uotantolautakunta LIIEE 2.10.2013
INVESOINIOSAN ERIELY JA PERUSELU 2014 100824 KONEE JA KALUSO 1008242 MUU KONEE JA KALUSO 1008242002 Sosiaali- ja terveystoimi/ erveyspalvelut/erveysasemat ja asumispalveluyksikkö Edellisen Kustannusarvio vuoden S Suunn.kausi Kokonais- 2012 käyttö 2 013 A 2014 S 2015 2016 S 2017 2014-2017 kustannus ULO 0 0 MENO -66-10 -45-25 -20 0 0-20 -75 NEO -66-10 -45-25 -20 0 0-20 -75 Perustelut: EKG-laitteiden hankinta. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella uusitaan koko EKG-laitteisto, siten, että jatkossa EKG-nauhat ovat sähköisessä muodossa potilastietojärjestelmästä. ämän toteuttamiseksi joudutaan hankkimaan viisi uutta sydänfilmilaitetta á 5 000 euroa. Muutoksesta on tehty päätös alueellisesti vuonna 2012, että laitteiden hankinta vuosi on 2014. 1008242002 Sosiaali- ja terveystoimi/ erveyspalvelut/ Hammashoito Edellisen Kustannusarvio vuoden S Suunn.kausi Kokonais- 2012 käyttö 2 013 A 2014 S 2015 2016 S 2017 2014-2017 kustannus ULO 0 0 MENO -75-70 -75-78 -78-78 -78-234 -379 NEO -75-70 -75-78 -78-78 -78-234 -379 Perustelut: Hoitoyksikköjen uusinta. erveyskeskuksella on 32 hoitoyksikköä, sekä hinnaltaan hoitoykiköihin verrattavia muita laitteita, kompressorit, autoklaavit instrumenttien pesukoneet, panoraamakuvauslaite. Vuosittain tulee uusia 3-4 laitetta, jotta koneiden toimintavarmuus säilytetään ja laitteiden keski-ikä pysyy hallinnassa. Vuonna 2014 tarvitaan kaksi hammashoitokonetta á 35 000 euroa ja röntgenlaitteet 2 kpl á 4 000 euroa. 1008242002 Sosiaali- ja terveystoimi/ erveyspalvelut/ Välinehuolto Edellisen Kustannusarvio vuoden S Suunn.kausi Kokonais- käyttö 2 013 A 2014 S 2015 2016 S 2017 2014-2017 kustannus ULO 0 0 MENO -10-6 0-23 0 0 0 0-6 NEO -10-6 0-23 0 0 0 0-6 Perustelut: Isoon välinehuoltoon tarvitaan uusi instrumenttien pesukone, vanha n. 20 vuotta vanha. Laitteen kaikkia varaosia ei löydy. Lähemäelle tarvitaan instrumenttien kuivauskaappi, tällä hetkellä kuivaus kuivataan paineilmalla, joka ei takaa tasalaatuista lopputulosta ja tehdään käsityönä. 1008242002 Sosiaali- ja terveystoimi/ erveyspalvelut/ Fysioterapia Edellisen Kustannusarvio vuoden S Suunn.kausi Kokonais- 2012 käyttö 2 013 A 2014 S 2015 2016 S 2017 2014-2017 kustannus ULO 0 0 MENO 0 0-10 -10-10 -10-10 -30-40 NEO 0 0-10 -10-10 -10-10 -30-40 Perustelut: Fysioterapiassa on tarvetta uusia kuntosalilaitteet vaiheittain. Nykyiset ovat yli 10- vuotta vanhat, eikä varaosia em. Ikäisiin laitteisiin saada. Kuntosalin käyttöaste on suuri, ryhmäfysioterapia on tärkeä ja taloudellinen toimintamuoto. Entiset kuntosalilaitteet voidaan sijoittaa johonkin pienempään yksikköön, missä käyttöaste on pienempi. 1008242002 Sosiaali- ja terveystoimi/ erveyspalvelut/erveysneuvonta Edellisen Kustannusarvio vuoden S Suunn.kausi Kokonais- 2012 käyttö 2 013 A 2014 S 2015 2016 S 2017 2014-2017 kustannus ULO 0 0 MENO 0 0 0-10 -10 0 0-10 -10 5.9.2013/10:27
NEO 0 0 0-10 -10 0 0-10 -10 Perustelut: Sikiösydänäänten kuuntelulaite. Kouluterveydenhuollon ja neuvolan vaakojen uusiminen, sähkökäyttöinen tutkimuspöytä neuvolalääkärille ja Audiometri. 