TA 2016 ULVILAN KAUPUNKI TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS: Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Teknisellä lautakunnalla on merkittävä rooli vision saavuttamisessa. Tekninen lautakunta toteuttaa toimintamahdollisuudet kaupungin omalle organisaatiolle, kaupungin asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön (julkiset rakennukset ja toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot,metsät, vesihuolto) ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa julkisten tilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista. TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä
Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: 16360 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys 2017 2018 1-6/2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT 7 016 147 6 954 842 3 355 242 0 7 253 284 7 420 384 7 620 384 300 Myyntituotot 6 204 883 6 275 704 2 933 989 0 6 408 512 6 585 512 6 785 512 3001 Vesilaitostuotot 2 254 698 2 207 000 1 218 952 0 2 319 000 2 511 000 2 711 000 3050 Jätehuoltotuotot 118 514 30 000-385 0 30 000 30 000 30 000 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 2 885 546 3 264 454 1 404 923 0 3 212 312 3 198 312 3 198 312 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 506 347 529 250 204 233 0 495 000 495 000 495 000 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 439 778 245 000 106 266 0 352 200 351 200 351 200 321 Maksutuotot 13 062 839 0 0 0 0 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 9 720 0 0 0 0 3290 Muut palvelumaksut 3 342 839 0 0 0 0 330 Tuet ja avustukset 108 115 58 540 16 902 0 112 500 102 600 102 600 340 Muut toimintatuotot 690 087 620 598 403 513 0 732 272 732 272 732 272 3400 Vuokratuotot 655 060 605 554 383 392 0 717 222 717 222 717 222 3500 Muut toimintatuotot 35 026 15 044 20 121 0 15 050 15 050 15 050 40 TOIMINTAKULUT 7 314 041 7 477 748 3 638 521 0 7 822 633 7 547 296 7 532 796 400 Henkilöstökulut 3 430 914 3 465 106 1 692 686 0 3 756 256 3 754 975 3 754 975 4000 Palkat ja palkkiot 2 664 699 2 698 233 1 321 938 0 2 930 790 2 929 790 2 929 790 4100 Henkilösivukulut 791 395 763 397 385 926 0 822 966 822 685 822 685 4101 Eläkekulut 650 470 599 079 316 992 0 642 722 642 503 642 503 4200 Muut henkilösivukulut 140 925 164 318 68 933 0 180 244 180 182 180 182 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -25 181 3 476-15 178 0 2 500 2 500 2 500 430 Palvelujen ostot 1 956 247 2 034 776 1 023 504 0 2 102 341 1 845 285 1 832 185 4300 Asiakaspalvelujen ostot 49 171 155 248 2 205 0 155 000 155 000 155 000 4340 Muiden palvelujen ostot 1 907 075 1 879 528 1 021 300 0 1 947 341 1 690 285 1 677 185 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 709 246 1 733 293 808 208 0 1 763 030 1 761 530 1 761 530 4500 Ostot tilikauden aikana 1 709 246 1 733 293 808 208 0 1 763 030 1 761 530 1 761 530 470 Avustukset 167 570 168 000 99 179 0 163 000 163 000 163 000 4750 Avustukset yhteisöille 167 570 168 000 99 179 0 163 000 163 000 163 000 480 Muut toimintakulut 50 065 76 573 14 944 0 38 006 22 506 21 106 4800 Vuokrat 23 839 56 713 9 696 0 19 596 4 596 4 596 4900 Muut toimintakulut 26 226 19 860 5 248 0 18 410 17 910 16 510 5 TOIMINTAKATE -297 893-522 906-283 279 0-569 349-126 912 87 588 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -154 100-160 000 1 095 0-142 500-145 000-145 000 610 Muut rahoitustuotot 90 1 095 0 0 0 0 630 Muut rahoituskulut 154 190 160 000 0 142 500 145 000 145 000 6 VUOSIKATE -451 994-682 906-282 184 0-711 849-271 912-57 412 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 844 834 1 956 979 722 565 0 1 940 600 1 863 600 1 863 600
Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: 16360 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys 2017 2018 1-6/2015 Tili Tilin nimi 710 Suunnitelman mukaiset poistot 1 844 834 1 956 979 722 565 0 1 940 600 1 863 600 1 863 600 7 TILIKAUDEN TULOS -2 296 828-2 639 885-1 004 749 0-2 652 449-2 135 512-1 921 012 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 296 828-2 639 885-1 004 749 0-2 652 449-2 135 512-1 921 012 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä
TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTO Tekninen johtaja TOIMINTA-AJATUS: Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto-ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyöllä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja tehokkuutta Seudullinen yhteistyö pidetään aktiivisena Osallistutaan seudullisen yhteistyön kokouksiin Osallistutaan jokaiseen seudullisen yhteistyön kokoukseen. TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT
Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2016 2017 2018 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 0 0 0 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd. 2016 2017 2018 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö 4 4 4 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä 4 4 4 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 4 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä
Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: 163060 Kunnallistekn. hallinto TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys 2017 2018 1-6/2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT 89 999 40 000 11 500 0 50 000 50 000 50 000 300 Myyntituotot 255 0 0 0 0 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 255 0 0 0 0 330 Tuet ja avustukset 89 744 40 000 11 500 0 50 000 50 000 50 000 40 TOIMINTAKULUT 382 935 393 233 185 515 0 395 272 382 447 382 447 400 Henkilöstökulut 203 053 196 150 100 327 0 206 788 206 788 206 788 4000 Palkat ja palkkiot 160 616 151 524 79 290 0 159 500 159 500 159 500 4100 Henkilösivukulut 44 149 41 150 21 037 0 44 788 44 788 44 788 4101 Eläkekulut 35 375 32 182 17 271 0 34 978 34 978 34 978 4200 Muut henkilösivukulut 8 774 8 968 3 766 0 9 809 9 809 9 809 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -1 712 3 476 0 2 500 2 500 2 500 430 Palvelujen ostot 34 159 47 489 15 186 0 45 534 32 709 32 709 4340 Muiden palvelujen ostot 34 159 47 489 15 186 0 45 534 32 709 32 709 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 144 6 950 7 854 0 6 950 6 950 6 950 4500 Ostot tilikauden aikana 11 144 6 950 7 854 0 6 950 6 950 6 950 470 Avustukset 129 580 130 000 61 183 0 130 000 130 000 130 000 4750 Avustukset yhteisöille 129 580 130 000 61 183 0 130 000 130 000 130 000 480 Muut toimintakulut 4 999 12 644 965 0 6 000 6 000 6 000 4800 Vuokrat 1 527 7 644 763 0 1 000 1 000 1 000 4900 Muut toimintakulut 3 472 5 000 202 0 5 000 5 000 5 000 5 TOIMINTAKATE -292 936-353 233-174 015 0-345 272-332 447-332 447 6 VUOSIKATE -292 936-353 233-174 015 0-345 272-332 447-332 447 7 TILIKAUDEN TULOS -292 936-353 233-174 015 0-345 272-332 447-332 447 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -292 936-353 233-174 015 0-345 272-332 447-332 447 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä
TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA LIIKENNEALUEET Suunnitteluinsinööri TOIMINTA-AJATUS: Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Liikennealueet ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla Nappatien ja Mokkatien peruskorjaus valmistuu Katujen peruskorjaus valmistuu tiettyyn ajankohtaan mennesä Kadut ovat peruskorjattuja 9 / 2016 Katualueilla ei tapahdu korvaamiseen johtavia omaisuus- tai hnenkilövahinkoja Korvattavien vahinkojen määrä Korvattavia vahinkoja enintään 1 kappale TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: - Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 95 (kadut)+10 (y-tiet) = 105 km - Kevyen liikenteen väylien määrä on 42 km - Avustettavien yksityisteiden määrä 2014 on 125 km, avustussumma 2015 38 000 ja 2016 33 000.
Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2016 2017 2018 Liikenneväylien hoitotason lievä pudottaminen 5 000 Yksityistieavustusten vähentäminen 5 000 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 10 000 0 0 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd. 2016 2017 2018 Liikenneväylien hoito [ / km] 4827 4746 4653 4653 4653 (sis. kevyen liikenteen väylät) Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö 3 3 3 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä 3 3 3 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 3
TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä
Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: 163062 Liikennealueet TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys 2017 2018 1-6/2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT 18 679 2 044 0 0 2 050 2 050 2 050 300 Myyntituotot 10 377 2 000 0 2 000 2 000 2 000 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 10 377 2 000 0 2 000 2 000 2 000 321 Maksutuotot 2 250 0 0 0 0 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 2 250 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 6 053 44 0 0 50 50 50 3500 Muut toimintatuotot 6 053 44 0 0 50 50 50 40 TOIMINTAKULUT 684 991 692 875 321 309 0 684 028 682 801 682 801 400 Henkilöstökulut 133 328 131 664 54 909 0 135 521 135 521 135 521 4000 Palkat ja palkkiot 108 523 102 574 43 341 0 105 810 105 810 105 810 4100 Henkilösivukulut 24 928 29 090 11 568 0 29 711 29 711 29 711 4101 Eläkekulut 20 371 22 833 9 562 0 23 204 23 204 23 204 4200 Muut henkilösivukulut 4 557 6 257 2 006 0 6 507 6 507 6 507 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -123 0 0 0 0 430 Palvelujen ostot 238 189 264 846 117 089 0 263 437 262 210 262 210 4340 Muiden palvelujen ostot 238 189 264 846 117 089 0 263 437 262 210 262 210 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 270 432 252 