TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus 4.2.2019
Sisällys Keskushallinnon tulosalueiden päälliköt ja heidän sijaisensa v. 2019... 5 Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät... 6 Toimielin 10: KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 9 1001 Kunnalliset vaalit/maakuntavaalit... 11 1002 Valtiolliset vaalit... 12 1003 EU-vaalit... 13 Toimielin 14: KAUPUNGINVALTUUSTO... 14 1010 Kaupunginvaltuusto... 14 Toimielin 16: KAUPUNGINHALLITUS... 16 Tulosalue 160: Johtaminen... 20 1015 Kaupunginhallitus... 24 1016 Varautuminen... 25 1017 Keskustan kameravalvonta... 25 1035 Toimikunnat ja jaostot... 26 1036 Varamääräraha... 26 1038 Raahe 370 v... 28 1041 ja jäsenmaksut... 29 1045 Kaupunginjohtajat... 30 1049 Viestintä ja markkinointi... 31 1107 Yliopisto-, AMK- ja VTT-yhteistyö... 32 Tulosalue 162: Omistajaohjaus... 33 1189 Maatalous, hallinto... 34 1335 Raahen Satama Oy... 35 1340 Uimahallin maksuosuus... 35 1341 Liikuntahallin maksuosuus... 36 1342 Palo- ja pelastustoimi... 36 1397 Omistajapolitiikka... 37 3001 Hyvinvointikuntayhtymän maksuosuus... 37 3302 Ympäristöterveydenhuolto... 38 Tulosalue 164: Hallintopalvelut... 39 1064 Hankintatoimi... 42 1065 Kanslia... 43 1070 Puhelinkeskus... 44 1072 Postitus, laskutettavat... 45 1075 Monistamo... 45 Tulosalue 166: Henkilöstöpalvelut... 46 1106 Keskitetty koulutus... 50 1160 Henkilöstöhallinto... 51 1161 Henkilöstöpalvelut... 52 2-
1162 Eläkkeet... 53 1164 Henkilöstöjaosto... 53 1165 Työsuojelu... 54 1166 Työterveys... 55 Tulosalue 168: Talous ja rahoitus... 56 1125 Rahoitus ja budjetointi... 58 1130 Laskentapalvelut... 59 1167 Palkkalaskenta... 60 Tulosalue 170: Ateria- ja puhtauspalvelut... 62 1177 Ateriapalvelut/Kanttiini... 65 1178 Ateriapalvelut/Ravintokeskus... 66 1179 Ateriapalvelut/Koulutuskuntayhtymä... 67 1180 Ateriapalvelut/Brain Center... 68 1183 Vihanti, ateriapalvelut... 69 1184 Ateriapalvelut/Pattasten koulu... 70 1185 Ateriapalvelut/Raahen lukio... 71 1186 Ateriapalvelut/Keskuskoulu... 72 1200 Puhtauspalvelut... 73 Tulosalue 180: ICT-palvelut... 74 1175 ICT, laskutettavat poistot... 77 1176 ICT-palvelut... 77 Tulosalue 182: Työllisyyden hoito... 79 1066 Työttömien nuorten aktivointi... 83 1170 Työllistäminen... 84 1173 Koululaisten kesätyö... 84 1174 Oppisopimuskoulutus... 85 3300 Työnsuunnittelu... 86 3301 Eläkevastuut... 87 3303 Metsopaja... 88 3305 Kampuspaja... 89 3306 Toimintakeskus Kaveritupa... 90 3307 Kotiapu Kissankello... 91 3311 Woimala... 92 3312 Monialainen yhteispalveluverkosto MYP... 93 3314 Metalli- ja kiinteistöpaja... 93 Tulosalue 190: Lähidemokratia... 94 1120 Lähidemokratiahallitus... 96 1191 Maaseudun kehittäminen... 97 Tulosalue 195: Neuvostot ja nuorisovaltuusto... 98 2935 Vammaisneuvosto... 100 3-
2936 Vanhusasiainneuvosto... 101 2940 Nuorisovaltuusto... 102 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019... 103 4-
Keskushallinnon tulosalueiden päälliköt ja heidän sijaisensa v. 2019 TOIMIELIN: Tulosalue: Tulosalueen päällikkö: Sijainen: 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 110 Keskusvaalilautakunta Leena Räsänen Hannu Haapala 12 TARKASTUSTOIMI 120 Tarkastustoimi Päivi Määttä Hannu Haapala 14 KAUPUNGINVALTUUSTO 140 Kaupunginvaltuusto Ari Nurkkala Hannu Haapala 16 KAUPUNGINHALLITUS 160 Johtaminen Ari Nurkkala Päivi Määttä Tulosyksiköt: Tulosyksikön esimies: Sijainen: 1610 Muu yleishallinto Hannu Haapala Päivi Määttä 1612 Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala Päivi Määttä 1614 Toimikunnat ja jaostot Hannu Haapala Päivi Määttä 162 Omistajaohjaus Ari Nurkkala Päivi Määttä 164 Hallintopalvelut Hannu Haapala Päivi Määttä 166 Henkilöstöpalvelut Hanna Karhu Anita Myllykoski 168 Talous ja rahoitus Päivi Määttä Pirjo Pekama 170 Ateria ja puhtauspalvelut Riitta Pekkala Jaana Rautio 180 ICT-palvelut Kari Väyrynen Erja Mattila 182 Työllisyyden hoito Hannu Haapala Anita Myllykoski 190 Lähidemokratia Ritva Mattila Ari Nurkkala 195 Neuvostot ja valtuustot Hannu Haapala Päivi Määttä Nuorisovaltuusto osalta Ari Pietarinen Hannu Haapala Keskushallinnon investoinnit: Kustannuspaikka: 8006 ICT-menot, keskitetyt Kari Väyrynen Erja Mattila 8007 Ateria- ja puhtauspalvelujen Riitta Pekkala Jaana Rautio irtaim. 8049 Keskushallinnon irtaimisto Kari Väyrynen Ari Nurkkala 5-
Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät TOSITTEIDEN JA LASKUJEN TARKASTAJAT/TILIÖIJÄT JA HYVÄKSYJÄT 1.1. - 31.12.2019 TOIMIELIN: 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1001 Kunnalliset vaalit (maakuntavaalit) Tarja Kuorilehto, vara Merja Keränen tai Ulla Marjala Leena Räsänen, vara Hannu Haapala 1002 Valtiolliset vaalit (presidentin vaalit) Tarja Kuorilehto, vara Merja Keränen tai Ulla Marjala Leena Räsänen, vara Hannu Haapala 1002 Eu-vaalit Tarja Kuorilehto, vara Merja Keränen tai Ulla Marjala Leena Räsänen, vara Hannu Haapala TOIMIELIN: 12 TARKASTUSTOIMI KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1005 Tarkastustoimi Ulla Marjala, vara Tarja Kuorilehto tai Merja Keränen Päivi Määttä, vara Hannu Haapala TOIMIELIN: 14 KAUPUNGINVALTUUSTO KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1010 Kaupunginvaltuusto Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Ari Nurkkala, vara Hannu Haapala TOIMIELIN: 16 KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: 160 Johtaminen: KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1015 Kaupunginhallitus Tarja Kuorilehto, vara Merja Keränen tai Arja Pöllänen Ari Nurkkala, vara Hannu Haapala 1016 Varautuminen Hanna Ylikulppi, vara Anna-Kaisa Minkkinen tai Sirpa Kestilä Kari Väyrynen, vara Ari Nurkkala 1017 Keskustan kameravalvonta Hanna Ylikulppi, vara Anna-Kaisa Minkkinen tai Sirpa Kestilä Kari Väyrynen, vara Ari Nurkkala 1035 Toimikunnat ja jaostot Tarja Kuorilehto, vara Merja Keränen tai Arja Pöllänen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 1036 Varamääräraha Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 1041 ja jäsenmaksut Ulla Marjala, vara Tarja Kuorilehto tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 1045 Kaupunginjohtajat Tarja Kuorilehto, vara Merja Keränen tai Arja Pöllänen Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä Jarmo Myllymäki hyväksyy kj:n omat laskut 1049 Viestintä ja markkinointi Anne-Kristiina Tuovinen, vara Tarja Kuorilehto Leena Törmälä, vara Ari Nurkkala 1107 Yliop.-AMKK-VTT-yht.työ Tarja Kuorilehto, vara Merja Keränen ja Arja Pöllänen Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä Tulosalue: 162 Omistajaohjaus KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1397 Omistajapolitiikka Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 1335 Raahen Satama Oy Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 1340 Uimahallin maksuosuus Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 1341 Liikuntahallin maksuosuus Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 1342 Palo- ja pelastustoimi Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 1189 Maatalous/hallinto Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 3001 Hyvinvointikuntayhtymän palvelut Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 3302 Ympäristöterveydenhuolto Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 6-