1008242002 Sosiaali- ja terveystoimi/ erveyspalvelut/ Sairaalapalvelut Edellisen Suunn.kausi Kustannusarvio vuoden Kokonais- käyttö 2 013 A 2014 S 2015 S 2016 S 2017 2014-2017 kustannus ULO 0 0 MENO 0 0 0-34 -34 0 0-34 -34 NEO 0 0 0-34 -34 0 0-34 -34 Perustelut akuuttiosastolle tarvitaan potilaiden nostolaite, restoraattori (polkulaite) ja sairaalasänkyjä. Akuuttiosastolla ei ole mahdollista järjestää kuntoilumahdollisuuksia, joten restoraattorin hankinta korvaisi tämän toiminnon. Osa sähköisistä sängyistä on viallisia ja varaosia ei ole saatavana. Osastot 1 ja 2: yhteinen fläppäri-mallinen ultraäänikone. Potilas voidaan hoitaa hoitoyksikössä eikä tarvitse lähettää päivystykseen tai röntgeniin. Renasys pumpun hankinta omaksi, vuokralaitteen kustannukset ovat kalliimmat. SOSIAALI- JA ERVEYSOIMI YHEENSÄ Edellisen Kustannusarvio vuoden S Suunn.kausi Kokonais- 2012 käyttö 2 013 A 2014 S 2015 2016 S 2017 2014-2017 kustannus ULO 0 0 MENO -151-86 -130-180 -152-88 -88-328 -544 NEO -151-86 -130-180 -152-88 -88-328 -544 Perustelut: 5.9.2013/10:27
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSÖSUUNNIELMA 2014-2017 LUONNOS versio 18.9. MN MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA ERVEYSOIMI, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö 1. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2014-2017 1.1. oiminnan ja toimintaympäristön muutos ähän erityisesti perustelut mahdolliselle resurssien lisäys-, kohdentamis-, vähentämis- tai määrälliselle/laadulliselle muutostarpeelle (lainsäädännöstä tulevat, palvelujen järjestämis-/tuottamistavan muutoksesta, palveluketjun kehittämisestä, organisoinnista johtuvat ym.). Mikkelin palvelutuotantoyksikön tehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien asukkaille. Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikeaaikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaalija terveyspalvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset toimintakäsikirjat, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat ja hyvinvointikertomuksen linjaukset. Sosiaali- ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista on mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen. avoitteena on, että Mikkelin palvelutuotantoyksikön mielenterveys- ja päihdepalvelujen uusi toimintamalli ja palvelurakenne käynnistyvät terveyspalveluissa 2014 alussa. Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuoden 2014 aikana. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön yhteistyönä. Kehittämistyössä on kiinteästi mukana myös erikoissairaanhoito. Merkittävä muutoksia tapahtuu toiminnassa ja toimintaympäristössä (asiakkuudet, liikkuvat palvelut, jne.) kun suurin osa mielenterveys- ja päihdepalveluista siirtyy terveyspalveluihin omaksi tulosyksikköryhmäksi. Uuteen mielenterveys- ja päihdeyksikköön siirtyy sosiaalipalveluista 3 sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja toimistosihteeri, Mielenmajan (3) sekä elluksen (2,5) ja Kinnarin (3,5) henkilöstö. erveyspalveluista siirtyy mielenterveysvastaanotto ja kuntoutus (12 sairaanhoitajaa, psykologi, 1 vastaanottosihteeri ja lääkärin työpanos). Mielenterveys- ja päihdepalveluihin perustetaan 2 lähihoitajan vakanssia, joihin rekrytoidaan terveyspalvelujen
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSÖSUUNNIELMA 2014 2017 toimesta työntekijät. ämä resurssi vähenee vanhusten palvelujen kotihoidosta. Uuden yksikön esimiehenä toimii syksyllä 2013 rekrytoitu mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja. Yhteensä mielenterveys- ja päihdeyksikössä tulee olemaan 31 työntekijää /viranhaltijaa. erveyspalveluissa merkittäviä muutoksia aiheutuu myös osan vastaanottotoiminnan kotiuttamisesta omaksi toiminnaksi, laitehuollon mahdollisesta muuttumisesta ostopalveluksi sekä hammashoidon ostopalveluista (kts. 1.2. Ostopalvelut ja ulkoistaminen). Avopalveluiden kehittäminen ja asumispalvelun ja laitospaikkojen käytön vähentäminen jatkuu vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa. Kotiin vietävät palvelut ja kotikuntoutus ovat kehittämisen painopisteenä. Asumispalveluiden ostoa vähennetään ja laajennetaan omaa palvelutuotantoa. 2013 keväällä on käynnistynyt sosiaalipalvelujen Vuolingonhovin asumispalveluyksikkö (ammela), johon on siirretty 2013 vakansseineen vanhusten palveluista 4 lähihoitajaa sekä palkattu 2 määräaikaista lähihoitajaa sekä määräaikainen sosiaaliohjaaja. ammelan kokonaishenkilöstötarve on 6 lähihoitajaa ja sosiaaliohjaaja. Yksikön esimies on yhteinen vanhusten palvelujen kanssa. Koska toiminta on vakiintunut, niin perusteita määräaikaisille tehtäville ei ole. Vanhusten palvelujen eri yksiköistä siirtyneiden tilalle tarvitaan kaksi lähihoitajan vakanssia; toinen Puumalan kotihoitoon ja toinen Hirvensalmen palvelukeskukseen. Vanhusten palvelujen mipätiimistä ammelaan siirtyneiden kahden henkilön vakanssien tilalle perustetaan kaksi lähihoitajan vakanssia mielenterveys- ja päihdepalvelujen yksikköön. Lisäksi ammelaan perustetaan suoraan määräaikaisten tilalle 2 lähihoitajan ja yksi sosiaaliohjaajan vakanssi. Varahenkilöstöyksikköön perustetaan Puumalan henkilöstön sijaistamista varten kuuden lähihoitajan yksikkö. 3 työntekijää siirtyy Puumalan vakituisesta henkilöstöstä vakansseineen ja perustetaan 3 uutta vakanssia. Uusien vakanssien palkkakustannukset siirtyvät Puumalan tilapäisen työvoiman palkkakustannuksista. Veteraanien kotiin annettavien palveluiden vuoksi perustetaan palveluohjaajan toimi. Vanhusten palveluissa kolme henkilöä on siirtynyt osaaikatyöhön, jolloin on vapautunut 1,5 henkilön työpanos, jota kohdennetaan uudella tavalla palveluohjaukseen. Kokonaisuudessaan saavutetaan 0,5 htv:n säästö. Vanhusten palveluissa ennakoiva toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita. Kotiin annettavia palveluita koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Yhtei-
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSÖSUUNNIELMA 2014 2017 söllistä asumista ja perhehoitoa kehitetään osaksi palvelurakennetta. Asumispalvelupaikkoja koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan sähköisen SAS- työpöytäjärjestelmän kautta. 1.2. Ostopalvelut ja ulkoistaminen Arvio ostopalvelun lisäyksestä/vähentämisestä sekä mahdollisesta toiminnan ulkoistamisesta ja niiden vaikutuksesta henkilöstöresurssiin. erveyspalveluiden laitehuolto järjestetään vuoden 2014 alusta mahdollisesti ostopalveluna Etelä-Savon sairaanhoitopiiriltä. Mikäli päätös asiasta tehdään huoltomestarin ja huoltomekaanikon toimet lakkautetaan (huoltomestarin tehtävä täytetty määräaikaisesti ja huoltomekaanikko siirtyy esshp:n palvelukseen). Kokonaiskustannussäästö on n. 50 000. Muutos turvaa myös jatkuvan ja osaavan palvelun saatavuuden. erveyspalveluiden suun terveydenhuollossa vuodelle 2014 odotettava kustannusvaikutus ostopalveluista on 560 000 euroa. Päivystys ulkoistetaan kokonaisuudessaan. ämä kattaa virka-aikaisen arkipäivystyksen sekä viikonloppupäivystyksen nykyisessä laajuudessaan. Vuoden 2015 alusta astuu voimaan päivystysasetus, jonka mukaan hammaslääkäripäivystys on järjestettävä jokaisena viikonpäivänä ympärivuorokautisena päivystyksenä. ämä tulee jatkossa nostamaan päivystyksestä aiheutuvia kustannuksia. Erikoishammashoidon osalta osaamista joudutaan hankkimaan ostopalveluna parodontologiassa. Muuta erikoishammashoitoa ei tarvitse ostaa, mikäli ei menetetä sitä osaamista, jota tällä hetkellä on omilla virkahammaslääkäreillä. Pankalammen terveysaseman vastaanottopalveluista osa (eteläinen vastaanotto, väestöpohja on n. 25 000) ulkoistettiin Mediverkko Oy:lle 1.3 2009 alkaen. Sopimus tehtiin ajalle 1.3.2009 28.2.2012, lisäksi sopimuksessa oli mahdollisuus optiokauden käyttöön (kaksi vuotta). Elokuussa 2011 sosiaali- ja terveystoimen lautakunta hyväksyi yhden optiovuoden (ajalle 1.3.2012 27.2.2013) käytöstä ja toisen optiovuoden käytön kokouksessaan syyskuussa 2012, jonka jälkeen tavoitteena on, että eteläisen vastaanoton vastaanottopalvelut kotiutetaan omaksi toiminnaksi 1.3.2014 alkaen. oiminnan tuottaminen omana työnä edellyttää henkilöstön rekrytoimista. arve on 10 terveyskeskuslääkäriä, 4 sairaanhoitajaa ja 4 lähihoitajaa. Vastaanottopalvelujen kotiuttamisen kokonaissäästö euroissa on 140 000 euroa. Hyödyt tulevat mm. siitä, että henkilöstö on yhteisen työnjohdon alla, jolloin henkilöstön joustava käyttö mahdollistuu sekä toimintakäytännöt ovat yhtenäiset. Vammaispalveluiden henkilökohtaisten avustajien tarve on edelleen jatkuva, joten on tarvetta perustaa kaksi avustajan vakanssia Avustajien osalta
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSÖSUUNNIELMA 2014 2017 kustannukset eivät lisäänny, koska henkilöstökustannukset ovat olleet aiemmin tilapäisessä työvoimassa. Vakanssit täytetään osa-aikaisesti. Lisäksi palkataan määräaikaiseen työsopimussuhteeseen lähihoitaja vammaispalvelujen kotihoitoon. Määräaikaisuuden perusteena on kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto vuonna 2014, mikä todentaa todellisen resurssitarpeen myöhemmin. Vammaispalvelun kotihoidon ostopalvelua vähennetään samalla 100 000 eurolla. Perhepalveluissa käynnistetään turvakoti ja ensikotitoimintaa vastaanottokoti Havurinteen rinnalla. oimintaa varten palkataan kolme määräaikaista ohjaajaa vuoden 2014 ajaksi. Vastaava kustannus säästyy turva- ja ensikotipalveluiden ostopalvelumäärärahoista. Oman toiminnan lisäämisellä saadaan tehokkuutta ja joustavuutta palvelutuotantoon. 2. Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti ähän tieto yksittäisen tai puolikkaankin vakanssin/henkilön siirtämisestä/ kohdentamisesta yksiköstä toiseen tai työpanoksen/tehtäväkuvan jakamisesta useamman yksikön kesken. austa-aineistona palkkaliite. Esimiesten työpanosta jaetaan edelleen eri yksiköihin, se tarkoittaa sitä että yhdellä esimiehellä on useampia työyksiköitä johdettavana. ämän lisää esimiestyön vaativuutta ja haasteellisuutta. Etuuskäsittelyyn pyritään siirtämään työpanosta eri tulosalueilta. ulosalueiden ja tulosyksikköjen väliset henkilöstöresurssisiirrot on selvitetty toimintaympäristön muutos-kohdassa. 3. ehtävät, joihin voi sijoittaa kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä Arvioikaa ja pohtikaa, mitä selkeitä tehtäväkokonaisuuksia tai yksittäisiä pienempiä tehtäviä voisi irrottaa alueenne työntekijöiden tehtäväkuvista siten, että niitä hoitaisi pysyvästi kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevat henkilöt. Miettikää myös tehtäviä, jotka eivät nykyisellään kuulu kenenkään tehtäväkuvaan, mutta joiden suorittamisesta olisi jonkinlaista hyötyä. Asian pohdinnan on tarkoitus johtaa tiiviimpään Aktiivisen varhaisen välittämisen ohjeen toteuttamiseen. ämä johtaa korvaavan työn malliin ja suunnitelmallisempaan työhön paluuseen pitkän sairausloman jälkeen. Pohdinta auttaa selvittämään mm. osatyökykyisten työkyvyn suuntaamisen jaksamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta oikeisiin tehtäviin.
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSÖSUUNNIELMA 2014 2017 4. yökykytavoite Vaikuttaisiko kuntouttavan työtoiminnan henkilöiden sijoittaminen em. tehtäviin vakituisen/määräaikaisen työvoiman tarpeeseen? Sosiaalipalveluiden päivätoimintaan sekä avustavat toimistotehtävät. Vanhusten palvelut: Kotihoidon työpariksi, avustaviin työtehtäviin ympäri vuoden säännöllisesti. Edellytyksenä on suunnitelmallinen toiminta. avoitteena on sairauslomapäivien alentaminen. Lyhyisiin sairauslomiin vaikutetaan puuttumisrajojen kautta, jotka ilmoitetaan syksyn aikana. Pitkiin sairauslomiin vaikutetaan ennakoivasti Aktiivisen varhainen välittäminen ja uudelleensijoitus ohjeella sekä lain vaatimilla esimiesalaiskeskusteluilla. austa-aineisto: vuoden 2012 sairauslomapäivät ja vuoden 2013 sairauslomapäivät 30.6.2013 saakka. avoitteena on sairauslomapäivien alentaminen. Pitkiin sairauslomiin vaikutetaan ennakoivasti Aktiivisen varhainen välittäminen toiminta-mallilla sekä tarvittaessa järjestetään työterveyshuollossa palavereita, joissa suunnitellaan yhdessä työntekijän, työterveyshuollon asiantuntijoiden ja esimiehen kanssa, millä toimenpiteillä työntekijää työssä jaksamisessa. Esimiehet aktiivisesti seuraavat sairauslomia ja ohjeiden mukaan varhaisesti puututaan. Sisäilmaongelmat vaativat jatkuvasti työn ja toiminnan uudelleen organisointia. 5. Määräaikainen henkilöstö Onko pysyvä toiminta järjestetty vakituisen henkilöstön toimesta? Mistä tehtävistä ja millä keinoin määräaikaista työvoimaa on mahdollista vähentää? Vanhusten palveluissa avustavan henkilöstön työtehtävät on hoidettu työllistämistuen avulla vuosia sekä tarvittaessa määräaikaisilla työntekijöillä. Kyse on pysyvästä työtehtävästä ja hoitohenkilökunnan työaikaa ei pystytä tähän työhön käyttämään, koska työnmäärä ja asiakkaiden hoitoisuus on lisääntynyt. Jokainen vapautuva hoitaja vakanssi arvioidaan, voidaanko muuttaa hoiva-avustajien vakansseiksi korvaamaan poistunutta määräaikaista työvoimaa. Uusi ikäihmisten laatusuosituksen mukainen henkilöstörakenne antaa tähän mahdollisuuden. Myös kuntouttavan työtoiminnan kanssa tehdään yhteistyötä avustavissa työtehtävissä.
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSÖSUUNNIELMA 2014 2017 5. Arvio henkilötyövuosien kehittymisestä Sosiaali- ja terveystoimi aulukko lisätään, kun luotettavat tilastotiedot käytettävissä. 6. Rekrytointitarve v. 2013 2016 (myös mahdolliset nimikemuutokset) oimialat arvioivat eläkepoistuman 2013 2016. austa-aineistoksi toimitetaan listaukset avoimista vakansseista tilanteesta 1.6.2013. Sosiaali- ja terveystoimessa on vuonna 2014 jätettävä tekemättä 19 korvausrekrytointia. oiminnan muutosten myötä arvioidaan, että vanhusten palveluista voidaan vuoden 2014 aikana lakkauttaa 7 vakanssia. Yksi vakanssi arvioidaan voitavan lakkauttaa johtamisen tukipalveluista. Mikäli laitehuolto siirtyy sairaanhoitopiirin tuottamaksi, niin laitehuollon huoltomestarin ja huoltomekaanikon vakanssit lakkautetaan. 6 vakanssia pyritään löytämään palveluverkkoselvityksen yhteydessä. Lisäksi vuoden aikana erilaisin toiminnallisten järjestelyin pyritään 3 vakanssin vähennykseen. Vuosina 2015 ja 2016 sosiaali- ja terveystoimessa on jätettävä tekemättä 24 ja 20 korvausrekrytointia. Eläköityvät : -epa: sairaanhoitaja (osasto 2), 2 terveydenhoitajaa (äitiys- ja lastenneuvolatyö), terveydenhoitaja (tartuntatautityö), vastaanottosihteeri (terveysneuvonta), lähihoitaja (vastaanottopalvelut), tekstinkäsittelijä, 4 hammashoitajaa. erveyspalveluissa vapautuvat vakanssit täytetään tarpeen mukaan. Jokaisen vapautuvan vakanssin kohdalla täyttäminen harkitaan erikseen. - Sopa: toimistosihteeri (vamm.palvelu) - Vapa: Avoimet vakanssit täytetään, paitsi laitosmiehen vakanssi (8151) lakkautetaan. - Vapassa eläköityviä vuonna 2014: 3 lähihoitajaa, 2 sairaanhoitajaa, 1 sairaala-apulainen, 1 kodinhoitaja, 1 pesulatyöntekijä ja 1 kotihoidon ohjaaja. Vuonna 2015: 1 lääkäri, 3 sairaanhoitajaa, 7 lähihoitajaa, 5 kodinhoitajaa, 1 kotipalveluohjaaja, 1 osasto-apulainen, 1 sairaala-apulainen. Vuonna
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSÖSUUNNIELMA 2014 2017 2016: 1 kotihoidon ohjaaja, 2 sairaanhoitajaa, 2 kodinhoitajaa, 1 tkavustaja, 9 lähihoitajaa, 1 osasto-apulainen, 1 lääkäri. Avoimet vakanssit täytetään tarpeen ja tilanteen mukaan, jokainen vakanssi erikseen harkitaan. Yhteensä 45 työntekijää. (HUOM! tiedot vuodelta 2011) - Jotupa: Ei avoimia vakansseja. Perustetaan 35 virkaa/toimea Lakkautetaan 4 virkaa/toimea Henkilöstösuunnitelma: - perustettavat vakanssit 2014, liite 1 - lakkautettavat vakanssit 2014, liite 2
Henkilöstösuunnitelma perustettavat vakanssit 2014 Liite 1 oimielin ulosalue Yhteyshenkilö Nimike Sijoitusyksikkö Virka/ toimi yöaika/ vko Kelpoisuusvaatimus Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja) Kustannusvaikutus Perustamisajankohta Perustelut palveluohjaaja 3 lähihoitajaa 1003711007 vapa, Kiiskinmäen päiväkeskus 1003771006 vapa, Varahenkilöstöyksikkö Puumala lähihoitaja 1003712008 vapa, Puumalan kotihoito lähihoitaja 1003732007 vapa, Hirvensalmen palvelukeskus toimistosihteeri 1003611010 sopa, Aikuissosiaalityö kuntouttava 38,25 jaksotyö 114,75 h/3 vkoa jaksotyö 114,75 h/3 vkoa jaksotyö 114,75 h/ 3 vkoa toimistotyöaika 36,25 Soveltuva vähintään opistoasteinen sosiaalitai terveydenhuoltoalan tutkinto Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/05) 8 :n mukainen kelpoisuus Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 8 :n mukainen kelpoisuus Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 8 :n mukainen kelpoisuus Soveltuva vähintään opistoasteinen tutkinto 04SOS050 2 236,97 /kk 31 100 Ei kustannusvaikutusta; palkkavaraus ollut jo 2013 04SOS06A 2 113,99 /kk 81 000 vastaava summa vähennetty tilapäisen työvoiman kustannuksista 04SOS06A 28 000 Ei kustannusvaikutusta; 2 029,30 /kk palkkavaraus ollut jo 2013 04SOS06A 28 000 Ei kustannusvaikutusta; 1 990,54 /kk palkkavaraus ollut jo 2013 01OI010 28 000 Reitti varaa palkkavarau ksen 1.1.2014 Veteraanien kotiin annettavat palvelut, nyt määräaikainen työntekijä, tarve toistaiseksi. 1,5 sairaanhoitajan työpanos vähennetty palkoista ja kohdennetaan tähän toimintaan 1.1.2014 Ei voida jatkaa määräaikaisena, koska pysyvä tarve 1.1.2014 vakinainen työnt siirrtynyt vakansseineen v 2013 sopan yksikköön Vuolingonhoviin, kotihoito painopistealue eikä työntekijöitä voi vähentää, on nyt määräaikainen tekijä 1.1.2014 Vakinainen työnt siirtynyt vakansseineen v 2013 sopan yksikköön Vuolingonhoviin, on nyt määränaikainen työntekijä ja pysyvä tarve 1.1.2014 Kuntouttavan työtoiminnan täytäntöönpanoa varten Reittiin täytyy sijoittaa sosiaali- ja terveystoimen
toiminta työntekijä 2 henkilökohtaista avustajaa 1003614509 sopa, Päivätoiminta Kipinä 2 lähihoitajaa 1003692509 sopa, Vuolingonhovi, ammela sosiaaliohjaaja 10 terveyskeskuslääkäriä 1003692509 sopa, Vuolingonhovi, ammela 1003631010 tepa, Lääkäripalvelut 4 sairaanhoitajaa 1003631001 tepa, vastaanotto 30 h/ vko jaksotyö 114,75 h/ 3 vkoa 38,25 ehtävään soveltuva koulutus Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 8 :n mukainen kelpoisuus Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 6 :n mukainen kelpoisuus V 37 Oikeus harjoittaa lääkärin ammattia (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/94) 36 000 Ei kustannusvaikutusta; palkkavaraus ollut jo 2013 56 000 Ei kustannusvaikutusta; palkkavaraus ollut jo 2013 31 100 Ei kustannusvaikutusta; palkkavaraus ollut jo 2013 550 000 Määräraha siirtyy palvelujen ostoista palkkamenoihin keskim. 38,25 Oikeus harjoittaa sairaanhoitajan ammattia (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/94) 04PER010 78% / 1 815,22 /kk 04SOS06A 1 990,54 /kk 04SOS050 2 236,97 /kk L1K5100 paikallisen sopimuksen mukaan 03HOI030 2 341,92 /kk 116 800 Määräraha siirtyy palvelujen ostoista palkkamenoihin 1.1.2014 Hoidettu määräaikaisilla työntekijöillä, pysyvä tarve 1.1.2014 Ostopalveluista siirrytty omaan toimintaan 2013 1.1.2014 Ostopalveluista siirrytty omaan toimintaan 2013 1.1.2014 Eteläisen vastaanoton palveluiden kotiuttaminen (vastaanoton kokonaisulkoistuksen purkaminen) 1.3.2014 alkaen. Virat täytetään asteittain maaliskuun alusta kesäkuulle. Virat perustetaan, jotta alueen potilaat voidaan hoitaa ja hoitotakuu toteuttaa. Aiemmin ostopalveluun on varattu euroja. 1.1.2014 Eteläisen vastaanoton palveluiden kotiuttaminen (vastaanoton kokonaisulkoistuksen purkaminen) 1.3.2014 alkaen. oimet perustetaan, jotta alueen potilaat voidaan hoitaa ja hoitotakuu toteuttaa. Aiemmin ostopalveluun on varattu euroja.
4 lähihoitajaa 1003631001 tepa, vastaanotto terveydenhoitaja 1003211001 tepa, terveysneuvonta osastonhoitaja 1003211001 tepa, terveysneuvonta Lisätietoja keskim. 38,25 92 000 Määräraha siirtyy palvelujen ostoista palkkamenoihin keskim. 38,25 keskim. 38,25 2 lähihoitajaa 1003691201 tepa, mipäyksikkö keskim. 38,25 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) 2 :n 1 momentin 2 kohta Oikeus harjoittaa terveydenhoitajan ammattia (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/94) Alansa erikoistutkinto taikka soveltuva korkeakoulututkinto ja sen lisäksi riittävä työnjohdollinen ja hallinnollinen lisäkoulutus tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ylläpitämään terveydenhuollon ammattirekisteriin merkitty vastaava pätevyys Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) 2 :n 1 momentin 2 kohta 03HOI040 2 057,24 /kk 03HOI030 2 341,92 /kk 03HOI020 2 849,53 /kk 03HOI040 2 057,24 /kk 33 000 Säästö 4.700 40 000 Säästö 10.400 56 000 Kustannukse t olleet vanhusten palvelujen kotihoidossa 1.1.2014 Eteläisen vastaanoton palveluiden kotiuttaminen (vastaanoton kokonaisulkoistuksen purkaminen) 1.3.2014 alkaen. oimet perustetaan, jotta alueen potilaat voidaan hoitaa ja hoitotakuu toteuttaa. Aiemmin ostopalveluun on varattu euroja. 1.1.2014 Aoh virka lakkautetaan ja perustetaan terveydenhoitajan toimi. Yksikköön perustetaan myös osastonhoitajan toimi (hoitaa yksikön esimiestehtävät). 1.1.2014 erveysneuvonnan esimies eläköityy, joten ko. virka lakkautetaan ja perustetaan osastonhoitajan toimi esimiestehtävien hoitamiseksi. 1.1.2014 Uutta yksikköä vahvistetaan lähihoitajan toimilla. Vastaava resurssi vähenee vanhusten palveluiden kotihoidosta, jossa määräaikaiset työntekijät. - Perustelut sellaisessa muodossa, että niitä voidaan käyttää kh:n päätöksen pohjana. - Kustannukset oikein arvioituna ja ne tulee olla mukana myös AE:ssa. - Palvelussuhdelaji (virka/toimi), kelpoisuusvaatimukset, hinnoittelukohta tulee olla mainittu. - Vakanssinimike on oikea, ts. vastaa kaupungin käytössä olevia periaatteita. - Säännöllinen työaika, jos se ei ole VES:ssa tai ES:ssa mainittu.
Henkilöstösuunnitelma lakkautettavat vakanssit 2014 Liite 2 oimielin ulosalue Yhteyshenkilö Nimike Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Perustelut toimi laitosmies 1.1.2014 8151 - Laitosmies eläköitynyt. Palvelut tuottaa jatkossa tilakeskus tarpeen mukaan. terveysneuvonnan esimies / osastonhoitaja V 1.1.2014 422-10 400 erveysneuvonnan esimies eläköityy, joten ko. virka lakkautetaan ja perustetaan osastonhoitajan toimi esimiestehtävien hoitamiseksi terveysneuvonnassa sekä lakkautetaan myös aoh virka ja johtamisjärjestelmään muutetaan. apulaisosastonhoitaja V 1.1.2014 795-4 700 Aoh virka lakkautetaan ja perustetaan terveydenhoitajan toimi perustehtävän toteuttamiseksi. Yksikköön perustetaan myös osastonhoitajan toimi esimiestehtävien hoitamiseksi ja johtamisjärjestelmän muuttamiseksi. keittäjä 1.1.2014 1796 - jäänyt listoille, ei ole ollut täytettynä pitkään aikaan Lisätietoja - Perustelut sellaisessa muodossa, että niitä voidaan käyttää kh:n päätöksen pohjana. - Kustannussäästöt oikein arvioituna ja ne tulee olla mukana myös AE:ssa. - Lakkauttamisen yhteydessä vakanssi ja vakanssinumerot täsmäävät. - Mikä on henkilön asema, jos esitetään ko. henkilön vakanssia lakkautettavaksi. arkistettava, onko lakkautettava vakanssi todella tarpeeton, ettei henkilöä ole kiinnitettynä ko. vakanssille, tai ettei vakanssin haltija ole toisessa tehtävässä.