578 110 354 0 248 560 248 560 248 560 4500 Ostot tilikauden aikana 270 432 252 578 110 354 0 248 560 248 560 248 560 470 Avustukset 37 990 38 000 37 996 0 33 000 33 000 33 000 4750 Avustukset yhteisöille 37 990 38 000 37 996 0 33 000 33 000 33 000 480 Muut toimintakulut 5 053 5 788 960 0 3 510 3 510 3 510 4800 Vuokrat 3 578 0 1 300 1 300 1 300 4900 Muut toimintakulut 5 053 2 210 960 0 2 210 2 210 2 210 5 TOIMINTAKATE -666 312-690 831-321 309 0-681 978-680 751-680 751 6 VUOSIKATE -666 312-690 831-321 309 0-681 978-680 751-680 751 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 700 752 791 160 277 003 0 790 000 790 000 790 000 710 Suunnitelman mukaiset poistot 700 752 791 160 277 003 0 790 000 790 000 790 000 7 TILIKAUDEN TULOS -1 367 064-1 481 992-598 311 0-1 471 978-1 470 751-1 470 751 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 367 064-1 481 992-598 311 0-1 471 978-1 470 751-1 470 751 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä
Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd. 2016 2017 2018 Puistojen hoito / ha 2865 2780 2912 2912 2912 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö 3 3 3 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 3 3 4 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 4 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä
Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: 163064 Puistot ja muut yleiset alueet TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys 2017 2018 1-6/2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT 13 590 2 796 1 703 0 13 350 13 350 13 350 300 Myyntituotot 270 500 60 0 200 200 200 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 270 500 60 0 200 200 200 330 Tuet ja avustukset 0 10 800 10 800 10 800 340 Muut toimintatuotot 13 320 2 296 1 643 0 2 350 2 350 2 350 3400 Vuokratuotot 1 949 2 296 1 643 0 2 350 2 350 2 350 3500 Muut toimintatuotot 11 370 0 0 0 0 40 TOIMINTAKULUT 325 647 319 674 137 981 0 334 840 312 426 312 426 400 Henkilöstökulut 159 238 164 664 62 431 0 185 076 185 076 185 076 4000 Palkat ja palkkiot 124 540 128 283 49 421 0 144 500 144 500 144 500 4100 Henkilösivukulut 35 096 36 381 13 011 0 40 576 40 576 40 576 4101 Eläkekulut 26 726 28 556 10 671 0 31 689 31 689 31 689 4200 Muut henkilösivukulut 8 370 7 825 2 340 0 8 887 8 887 8 887 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -399 0 0 0 0 430 Palvelujen ostot 108 954 100 767 54 656 0 102 364 80 450 80 450 4340 Muiden palvelujen ostot 108 954 100 767 54 656 0 102 364 80 450 80 450 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 55 873 46 510 20 130 0 46 500 46 500 46 500 4500 Ostot tilikauden aikana 55 873 46 510 20 130 0 46 500 46 500 46 500 480 Muut toimintakulut 1 583 7 733 764 0 900 400 400 4800 Vuokrat 1 304 7 233 764 0 400 400 400 4900 Muut toimintakulut 278 500 0 500 0 0 5 TOIMINTAKATE -312 058-316 878-136 278 0-321 490-299 076-299 076 6 VUOSIKATE -312 058-316 878-136 278 0-321 490-299 076-299 076 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 71 030 79 366 32 484 0 78 600 78 600 78 600 710 Suunnitelman mukaiset poistot 71 030 79 366 32 484 0 78 600 78 600 78 600 7 TILIKAUDEN TULOS -383 088-396 243-168 762 0-400 090-377 676-377 676 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -383 088-396 243-168 762 0-400 090-377 676-377 676 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä
TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA JÄTEHUOLTO Tekninen johtaja TOIMINTA-AJATUS: Jätehuolto yhdessä Porin TPK:n kanssa toteuttaa kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. Toteuttaa kaatopaikan sulkemisen lupaehtojen mukaisesti. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Seudullisella yhteistyöllä vastataan jätehuollon muuttuvaan toimintatapaan. Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Porin TPK:n jätehuoltoyksikön kanssa yhteistyö toimii hyvin Arviointikriteeri / mittari Seudullisen jätehuollon talous on tasapainossa Tavoitetaso 2016 Jätehuollon tulot ja menot (+poistot) toteutuvat suoritetaulukon mukaan. TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Hallinnollisesti jätehuollosta vuoden 2015 alusta alkaen huolehtii seudullinen Porin TPK:n jätehuoltoyksikkö. Tekninen osasto tekee töitä TPK:n jätehuoltoyksikölle ja laskuttaa työt. Tunnusluvut (asukkaita 13 385, tilanne 6/2014) Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2016 2017 2018 Toimintakulut kasvavat -10 000 Toimintatulot kasvavat 10 000 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 0 0 0
SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd. 2016 2017 2018 Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot) 1,01 0,75 0,82 0,82 0,82 Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas 8,74 3,5 4,1 4,1 4,1 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä
Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: 163066 Jätehuolto TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys 2017 2018 1-6/2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT 119 381 35 000 5 128 0 45 000 45 000 45 000 300 Myyntituotot 118 584 35 000-385 0 45 000 45 000 45 000 3050 Jätehuoltotuotot 118 514 30 000-385 0 30 000 30 000 30 000 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 5 000 0 15 000 15 000 15 000 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 70 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 797 5 513 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 797 5 513 0 0 0 0 40 TOIMINTAKULUT 100 048 24 899 27 488 0 35 133 13 702 13 702 400 Henkilöstökulut 22 410 2 549 8 043 0 4 483 3 202 3 202 4000 Palkat ja palkkiot 17 549 1 986 6 311 0 3 500 2 500 2 500 4100 Henkilösivukulut 4 923 563 1 732 0 983 702 702 4101 Eläkekulut 4 009 442 1 439 0 768 548 548 4200 Muut henkilösivukulut 914 121 293 0 215 154 154 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -62 0 0 0 0 430 Palvelujen ostot 53 983 4 850 10 099 0 12 650 9 000 9 000 4300 Asiakaspalvelujen ostot 10 626 0 0 0 0 4340 Muiden palvelujen ostot 43 356 4 850 10 099 0 12 650 9 000 9 000 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 029 2 500 1 825 0 3 000 1 500 1 500 4500 Ostot tilikauden aikana 10 029 2 500 1 825 0 3 000 1 500 1 500 480 Muut toimintakulut 13 626 15 000 7 520 0 15 000 0 0 4800 Vuokrat 12 278 15 000 7 520 0 15 000 0 0 4900 Muut toimintakulut 1 348 0 0 0 0 0 5 TOIMINTAKATE 19 334 10 101-22 360 0 9 867 31 298 31 298 6 VUOSIKATE 19 334 10 101-22 360 0 9 867 31 298 31 298 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 17 482 22 061 5 859 0 20 000 20 000 20 000 710 Suunnitelman mukaiset poistot 17 482 22 061 5 859 0 20 000 20 000 20 000 7 TILIKAUDEN TULOS 1 851-11 960-28 219 0-10 133 11 298 11 298 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 851-11 960-28 219 0-10 133 11 298 11 298 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä
TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA KIINTEISTÖT Talonrakennusmestari TOIMINTA-AJATUS: Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat (myös YTA-alue). TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista. Noudatetaan laadittavaa kiinteistöjen kunnossapitoohjelmaa Kunnossapito-ohjelma laaditaan vuoden 2016 käyttötalousuunnitelmaa n Lautakunta hyväksyy kunnossapitoohjelman alkuvuonna 2016 Kaupunki ei ylläpidä tyhjiä tarpeettomia kiinteistöjä. Tarpeettomista rakennuksista luovutaan Tarpeettomat rakennukset vuokrataan tai myydään Vuoden 2016 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta Kaupungin rakennukset ovat hyvässä kunnossa Vanhakylän koulu peruskorjataan Vanhakylän koulun muutos -ja peruskorjaustyö alkaa 2016. Vanhakylän koulun urakoitsijat valitaan 4/2016 mennessä TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: - Vuoden 2014 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 69 348 m 2 - Vuoden 2015 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 67 604 m 2 - Vuoden 2016 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 67 604 m 2 Kanervakodon ulkopuoliset kulut ja vuokratuotot siirtyvät tekniselle toimelle. Esitetään tulevina vuosina myytäväksi seuraavat kiinteistöt:
- Harjulan seuratalo - Kullaan rivitalot 2 kpl - Paluksen koulu - Antti Ahlsrömin koulu - Friitalan kerhotalo - Kylmälahden virkistysalue Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2016 2017 2018 Lastensuojelulaitoksen ylläpitokulut lisätään budjettiin -75 000 Lastensuojelulaitoksen vuokratuotot lisätään budjettii 102 000 Työllistämistuki valtiolta 10 000 Työllistämispalkat -28 000 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 9 000 0 0 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd. 2016 2017 2018 Rakennusten ylläpito ka. / m2 (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 12,1 12,5 14,3 14,3 14,3 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö 10 10 10 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 3 1
Työllistetyt 1 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 13 12 11 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 11 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä
Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: 163067 Kiinteistöt TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys 2017 2018 1-6/2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT 728 515 778 988 410 605 0 855 272 855 272 855 272 300 Myyntituotot 177 555 300 730 81 176 0 249 600 249 600 249 600 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 172 136 236 230 80 378 0 185 600 185 600 185 600 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 5 419 64 500 798 0 64 000 64 000 64 000 321 Maksutuotot 3 342 839 0 0 0 0 3290 Muut palvelumaksut 3 342 839 0 0 0 0 330 Tuet ja avustukset 13 240 0 10 800 10 800 10 800 340 Muut toimintatuotot 534 378 478 258 328 589 0 594 872 594 872 594 872 3400 Vuokratuotot 524 857 463 258 322 241 0 579 872 579 872 579 872 3500 Muut toimintatuotot 9 521 15 000 6 348 0 15 000 15 000 15 000 40 TOIMINTAKULUT 841 863 848 830 453 826 0 968 695 967 005 953 005 400 Henkilöstökulut 361 252 404 030 182 933 0 432 526 432 526 432 526 4000 Palkat ja palkkiot 279 544 314 763 142 237 0 337 700 337 700 337 700 4100 Henkilösivukulut 82 012 89 267 41 260 0 94 826 94 826 94 826 4101 Eläkekulut 68 594 70 066 34 204 0 74 058 74 058 74 058 4200 Muut henkilösivukulut 13 418 19 201 7 056 0 20 769 20 769 20 769 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -303-564 0 0 0 0 430 Palvelujen ostot 321 264 274 515 176 114 0 307 319 305 629 292 529 4300 Asiakaspalvelujen ostot 500 2 095 0 0 0 0 4340 Muiden palvelujen ostot 321 264 274 015 174 018 0 307 319 305 629 292 529 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 156 801 168 585 94 700 0 227 650 227 650 227 650 4500 Ostot tilikauden aikana 156 801 168 585 94 700 0 227 650 227 650 227 650 480 Muut toimintakulut 2 546 1 700 79 0 1 200 1 200 300 4800 Vuokrat 0 250 0 200 200 200 4900 Muut toimintakulut 2 546 1 450 79 0 1 000 1 000 100 5 TOIMINTAKATE -113 348-69 842-43 221 0-113 423-111 733-97 733 6 VUOSIKATE -113 348-69 842-43 221 0-113 423-111 733-97 733 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 205 745 221 029 73 220 0 219 500 219 500 219 500 710 Suunnitelman mukaiset poistot 205 745 221 029 73 220 0 219 500 219 500 219 500 7 TILIKAUDEN TULOS -319 093-290 871-116 441 0-332 923-331 233-317 233 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -319 093-290 871-116 441 0-332 923-331 233-317 233 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä
TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAA-JA METSÄTILAT Tekninen johtaja TOIMINTA-AJATUS: Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Kaupunki saa tuloja metsitä ja peltojen vuokraamisesta Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti. Kaupungin peltomaat saadaan kaikki vuokrattua. Arviointikriteeri / mittari Saavutetaan talousarvion mukaiset tulot kaupungin metsistä ja pelloista Tavoitetaso 2016 Puukaupan tuotot ovat yli 100 000 ja peltomaiden vuokratuotot ovat yli 65 000 TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: Metsäalueen pinta-ala on 960 ha Peltoja on vuokrattuna 164.6 ha Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2016 2017 2018 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 0 0 0 SUORITETIEDOT:
Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd. 2016 2017 2018 Puuston myyntitulot 247 000 100 000 100000 100000 100000 Pellon vuokratulot 65 878 70 000 65000 65000 65000 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä
Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: 163073 Maa- ja metsätilat TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys 2017 2018 1-6/2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT 382 226 240 000 106 913 0 235 000 235 000 235 000 300 Myyntituotot 246 687 100 000 47 405 0 100 000 100 000 100 000 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 246 687 100 000 47 405 0 100 000 100 000 100 000 340 Muut toimintatuotot 135 539 140 000 59 508 0 135 000 135 000 135 000 3400 Vuokratuotot 128 254 140 000 59 508 0 135 000 135 000 135 000 3500 Muut toimintatuotot 7 285 0 0 0 0 40 TOIMINTAKULUT 67 155 48 237 22 256 0 46 140 46 140 46 140 400 Henkilöstökulut 214 637 0 640 640 640 4000 Palkat ja palkkiot 166 497 0 500 500 500 4100 Henkilösivukulut 48 141 0 140 140 140 4101 Eläkekulut 38 111 0 110 110 110 4200 Muut henkilösivukulut 10 30 0 31 31 31 430 Palvelujen ostot 54 264 44 000 21 693 0 42 500 42 500 42 500 4340 Muiden palvelujen ostot 54 264 44 000 21 693 0 42 500 42 500 42 500 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 031 2 100 563 0 1 500 1 500 1 500 4500 Ostot tilikauden aikana 9 031 2 100 563 0 1 500 1 500 1 500 480 Muut toimintakulut 3 646 1 500 0 1 500 1 500 1 500 4900 Muut toimintakulut 3 646 1 500 0 1 500 1 500 1 500 5 TOIMINTAKATE 315 070 191 763 84 658 0 188 860 188 860 188 860 6 VUOSIKATE 315 070 191 763 84 658 0 188 860 188 860 188 860 7 TILIKAUDEN TULOS 315 070 191 763 84 658 0 188 860 188 860 188 860 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 315 070 191 763 84 658 0 188 860 188 860 188 860 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä
TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT Palvelupäällikkö TOIMINTA-AJATUS: Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Ateriapalvelut tuottaa asiakaslähtöisesti terveellistä, laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Ateriapalvelu tuottaa palveluja sisäisille (kaupungin omat toiminnot) ja ulkoisille (Porin perusturva, sotaveteraanit ja henkilöstöateriat) asiakkaille. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Ateria- puhtauspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Järjestetään taloudellinen ja tehokas henkilöstömitoitettu toimintatapa sisäisissä palveluissa. Yhdistetyn ateria- ja puhtauspalveluyksikön toiminta pysyy hyvänä ja pidämme riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä Ateria- ja puhtauspalvelut toimivat moitteettomasti koko vuoden Asiakkaiden kanssa sovitaan ja järjestetään palvelut, niin ettei moitteita tule. TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Ateriapalveluyksikön tuottamat ateriakokonaisuudet valmistetaan kolmessa keittiössä: - Yhteiskoulun keskuskeittiössä valmistetaan koulu-, päiväkoti- ja henkilöstölounaita, välipaloja ja retkieväitä. Erityyppisiä aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 2500 annosta. - Soten keittiössä valmistetaan päivittäin sairaalan asiakkaille aamiainen, välipala, päivällinen ja iltapala. Aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 190 annosta päivässä. - Kullaankodon keittiössä valmistetaan Kullaan alueen koulu-, päiväkoti-, vanhainkoti-, kotipalvelu- ja henkilöstöaterioita. Aterioiden valmistusmäärä päivässä on keskimäärin 350 annosta. Veteraanien ruoka-annokset valmistetaan Kullaankodon keittiössä. - 3 valmistuskeittiötä - 9 koulun palvelukeittiötä
Muut suoritteet 24 030 26 073 25 000 25 000 Yhteensä 1 181 889 1 056 052 1 062 951 1 122 950 Kokonaismenot 2 434 175 2 479 854 2 466 966 2 547 978 Ateriasuoritteen hinta 2,06 2,35 2,32 2,27 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd. 2016 2017 2018 Siivoustyön kustannukset / m2 25,6 23,8 25,6 25,6 25,6 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Yhdistelmätyöntekijä PeltoWillan laajennukseen Vakituinen 1 Muutos yhteensä 1 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Lisäkustannuksia 32 000 Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö 58 62 65 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 10 5 2 Työllistetyt 2 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 68 67 69 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 69 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä
Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: 163075 Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys 2017 2018 1-6/2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT 3 331 120 3 608 014 1 582 058 0 3 671 012 3 647 112 3 647 112 300 Myyntituotot 3 325 989 3 589 474 1 576 657 0 3 651 712 3 637 712 3 637 712 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 2 713 410 3 028 224 1 324 545 0 3 026 712 3 012 712 3 012 712 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 503 031 524 250 204 233 0 480 000 480 000 480 000 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 109 547 37 000 47 879 0 145 000 145 000 145 000 330 Tuet ja avustukset 5 131 18 540 5 401 0 19 300 9 400 9 400 340 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 3400 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 40 TOIMINTAKULUT 3 346 544 3 484 162 1 736 276 0 3 655 188 3 473 186 3 473 186 400 Henkilöstökulut 2 075 535 2 056 939 1 040 026 0 2 217 936 2 217 936 2 217 936 4000 Palkat ja palkkiot 1 602 040 1 602 476 809 732 0 1 731 680 1 731 680 1 731 680 4100 Henkilösivukulut 495 093 454 462 244 237 0 486 256 486 256 486 256 4101 Eläkekulut 411 597 356 711 200 378 0 379 757 379 757 379 757 4200 Muut henkilösivukulut 83 496 97 751 43 859 0 106 498 106 498 106 498 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -21 598-13 943 0 0 0 0 430 Palvelujen ostot 369 137 467 996 247 970 0 500 786 318 784 318 784 4300 Asiakaspalvelujen ostot 38 545 154 748 110 0 155 000 155 000 155 000 4340 Muiden palvelujen ostot 330 592 313 248 247 860 0 345 786 163 784 163 784 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 897 150 957 270 447 463 0 935 770 935 770 935 770 4500 Ostot tilikauden aikana 897 150 957 270 447 463 0 935 770 935 770 935 770 480 Muut toimintakulut 4 722 1 958 817 0 696 696 696 4800 Vuokrat 4 272 1 958 647 0 696 696 696 4900 Muut toimintakulut 450 170 0 0 0 0 5 TOIMINTAKATE -15 424 123 852-154 217 0 15 824 173 926 173 926 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -480 0 0 0 0 0 630 Muut rahoituskulut 480 0 0 0 0 6 VUOSIKATE -15 905 123 852-154 217 0 15 824 173 926 173 926 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 18 249 14 227 5 838 0 11 900 11 500 11 500 710 Suunnitelman mukaiset poistot 18 249 14 227 5 838 0 11 900 11 500 11 500 7 TILIKAUDEN TULOS -34 154 109 624-160 055 0 3 924 162 426 162 426 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -34 154 109 624-160 055 0 3 924 162 426 162 426 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä
TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA VARASTO Vesihuoltomestari TOIMINTA-AJATUS: Varastotoiminnan tavoitteena on toimittaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Varasto toimii kaikkia teknisen osaston toimintoja tukevana toimintona Varaston toiminta on taloudellista ja katkeamatonta koko vuoden Varastonhoito pystytään järjestämään samalla tavalla kuin 2015 Uusi varastonhoitaja toimii sekä varastolle että investoinneille. TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT
Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2016 2017 2018 Työllistämistuki valtiolta 10 000 Työllistämispalkat -28 000 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO -18 000 0 0 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd. 2016 2017 2018 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö 1 1 1 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 1 1 2 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 2
TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä
Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: 163077 Varasto TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys 2017 2018 1-6/2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT 8 397 10 000 5 146 0 20 800 20 800 20 800 300 Myyntituotot 8 397 10 000 5 146 0 10 000 10 000 10 000 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 8 397 10 000 5 146 0 10 000 10 000 10 000 330 Tuet ja avustukset 0 10 800 10 800 10 800 40 TOIMINTAKULUT 68 173 86 763 33 287 0 89 281 86 461 85 961 400 Henkilöstökulut 43 570 37 267 18 037 0 65 961 65 961 65 961 4000 Palkat ja palkkiot 34 721 29 033 14 228 0 51 500 51 500 51 500 4100 Henkilösivukulut 9 833 8 234 3 809 0 14 461 14 461 14 461 4101 Eläkekulut 7 974 6 463 3 128 0 11 294 11 294 11 294 4200 Muut henkilösivukulut 1 859 1 771 681 0 3 167 3 167 3 167 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -984 0 0 0 0 430 Palvelujen ostot 10 955 19 307 9 891 0 11 520 8 700 8 700 4340 Muiden palvelujen ostot 10 955 19 307 9 891 0 11 520 8 700 8 700 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 956 11 300 5 358 0 11 300 11 300 11 300 4500 Ostot tilikauden aikana 11 956 11 300 5 358 0 11 300 11 300 11 300 480 Muut toimintakulut 1 692 18 889 0 0 500 500 0 4800 Vuokrat 1 692 18 389 4900 Muut toimintakulut 500 0 0 500 500 0 5 TOIMINTAKATE -59 776-76 763-28 141 0-68 481-65 661-65 161 6 VUOSIKATE -59 776-76 763-28 141 0-68 481-65 661-65 161 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 606 606 252 0 600 0 0 710 Suunnitelman mukaiset poistot 606 606 252 0 600 0 0 7 TILIKAUDEN TULOS -60 381-77 369-28 394 0-69 081-65 661-65 161 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -60 381-77 369-28 394 0-69 081-65 661-65 161 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä
TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA VESILAITOS Vesihuoltomestari TOIMINTA-AJATUS: Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. Vesilaitos toimii teknisen osaston sisäisenä laskennallisena tulosyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila- Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT
Strateginen tavoite Vanhaa putkijohtoverkostoa saneerataan suunnitelmallisesti Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Putkijohtoverkoston uusiminen etenee investointisuunnitelma n mukaisesti. Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Loukkuran alueen putkiverkoston saneeraus aloitetaan Loukkuran putkiverkoston saneeraus alkaa ennen kesää 2016 Toiminta-alueilla toimitaan vesihuoltolain mukaisesti Hulevesiviemäröintiin liitytään sen toimintaalueilla 2014 ja 2015 tehdyn hulevesiliittymiskartotuksen perusteella annettuja kehoituksia valvotaan Vuonna 2016 tulee huleveden toimintaalueilla lisää liittymiä Vesihuollon toiminta ja tiedottaminen pidetään hyvätasoisina. Vesihuoltotapahtumien tiedottaminen on selkeää ja oikea-aikaista Uutta tiedotusjärjestelmää käytetään aktiivisesti Vesihuoltotapahtumista tiedotetaan aina TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2016 2017 2018 Käyytöveden perumaksun korottaminen 20% 24 000 8 000 Jäteveden perusmaksun korottaminen 20% 16 000 6 000 Hulevesimaksun korottaminen 10% 7 000 3 000 Vesitaksan korottaminen 5% 25 000 10 000 Jätevesitaksan korottaminen 5% 40 000 15 000 Satamaidon tulo Ulvilaan 150 000 200 000 Työllistämistuki valtiolta 10 000 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 122 000 192 000 200 000 SUORITETIEDOT: Vesilaitoksella on oma suoritetaulukko: Käyttövesi TP 2013 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 TAE 2016 alkuvuosi verkostoon liittyneet kiinteistöt 4 356 4 396 4 420 4 423 4 430
verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ 780 142 757 832 780 000 345 962 700 000 laskutettu vesimäärä, m³ 648 931 658 276 680 000 334 733 660 000 hukkavesiprosentti, % 16,8 13,1 12,8 3,2 5,7 kustannukset, brutto (sis.poistot) 1 218 401 1 193 330 1 155 380 629 803 1 134 305 kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 1,88 1,81 1,70 1,88 1,72 maksutulot 911 462 995 062 915 000 508 285 964 000 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 74,81 83,39 79,19 80,71 84,99 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,21 1,25 1,25 1,25 1,31 veden perusmaksun osuus maksutulosta 145 184 168 257 160 000 84 015 184 000 Jätevesiviemäröinti TP 2013 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 TAE 2016 alkuvuosi verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 3 496 3 495 3 500 3 508 3 515 siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä 921 663 746 439 1 058 400 510 804 1 061 200 laskutettu jätevesimäärä, m³¹ 555 023 545 000 560 000 278 271 560 000 kustannukset, brutto (sis.poistot) 951 938 981 709 1 119 071 488 824 1 275 042 kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 1,72 1,80 2,00 1,76 2,28 maksutulot 1 214 862 1 229 990 1 226 000 676 203 1 292 000 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 127,62 125,29 109,56 138,33 101,33 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 2,15 2,15 2,15 2,15 2,26 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta 139 894 144 950 150 000 72 429 126 000 vuotovesiprosentti, % 39,8 27,0 47,1 45,5 47,2 Hulevesiviemäröinti TP 2013 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 TAE 2016 alkuvuosi verkoston pituus, km 83 84 85 85 85 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 2 374 2 420 2 440 2 451 2460 kustannukset, brutto (sis.poistot) 159 565 151 615 133 152 61 200 133 928 kustannukset, / liittynyt kiinteistö 67 63 55 25 54 kustannukset, /km 1 922 1 805 1 566 720 1 576 maksutulot 81 073 99 187 97 000 47 842 104 000 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 50,81 65,42 72,85 78,17 77,65
SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd. 2016 2017 2018 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä 2014-2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö 9 9 9 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 1 Työllistetyt 1 1 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 10 10 11 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 11 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä
Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: 163079 Vesilaitos TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys 2017 2018 1-6/2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT 2 324 240 2 238 000 1 232 189 0 2 360 800 2 551 800 2 751 800 300 Myyntituotot 2 316 770 2 238 000 1 223 929 0 2 350 000 2 541 000 2 741 000 3001 Vesilaitostuotot 2 254 698 2 207 000 1 218 952 0 2 319 000 2 511 000 2 711 000 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3 317 0 0 0 0 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 58 756 31 000 4 977 0 31 000 30 000 30 000 321 Maksutuotot 7 470 0 0 0 0 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 7 470 0 0 0 0 330 Tuet ja avustukset 0 10 800 10 800 10 800 340 Muut toimintatuotot 0 8 260 0 0 0 0 3400 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 8 260 0 0 0 0 40 TOIMINTAKULUT 1 496 684 1 579 074 720 584 0 1 614 056 1 583 128 1 583 128 400 Henkilöstökulut 432 314 471 207 225 979 0 507 325 507 325 507 325 4000 Palkat ja palkkiot 337 001 367 098 177 377 0 396 100 396 100 396 100 4100 Henkilösivukulut 95 314 104 109 49 273 0 111 225 111 225 111 225 4101 Eläkekulut 75 787 81 716 40 340 0 86 865 86 865 86 865 4200 Muut henkilösivukulut 19 527 22 393 8 932 0 24 360 24 360 24 360 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -670 0 0 0 0 430 Palvelujen ostot 765 341 811 006 370 806 0 816 231 785 303 785 303 4340 Muiden palvelujen ostot 765 341 811 006 370 806 0 816 231 785 303 785 303 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 286 830 285 500 119 961 0 281 800 281 800 281 800 4500 Ostot tilikauden aikana 286 830 285 500 119 961 0 281 800 281 800 281 800 480 Muut toimintakulut 12 198 11 361 3 838 0 8 700 8 700 8 700 4800 Vuokrat 2 766 2 661 0 1 000 1 000 1 000 4900 Muut toimintakulut 9 432 8 700 3 838 0 7 700 7 700 7 700 5 TOIMINTAKATE 827 556 658 926 511 605 0 746 744 968 672 1 168 672 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -153 620-160 000 1 095 0-142 500-145 000-145 000 610 Muut rahoitustuotot 90 1 095 0 0 0 0 630 Muut rahoituskulut 153 710 160 000 0 142 500 145 000 145 000 6 VUOSIKATE 673 936 498 926 512 700 0 604 244 823 672 1 023 672 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 830 970 828 530 327 910 0 820 000 744 000 744 000 710 Suunnitelman mukaiset poistot 830 970 828 530 327 910 0 820 000 744 000 744 000 7 TILIKAUDEN TULOS -157 034-329 604 184 790 0-215 756 79 672 279 672 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -157 034-329 604 184 790 0-215 756 79 672 279 672 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä