1218,96 1157,96 1998,3 4150 Muut henkilösivukulut -4178,00-4784,79 606,79 114,5 4100 Henkilösivukulut -117088,00-105461,26-11626,74 90,1-265168,00-252753,50-12414,50 95,3 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut -3600,00-3462,80-137,20 96,2 4343 ATK-palvelukset -16515,00-15217,24-1297,76 92,1 4346 Turvallisuuspalvelut -221,00-185,61-35,39 84,0 4349 Muut asiantuntijapalvelut -19000,00-20762,61 1762,61 109,3 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500,00-653,19 153,19 130,6 4361 Postimaksut -1100,00-1318,59 218,59 119,9 4362 Puhelinkulut -530,00-1139,67 609,67 215,0 4370 Vakuutukset -1223,00-4515,47 3292,47 369,2 4400 Koneiden ja laitteiden kunnos. -500,00-500,00 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -500,00-677,17 177,17 135,4 4420 Matkakorvaukset -2000,00-2352,11 352,11 117,6 4430 Tutkimus- ja hoitot laitok. -20,90 20,90-100,0 4440 Koulutuspalvelut -1500,00-1755,00 255,00 117,0 4443 Terveydenhuolto -500,00-2447,46 1947,46 489,5 4445 TYKY-toiminta -300,00-194,18-105,82 64,7 4446 Henkilökunnan virkistys -200,00-214,00 14,00 107,0 4465 Työpalveluiden ostot -2500,00-462,86-2037,14 18,5 4470 Muut palvelut -200,00-200,00

Sivu 4-50889,00-55378,86 4489,86 108,8-50889,00-55378,86 4489,86 108,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -1000,00-613,52-386,48 61,4 4510 Kirjallisuus -172,00-88,55-83,45 51,5 4520 Elintarvikkeet -50,00-263,78 213,78 527,6 4522 Käyttötarvikkeet -47,58 47,58-100,0 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -78,00 78,00-100,0 4580 Kalusto -500,00-243,75-256,25 48,8 4600 Muu materiaali, työaineet -200,00-200,00 4501 Ostot tilikauden aikana -1922,00-1335,18-586,82 69,5 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1922,00-1335,18-586,82 69,5 4800 Muut toimintakulut 4900 Muut toimintakulut 4920 Saatavien poistot -25000,00-153215,93 128215,93 612,9 4940 Muut kulut -500,00-31,00-469,00 6,2 4941 Jäsenmaksut -500,00-500,00 4900 Muut toimintakulut -26000,00-153246,93 127246,93 589,4 4800 Muut toimintakulut -26000,00-153246,93 127246,93 589,4-343979,00-462714,47 118735,47 134,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -333508,00-341769,03 8261,03 102,5 6999 VUOSIKATE -333508,00-341769,03 8261,03 102,5 Satunnaiset kulut 8499 TILIKAUDEN TULOS -333508,00-341769,03 8261,03 102,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -333508,00-341769,03 8261,03 102,5

Sivu 5 000105 Tilintarkastus 4001 Kokouspalkkiot -900,00-700,00-200,00 77,8-900,00-700,00-200,00 77,8-900,00-700,00-200,00 77,8-900,00-700,00-200,00 77,8 4349 Muut asiantuntijapalvelut -2000,00-2968,02 968,02 148,4 4370 Vakuutukset -5,00-5,00 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -100,00-58,16-41,84 58,2 4420 Matkakorvaukset -1450,00-478,22-971,78 33,0-3555,00-3504,40-50,60 98,6-3555,00-3504,40-50,60 98,6-4455,00-4204,40-250,60 94,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4455,00-4204,40-250,60 94,4 6999 VUOSIKATE -4455,00-4204,40-250,60 94,4 8499 TILIKAUDEN TULOS -4455,00-4204,40-250,60 94,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4455,00-4204,40-250,60 94,4

Sivu 6 Hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 50,00 504,50-454,50 1009,0 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 50,00 504,50-454,50 1009,0 3001 Myyntituotot 3300 Tuet ja avustukset 3310 Työterveyshuolto 321,00 321,00 3300 Tuet ja avustukset 321,00 321,00 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 3510 Menojäämien tuloutus 100,00 1548,16-1448,16 1548,2 3530 Muut tuotot 10000,00 118892,78-108892,78 1188,9 3500 Muut toimintatuotot 10100,00 120440,94-110340,94 1192,5 3400 Muut toimintatuotot 10100,00 120440,94-110340,94 1192,5 3000 TOIMINTATUOTOT 10471,00 120945,44-110474,44 1155,1 4001 Kokouspalkkiot -21900,00-17735,86-4164,14 81,0 4002 Viranhaltijoiden kk-palkat -98830,00-76018,44-22811,56 76,9 4004 Työsuhteisten kk-palkat -49250,00-41725,36-7524,64 84,7 4005 Erilliskorvaukset -35729,52 35729,52-100,0 4010 Lomarahat -6342,26 6342,26-100,0 4060 Jaksotetut palkat 5318,86-5318,86-100,0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 3623,68-3623,68-100,0 4260 Muut henk.menojen korjauserät 3580,80-3580,80-100,0-169980,00-165028,10-4951,90 97,1-169980,00-165028,10-4951,90 97,1 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -26058,00-26901,93 843,93 103,2 4105 KuEL-eläkemenoperust. -77049,00-72921,96-4127,04 94,6 4110 Muut työeläkemaksut -10613,00-1661,71-8951,29 15,7 4101 Eläkekulut -113720,00-101485,60-12234,40 89,2 4150 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv. -1847,00-1333,94-513,06 72,2 4160 Työttömyysvakuutusmak. -1185,00-977,97-207,03 82,5 4170 Tapaturmavakuutusmaks. -1185,00-1271,69 86,69 107,3 4180 Muut sosiaalivakuutusma. -61,00-1219,49 1158,49 1999,2 4150 Muut henkilösivukulut -4278,00-4803,09 525,09 112,3 4100 Henkilösivukulut -117998,00-106288,69-11709,31 90,1-287978,00-271316,79-16661,21 94,2 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut -3600,00-3462,80-137,20 96,2 4343 ATK-palvelukset -16515,00-15217,24-1297,76 92,1 4346 Turvallisuuspalvelut -221,00-185,61-35,39 84,0 4349 Muut asiantuntijapalvelut -21150,00-23730,63 2580,63 112,2 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500,00-653,19 153,19 130,6 4361 Postimaksut -1100,00-1318,59 218,59 119,9 4362 Puhelinkulut -530,00-1139,67 609,67 215,0 4370 Vakuutukset -1296,00-4515,47 3219,47 348,4 4400 Koneiden ja laitteiden kunnos. -500,00-500,00 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -2200,00-3903,56 1703,56 177,4 4420 Matkakorvaukset -27450,00-14533,61-12916,39 52,9 4430 Tutkimus- ja hoito laitok. -20,90 20,90-100,0 4440 Koulutuspalvelut -2300,00-1805,00-495,00 78,5 4443 Terveydenhuolto -500,00-2447,46 1947,46 489,5 4445 TYKY-toiminta -300,00-194,18-105,82 64,7 4446 Henkilökunnan virkistys -200,00-214,00 14,00 107,0 4465 Työpalveluiden ostot -2500,00-462,86-2037,14 18,5 4470 Muut palvelut -400,00-400,00-81262,00-73804,77-7457,23 90,8-81262,00-73804,77-7457,23 90,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Sivu 7 4501 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -1000,00-613,52-386,48 61,4 4510 Kirjallisuus -172,00-88,55-83,45 51,5 4520 Elintarvikkeet -50,00-263,78 213,78 527,6 4522 Käyttötarvikkeet -47,58 47,58-100,0 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -78,00 78,00-100,0 4580 Kalusto -500,00-243,75-256,25 48,8 4600 Muu materiaali, työaineet -200,00-200,00 