Tulosalue: 164 Hallintopalvelut KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1064 Hankinta Maire Ylisirniö, vara Tarja Kuorilehto tai Merja Keränen Leena Räsänen, vara Hannu Haapala 1065 Kanslia Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 1070 Puhelinkeskus Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 1072 Postitus laskutettavat Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 1075 Monistamo Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä Tulosalue: 166 Henkilöstöpalvelut KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1106 Keskitetty koulutus Anja Marjelund, vara Tarja Kuorilehto tai Anita Myllykoski (ellei hyväksyjänä) Hanna Karhu, vara Anita Myllykoski 1160 Henkilöstöhallinto Anja Marjelund, vara Tarja Kuorilehto tai Anita Myllykoski (ellei hyväksyjänä) Hanna Karhu, vara Anita Myllykoski 1161 Henkilöstöpalvelut Anja Marjelund, vara Tarja Kuorilehto tai Anita Myllykoski (ellei hyväksyjänä) Hanna Karhu, vara Anita Myllykoski 1162 Eläkkeet Anja Marjelund, vara Tarja Kuorilehto tai Anita Myllykoski (ellei hyväksyjänä) Hanna Karhu, vara Anita Myllykoski 1164 Henkilöstöjaosto Anja Marjelund, vara Tarja Kuorilehto tai Anita Myllykoski (ellei hyväksyjänä) Hanna Karhu, vara Anita Myllykoski 1165 Työsuojelu Leena Räsänen, vara Tarja Kuorilehto Hanna Karhu, vara Anita Myllykoski 1166 Työterveys Anja Marjelund, vara Tarja Kuorilehto tai Anita Myllykoski (ellei hyväksyjänä) Hanna Karhu, vara Anita Myllykoski Tulosalue: 168 Talous ja rahoitus KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1125 Rahoitus ja budjetointi Ulla Marjala, vara Tarja Kuorilehto tai Merja Keränen Päivi Määttä, vara Pirjo Pekama 1167 Palkkalaskenta Päivi Käkelä, vara Seija Kiviniitty tai Marjo Harjapää Pirjo Pekama, vara Teija Hanhiniemi 1130 Laskentapalvelut Teija Hanhiniemi (jos ei hyväksyjänä), vara Merja Salmen Pirjo Pekama, vara Teija Hanhiniemi tai Päivi Määttä Tulosalue: 170 Ateria- ja puhtauspalvelut KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1177 AP/Kanttiini Merja Haapakoski, vara Outi Korkala Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1178 AP/Ravintokeskus Outi Korkala, vara Ritva Donskoi tai Eija Kangasjärvelä Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1179 AP/Koulutuskuntayhtymä Anu Ahola, vara Seita Tikkanen Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1180 AP/Brain Center Raili Tanskanen, vara Seita Tikkanen tai Anna Pitkälä Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1183 Vihanti, ateriapalvelut Tarja Piippo-Perälä, vara Seita Tikkanen Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1184 AP/Pattasten koulu Raija Ryönönkoski, vara Seita Tikkanen tai Katri Rautio Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1185 AP/Raahen lukio Anneli Anttila, vara Seita Tikkanen Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1186 AP/Keskuskoulu Maija Silvola, vara Seita Tikkanen Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1200 Puhtauspalvelut Sonja Konu, vara Sirpa Hyväri Jaana Rautio, vara Riitta Pekkala 7-
KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 3300 Työnsuunnittelu Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3301 Eläkevastuut Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3303 Metsopaja Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3305 Kampuspaja Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3306 Toimintakeskus Kaveritupa Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3307 Kotiapu Kissankello Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3311 Woimala Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3312 MYP Monialainen yhteispalvelu-ver. Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3314 Metalli- ja kiinteistöpaja Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 2940 Nuorisovaltuusto Marjo Rautio, Jessica Impola, Anna-Maija Heikkilä, Henna Leskinen, Kaisu Varpenius, Outi Grekula, Laura Manninen, Päivi Myllylä, Katja Mathlin Ari Pietarinen, vara Hannu Haapala Tulosalue: 180 ICT-palvelut 1176 ICT -palvelut ja Hanna Ylikulppi, vara Anna-Kaisa Minkkinen tai Sirpa Kestilä Kari Väyrynen, vara Erja Mattila 1175 ICT-palvelut, laskutettavat poistot asiatarkastaja: tietoliikennelaskut, Tomi Haarala Kari Väyrynen, vara Erja Mattila Tulosalue: 182 Työllisyyden hoito 1066 Työttömien nuorten aktivointi Leila Riihijärvi, vara Tarja Kuorilehto tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 1170 Työllistäminen Anja Marjelund, vara Ulla Marjala tai Tarja Kuorilehto Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 1173 Koululaisten kesätyö Anja Marjelund, vara Ulla Marjala tai Tarja Kuorilehto Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 1174 Oppisopimuskoulutus Anja Marjelund, vara Ulla Marjala tai Tarja Kuorilehto Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen Tulosalue: 190 Lähidemokratia 1020 Lähidemokratiahallitus Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Ritva Mattila, vara Ari Nurkkala 1191 Maaseudun kehittäminen Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Ritva Mattila, vara Ari Nurkkala 1195 Sofy Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Ritva Mattila, vara Ari Nurkkala Tulosalue: 195 Neuvostot ja nuorisovaltuusto asiatarkastaja: Tiedon laskut, Riikka Holappa Ulla Marjala, vara Päivi Määttä Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen 2935 Vammaisneuvosto Päivi Honkala, vara Tarja Kuorilehto tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 2936 Vanhusasiainneuvosto Päivi Honkala, vara Tarja Kuorilehto tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 8-
Toimielin 10: KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3099 Muut korvaukset 60 000 86 900 86 900 Myyntituotot 60 000 86 900 86 900 Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. 60 000 86 900 86 900 4003 Tuntipalkat -1 241-1 339-3 500-3 500 4004 Palkkiot -23 944-47 000-70 296-70 296 4005 Tilapäinen työvoima -7 248-19 000-18 400-18 400 4006 Erilliskorvaukset -10 221-8 500-30 000-30 000 4008 Määräaikaisten palkat -42 4009 Sijaisten palkat -108 4060 Jaksotetut palkat ja palkkio -153 4100 KuEL-maksu -3 917-12 696-21 079-21 079 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4-2 219-2 505-2 505 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -795-303 -560-560 4180 Sotumaksut -247-758 -941-941 Henkilöstökulut -47 920-91 815-147 281-147 281 4350 Painatukset ja ilmoitukset -9 215-13 500-16 350-16 350 4360 Postikulut -595-500 -900-900 4361 Puhelinkulut -700-700 4362 Tietoliikennemaksut -420-450 -550-550 4370 Vakuutukset -40 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -300-300 4410 Majoitus- ja ravitsemuspal -675-700 -700-700 4420 Matkustus- ja kilometrikorv -1 959-1 500-5 500-5 500 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -1 704 4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi -182 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -32 Palvelujen ostot -14 822-16 650-25 000-25 000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkee -598-200 -600-600 4520 Elintarvikkeet. -820-400 -2 900-2 900 4590 Rakennusmateriaali -453-100 -100 4600 Muu materiaali -128-907 -1 400-1 400 Ostot -1 999-1 507-5 000-5 000 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokr -100-1 000-1 000 4850 Leasing-vuokrat -5 000-5 000 Vuokramenot -100-6 000-6 000 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -64 841-109 972-183 281-183 281 Toimintakate -64 841-49 972-96 381-96 381 9-
Keskusvaalilautakunta Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Vuosina 2019 2021 järjestettävät vaalit: 2019 EDUSKUNTAVAALIT ennakkoäänestys 3. 9.4.2019 vaalipäivä sunnuntai 14.4.2019 EUROPARLAMENTTIVAALIT ennakkoäänestys 15. 21.5.2019 vaalipäivä sunnuntai 26.5.2019 MAAKUNTAVAALIT mahdollisesti samanaikaisesti europarlamenttivaalien kanssa, edellyttää uudistusta koskevan lainsäädännön voimaan tulemista noin puolta vuotta tätä ennen. ennakkoäänestys 15. 21.5.2019 vaalipäivä sunnuntai 26.5.2019 2020 EI SÄÄNNÖNMUKAISIA VAALEJA 2021 KUNTAVAALIT huhtikuu 2021 Ennakkoäänestysten käytännön toteutus vuosina 2019 2021 järjestettävissä vaaleissa tapahtuu kaupungin omana ja osittain ostetun henkilökunnan toimesta. Sähköisen vaaliluettelon käyttöä varsinaisena vaalipäivänä laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. 10-
1001 Kunnalliset vaalit/maakuntavaalit Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. 4003 Tuntipalkat -1 241 4004 Palkkiot -23 224-23 000-23 796-23 796 4005 Tilapäinen työvoima -7 248-10 000-10 500-10 500 4006 Erilliskorvaukset -10 221-10 000-10 000 4008 Määräaikaisten palkat -42 4009 Sijaisten palkat -108 4060 Jaksotetut palkat ja palkkio -153 4100 KuEL-maksu -3 897-5 527-7 641-7 641 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -983-908 -908 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -795-132 -203-203 4180 Sotumaksut -246-330 -341-341 Henkilöstökulut -47 175-39 972-53 389-53 389 4350 Painatukset ja ilmoitukset -9 215-10 000-8 350-8 350 4360 Postikulut -299-200 -200 4362 Tietoliikennemaksut -420-100 -100 4370 Vakuutukset -40 4410 Majoitus- ja ravitsemuspal -666 4420 Matkustus- ja kilometrikorv -1 901-2 000-2 000 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -1 704 4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi -182 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -32 Palvelujen ostot -14 459-10 000-10 650-10 650 4500 Toimisto- ja koulutarvikkee -238-400 -400 4520 Elintarvikkeet. -778-1 000-1 000 4590 Rakennusmateriaali -453 4600 Muu materiaali -128-500 -500 Ostot -1 597-1 900-1 900 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokr -100-500 -500 4850 Leasing-vuokrat -2 000-2 000 Vuokramenot -100-2 500-2 500 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -63 331-49 972-68 439-68 439 Toimintakate -63 331-49 972-68 439-68 439 11-
1002 Valtiolliset vaalit 3099 Muut korvaukset 60 000 43 450 43 450 Myyntituotot 60 000 43 450 43 450 Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. 60 000 43 450 43 450 4003 Tuntipalkat -1 339-1 500-1 500 4004 Palkkiot -720-24 000-24 000-24 000 4005 Tilapäinen työvoima -9 000-7 900-7 900 4006 Erilliskorvaukset -8 500-10 000-10 000 4100 KuEL-maksu -20-7 169-7 487-7 487 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4-1 236-890 -890 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -171-199 -199 4180 Sotumaksut -1-428 -335-335 Henkilöstökulut -745-51 843-52 311-52 311 4350 Painatukset ja ilmoitukset -3 500-4 500-4 500 4360 Postikulut -292-500 -500-500 4361 Puhelinkulut -400-400 4362 Tietoliikennemaksut -450-450 -450 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -300-300 4410 Majoitus- ja ravitsemuspal -9-700 -700-700 4420 Matkustus- ja kilometrikorv -58-1 500-2 000-2 000 Palvelujen ostot -359-6 650-8 850-8 850 4500 Toimisto- ja koulutarvikkee -360-200 -200-200 4520 Elintarvikkeet. -42-400 -900-900 4590 Rakennusmateriaali -100-100 4600 Muu materiaali -907-400 -400 Ostot -402-1 507-1 600-1 600 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -500-500 4850 Leasing-vuokrat -1 500-1 500 Vuokramenot -2 000-2 000 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -1 506-60 000-64 761-64 761 Toimintakate -1 506-21 311-21 311 12-
1003 EU-vaalit 3099 Muut korvaukset 43 450 43 450 Myyntituotot 43 450 43 450 Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. 43 450 43 450 4003 Tuntipalkat -2 000-2 000 4004 Palkkiot -22 500-22 500 4006 Erilliskorvaukset -10 000-10 000 4100 KuEL-maksu -5 951-5 951 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -707-707 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -158-158 4180 Sotumaksut -265-265 Henkilöstökulut -41 581-41 581 4350 Painatukset ja ilmoitukset -3 500-3 500 4360 Postikulut -4-200 -200 4361 Puhelinkulut -300-300 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -1 500-1 500 Palvelujen ostot -4-5 500-5 500 4520 Elintarvikkeet. -1 000-1 000 4600 Muu materiaali -500-500 Ostot -1 500-1 500 4850 Leasing-vuokrat -1 500-1 500 Vuokramenot -1 500-1 500 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -4-50 081-50 081 Toimintakate -4-6 631-6 631 13-
Toimielin 14: KAUPUNGINVALTUUSTO 1010 Kaupunginvaltuusto Myyntituotot 3330 Muut tuet ja avustukset 1 265 680 Tuet ja avustukset 1 265 680 Toimintatuotot yht. 1 265 680 4003 Tuntipalkat -61 4004 Palkkiot -102 214-80 000-80 000-80 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkio -15 4100 KuEL-maksu -4 800-13 400-13 800-13 800 4110 Muut työeläkemaksut -12 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -26-2 384-1 640-1 640 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -396-320 -368-368 4180 Sotumaksut -333-800 -616-616 Henkilöstökulut -107 857-96 904-96 424-96 424 4340 Asiantuntijapalvelujen osto -15 494-500 -500 4341 Toimistopalvelujen ostot -30 4343 ICT-palvelujen osto -1 128-1 000-1 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2 202-1 600-4 400-4 400 4360 Postikulut -493-1 200-200 -200 4361 Puhelinkulut -517-150 -150-150 4362 Tietoliikennemaksut -3 289-50 -9 050-9 050 4370 Vakuutukset -8 4400 Koneid ja laitteid kunnossa -390 4410 Majoitus- ja ravitsemuspal -18 019-6 000-6 000-6 000 4420 Matkustus- ja kilometrikorv -8 473-5 000-8 500-8 500 4421 Kuljetuspalvelut -1 093-200 -200 4440 Koulutus- ja osallistumisma -7 952-5 200-7 700-7 700 4470 Muut palvelut -5 651-1 500-1 500 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -15 634-3 683-4 001-4 001 4481 Sis. Ict-palveluitten osto -13 200-13 500-13 500 Palvelujen ostot -80 373-36 083-56 701-56 701 4500 Toimisto- ja koulutarvikkee -586-400 -400-400 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausm -500-500 -100-100 4511 Edustuslahjat -806-110 -110-110 4520 Elintarvikkeet. -8 954-100 -100-100 4580 Kalusto -560 4590 Rakennusmateriaali -33 4600 Muu materiaali -1 994-100 -100-100 4612 Sis. Elintarvikkeet -1 301 Ostot -14 734-1 210-810 -810 4740 yhteisöille -1 150-1 150 4850 Leasing-vuokrat -6 765-12 000-12 000 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuo -2 420 4864 Sis. Muut vuokrat -1 650 Vuokramenot -10 835-12 000-12 000 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -214 949-134 197-165 935-165 935 Toimintakate 1 050 731-134 197-165 935-165 935 14-
Kaupunginvaltuusto Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-2021 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille. Suunnittelukauden 2019 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Valtuusto sitoutuu asukasluvun kasvattamiseen 1 500 asukkaalla vuoteen 2024 mennessä. 2. Kaupunki on aktiivisesti mukana yritysten toimintaedellytysten mahdollistajana. 3. Terveellisten ja turvallisten toimintaympäristöjen avulla tuetaan lapsiperheiden hyvinvointia. 4. Hyödynnetään vireän kaupunkikeskustan, elinvoimaisten kylien ja merellisyyden ominaispiirteitä kaupungin tunnetuksi tekemisessä. 5. Monipuolisella koulutustarjonnalla mahdollistetaan koulutuspolut peruskoulusta korkea-asteelle. 6. Kaupungin ja konsernin toiminnan ja talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestävälle pohjalle. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019, valtuustoon nähden sitovia Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Asukasluvun kasvu Kasvusuunnitelman Kasvusuunnitelma ja sen Hyväksytty/ kaikin käytettävissä laatiminen ja siinä mukaiset toimenpiteet toteutunut olevin keinoin määriteltyjen toimenpiteiden toteuttaminen vuosittain Saavutettu tulos/tp 2019 2. Ennakoivat kaavoitusratkaisut ja yrittäjäystävälinen palveluasenne (asiakaslähtöisyys) Elinkeinoelämän tonttitarjonta vastaa kysyntää Kaupungin alueelle on syntynyt uusia yrityksiä Toteutunut 3. Terveelliset toimitilat (kestävä kehitys) Toimitilojen suunnitelmallinen rakentaminen, peruskorjaus ja kunnossapito Suunnitelman mukainen päätöksenteko ja toteutus Toteutunut 4. Vetovoimainen kaupunki (oudosti houkutteleva Raahe) Toimivat palvelut Asiakaspalautteet Palautteet on käsitelty 5. Monipuolisen verkostoyhteistyön vahvistaminen (paikat ja vyöhykkeet) Mukanaolo moniammatillisissa verkostoissa Uudet toimintamallit ja koulutusmahdollisuudet Sanallinen arviointi 6. Kestävä talous (talouden realismi) Tilikauden tulos positiivinen Kumulatiivinen ylijäämä Taseen ylijäämä > edellisenä vuonna 15-
Toimielin 16: KAUPUNGINHALLITUS 3059 Myyntituotot kuntayhtymält 2 397 889 2 457 666 2 368 961 2 368 961 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 700 931 753 600 711 702 711 702 3070 Sis. Ruokapalvelu 2 392 864 2 454 810 2 480 007 2 480 007 3071 Sis. Siivouspalvelu 1 956 455 1 917 601 2 074 997 2 074 997 3073 Sis Muut liiketoiminnan tuo 1 159 919 1 183 729 1 245 582 1 245 582 3088 As.kohtaisen velkaneuv.korv 76 874 70 000 3115 Muut yhteistoimintakorvau 2 580 001 3 096 820 2 206 693 2 206 693 3135 Oppisopimuskoulutuksen k 1 710 2 000 2 000 2 000 3140 Muut myyntituotot 61 672 55 600 171 600 171 600 Myyntituotot 11 328 315 11 991 826 11 261 542 11 261 542 3294 Muut palvelumaksut 4 073 7 020 4 020 4 020 4 073 7 020 4 020 4 020 3300 Työllistämistuki 119 477 142 530 142 530 142 530 3330 Muut tuet ja avustukset 265 167 268 194 198 194 198 194 3335 Korvaus kunt.työtoiminnast 315 545 284 500 284 500 284 500 Tuet ja avustukset 700 189 695 224 625 224 625 224 3450 Koneiden ja laitteiden vuok 1 094 995 1 094 995 1 244 995 1 244 995 3460 Muut vuokratuotot 242 1 095 237 1 094 995 1 244 995 1 244 995 3510 Käyttöom.myyntivoitot 619 3511 Käyttöom.myyntiv. ei tasear 28 3530 Muut tuotot 7 183 1 700 13 400 13 400 3592 Sis. Muut tuotot 6 047 13 877 1 700 13 400 13 400 Toimintatuotot yht. 13 141 691 13 790 765 13 149 181 13 149 181 3700 686 686 4001 Kuukausipalkat -4 894 859-5 427 834-5 745 080-5 745 080 4003 Tuntipalkat -2 287-2 000-2 000-2 000 4004 Palkkiot -171 506-158 866-188 857-200 857 4005 Tilapäinen työvoima -344 746-317 434-349 502-349 502 4006 Erilliskorvaukset -166 907-126 405-132 323-132 323 4007 Muut palkat -6 330-3 000-3 104-3 104 4008 Määräaikaisten palkat -444 025-383 893-437 062-437 062 4009 Sijaisten palkat -465 544-179 566-188 514-188 514 4060 Jaksotetut palkat ja palkkio -8 308-6 328-6 643-6 643 4080 Luontoisedut ALV -303 411-155 457-155 457-155 457 4081 Luontaisedut veroton 303 411 155 457 155 457 155 457 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 82 651 13 800 13 800 13 800 4240 Tapaturmakorvaukset 14 301 6 300 6 300 6 300 4250 Muut Kansaneläkelait.korv. 5 000 4260 Muut henkilöstömenojen ko 18 262 4100 KuEL-maksu -1 076 900-1 110 143-1 220 333-1 222 403 4110 Muut työeläkemaksut -17 684 4120 Kunnan maksamat eläkkeet 186 787 4121 Eläkemenoperusteiset enn.m -1 666 626-1 670 068-1 671 087-1 671 087 4122 Varhaiseläkeperust. enn.ma -162 126-188 216 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 392-196 583-144 448-144 694 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -223 022-32 518-38 535-38 590 4180 Sotumaksut -67 336-65 993-54 260-54 210 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus 7 868-700 -700-700 Henkilöstökulut -9 404 729-9 849 447-10 162 348-10 176 669 16-
4301 Asiakaspalv. ostot kuntayht -78 434 562-81 184 373-83 916 392-83 916 392 4302 Asiakaspalv. ostot muilta -95-1 000-1 000-1 000 4340 Asiantuntijapalvelujen osto -60 907-86 527-151 707-150 717 4341 Toimistopalvelujen ostot -11 674-7 250-7 350-7 350 4342 Pankkipalvelujen ostot -18 253-22 950-22 950-22 950 4343 ICT-palvelujen osto -1 830 456-2 162 359-1 470 609-1 471 659 4350 Painatukset ja ilmoitukset -24 904-15 450-45 450-47 250 4360 Postikulut -7 096-7 977-8 377-8 427 4361 Puhelinkulut -18 467-23 961-21 811-21 891 4362 Tietoliikennemaksut -190 598-210 900-204 170-204 970 4370 Vakuutukset -16 392-14 160-16 600-16 600 4380 Puhtaanapitopalvelu -366 804-344 547-346 047-346 047 4381 Pesulapalvelut -44 454-35 295-35 295-35 295 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopa -3 700-1 000-1 000-1 000 4391 Yksityistiemaksut Vihanti -235 4400 Koneid ja laitteid kunnossa -49 009-47 450-44 950-44 950 4410 Majoitus- ja ravitsemuspal -48 504-39 330-46 280-47 390 4411 Edustusmenot -716-1 400-2 900-2 900 4420 Matkustus- ja kilometrikorv -77 664-63 999-74 119-75 619 4421 Kuljetuspalvelut -54 625-55 868-56 668-56 668 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut -296 907-393 678-393 678-393 678 4440 Koulutus- ja osallistumisma -60 139-83 840-84 040-84 521 4441 Kulttuuripalvelut -980-21 200-49 200-49 200 4450 Osuus verotuskustannuksii -571 687-523 896-503 956-503 956 4460 Muut yhteistoimintaosuude -3 695 739-3 857 932-3 886 733-3 886 733 4470 Muut palvelut -95 630-57 615-64 465-62 581 4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. os -3 600 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -198 611-102 642-126 315-126 315 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -56 386-49 083-52 560-52 560 4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi -408 4475 Sis. Kon ja laitt. rak- ja kp -276 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -13 186 4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripa -110 4479 Sis. Muut yhteistoimintaosu -654 083 4480 Sis. Edustusmenot -159 4481 Sis. Ict-palveluitten osto -318-93 276-95 177-95 177 Palvelujen ostot -86 907 334-89 508 958-91 729 799-91 733 796 4500 Toimisto- ja koulutarvikkee -14 429-14 658-15 365-15 065 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausm -6 608-6 850-6 950-6 950 4511 Edustuslahjat -14 634-3 750-3 750-3 750 4520 Elintarvikkeet. -1 576 523-1 651 869-1 658 469-1 658 829 4530 Vaatteisto -10 804-17 805-18 105-18 105 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -235-325 -325-325 4550 Puhdistusaineet ja tarvikke -69 580-81 300-81 300-81 300 4560 Poltto- ja voiteluaineet -4 894-4 485-6 885-6 885 4571 Sähkömaksut -4 374-4 150-4 250-4 250 4572 Vesimaksut -55-150 -150-150 4580 Kalusto -107 046-99 973-118 473-116 623 4590 Rakennusmateriaali -6 942-10 940-12 940-4 000 4600 Muu materiaali -143 405-244 768-257 708-254 708 4612 Sis. Elintarvikkeet -3 081 4616 Sis. Muu materiaali -437 4670 Varastojen lisäys/vähennys 4 389 Ostot -1 958 658-2 141 023-2 184 670-2 170 940 17-
4722 Kunt.työv.toimintaraha -5 698-10 000-10 000-10 000 4730 Muut avustukset kotitalouk -121 289-26 000-26 000-26 000 4740 yhteisöille -3 484 964-2 802 058-2 837 886-2 835 276 4741 muille -11 000-11 000-11 000-3 611 951-2 849 058-2 884 886-2 882 276 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokr -258 463-282 395-269 411-269 411 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -8 713-1 810-1 810-1 810 4850 Leasing-vuokrat -301 838-412 723-353 452-354 874 4860 Muut vuokrat -2 833-1 240-16 560-16 560 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuo -182 713-123 245-153 943-153 943 4863 Sis. Koneid. ja laitteid. vuok -17 4864 Sis. Muut vuokrat -3 000 Vuokramenot -757 577-821 413-795 176-796 598 4905 Välilliset verot luontoisedu -42 477-42 437-42 437-42 437 4909 Välilliset verot -3 417-4 485-5 385-5 385 4910 Välittömät verot -3 005-2 500-2 500-2 500 4920 Käyttöom.myyntitappiot -54 452 4940 Muut kulut -24 894-7 892-12 923-9 523 4950 Luottotappiot -68 4991 Sis. Muut kulut -364 Muut toimintakulut -128 677-57 314-63 245-59 845 Toimintakulut yht. -102 768 926-105 227 213-107 820 124-107 820 124 Toimintakate -89 626 549-91 436 448-94 670 943-94 670 943 18-
Kaupunginhallitus Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginhallitus huolehtii kokonaisuutena kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Päätöksiä tehtäessä arvioidaan niiden vaikutusta kuntalaisiin ja elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakasnäkökulma Suunnittelukauden 2019 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Monipuolisilla kaavoitus- ja asumisratkaisuilla tuetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään toimivilla palveluilla sekä moniammatillisella yhteistyöllä kaikissa elämänvaiheissa. 2. Kasvustrategiaan pohjautuva palvelu- ja organisaatiorakenteen tarkastelu 3. Verkostomaisella ja moniammatillisella yhteistyöllä varmistetaan yritysten tarpeiden mukaiset palvelut. 4. Konserniohjauksen tehostaminen ja, sekä kaupungin että konsernitason tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen ja sen ylläpitäminen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019, valtuustoon nähden sitovia Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Monipuoliset kaavoitusratkaisut Maanhankinnassa ja Monipuolinen tontti- Riittävä tont- (kestävä kaavoituksessa ennakoitarjonttivaranto kehitys ja elinvoimainedaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet Raahe) 2. Elinvoinvoimainen Raahe Kasvustrategian laatiminen Organisaatiorakenteen uudistaminen Kasvustrategia Uusi organisaatiorakenne Valmis Valmis Saavutettu tulos/tp 2019 3. Verkostomainen ja moniammatillinen yhteistyö (osaava Raahe) 4. Konserniohjaus ja tasapainoinen talous Yhteistyö eri toimijoiden välillä saumatonta ja sujuva palvelujen saatavuus Vuorovaikutteisuuden lisääminen emo- ja konserniyhteisöjen välillä Asiakaspalautteet Ajankohtaiskatsaukset kh:lle Palautteet käsitelty vähintään 1 krt. /vuosi Konsernirakenteen ja omistamisen periaatteiden kokonaistarkastelu Tavoitetilan määrittely Toteutunut Ylijäämäinen tilinpäätös Konsernin lainamäärän suunnitelmallinen hallinta Kumulatiivinen ylijäämä Suunnitelma lainamäärän kehityksestä Taseen ylijäämä > edellisenä vuonna Valmis 19-
Tulosalue 160: Johtaminen 3115 Muut yhteistoimintakorvau 96 183 Myyntituotot 96 183 3330 Muut tuet ja avustukset 2 000 Tuet ja avustukset 2 000 3510 Käyttöom.myyntivoitot 619 3511 Käyttöom.myyntiv. ei tasear 28 3530 Muut tuotot 4 651 Toimintatuotot yht. 98 834 4001 Kuukausipalkat -195 556-222 500-308 903-308 903 4003 Tuntipalkat -247-2 000-2 000-2 000 4004 Palkkiot -141 408-137 206-167 197-167 197 4005 Tilapäinen työvoima -4 250 4008 Määräaikaisten palkat -70 574-98 000-76 400-76 400 4060 Jaksotetut palkat ja palkkio 7 278 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 2 085 4100 KuEL-maksu -55 646-76 991-95 651-95 651 4120 Kunnan maksamat eläkkeet 186 787 4121 Eläkemenoperusteiset enn.m -23 660-25 233-23 336-23 336 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -10-13 638-11 366-11 366 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -10 142-1 840-2 551-2 551 4180 Sotumaksut -3 547-4 596-4 269-4 269 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus 1 933 Henkilöstökulut -306 957-582 004-691 673-691 673 4340 Asiantuntijapalvelujen osto -16 267-22 750-87 930-87 930 4341 Toimistopalvelujen ostot -9 4342 Pankkipalvelujen ostot -40 4343 ICT-palvelujen osto -4 245-2 500-3 350-3 350 4350 Painatukset ja ilmoitukset -16 810-10 500-40 500-40 500 4360 Postikulut -1 267-700 -2 500-2 500 4361 Puhelinkulut -2 014-2 500-3 650-3 650 4362 Tietoliikennemaksut -1 909-1 900-4 970-4 970 4370 Vakuutukset -1 563-200 -2 700-2 700 4380 Puhtaanapitopalvelu -1 000-1 000 4381 Pesulapalvelut -535-300 -300-300 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopa -2 820 4400 Koneid ja laitteid kunnossa -5 642 4410 Majoitus- ja ravitsemuspal -28 493-16 340-23 540-23 540 4411 Edustusmenot -716-1 400-2 900-2 900 4420 Matkustus- ja kilometrikorv -46 632-20 700-36 700-36 700 4421 Kuljetuspalvelut -5 182-9 700-9 700-9 700 4440 Koulutus- ja osallistumisma -14 168-22 500-21 700-21 700 4441 Kulttuuripalvelut -400-21 200-49 200-49 200 4450 Osuus verotuskustannuksii -571 687-523 896-503 956-503 956 4460 Muut yhteistoimintaosuude -439 868-493 457-484 904-484 904 4470 Muut palvelut -36 178-2 895-18 645-18 645 20-
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. os -3 400 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -18 722-9 031-8 547-8 547 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -11 508-11 566-12 323-12 323 4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi -330 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -10 085 4479 Sis. Muut yhteistoimintaosu -654 083 4480 Sis. Edustusmenot -159 4481 Sis. Ict-palveluitten osto -318-9 504-7 961-7 961 Palvelujen ostot -1 895 050-1 183 539-1 326 976-1 326 976 4500 Toimisto- ja koulutarvikkee -1 398-1 075-1 984-1 984 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausm -289-200 -300-300 4511 Edustuslahjat -12 870-3 700-3 700-3 700 4520 Elintarvikkeet. -15 579-6 300-16 300-16 300 4560 Poltto- ja voiteluaineet -74-300 -2 700-2 700 4580 Kalusto -9 236-2 200-4 700-4 700 4590 Rakennusmateriaali -56 4600 Muu materiaali -15 506-6 207-20 647-20 647 4612 Sis. Elintarvikkeet -1 851 4616 Sis. Muu materiaali -35 4670 Varastojen lisäys/vähennys 4 352 Ostot -52 542-19 982-50 331-50 331 4730 Muut avustukset kotitalouk 575 4740 yhteisöille -202 322-149 148-184 976-188 576 4741 muille -11 000-11 000-11 000-201 747-160 148-195 976-199 576 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokr -1 298-1 000-5 820-5 820 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -3 649 4850 Leasing-vuokrat -5 531-14 931-27 960-27 960 4860 Muut vuokrat -200-15 520-15 520 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuo -74 284-40 893-40 473-40 473 4864 Sis. Muut vuokrat -2 520 Vuokramenot -87 282-57 024-89 773-89 773 4909 Välilliset verot -1 337-2 835-3 735-3 735 4920 Käyttöom.myyntitappiot -54 452 4940 Muut kulut -11 798-1 583-6 614-6 614 Muut toimintakulut -67 587-4 418-10 349-10 349 Toimintakulut yht. -2 611 165-2 007 115-2 365 078-2 368 678 Toimintakate -2 512 331-2 007 115-2 365 078-2 368 678 21-
Johtaminen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Johtamisen tulosalueeseen sisältyy kaupunginjohtajan, muun yleishallinnon ja kaupunginhallituksen alaisten toimikuntien ja jaostojen tulosyksiköt. Kaupunginjohtajan tulosyksikön uutena toimintona on viestintä ja markkinointi, jonka tehtävänä on kehittää ja toteuttaa kaupungin viestintää ja markkinointia kaupunkistrategian mukaisesti. Kaikessa palvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma. Suunnittelukauden 2019 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kaupungin viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen, jonka tavoitteena on kaupungin positiivisen imagon, tunnettavuuden, kiinnostavuuden ja vaikuttavuuden kokonaisvaltainen vahvistaminen. 2. Kaavoitusratkaisujen eteenpäin vieminen huomioiden asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet. 3. Kasvustrategiaan pohjautuvan palvelurakenteita ja tulevaisuuden muutoksia vastaavan henkilöstösuunnittelun toteuttaminen. 4. Konsernijohtamisen täsmentäminen sekä konsernin ja kaupungin talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestävälle pohjalle. 22-
Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Kaupunkimarkkinoinnin Laaditaan toimintaa Markkinointistrategia Valmis koko- ohjaavat strategiat naisuuden uudelleen sekä kaupunkimarkki- Viestintästrategia Valmis rakennointiin että viestin- taminen tään. Saavutettu tulos/tp2019 Yhteistyön rakentaminen kaupunkiorganisaatioon sekä sidosryhmien kanssa Koko kaupungin viestinnän ja markkinoinnin toiminnan koordinointi, kehittäminen ja vakiinnuttaminen Toteutettu 2. Elinvoiman vahvistaminen Uusien markkinointikampanjoiden toteuttaminen yritysten ja uusien asukkaiden saamiseksi Raaheen Digitaalisten välineiden käyttöönoton kehittäminen Toteutunut Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet Monipuolinen tonttitarjonta Vastaa kysyntää Kasvustrategian laatiminen Kasvustrategia Valmis 3. Henkilöstösuunnittelu ja johtamisjärjestelmä Kasvustrategian ja palvelurakenteen mukainen henkilöstövoimavarojen käyttö Henkilöstösuunnitelma Valmis 4. Konsernijohtaminen ja konsernin tasapainoinen talous Tiivis yhteistyö konserniyhteisöjen edustajien kanssa Konsernin lainakannan suunnitelmallinen hallinta Konsernijohtoryhmän kokoontuminen Suunnitelma tulevalle taloussuunnitelmakaudelle Vähintään 2 kertaa vuodessa Valmis Asuntopoliittisen ohjelman laatiminen Asuntopoliittinen ohjelma Valmisteltu 23-
