TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2015 / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädöstn ja valtuuston päätöstn mukaist rsurssit palvluyksiköill Käyttösuunnitlma Totutun VARHAISKASVATUS Tavoit Toimnpitt/tavoittaso Totuma Varhaiskasvatuspalvlun kysyntään vastaaminn/ Tilapäistn toimipistidn korvaaminn Päivähoidon sisällön laadullinn Erityisvarhaiskasvatuksn Avoimn varhaiskasvatuksn vakiinnuttaminn Uudt päivähoitopaikat ja tilaratkaisut. Alangon päiväkoti-koulu Työhyvinvoinnin vahvistaminn osaamisn jakaminn, osallisuus Jattu- ja pdagoginnjohtajuus Lastn ja huoltajin osallisuudn lisääminn Monialainn yhtistyö Varhaiskasvatuksn suunnitlma Erityis- ja tukipalvlujn khittämi-nn yhdssä si- ja alkuoptuksn kanssa Osa-aikaistn varhaiskasvatuspalvlujn korvaaminn Totutumassa (Valtuuston päätös 27.4.2015) Totutumassa Hnkilöstökysly Varhaiskasvatuslaki 1.8.2015 Valmistunut 9/2015 Totutumassa Yhtist tapaamist/tidon-siirto Joustava si- ja alkuoptus Toimintatuotot/Tulot 51,7 %, (päivähoitomaksut 7/2015 saakka) Toimintakulut/Mnot 69,4 % Talousarvion Toimintakat/Jäämä 31.8.2015 72,3 % (vrtailu% 66,6) PERUSOPETUS Alakoulut Kasvun, oppimisn ja koulunkäynnin tun lähikouluilla. Erityisoptuksn vuosikllon päivittäminn Npsy-valmnnuksn jatkaminn. Mun siluun sattuu hankkn dllyttämin toimnpitidn ja Totutuu Vuosikllosta tul maakunnallinn vrsio kunnallisn lisäksi., päättyy
Oppilaidn, huoltajin ja sidosryhmin osallisuudn parantaminn käytäntidn kouluissa. Lastn ja nuortn hyvinvointisuunnitlman päivittäminn poikkihallinnollissti Oppilaskuntatoiminnan vakiinnuttaminn alakouluilla. Optussuunnitlmatyön dllyttämin arvokskustlujn käyminn ja prosssiin osallistaminn. marraskuussa 2015 Totutun, kskn osittain viranhaltijan vaihtumisn vuoksi Yläkoulu Turvata päättötodistuksn saannin kautta jokaisll oppilaall pääsy toisn astn opintoihin. Laadukas optus pätvällä ja määrältään riittävällä hnkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus skä suranta. Kväällä 2015 9. luokkalaisista päättötodistuksn sai 100 %. Päättötodistuksn saanista yhtishaussa opisklupaikan sai 97 %. 3 % päättötodistuksn saanista jatkoi 10-luokall. Tällöin jatko-opintojn pariin jatkoivat kaikki. Hnkilöstön klpoisuus on 94 %. (50/53) Koulukiusaamisn hkäisy Kodin ja koulun yhtistyö. thostttu poissaoloihin puuttuminn KiVa-koulu-projkti / 0-tolranssi. Aktiivinn yhtydnpito kotihin. Kotin osallistaminn. Suranta oppilashallintajärjstlmän kinoin. Koulussa siintynisiin koulukiusaamistapauksiin on puututtu suunnitllulla tasolla ja tavalla. Yhtydnpito on jatkuvaa ja nopaa. Hlmi suranta toimii hyvin suurimmalla osalla oppilaita. Runsaat slvittämättömät poissaolot kohdistuvat rajallisn oppilasjoukkoon. Näissä tapauksissa taustalla usin myös laajmpaa slvitttävää. Kasvatuskskustlukäytän tö otttu käyttöön.
Optussuunnitlma uudistuksn valmistautuminn Hnkilöstön koulutus Hnkilöstöä on tidotttu uudistuksn tnmisstä jatkuvasti maakunnallisn yhtistyön kautta. Oma hnkilöstö on kokouksissaan valmistautunut uudistuksn mukanaan tuomiin suunnittluthtäviin. Aktiivinn arki Liikkuva koulu hank, krhotoiminta ja koulupäivän kokonaisuudn rakntaminn Lapuan yläkoulu kuuluu aktiivissti liikkuva koulu hankksn ja totuttaa ohjlman toimintasuunnitlmia. Krhotoiminta on monipuolistunut ja kokonaiskoulupäiväll on luotu raamja mm. varaamalla koulun tiloja oppilaskäyttöön koulun jälkn. Määrärahat Toimiala TA 2015 Totutuma 31.8.2015 Prusoptus luokat 7-9 Erityisoptus luokat 7-9 Käyttö% 21.8.2015 2.762.335,00 1.995.480,76 72,2 324.465,00 253.112,15 78,0 Käyttöprosnttinnust vuodn 2015 loppuun - prusoptus 108 % - rityisoptus 106 % (budjtti -45000 roa 2014 tasosta) LUKIOKOULUTUS Turvataan Lapuan nuorill optuksltaan tasokas skä varustiltaan ja tiloiltaan ajanmukainn, - khittään optuksn sisältöä ja totutusta arviointityön kautta valittujn khittämishankkittn avulla Optukssta on vastannut rhtorin lisäksi kvätlukukaudlla 2015 23 ja syyslukukaudlla 2015 22 opttajaa.