4501 Ostot tilikauden aikana -1922,00-1335,18-586,82 69,5 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1922,00-1335,18-586,82 69,5 4800 Muut toimintakulut 4900 Muut toimintakulut 4920 Saatavien poistot -25000,00-153215,93 128215,93 612,9 4940 Muut kulut -500,00-31,00-469,00 6,2 4941 Jäsenmaksut -500,00-500,00 4900 Muut toimintakulut -26000,00-153246,93 127246,93 589,4 4800 Muut toimintakulut -26000,00-153246,93 127246,93 589,4-397162,00-499703,67 102541,67 125,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -386691,00-378758,23-7932,77 97,9 6999 VUOSIKATE -386691,00-378758,23-7932,77 97,9 8499 TILIKAUDEN TULOS -386691,00-378758,23-7932,77 97,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -386691,00-378758,23-7932,77 97,9

Sivu 8 Tukipalvelut 000304 Kiinteistöjen hoito 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myynituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1300,00 8194,88-6894,88 630,4 3001 Myyntituotot 1300,00 8194,88-6894,88 630,4 3300 Tuet ja avustukset 3310 Työterveyshuolto 107,00 107,00 3300 Tuet ja avustukset 107,00 107,00 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 37000,00 50911,92-13911,92 137,6 3420 Muiden rakennusten vuokrat 81765,00 81840,40-75,40 100,1 3410 Vuokratuotot 118765,00 132752,32-13987,32 111,8 3500 Muut toimintatuotot 3505 Traktoreiden käyttötuotot 500,00 500,00 3510 Menojäämien tuloutus 516,05-516,05-100,0 3530 Muut tuotot 75000,00 72981,23 2018,77 97,3 3500 Muut toimintatuotot 75500,00 73497,28 2002,72 97,3 3400 Muut toimintatuotot 195672,00 206249,60-10577,60 105,4 3000 TOIMINTATUOTOT 195672,00 214444,48-18772,48 109,6 4004 Työsuhteisten kk-palkat -46900,00-34042,44-12857,56 72,6 4005 Erilliskorvaukset -2681,90 2681,90-100,0 4010 Lomarahat -4601,64 4601,64-100,0 4060 Jaksotetut palkat 1375,38-1375,38-100,0-46900,00-39950,60-6949,40 85,2-46900,00-39950,60-6949,40 85,2 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -7996,00-6801,64-1194,36 85,1 4105 KuEL-eläkemenoperust. -2962,00-3169,00 207,00 107,0 4110 Muut työeläkemaksut 157,74-157,74 4101 Eläkekulut -10958,00-9812,90-1145,10 89,6 4150 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv. -554,00-360,59-193,41 65,1 4160 Työttömyysvakuutusmak. -375,00-268,88-106,12 71,7 4170 Tapaturmavakuutusmaks. -375,00-305,71-69,29 81,5 4180 Muut sosiaalivakuutusma. -19,00-313,51 294,51 1650,1 4150 Muut henkilösivukulut -1323,00-1248,69-74,31 94,4 4100 Henkilösivukulut -12281,00-11061,59-1219,41 90,1-59181,00-51012,19-8168,81 86,2 4346 Turvallisuuspalvelut -74,00-559,35 485,35 755,9 4349 Muut asiantuntijapalvelut -800,00-1250,00 450,00 156,3 4370 Vakuutukset -485,00 117,48-602,48-24,2 4391 Rakennusten kunnossapito -6000,00-2675,51-3324,49 44,6 4392 Jätehuolto -5600,00-4693,50-906,50 83,8 4400 Koneiden ja laitteiden kunnoss. -6500,00-8227,21 1727,21 126,6 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -5000,00-1525,08-3474,92 30,5 4420 Matkakorvaukset -29,58 29,58-100,0 4422 Kuljetukset -200,00-200,00 4440 Koulutuspalvelut -300,00-300,00 4443 Terveydenhuolto -214,00-1651,67 1437,67 771,8 4445 TYKY-toiminta -100,00-67,73-32,27 67,7 4446 Henkilökunnan virkistys -100,00-143,00 43,00 143,0 4460 Asiakkaiden palkkiot -2900,00-1750,00-1150,00 60,3-28273,00-22455,15-5817,85 79,4-28273,00-22455,15-5817,85 79,4 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana 4510 Kirjallisuus -72,00-72,00 4522 Käyttötarvikkeet -400,00-617,23 217,23 154,3

