ASKOLAN KUN 1 Vastuualue: 4100 Tekninen toimisto Tekninen johtaja Tekninen toimisto hoitaa teknisen lautakunnan kokousten valmistelun ja päätöksien täytäntöönpanon, teknisen toimen hallinnolliset tehtävät sekä teknisen toimen laskutuksen. esityksen perustelut: Toimintaympäristö on tilaajaorganisaatio. Tekninen toimi vastaa myös sille kuuluvista viranomaistehtävistä. Toiminnan muutokset -2020: Mahdollinen nykyisen kokonaispalvelutuotantosopimuksen irtisanominen ja uudelleenkilpailuttaminen. 00004100 TEKNINEN TOIMISTO -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 655 0 1 655 340 20,5 % -1 315 1 655 0 1 655 340 0,0 % -1 315 Henkilöstökulut -102 426 0-102 426-77 280 75,4 % 25 146 Palvelujen ostot -10 707-2 300-13 007-12 371 95,1 % 636 Aineet, tarvik. ja tavarat -850 0-850 -1 333 156,8 % -483 Avustukset 0 0 0 0 0,0 % 0 Muut toimintakulut -2 099 0-2 099-1 543 73,5 % 556-116 082-2 300-118 382-92 527 78,2 % 25 855 T o i m i n t a k a t e -114 427-2 300-116 727-92 187 79,0 % 24 540 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0,0 % 0 T i l i k a u d e n tulos -114 427-2 300-116 727-92 187 79,0 % 24 540 0 0 0 0 0,0 % 0-77 378 0-77 378-12 877 16,6 % 64 501 Netto -191 805-2 300-194 105-105 064 54,1 % 89 041 Tekninen toimisto TP 2016 2017 TS 2019 TS 2020 Henkilöstö: tekninen johtaja 1 1 1 1 1 asiantuntija 0,0 0,2 0 0 0
ASKOLAN KUN 2 TULOSKORTTI euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP Osaava ja asiantunteva henkilö Koulutuksiin osallistuminen Tarvittaviin koulutuksiin osallistuminen Toiminta on toteutunut osittain suunnitelulla tavalla Osaaminen ja uudistuminen Asiantuntemuksen loppuminen talousarvion ylittyminen lisäkoulutuksiin osallistuminen talousarviossa pysyminen koulutustarpeen kartoittaminen toiminta on pysyttävä talousarviossa Toteutunut osittain kaikkiin lisäkoulutuksiin ei ssa on pysytty ja toimintakate on ylijäämäinen, toimintakate toteutunut 79 %, toimintakate on ylijäämäinen myös alkuperäiseen Vastuualue: 4200 Palo- ja pelastustoimi Pelastustoimen tehtävänä on ennaltaehkäistä tulipalon ja muiden onnettomuuksien vaaraa, lisätä henkilöturvallisuutta sekä varautua ennalta pelastustoimilain määrittelemissä onnettomuuksissa uhrien pelastamiseen sekä aiheutuneiden vahinkojen torjumiseen ja rajoittamiseen. esityksen perustelut Palo- ja pelastustoimen hoitaa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. Kunta osallistuu maksuosuudellaan toiminnan ylläpitämiseen sekä yhteisen lautakunnan jäsenyydellä päätöksentekoon Toiminnan / kehittämisen painopisteet 2019-2020: Onnettomuuksien ja tulipalojen ennaltaehkäisy.
ASKOLAN KUN 3 00004200 PALO- JA PELASTUSTOIMI -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0,0 % 0 Muut toimintatuotot 118 504 0 118 504 119 160 100,6 % 656 118 504 0 118 504 119 160 100,6 % 656 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0,0 % 0 Palvelujen ostot -425 805 0-425 805-397 092 93,3 % 28 713 Aineet, tarvik. ja tavarat -17 101 0-17 101-15 632 91,4 % 1 469 Avustukset 0 0 0 0 0,0 % 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0,0 % 0-442 906 0-442 906-412 724 93,2 % 30 182 T o i m i n t a k a t e -324 402 0-324 402-293 564 90,5 % 30 838 Poistot ja arvonalentumiset -58 404 0-58 404-58 381 100,0 % 23 T i l i k a u d e n tulos -382 806 0-382 806-351 945 91,9 % 30 861 0 0 0 0 0,0 % 0-10 900 0-10 900-12 137 111,3 % -1 237 Netto -393 706 0-393 706-364 082 92,5 % 29 624 Palo- ja pelastustoimi TP 2016 2017 TS 2019 TS 2020 Ensihoidon suoritteet 544 430 430 430 130 Pelastustoiminnan suoritteet 146 130 130 130 130 Onnettomuuksien ehkäisy 773 0 0 TULOSKORTTI Tiedottamisen heikentyminen n ylittyminen euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP Kaikilta osin ei ole toteutunut, puutteita mm. tiedottaminen palopostit, tarkastuksia tarkastuskäynnit ja neuvontapalveluiden Aktiivinen neuvontapal- on suoritettu määrä velu mm. koulut ssa pysyminen Kustannusten aktiivinen seuranta ja puuttuminen ssa on pysytty ja toimintakate on toteutunut 90,5 % ja ylijäämää on 30838 Vastuualue: 4500 Tilahallinta Tekninen johtaja Ylläpitää omassa käytössä olevien kiinteistöjen arvoa ja parantaa niiden teknisiä ominaisuuksia järjestelmällisen saneerauksen avulla. Järjestää kunnan toimialoille niiden tarpeiden mukaiset toimitilat.
ASKOLAN KUN 4 esityksen perustelut: Kiinteistönhoito ja -kunnossapitopalvelut sekä investointien toteutus hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Uutta talousarviossa : Kirkonkylässä on paljon erillisiä öljylämmityskiinteistöjä. Sen takia on keskitettyyn lämpöratkaisuun tulevina vuosina määräraha ja tehtyjä selvityksiä pitää jatkaa ja hakea ratkaisu pääosin niin, että investoinnin toteuttaa palveluntuottaja ja kunta ostaa lämpöä. Toiminnan muutokset 2019-2020: Mäntyrinteen ilmastoinnin ja lämmityksen loppuunsaattamien Toiminnan / kehittämisen painopisteet 2019-2020: Kunta pyrkii järjestämään sen ydintoimintoihin hyväkuntoiset ja tarkoituksenmukaiset sekä riittävät tilat. 00004500 TILAHALLIN -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot 5 000 5 000 9 505 190,1 % 4 505 Maksutuotot 0 0 0 0,0 % 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0,0 % 0 Muut toimintatuotot 224 015 0 224 015 200 582 89,5 % -23 433 229 015 0 229 015 210 087 91,7 % -18 928 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0,0 % 0 Palvelujen ostot -387 031-96 500-483 531-482 018 99,7 % 1 513 Aineet, tarvik. ja tavarat -474 009 0-474 009-503 876 106,3 % -29 867 Avustukset 0 0 0 0 0,0 % 0 Muut toimintakulut -77 203 0-77 203-87 436 113,3 % -10 233-938 243-96 500-1 034 743-1 073 330 103,7 % -38 587 T o i m i n t a k a t e -709 228-96 500-805 728-863 243 107,1 % -57 515 Poistot ja arvonalentumiset -481 920 0-481 920-442 943 0,0 % 38 977 T i l i k a u d e n tulos -1 191 148-96 500-1 287 648-1 306 186 101,4 % -18 538 785 400 0 785 400 980 870 124,9 % 195 470-44 400 0-44 400-58 125 130,9 % -13 725 Netto -450 148-96 500-546 648-383 441 70,1 % 163 207 Tilahallinta TP 2016 2017 TS 2019 TS 2020 Yksityinen palvelutuotanto COOR COOR COOR Kiinteistönhoidon kattavia katselmuksia 2 2 2 TULOSKORTTI
ASKOLAN KUN 5 tyytyväisyyden laskeminen euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP tyytyväisyys Aktiivinen tilaajavalvonta on laskenut huo- Reklamaatioiden ja palautteiden ja tarvittava reklamattavien sisäilma- määrä maatio. ongelmien vuoksi Osaaminen ja uudistuminen Osaaminen heikentyminen n ylittyminen Tarvittavien pätevyyksien pitäminen henkilöstöllä ssa pysyminen Pätevyyksien rekisterin luominen ja ylläpitäminen. Toiminnan sopeuttaminen talousarvion mukaisiin lukuihin. Ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti ssa ei ole pysytty, toimintakate on ylittynyt ja toimintakate on alijäämäinen 57 515 Vastuualue: 4625 Liikennealueet ja yleiset alueet Tekninen johtaja Tulosalue vastaa kaavateiden, yleisten alueiden ja puistojen hoidon ja käytön sekä kunnossapidon. Palvelut hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Tulosalueelle toteutetaan myös investointeja. esityksen perustelut: Kaava-alueiden uudisrakentamisen kautta hoidettavien alueiden määrä kasvussa. Valtaosa liikennealueista on sorapintaisia. Toiminnan muutokset -2020: Kaava-alueiden uudisrakentamisen kautta hoidettavien alueiden määrä kasvussa.