1015 Kaupunginhallitus Myyntituotot Tuet ja avustukset 3510 Käyttöom.myyntivoitot 619 3511 Käyttöom.myyntiv. ei tasear 28 3530 Muut tuotot 4 651 Toimintatuotot yht. 651 4004 Palkkiot -101 023-118 000-142 991-142 991 4008 Määräaikaisten palkat -70 574-98 000-76 400-76 400 4060 Jaksotetut palkat ja palkkio -9 710 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 2 085 4100 KuEL-maksu -20 288-36 180-37 845-37 845 4120 Kunnan maksamat eläkkeet 186 787 4121 Eläkemenoperusteiset enn.m -21 569-23 740-21 245-21 245 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -6 436-4 497-4 497 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 827-864 -1 009-1 009 4180 Sotumaksut -1 328-2 160-1 689-1 689 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus -2 104 Henkilöstökulut -40 551-285 380-285 676-285 676 4340 Asiantuntijapalvelujen osto -3 640-6 750-6 750-6 750 4343 ICT-palvelujen osto -2 283-2 000-2 000-2 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 287-500 -500-500 4360 Postikulut -1 248-700 -700-700 4361 Puhelinkulut -496-500 -500-500 4362 Tietoliikennemaksut -1 570-1 000-1 000-1 000 4370 Vakuutukset -1 129 4410 Majoitus- ja ravitsemuspal -4 796-4 090-4 090-4 090 4411 Edustusmenot -51-400 -400-400 4420 Matkustus- ja kilometrikorv -29 999-8 000-16 000-16 000 4421 Kuljetuspalvelut -1 534-200 -200-200 4440 Koulutus- ja osallistumisma -7 698-14 800-9 800-9 800 4470 Muut palvelut -12 137-135 -135-135 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -8 673-3 314-2 109-2 109 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -10 560-10 614-11 286-11 286 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -240 4481 Sis. Ict-palveluitten osto -4 680-1 680-1 680 Palvelujen ostot -87 341-57 683-57 150-57 150 4500 Toimisto- ja koulutarvikkee -245-125 -125-125 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausm -89 4511 Edustuslahjat -4 905-200 -200-200 4520 Elintarvikkeet. -4 178-2 000-2 000-2 000 4580 Kalusto -917-200 -200-200 4600 Muu materiaali -1 549-207 -207-207 4612 Sis. Elintarvikkeet -723 Ostot -12 606-2 732-2 732-2 732 4730 Muut avustukset kotitalouk 575 4740 yhteisöille -10 000-9 425 4850 Leasing-vuokrat -2 896-5 200-2 200-2 200 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuo -58 944-34 152-32 844-32 844 4864 Sis. Muut vuokrat -1 290 Vuokramenot -63 130-39 352-35 044-35 044 4920 Käyttöom.myyntitappiot -54 452 4940 Muut kulut -4 866 Muut toimintakulut -59 318 Toimintakulut yht. -272 371-385 147-380 602-380 602 Toimintakate -271 720-385 147-380 602-380 602 24-
1016 Varautuminen Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. Henkilöstökulut 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -5 000-180 -180 4361 Puhelinkulut -250-250 4362 Tietoliikennemaksut -70-70 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -1 000-1 000 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -1 000-1 000 Palvelujen ostot -5 000-2 500-2 500 4580 Kalusto -2 500-2 500 Ostot -2 500-2 500 Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -5 000-5 000-5 000 Toimintakate -5 000-5 000-5 000 1017 Keskustan kameravalvonta Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. 4003 Tuntipalkat -32-2 000-2 000-2 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkio -9 4100 KuEL-maksu -5-325 -345-345 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -41-41 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1-8 -9-9 4180 Sotumaksut -19-15 -15 Henkilöstökulut -47-2 352-2 410-2 410 4362 Tietoliikennemaksut -3 000-3 000 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopa -663 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -17-17 -17 Palvelujen ostot -663-17 -3 017-3 017 4600 Muu materiaali -200-200 Ostot -200-200 4850 Leasing-vuokrat -7 631-9 560-9 560 4860 Muut vuokrat -2 600-2 600 Vuokramenot -7 631-12 160-12 160 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -710-10 000-17 787-17 787 Toimintakate -710-10 000-17 787-17 787 25-
1035 Toimikunnat ja jaostot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -23 985-14 000-14 000-14 000 4100 KuEL-maksu -1 121-2 345-2 415-2 415 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -417-287 -287 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -217-56 -64-64 4180 Sotumaksut -70-140 -108-108 Henkilöstökulut -25 393-16 958-16 874-16 874 4343 ICT-palvelujen osto -1 291-500 -500-500 4350 Painatukset ja ilmoitukset -6 4362 Tietoliikennemaksut -100-100 -100-100 4370 Vakuutukset -5 4410 Majoitus- ja ravitsemuspal -542-200 -200-200 4420 Matkustus- ja kilometrikorv -976-700 -700-700 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -3 402-2 065-2 175-2 175 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -135 4481 Sis. Ict-palveluitten osto -1 800-2 700-2 700 Palvelujen ostot -6 457-5 365-6 375-6 375 4520 Elintarvikkeet. -1 036-100 -100-100 4600 Muu materiaali -41 4612 Sis. Elintarvikkeet -66 Ostot -1 143-100 -100-100 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokr -40 4850 Leasing-vuokrat -560-400 -400-400 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuo -710 Vuokramenot -1 310-400 -400-400 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -34 303-22 823-23 749-23 749 Toimintakate -34 303-22 823-23 749-23 749 1036 Varamääräraha Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. 4003 Tuntipalkat -80 4004 Palkkiot -13 910-5 206-5 206-5 206 4060 Jaksotetut palkat ja palkkio -19 4100 KuEL-maksu -364-872 -898-898 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -155-106 -106 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -68-21 -24-24 4180 Sotumaksut -23-52 -40-40 Henkilöstökulut -14 464-6 306-6 274-6 274 26-
4340 Asiantuntijapalvelujen osto -803-5 000-35 000-35 000 4341 Toimistopalvelujen ostot -9 4350 Painatukset ja ilmoitukset -3 113-4 000-4 000-4 000 4361 Puhelinkulut -20 4370 Vakuutukset -2 4381 Pesulapalvelut -511-200 -200-200 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopa -2 157 4400 Koneid ja laitteid kunnossa -4 302 4410 Majoitus- ja ravitsemuspal -8 928-8 000-12 000-12 000 4411 Edustusmenot -665 4420 Matkustus- ja kilometrikorv -2 443-4 000-9 000-9 000 4421 Kuljetuspalvelut -2 151-500 -500-500 4440 Koulutus- ja osallistumisma -3 750-5 000-5 000-5 000 4441 Kulttuuripalvelut -1 200-1 200-1 200 4460 Muut yhteistoimintaosuude -17 791-8 500-8 500-8 500 4470 Muut palvelut -17 844-2 150-3 150-3 150 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -1 424-1 298-822 -822 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -920 4481 Sis. Ict-palveluitten osto -300 Palvelujen ostot -66 833-40 148-79 372-79 372 4500 Toimisto- ja koulutarvikkee -629-100 -100-100 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausm -76 4511 Edustuslahjat -3 028-1 500-1 500-1 500 4520 Elintarvikkeet. -6 638-1 300-1 300-1 300 4560 Poltto- ja voiteluaineet -300-300 -300 4580 Kalusto -3 809 4590 Rakennusmateriaali -56 4600 Muu materiaali -5 293-4 500-4 500-4 500 4612 Sis. Elintarvikkeet -992 Ostot -20 521-7 700-7 700-7 700 4740 yhteisöille -55 450-1 000-1 000-1 000 4741 muille -500-500 -500-55 450-1 500-1 500-1 500 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokr -68-1 000-1 000-1 000 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -3 649 4850 Leasing-vuokrat -104-200 -200-200 4860 Muut vuokrat -200-200 -200 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuo -720 4864 Sis. Muut vuokrat -1 230 Vuokramenot -5 771-1 400-1 400-1 400 4909 Välilliset verot -2 000-2 000-2 000 4940 Muut kulut -6 178-1 293-1 293-1 293 Muut toimintakulut -6 178-3 293-3 293-3 293 Toimintakulut yht. -169 217-60 347-99 539-99 539 Toimintakate -169 217-60 347-99 539-99 539 Kustannuspaikan 1036 menojen jako tehtävätasolla (* = tehtävä) KS 2019 *259 Organisaatiorakenteen uudistaminen -30 000 *260 Yleiset juhlat -20 131 *260 Muut menot -39 408 *266 Ystävyyskaupunkitoiminta -10 000-99 539 27-
1038 Raahe 370 v Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -5 000-5 000 4100 KuEL-maksu -862-862 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -102-102 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -23-23 4180 Sotumaksut -38-38 Henkilöstökulut -6 025-6 025 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -3 000-3 000 4380 Puhtaanapitopalvelu -1 000-1 000 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -5 000-5 000 4441 Kulttuuripalvelut -18 000-18 000 Palvelujen ostot -27 000-27 000 4520 Elintarvikkeet. -10 000-10 000 4600 Muu materiaali -11 944-11 944 Ostot -21 944-21 944 Vuokramenot 4940 Muut kulut -5 031-5 031 Muut toimintakulut -5 031-5 031 Toimintakulut yht. -60 000-60 000 Toimintakate -60 000-60 000 28-
1041 ja jäsenmaksut Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. 4005 Tilapäinen työvoima -4 250 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -149 Henkilöstökulut -4 399 4350 Painatukset ja ilmoitukset -222 4360 Postikulut -19 4450 Osuus verotuskustannuksii -571 687-523 896-503 956-503 956 4460 Muut yhteistoimintaosuude -319 328-424 957-416 044-416 044 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -12-511 -511-511 Palvelujen ostot -891 268-949 364-920 511-920 511 4520 Elintarvikkeet. -112 Ostot -112 4740 yhteisöille -135 722-121 148-151 476-155 076 4741 muille -10 000-10 000-10 000-135 722-131 148-161 476-165 076 4850 Leasing-vuokrat -92 Vuokramenot -92 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -1 031 593-1 080 512-1 081 987-1 085 587 Toimintakate -1 031 593-1 080 512-1 081 987-1 085 587 Kustannuspaikan 1041 menojen jako tehtävätasolla (* = tehtävä) KS 2019 Tili 4450 Osuus verotuskustannuksiin *271 Osuus verotuskustannuksiin 503 956 Tili 4460 Muut yhteistoimintaosuudet * 50 Teosto 2 786 * 51 Kopiosto 8 004 * 52 Oulun kauppakamari 2 126 * 57 Gramex 2 313 * 59 Muut avustukset ja osuudet 1 320 * 65 Raahen asumisneuvonta 13 500 * 272 Suomen kuntaliiton jäsenmaksu 80 100 * 273 Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksu 224 000 * 285 Rannikon Sero 1 000 * 252 Nouseva Rannikkoseutu 80 895 Tili 4740 yhteisöille * 58 Rannikon 4H-yhdistys 13 500 * 247 Vihannin 4H-yhdistys 13 500 * 247 Vihannin 4H-yhdistys, kierrätyskeskus 3 600 * 277 Kesäyliopiston avustus 27 000 * 278 Raahen Kansalaistaloyhdistys Jyty ry 20 812 * 283 Koiratarha-avustus 4 200 * 287 Kalatalousohjelma 1 714 * 288 Löytöeläinkoti, pieneläinten säilytys/rannikon 4H 20 000 * 312 Kierrätyskeskuksen maksuosuus/rannikon 4H 20 750 * 286 Raahen Teatterin kannatusyhdistys ry 30 000 Tili 4741 muille * 253 Vähävaraisten lasten harrastustoiminta 10 000 Toimintakulut yhteensä -1 085 076 29-
1045 Kaupunginjohtajat Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. 4001 Kuukausipalkat -195 556-222 500-170 903-170 903 4003 Tuntipalkat -1 4060 Jaksotetut palkat ja palkkio 17 049 4100 KuEL-maksu -33 423-37 269-29 481-29 481 4121 Eläkemenoperusteiset enn.m -2 091-1 493-2 060-2 060 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -6 630-3 504-3 504 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -6 844-891 -787-787 4180 Sotumaksut -2 112-2 225-1 316-1 316 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus 4 037 Henkilöstökulut -218 941-271 008-208 051-208 051 4340 Asiantuntijapalvelujen osto -3 568-6 000-6 000-6 000 4342 Pankkipalvelujen ostot -40 4350 Painatukset ja ilmoitukset -3 777-6 000-6 000-6 000 4361 Puhelinkulut -1 498-2 000-2 000-2 000 4362 Tietoliikennemaksut -239-800 -800-800 4370 Vakuutukset -427-200 -2 700-2 700 4381 Pesulapalvelut -24-100 -100-100 4400 Koneid ja laitteid kunnossa -1 340 4410 Majoitus- ja ravitsemuspal -12 108-4 050-4 050-4 050 4411 Edustusmenot -1 000-1 000-1 000 4420 Matkustus- ja kilometrikorv -12 335-8 000-5 000-5 000 4421 Kuljetuspalvelut -1 218-9 000-9 000-9 000 4440 Koulutus- ja osallistumisma -2 720-2 700-2 700-2 700 4441 Kulttuuripalvelut -20 000-20 000-20 000 4470 Muut palvelut -6 077-610 -610-610 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -4 871-1 826-1 730-1 730 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -948-952 -1 037-1 037 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -6 172 4480 Sis. Edustusmenot -159 4481 Sis. Ict-palveluitten osto -318-2 724-2 580-2 580 Palvelujen ostot -57 839-65 962-65 307-65 307 4500 Toimisto- ja koulutarvikkee -524-850 -759-759 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausm -124-200 -200-200 4511 Edustuslahjat -4 937-2 000-2 000-2 000 4520 Elintarvikkeet. -3 615-2 900-2 900-2 900 4560 Poltto- ja voiteluaineet -74-2 400-2 400 4580 Kalusto -4 510-2 000-2 000-2 000 4600 Muu materiaali -2 263-1 500-1 500-1 500 4612 Sis. Elintarvikkeet -42 4616 Sis. Muu materiaali -35 4670 Varastojen lisäys/vähennys 4 352 Ostot -11 772-9 450-11 759-11 759 4740 yhteisöille -1 150-27 000-27 000-27 000 4741 muille -500-500 -500-1 150-27 500-27 500-27 500 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokr -850 4850 Leasing-vuokrat -1 879-1 500-14 500-14 500 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuo -10 310-6 741-7 629-7 629 Vuokramenot -13 039-8 241-22 129-22 129 4909 Välilliset verot -1 337-835 -1 735-1 735 4940 Muut kulut -614-290 -290-290 Muut toimintakulut -1 951-1 125-2 025-2 025 Toimintakulut yht. -304 692-383 286-336 771-336 771 Toimintakate -304 692-383 286-336 771-336 771 30-