Sivu 9 4530 Vaatteisto ja tekstiilit -150,00-197,14 47,14 131,4 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -100,00-100,00 4560 Poltto- ja voiteluaineet -2400,00-2169,29-230,71 90,4 4570 Lämmitys -95000,00-134033,20 39033,20 141,1 4571 Sähkö -18000,00-34244,30 16244,30 190,2 4572 Vesi -8100,00-5378,07-2721,93 66,4 4580 Kalusto -600,00-47,44-552,56 7,9 4590 Rakennustarvikkeet -5400,00-1223,58-4176,42 22,7 4592 Alueiden kunnossapito -2000,00-3707,30 1707,30 185,4 4600 Muu materiaali, työaineet -1800,00-943,54-856,46 52,4 4501 Ostot tilikauden aikana -134022,00-182561,09 48539,09 136,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -134022,00-182561,09 48539,09 136,2 4800 Muut toimintakulut 4900 Muut toimintakulut 4910 Välittömät verot -19000,00-19737,30 737,30 103,9 4900 Muut toimintakulut -19000,00-19737,30 737,30 103,9 4800 Muut toimintakulut -19000,00-19737,30 737,30 103,9-240476,00-275765,73 35289,73 114,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -44804,00-61321,25 16517,25 136,9 6999 VUOSIKATE -44804,00-61321,25 16517,25 136,9 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -39957,00-36760,49-3196,51 92,0 7140 Poistot kiinteistä rakenteista -8494,00-7747,41-746,59 91,2 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -48451,00-44507,90-3943,10 91,9 Arvonalentumiset 6960 Arvonalentumiset sumu-poistett. -767112,63 767112,63-100,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset -48451,00-811620,53 763169,53 1675,1 Satunnaiset kulut 8110 Vaihto-omaisuuden alaskirjaus -16441,99 16441,99-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -93255,00-889383,77 796128,77 953,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -93255,00-889383,77 796128,77 953,7

Sivu 10 Tuotantotoiminta 000502 Metsätalous 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3037 Kyytimaksut 500,00 500,00 3050 Puutavaran myynti 150000,00 98649,74 51350,26 65,8 3051 Metsätaloustuotteiden myynti 5000,00 14362,62-9362,62 287,3 3055 Maa-ainesmyynti 5500,00 5172,00 328,00 94,0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 100,00 100,00 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 161100,00 118184,36 42915,64 73,4 3001 Myyntituotot 161100,00 118184,36 42915,64 73,4 3300 Tuet ja avustukset 3310 Työterveyshuolto 107,00 107,00 3300 Tuet ja avustukset 107,00 107,00 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 100,00 72,50 27,50 72,5 3410 Vuokratuotot 100,00 72,50 27,50 72,5 3500 Muut toimintatuotot 3505 Traktoreiden käyttötuotot 150,00 3200,00-3050,00 2133,3 3510 Menojäämien tuloutus 516,05-516,05-100,0 3530 Muut tuotot 600,00 403,59 196,41 67,3 3500 Muut toimintatuotot 750,00 4119,64-3369,64 549,3 3400 Muut toimintatuotot 850,00 4192,14-3342,14 493,2 3000 TOIMINTATUOTOT 162057,00 122376,50 39680,50 75,5 4001 Kokouspalkkiot -100,00-100,00 4004 Työsuhteisten kk-palkat -35300,00-32142,07-3157,93 91,1 4005 Erilliskorvaukset -2000,00-2877,59 877,59 143,9 4010 Lomarahat -2781,56 2781,56-100,0 4060 Jaksotetut palkat 1258,07-1258,07-100,0-37400,00-36543,15-856,85 97,7-37400,00-36543,15-856,85 97,7 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -6019,00-6160,56 141,56 102,4 4105 KuEL-eläkemenoperust. -2962,00-3169,00 207,00 107,0 4110 Muut työeläkemaksut 144,28-144,28-100,0 4101 Eläkekulut -8981,00-9185,28 204,28 102,3 4150 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv. -417,00-321,65-95,35 77,1 4160 Työttömyysvakuutusmak. -283,00-283,00 4170 Tapaturmavakuutusmaks. -283,00-299,23 16,23 105,7 4180 Muut sosiaalivakuutusma. -15,00-288,33 273,33 1922,2 4150 Muut henkilösivukulut -998,00-909,21-88,79 91,1 4100 Henkilösivukulut -9979,00-10094,49 115,49 101,2-47379,00-46637,64-741,36 98,4 4340 Toimisto- ja pankkipalvelu -600,00-600,00 4349 Muut asiantuntijapalvelut -70000,00-91873,54 21873,54 131,2 4361 Postimaksut -200,00-200,00 4362 Puhelinkulut -680,00-1081,53 401,53 159,0 4370 Vakuutukset -1572,00-1837,51 265,51 116,9 4389 Taimiston hoitokulut -5000,00-2033,60-2966,40 40,7 4390 Metsänuudistuskulut -5000,00-6930,51 1930,51 138,6 4400 Koneiden ja laitteiden kunnoss. -4000,00-439,44-3560,56 11,0 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -1400,00-992,62-407,38 70,9 4420 Matkakorvaukset -6000,00-3003,77-2996,23 50,1 4422 Kuljetukset -5000,00-5000,00 4440 Koulutuspalvelut -400,00-400,00 4443 Terveydenhuolto -214,00-1095,97 881,97 512,1 4445 TYKY-toiminta -100,00-103,45 3,45 103,5 4446 Henkilökunnan virkistys -100,00-107,00 7,00 107,0

Sivu 11 4450 Tiemaksut -1350,00-540,39-809,61 40,0 4460 Asiakkaiden palkkiot -2200,00-2200,00 4470 Muut palvelut -30,00-30,00-103846,00-110039,33 6193,33 106,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -50,00-50,00 4510 Kirjallisuus -400,00-227,25-172,75 56,8 4522 Käyttötarvikkeet -1576,40 1576,40-100,0 4530 Vaatteisto ja tekstiilit -1000,00-1250,00 250,00 125,0 4560 Poltto- ja voiteluaineet -3000,00-957,15-2042,85 31,9 4580 Kalusto -500,00-500,00 4590 Rakennustarvikkeet -17,79 17,79-100,0 4592 Alueiden kunnossapito -200,00-200,00 4600 Muu materiaali, työaineet -700,00-700,00 4501 Ostot tilikauden aikana -5850,00-4028,59-1821,41 68,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5850,00-4028,59-1821,41 68,9 4800 Muut toimintakulut 4900 Muut toimintakulut 4910 Välittömät verot -19017,00-20798,88 1781,88 109,4 4920 Saatavien poistot 4941 Jäsenmaksut -70,00-133,30 63,30 190,4 4900 Muut toimintakulut -19087,00-20932,18 1845,18 109,7 4800 Muut toimintakulut -19087,00-20932,18 1845,18 109,7-176172,00-181637,74 5465,74 103,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -14115,00-59261,24 45146,24 419,8 6999 VUOSIKATE -14105,00-59261,24 45156,24 420,1 8000 SATUNNAISET ERÄT 640650,00 1346183,51-705533,51 210,1 8499 TILIKAUDEN TULOS 626545,00 1286922,27-660377,27 205,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 626545,00 1286922,27-660377,27 205,4

Sivu 12 KUNTAYHTYMÄ 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3037 Kyytimaksut 500,00 500,00 3050 Puutavaran myynti 150000,00 98649,74 51350,26 65,8 3051 Metsätaloustuotteiden myynti 5000,00 14362,62-9362,62 287,3 3055 Maa-ainesmyynti 5500,00 5172,00 328,00 94,0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1450,00 8699,38-7249,38 600,0 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 162450,00 126883,74 35566,26 78,1 3001 Myyntituotot 162450,00 126883,74 35566,26 78,1 3300 Tuet ja avustukset 3310 Työterveyshuolto 535,00 535,00 3300 Tuet ja avustukset 535,00 535,00 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 37000,00 50911,92-13911,92 137,6 3420 Muiden rakennusten vuokrat 81765,00 81840,40-75,40 100,1 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 100,00 72,50 27,50 72,5 3410 Vuokratuotot 118865,00 132824,82-13959,82 111,7 3500 Muut toimintatuotot 3505 Traktoreiden käyttötuotot 650,00 3200,00-2550,00 492,3 3510 Menojäämien tuloutus 100,00 2580,26-2480,26 2580,3 3530 Muut tuotot 85600,00 192277,60-106677,60 224,6 3500 Muut toimintatuotot 86350,00 198057,86-111707,86 229,4 3400 Muut toimintatuotot 205215,00 330882,68-125667,68 161,2 3000 TOIMINTATUOTOT 368200,00 457766,42-89566,42 124,3 4001 kokouspalkkiot -22000,00-17735,86-4264,14 80,6 4002 Viranhaltijoiden kk-palkat -98830,00-76018,44-22811,56 76,9 4004 Työsuhteisten kk-palkat -131450,00-107909,87-23540,13 82,1 4005 Erilliskorvaukset -2000,00-41289,01 39289,01 2064,5 4010 Lomarahat -13725,46 13725,46-100,0 4060 Jaksotetut palkat 7952,31-7952,31-100,0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 3623,68-3623,68-100,0 4260 Muut henkilöstömenojen k. 3580,80-3580,80-100,0-254280,00-241521,85-12758,15 95,0-254280,00-241521,85-12758,15 95,0 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -40073,00-39864,13-208,87 99,5 4105 KuEL-eläkemenoperust. -82973,00-79259,96-3713,04 95,5 4110 Muut työeläkemaksut -10613,00-1359,69-9253,31 12,8 4101 Eläkekulut -133659,00-120483,78-13175,22 90,1 4150 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv. -2818,00-2016,18-801,82 71,5 4160 Työttömyysvakuutusmak. -1843,00-1246,85-596,15 67,7 4170 Tapaturmavakuutusmaks. -1843,00-1898,09 55,09 103,0 4180 Muut sosiaalivakuutusma. -95,00-1821,33 1726,33 1917,2 4150 Muut henkilösivukulut -6599,00-6982,45 383,45 105,8 4100 Henkilösivukulut -140258,00-127466,23-12791,77 90,9-394538,00-368988,08-25549,92 93,5 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut -4200,00-3462,80-737,20 82,4 4343 ATK-palvelukset -16515,00-15217,24-1297,76 92,1 4346 Turvallisuuspalvelut -295,00-744,96 449,96 252,5 4349 Muut asiantuntijapalvelut -91950,00-116854,17 24904,17 127,1 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500,00-653,19 153,19 130,6 4361 Postimaksut -1300,00-1318,59 18,59 101,4 4362 Puhelinkulut -1210,00-2221,20 1011,20 183,6 4370 Vakuutukset -3353,00-6235,50 2882,50 186,0 4389 Taimiston hoitokulut -5000,00-2033,60-2966,40 40,7 4390 Metsänuudistuskulut -5000,00-6930,51 1930,51 138,6 4391 Rakennusten kunnossapito -6000,00-2675,51-3324,49 44,6