ASKOLAN KUN 6 00004625 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0,0 % 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 200 0,0 % 200 0 0 0 200 0,0 % 200 Henkilöstökulut 0 0 0-1 588 0,0 % -1 588 Palvelujen ostot -245 094-8 500-253 594-212 414 83,8 % -41 180 Aineet, tarvik. ja tavarat -37 296 0-37 296-38 926 104,4 % 1 630 Avustukset -10 000 0-10 000-10 000 100,0 % 0 Muut toimintakulut -4 001 0-4 001-1 148 28,7 % -2 853-296 391-8 500-304 891-264 076 86,6 % -40 815 T o i m i n t a k a t e -296 391-8 500-304 891-263 876 86,5 % 41 015 Poistot ja arvonalentumiset -145 990 0-145 990-124 357 85,2 % 21 633 T i l i k a u d e n tulos -442 381-8 500-450 881-388 233 86,1 % 62 648 0 0 0 0 0,0 % 0-4 100 0-4 100-5 280 128,8 % -1 180 Netto -446 481-8 500-454 981-393 513 86,5 % 61 468 Liikennealueet ja yleiset alueet TP 2016 2017 TS 2019 TS 2020 Kunnossapidettävät tiet, km n. 22 km n. 22 km n. 22 km n. 22 km n. 22 km Toreja ja muita alueita, ha n. 14 ha n. 14 ha n. 14 ha n. 14 ha n. 14 ha Yksityistieavustukset, 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 Yksityistieavustukset, km n. 90 n. 90 n. 90 n. 90 n. 90 Yksityistieavustukset, /km 122 122 122 122 122 Henkilöstö COOR COOR COOR TULOSKORTTI euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP tyytyväisyyden laskeminen Reklamaatioiden ja palautteiden määrä Aktiivinen tilaajavalvonta ja tarvittava reklamaatio. tyytyväisyys on parantunut loppuvuotta kohti Osaaminen ja uudistuminen Osaaminen heikentyminen ssa pysyminen. Tarvittavien pätevyyksien pitäminen henkilöstöllä ssa pysyminen Pätevyyksien rekisterin luominen ja ylläpitäminen. n aktiivinen seuranta ja puuttuminen Tarvittaviin koulutuksiin ei ole ehditty osallistua ssa on pysytty, toimintakate on toteutunut 86,5 % ja ylijäämää on 41 015
ASKOLAN KUN 7 Vastuualue: 4 Vesi- ja viemärilaitos Tekninen johtaja Tulosalue sisältää vesi- ja viemärilaitokset. (3-4 vedenottamoa verkostoineen sekä jätevesiverkoston). esityksen perustelut: Vesi- ja viemärilaitos toimii omana taseyksikkönään vesihuoltolain mukaisesti. Uutta talousarviossa : Monninkylä siirtyy käyttämään Porvoon vettä, kun alavesisäiliö valmistuu. Syy on Vahijärven vedenottamon laatu- ja mangaaniongelma. Suodattimien asennuskustannuksista päästään eroon. Multamäen vedenottaman piirissä olevaan jakeluverkkoa laajennetaan asteittain suunnitelman mukaisesti. Toiminnan / kehittämisen painopisteet 2019-2020: Laadukkaan vedenjakelun ja viemäriverkoston toiminnan varmistaminen. Kunnan rakennetuilla asemakaava-alueilla kaikille kiinteistöille on vesihuollon verkostot. Haja-asutusalueilla järjestetään vesihuollon verkostot itsekannattaville alueille ja rakentamisohjelman mukaisesti. Vahijärven vedenottamo jää varavedenottamoksi, kun Monninkylässä ryhdytään käyttämään Porvoon vettä ja sopimus Porvoon kanssa on päätetty. 00004850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot 589 002 589 002 621 271 105,5 % 32 269 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0,0 % 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 98 0,0 % 98 589 002 0 589 002 621 369 105,5 % 32 367 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0,0 % 0 Palvelujen ostot -153 729-42 700-196 429-184 739 94,0 % 11 690 Aineet, tarvik. ja tavarat -275 595 0-275 595-293 204 106,4 % -17 609 Avustukset 0 0 0 0 0,0 % 0 Muut toimintakulut -1 296 0-1 296-9 207 710,4 % -7 911-430 620-42 700-473 320-487 150 102,9 % -13 830 T o i m i n t a k a t e 158 382-42 700 115 682 134 219 116,0 % 18 537 Poistot ja arvonalentumiset -233 388 0-233 388-194 040 83,1 % 39 348 T i l i k a u d e n tulos -75 006-42 700-117 706-59 821 50,8 % 57 885 35 200 0 35 200 52 812 150,0 % 17 612-7 300 0-7 300-11 450 156,8 % -4 150 Netto -47 106-42 700-89 806-18 459 20,6 % 71 347 Vesi- ja viemärilaitos TP 2016 2017 TS 2019 TS 2020 Laskutettu vesimäärä, m3 155 127 175 000 175 000 175 000 175 000 Laskutettu jätevesimäärä, m3 92 822 105 000 105 000 105 000 105 000 TULOSKORTTI
ASKOLAN KUN 8 Osaaminen ja uudistuminen Vedenjakelun keskeytyminen henkilöstön pätevyyksien vanhentuminen ssa pysyminen. euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP tyytyväisyys ei ole toteutunut, veden laadussa Vesikatkojen ja kestojen mittaaminen Seurantajärjestemän ollut huomattavia luominen vesikatkoille poikkeuksia Henkilöstön pätevyyksien ylläpitäminen ssa pysyminen Pätevyysrekisterin luominen ja ylläpitäminen. n aktiivinen seuranta ja puuttuminen Palvelutuottajan vesilaitoksen hoitaja vaihtunut loppuvuodesta, perehdytys alussa ssa on pysytty, toimintakate on 18 537 ylijäämäinen