kilpailukykyinn lukio. 50 % lapualaisista pruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisn astn opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2015. Vähintään 90 % lukioikäluokasta suorittaa skä lukion oppimäärän ttä ylioppilastutkinnon kolmssa vuodssa, loput nintään nljässä vuodssa. - hankitaan invstointisuunnitlmaan sittyn mukaissti lisää optustknologiaa ja kalustoa - uudisraknnuksn suunnittlussa dtään vähintään sittyssä aikataulussa - pidtään ysiluokkalaisill suunnattuja lukioinfoja yhtistyössä Lapuan yläkoulun kanssa - jatktaan lukiokoulutuksn yhtismarkkinointia Opinlakudn lukioidn kanssa - lukion näkyvyyttä paikallislla tasolla lisätään sim. lhtijuttujn muodossa - lukion optusjärjstlyt (ops ja kurssitarjotin) mahdollistavat kolmn vuodn tavoitaikataulun - järjsttään yksilöllistä opinto-ohjausta - opintojn tnmistä surataan systmaattissti (ainnopttajat, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja) Kväällä 2015 määräaikaisista (tunti)opttajista yhdltä ja syksyllä 2015 yhdltä puuttui lukion ainnopttajan klpoisuus. Kaikissa vakinaisissa viroissa (20) on pätvät viranhaltijat. Tältä osin tasokkaan optuksn tavoit totutuu. Ajanmukaisuudn ja kilpailukykyisyydn tavoit totutuu varustidn osalta vain osittain. Tilojn osalta tavoit i totudu. Lapualaisista pruskoulun kväällä 2015 päättänistä 88/175 li 50,3 % haki nsisijaisna hakijana Lapuan lukioon. Näistä 85/175 li 48,6 % opiskl lukiossa nsimmäisn vuodn opisklijana. Tavoit lähs totutui. Kväällä 2015 abiturintti-ikäluokka oli 68 opisklijaa. Kvätlukukaudn päättyssä 57/68 opisklijaa 84 % ikäluokasta sai skä lukion päättötodistuksn ttä ylioppilastutkintotodistuksn kolmn vuodn lukio-opintojn päättksi. Kolmn vuodn tavoitajan osalta koulun asttama tavoit i totutunut. 59/68 opisklijan (87 %) oman opisklusuunnitlman mukaisna tavoittna oli lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminn kolmssa vuodssa. Opisklijoista 57/59 (97 %) pääsi tavoittsnsa ja 2/59 opisklijan (3 %) tavoit jäi saavuttamatta. Kolmn vuodn tavoitajan osalta opisklijoidn oman opisklusuunnitlman mukainn tavoit totutui koulun asttamaa tavoittta parmmin. 9/68 opisklijan (13 %) oman opisklusuunnitlman mukaisna tavoittna on
valmistuminn 3½-4 vuodssa. Yli kolma vuotta pidmmän opiskluajan osalta tavoit-tn totutuminn raportoidaan tilinpäätökss-sä. Taloudn totutuminn Tarkastlujaksolla lukiokoulutuksn oman toiminnan mnot ovat totutunt suunnitllusti. Tulojn osalta myyntituloissa kunnilta/kuntayhtymiltä ja muissa myyntituloissa ollaan tavoittasoa jäljssä. Muidn vuokratulojn osalta ollaan tavoittasoa dllä. Toimintakattn prustlla voidaan todta, ttä lukiokoulutuksn käyttötalous totutun suunnitllusti annttujn määrärahojn puittissa. MUSIIKKIOPISTOPALVELUT Valtionosuustuntimäärän säilyminn nykyisllä tasolla Koko toiminnan valtakunnallisn ja opiston oman optussuunnitlman puittissa - Musiikkiopiston säilyminn itsnäisnä, i yhdistymistä muihin musiikkiopistoihin - taloussäästöjä i thdä valtionosuudn mnttämisn riskillä a) Työkaluna v. 2013-14 totuttun Virvatuli-itsarviointi-hankkn tulostn mukaisn khittämissuunnitlman luominn b) opiston uudn optussuunnitlman käyttöönotto c) hnkilöstön monipuolisn osaamisn hyödyntäminn d) avoimuus toiminnassa ja tidotuksssa niin talon sisällä kuin ulospäinkin totutunut, lisäksi valtionosuutn valtakunnallinn korotus 0,81 /t (5723 ) a) totutunut, b) i totudu, siirtyy v. 2016 c) totutunut, mm. musiikkilikkikouluoptuk sssa, Nuottipaja-toiminnassa, koulujn vaskivalmnnuksssa, Rytmimusiikin historian ja tyylin tuntmuksssa d) totutunut, ulospäin mm. wbbisivujn uudistus 05/15 Taloudllistn tavoittidn totutuminn: Kokonaisbudjtin käyttöast 31.8.15 oli 68,8 % (v. 2014 vastaavana aikana 68,8 %). Lukukausimaksutuotot 30.4.2015 50,9 % (30.4.14 48,7 %), syksyn lukukausimaksuja i vilä laskutttu. Lukukausimaksutuotto totutun nnustidn mukaissti. V. 2015 budjtin arvioidaan totutuvan budjttisuunnitlman mukaissti.
KIRJASTOTOIMI Kirjastossa on laadukas, monipuolinn ja ajantasainn ainistokokolma All 5 vuotta nuormman ainiston määrä on vähintään 30-40 % kirjaston kokolmasta ja poistot n. 8 % vuodssa, ainiston lainaus kasvaa. Totutuu osittain, nuorn ainiston määrä jään noin 15 %:iin, poistojn määrätavoit i totudu Kirjaston ainistonhankinta on vähintään OKM:n laatusuosituksn tasolla Kirjastossa on ajantasainn ja modrni kirjasto- ja tidonhakujärjstlmä Kirjastoon hankitaan vähintään 300 kirjaa, joista osa sähköisssä muodossa ja vähintään 100 kpl muuta ainistoa /1000 as. vuodssa. Kirjastossa on käytössä Aurora-kirjasto-ohjlmisto, vrkkokirjasto ja kansallinn Finna-tidonhaku-ohjlma. Käytössä on myös i-padja tidonhaun- ja kirjastonkäytön optuksn Totutuu kirjojn osalta, muun ainiston osalta i totudu osittain, Finna vilä kskn, totutun Kirjaston käyttö lisääntyy Lainaus- ja kävijätilastojn suranta Totutun tai pysyy lähs nnallaan Tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Tot 2015 Lainat/as 18,11 17,4 20,5 18 totutun Käynnit/as 8,25 8,35 10,5 9 totutun Ainiston hankinta / kirjat / laatusuositus 300 /1000 as Ainiston hankinta /muu ainisto/ laatusuositus 100 /1000 as Vrkkokäynnit kstossa / as 301 308 410 350 totutun 64 57,6 75 100 i totudu, hankinta kuitnkin lisääntyy 1,76 2,47 4 4 i totudu Lainaajat % / asukasluku 38,2 34,7 40,5 38,5 totutun Lainaus / kokolma 1,87 1,7 2,5 2,5 i totudu Taloudllisuus 1,3 1,2 1 1 totutun
Toimintakulut /as 43,25 44.7 42 43 totutun Taloudllisuus = hnkilöstökulut/as + ainistokulut/as käynnit/as + lainat/as KULTTUURITOIMI Tavoit Toimnpitt Totutuma Mittarit Kulttuuripalvlujn/Va nhan Paukun vtovoimaisuudn ylläpitämisksi/lisäämi sksi infran parantaminn/ korjaus/käyttöönotto aloittt/totutus 1-2 kohdtta: yritys- ja yhdistystoiminnan skä matkailun Makasiinin kokoustila Ämyrin toimitila Työkaluthtaan yritystilat 1-2 uutta toimijaa/ toiminnan thostuminn Ryhmämatkailun lisääminn: Ämyri ry, Luova Paukku, Ladr-hankkt(2) kokonaiskävijämäärä/ lähtövuosi 2015 1.1.-31.12.2015 arvio 160.000 kävijää opasttut ryhmät/ hnkilöt 1.1.-31.8.2015 opastttuja ryhmiä 35 (vuositavoit 73) osittain palvlujn sisältöjn 1-2 uutta toimintamuotoa/kohdry hmää: kulttuurirspti : trv.kskus/aptkki/ kultt.toimi Taidmuson ksänäyttlyn uusi kävijännätys tapahtumiin osallistunt max. 136 osallistujaa v.2014 2805 v.2015 4011 Määrärahojn käyttöprosntti 31.8.2015 53 % (tasaisn taulukon mukaan 66,64 %) KANSALAISOPISTO Opiston stratgia ja khittämissuunnitlma vuosill 2015-17 Laaditaan stratgian pohjalta khittämissuunnitlma totutunut
Opistossa kstävän khityksn tmavuosi 2014-15 Yhtistyöhankkn totuttaminn Järvilakudn kansalaisopiston kanssa Mdia- ja vrkko-optuksn Asianmukaist tilat kudonnall ja tknisll työll kskustan alull Lapuan taidkoulun toiminnan Virvatuli-itsarviointi-prosssi n pohjalta määritltyjä khittämistavoittita Laaditaan kstävän khityksn toimintaohjlma opistoll Toiminnallisn yhtistyön ja taloudllisn thokkuudn arviointi Mdiapajatoiminnan käynnistäminn Jokilaakson tknisn työn tilojn käyttöönotto ja kudontatilojn siirtyminn Paukusta Sööstttiin - optustarjonnan laajuus vastaa kysyntää (n. 250 opisk./vuosi) - laaditaan tanssitaitn optus-suunnitlma ylisn oppimäärän mukaan - tidottamisn ja kaksisuuntaisn vistinnän thostaminn taidkoulun, oppilaidn ja vanhmpin välillä i totudu totutunut totutunut totutunut ylittyy i totudu khittämis-suu nnitlma thty Taloudn ja toiminnan totutuma Taloutn liittyvät Ta 2015 Totuma Toimintatuotot 159.800 89 711 (56 %) Kurssimaksut 125.000 24 102 (19,3 %) - suurin osa toimintatuotoista tul syksyllä, kurssin laskutus alkaa vasta syys-lokakuussa Valtionosuus (ntto) 403.269 - valtionosuudn tuntimäärä laski ja valtionosuus jäi arviosta (380.539 ) Toimintamnot 766.181 487.809 (63,7 %) - vaikka toimintamnot (palkat) ovat vuodn viimisllä kolmannkslla suurimmat, toislla kolmannkslla i juuri ol tuntiopttajin palkkakuluja Toimintakat 606.381 398.098 (65,5 %) Toimintaan liittyvät
Optustuntimäärä 10 500 arvio totutuvista tunnista 10 500 h Opisklijamäärä 3200 arvio 2850 opisklijaa Osallistujamäärä 6100 arvio kurssill osallistujaa 5800 LIIKUNTATOIMI Tavoit Toimnpid Totutuma Kannustaa kuntalaisia huolhtimaan nnaltahkäisväsi trvydstään liikunnan avulla läpi liniän Laadukkaat turvallist ja monipuolist liikuntatilat ja -paikat Monipuolist, kuntalaisill dullist liikuntapalvlut, rityisryhmät huomioidn Totutuu Tunnusluvut TA 2015 Totutuma Toimintatulot 417.300 325.947 Toimintakulut 802.650 673.663 Uimahallin kävijämäärä 75.000 42.698 Uimakoulu 590 (587) 24.228
NUORISOTOIMI Nuorisotalon käyttäjin ja nuorisotilan kävijämäärin pysyminn samana tai lisääminn Kansainvälisyydn aktivoiminn Nuorisopalvlujn laadun suraaminn Avoin nuorisotoiminta 50 kävijää/ aukiolopäivä. Nuorisotalon käyttäjämäärin suranta EU:n nuoriso-ohjlman mahdollisuudt Vähintään 3-4 nuortn kansainvälistä ryhmätapaamista tai muuta projktia / vuosi Hnkilöstön ammattitaidon ylläpitäminn. Työpaikkakokoukst ja työsuranta, asiakaspalauttt Vuosittaist arviointikohtt 2015 Nuorisotalon käyttö Totutuu Totutuu Totutuu; Nuorisotyö-päivät, työpaikka-kokoukst Tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 31.8.2015 Toimintatuotot 11 900 93 433 72 390 72 450 175 % Hnkilöstökulut 179 987 221 107 242 365 244 536 58 % Palvlujn ostot 62 000 40 004 54 750 44 650 74 % Aint, tarvikkt, tavarat 23 400 16 824 19 200 20 200 46 % Avustukst 25 200 31 037 24 500 24 500 103 % Vuokrat 2 500 5 082 3 300 3 300 137 % Muut toimintakulut 2 000 330 2000 2 000 62 % Toimintatuotot ovat suurt mm. kansainvälisn sminaarin hankrahoituksn vuoksi. Vastaavasti kulut kansainvälisistä hankkista näkyy ja tul näkymään mnopuollla. Toimintakat i tul ylittymään.