Sivu 13 4392 Jätehuolto -5600,00-4693,50-906,50 83,8 4400 Koneiden ja laitteiden kunnos. -11000,00-8666,65-2333,35 78,8 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -8600,00-6421,26-2178,74 74,7 4420 Matkakorvaukset -33450,00-17566,96-15883,04 52,5 4422 Kuljetukset -5200,00-5200,00 4430 Tutkimus- ja hoito laitok. -20,90 20,90-100,0 4440 Koulutuspalvelut -3000,00-1805,00-1195,00 60,2 4443 Terveydenhuolto -928,00-5195,08 4267,08 559,8 4445 TYKY-toiminta -500,00-365,36-134,64 73,1 4446 Henkilökunnan virkistys -400,00-464,00 64,00 116,0 4450 Tiemaksut -1350,00-540,39-809,61 40,0 4460 Asiakkaiden palkkiot -5100,00-1750,00-3350,00 34,3 4465 Työpalveluiden ostot -2500,00-462,86-2037,14 18,5 4470 Muut palvelut -430,00-430,00-213381,00-206299,23-7081,77 96,7-213381,00-206299,23-7081,77 96,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -1050,00-613,52-436,48 58,4 4510 Kirjallisuus -644,00-315,80-328,20 49,0 4520 Elintarvikkeet -50,00-263,78 213,78 527,6 4522 Käyttötarvikkeet -400,00-2241,21 1841,21 560,3 4530 Vaatteisto ja tekstiilit -1150,00-1447,14 297,14 125,8 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -78,00 78,00-100,0 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -100,00-100,00 4560 Poltto- ja voiteluaineet -5400,00-3126,44-2273,56 57,9 4570 Lämmitys -95000,00-134033,20 39033,20 141,1 4571 Sähkö -18000,00-34244,30 16244,30 190,2 4572 Vesi -8100,00-5378,07-2721,93 66,4 4580 Kalusto -1600,00-291,19-1308,81 18,2 4590 Rakennustarvikkeet -5400,00-1241,37-4158,63 23,0 4592 Alueiden kunnossapito -2200,00-3707,30 1507,30 168,5 4600 Muu materiaali, työaineet -2700,00-943,54-1756,46 34,9 4501 Ostot tilikauden aikana -141794,00-187924,86 46130,86 132,5 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -141794,00-187924,86 46130,86 132,5 4800 Muut toimintakulut 4900 Muut toimintakulut 4910 Välittömät verot -38017,00-40536,18 2519,18 106,6 4920 Saatavien poistot -25000,00-153215,93 128215,93 612,9 4940 Muut kulut -500,00-31,00-469,00 6,2 4941 Jäsenmaksut -570,00-133,30-436,70 23,4 4900 Muut toimintakulut -64087,00-193916,41 129829,41 302,6 4800 Muut toimintakulut -64087,00-193916,41 129829,41 302,6-813800,00-957128,58 143328,58 117,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -445600,00-499362,16 53762,16 112,1

Sivu 14 Rahoitus 000801 Rahoitus 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 6020 Viivästyskorkotuotot 50,00 6,20 43,80 12,4 6001 Korkotuotot 50,00 6,20 43,80 12,4 6200 Korkokulut 6210 Korkokulut kassalainoista -1843,00-957,85-885,15 52,0 6230 Viivästyskorkokulut -50,00-35,67-14,33 71,3 6200 Korkokulut -1893,00-993,52-899,48 52,5 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -1843,00-987,32-855,68 53,6 6999 VUOSIKATE -447443,00-500349,48 52906,48 111,8 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -39957,00-36760,49-3196,51 92,0 7140 Poistot kiint. rakenteista -8494,00-7725,95-768,05 91,0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -48451,00-44486,44-3964,56 91,8 Arvonalentumiset 6960 Arvonalentumiset sumu-poistett. -767112,63 767112,63-100,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset -48451,00-811599,07 763148,07 1675,1 8000 Satunnaiset erät 8001 Satunnaiset tuotot 8000 Pysyvien vastaavien myynti 640650,00 1346183,51-705533,51 210,1 8001 Satunnaiset tuotot 640650,00 1346183,51-705533,51 210,1 Satunnaiset kulut 8110 Vaihto-omaisuuden alaskirjaus -16441,99 16441,99-100,0 8000 Satunnaiset erät 640650,00 1329741,52-689091,52 207,6 8499 TILIKAUDEN TULOS 144756,00 17792,97 126963,03 12,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 144756,00 17792,97 126963,03 12,3