Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot 38000 22629 59,5 18632 21,5 36340 29921 Myyntituotot 0 0 0 29-100 0 32 Muut toimintatuotot 38000 22629 59,5 18602 21,6 36358 29889 Toimintakulut -708925-354082 49,9-423158 -16,3-626126 -748274 Henkilöstökulut -273100-137712 50,4-142548 -3,4-230301 -238390 Palkat ja palkkiot -213000-101040 47,4-103695 -2,6-169872 -174337 Henkilösivukulut -60100-36672 61-38853 -5,6-60457 -64053 Eläkekulut -50600-32657 64,5-33778 -3,3-54247 -56109 Muut henkilösivukulut -9500-4015 42,3-5075 -20,9-6284 -7944 Palvelujen ostot -161733-54071 33,4-126528 -57,3-95751 -224063 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6500-1308 20,1-2070 -36,8-4997 -7908 Avustukset -145425-78678 54,1-72300 8,8-150303 -138119 Muut toimintakulut -122167-82314 67,4-79711 3,3-144359 -139795 Toimintakate -670925-331453 49,4-404526 -18,1-588591 -718353 Vuosikate -670925-331453 49,4-404526 -18,1-588591 -718353 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0-865 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0 0-865 Tilikauden tulos -670925-331453 49,4-404526 -18,1-589299 -719217 Tilikauden ylijäämä (alij.) -670925-331453 49,4-404526 -18,1-589299 -719217
6620 Joensuun museot Toimintatuotot 143000 79434 55,5 98129-19,1 114665 141651 Myyntituotot 42000 22743 54,2 25450-10,6 41772 46743 Maksutuotot 88000 49717 56,5 62914-21 54596 69089 Tuet ja avustukset 1000 0 0 5220-100 0 16267 Muut toimintatuotot 12000 6974 58,1 4544 53,5 14662 9553 Toimintakulut -1640000-1071348 65,3-1102952 -2,9-1598395 -1645547 Henkilöstökulut -703000-462482 65,8-483044 -4,3-683540 -713930 Palkat ja palkkiot -557600-366510 65,7-380710 -3,7-542543 -563564 Henkilösivukulut -145400-95973 66-102334 -6,2-141019 -150366 Eläkekulut -120400-81037 67,3-83535 -3-120626 -124345 Muut henkilösivukulut -25000-14936 59,7-18799 -20,6-20674 -26022 Palvelujen ostot -168100-97559 58-99425 -1,9-159809 -162865 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -61724-36185 58,6-49692 -27,2-46730 -64173 Muut toimintakulut -707176-475122 67,2-470791 0,9-711059 -704579 Toimintakate -1497000-991913 66,3-1004823 -1,3-1484574 -1503896 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 0 Vuosikate -1497000-991914 66,3-1004823 -1,3-1484574 -1503896 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0-19469 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0 0-19469 Tilikauden tulos -1497000-991914 66,3-1004823 -1,3-1503793 -1523365 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1497000-991914 66,3-1004823 -1,3-1503793 -1523365
6630 Kaupunginorkesteri Toimintatuotot 223000 117449 52,7 136033-13,7 221189 256187 Myyntituotot 2000 106 5,3 0 ***** 2000 3223 Maksutuotot 170000 74732 44 70315 6,3 173425 163175 Tuet ja avustukset 30000 22800 76 19353 17,8 34748 29494 Muut toimintatuotot 21000 19811 94,3 46365-57,3 25763 60295 Toimintakulut -2270000-1483604 65,4-1442632 2,8-2397883 -2331662 Henkilöstökulut -1816000-1161895 64-1154452 0,6-1777760 -1766372 Palkat ja palkkiot -1480100-946796 64-932452 1,5-1451296 -1429309 Henkilösivukulut -335900-215099 64-221999 -3,1-326585 -337063 Eläkekulut -270400-177639 65,7-176375 0,7-272709 -270769 Muut henkilösivukulut -65500-37460 57,2-45624 -17,9-54430 -66293 Palvelujen ostot -318282-215953 67,8-193281 11,7-430623 -385413 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11000-8429 76,6-6184 36,3-44533 -32673 Muut toimintakulut -124718-97326 78-88715 9,7-161494 -147204 Toimintakate -2047000-1366155 66,7-1306599 4,6-2170076 -2075475 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0-12 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0-12 Vuosikate -2047000-1366155 66,7-1306599 4,6-2170088 -2075487 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0-32957 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0 0-32957 Tilikauden tulos -2047000-1366155 66,7-1306599 4,6-2204548 -2108444 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2047000-1366155 66,7-1306599 4,6-2204548 -2108444
6640 Joensuun seutukirjasto Toimintatuotot 1710000 1160532 67,9 1151936 0,7 1746871 1733931 Myyntituotot 1391500 927681 66,7 937593-1,1 1400872 1415840 Tuet ja avustukset 122000 113161 92,8 107936 4,8 129210 123245 Muut toimintatuotot 196500 119690 60,9 106406 12,5 219172 194846 Toimintakulut -5700000-3842622 67,4-3838043 0,1-5662916 -5656168 Henkilöstökulut -3338600-2185329 65,5-2208376 -1-3209703 -3243554 Palkat ja palkkiot -2650900-1718533 64,8-1740874 -1,3-2524943 -2557767 Henkilösivukulut -687700-466796 67,9-467502 -0,2-684750 -685787 Eläkekulut -570100-398191 69,8-381663 4,3-591773 -567210 Muut henkilösivukulut -117600-68605 58,3-85839 -20,1-94770 -118577 Palvelujen ostot -537432-411260 76,5-391543 5-634258 -603851 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -749600-539189 71,9-524950 2,7-756683 -736701 Muut toimintakulut -1074368-706845 65,8-713173 -0,9-1062549 -1072062 Toimintakate -3990000-2682090 67,2-2686107 -0,1-3916371 -3922237 Rahoitustuotot ja -kulut 0-15 ***** 0 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-15 ***** 0 ***** 0 0 Vuosikate -3990000-2682105 67,2-2686107 -0,1-3916392 -3922237 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0-96780 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0 0-96780 Tilikauden tulos -3990000-2682105 67,2-2686107 -0,1-4013028 -4019017 Tilikauden ylijäämä (alij.) -3990000-2682105 67,2-2686107 -0,1-4013028 -4019017
6650 Konservatorio Toimintatuotot 482000 260386 54 281281-7,4 468937 506567 Myyntituotot 90000 68000 75,6 64179 6 100911 95240 Maksutuotot 366000 173939 47,5 169028 2,9 353649 343664 Tuet ja avustukset 0 1755 ***** 32158-94,5 1834 33610 Muut toimintatuotot 26000 16692 64,2 15916 4,9 35713 34053 Toimintakulut -3022000-2012473 66,6-1986094 1,3-3066379 -3026186 Henkilöstökulut -2243900-1530775 68,2-1515317 1-2298308 -2275100 Palkat ja palkkiot -1793900-1230056 68,6-1205799 2-1851524 -1815010 Henkilösivukulut -450000-300718 66,8-309518 -2,8-447008 -460089 Eläkekulut -370500-251625 67,9-250513 0,4-376370 -374708 Muut henkilösivukulut -79500-49093 61,8-59005 -16,8-71039 -85382 Palvelujen ostot -298762-168546 56,4-160689 4,9-275825 -262967 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -36500-14810 40,6-11907 24,4-55062 -44270 Avustukset 0-2548 ***** -3880-34,3-3216 -4897 Muut toimintakulut -442838-295795 66,8-294302 0,5-441179 -438953 Toimintakate -2540000-1752087 69-1704814 2,8-2589487 -2519619 Rahoitustuotot ja -kulut 0-2 ***** 0 ***** 0-1 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0-1 Muut rahoituskulut 0-2 ***** 0 ***** 0 0 Vuosikate -2540000-1752089 69-1704814 2,8-2589491 -2519620 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0-4740 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0 0-4740 Tilikauden tulos -2540000-1752089 69-1704814 2,8-2594362 -2524360 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2540000-1752089 69-1704814 2,8-2594362 -2524360
6660 Kansalaisopisto Toimintatuotot 1767000 1000869 56,6 1020101-1,9 1711396 1744283 Myyntituotot 500000 322058 64,4 328281-1,9 449919 458612 Maksutuotot 1238000 642412 51,9 626395 2,6 1255016 1223726 Tuet ja avustukset 21000 29750 141,7 57484-48,2 26985 52141 Muut toimintatuotot 8000 6649 83,1 7942-16,3 8207 9803 Toimintakulut -3781000-2200859 58,2-2194007 0,3-3619035 -3607767 Henkilöstökulut -2756300-1613319 58,5-1596597 1-2652654 -2625161 Palkat ja palkkiot -2179700-1288567 59,1-1253968 2,8-2133104 -2075829 Henkilösivukulut -576600-324752 56,3-342629 -5,2-520669 -549331 Eläkekulut -480100-275729 57,4-283774 -2,8-443267 -456201 Muut henkilösivukulut -96500-49023 50,8-58855 -16,7-77572 -93130 Palvelujen ostot -502720-243304 48,4-265799 -8,5-398043 -434845 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -81891-41853 51,1-37586 11,4-101774 -91398 Muut toimintakulut -440089-302383 68,7-294024 2,8-469338 -456363 Toimintakate -2014000-1199991 59,6-1173906 2,2-1904892 -1863485 Vuosikate -2014000-1199991 59,6-1173906 2,2-1904892 -1863485 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0-5737 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0 0-5737 Tilikauden tulos -2014000-1199991 59,6-1173906 2,2-1910756 -1869221 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2014000-1199991 59,6-1173906 2,2-1910756 -1869221
6910 Yhteiset palvelut Toimintatuotot 270500 205937 76,1 189818 8,5 287974 265433 Maksutuotot 60000 43676 72,8 43451 0,5 67494 67145 Tuet ja avustukset 210000 161535 76,9 146279 10,4 218807 198142 Muut toimintatuotot 500 727 145,3 88 722,1 1202 146 Toimintakulut -1081050-532361 49,2-507632 4,9-1062986 -1013608 Henkilöstökulut -578200-368014 63,6-331722 10,9-580844 -523563 Palkat ja palkkiot -357500-237118 66,3-192874 22,9-389028 -316439 Henkilösivukulut -220700-130896 59,3-138847 -5,7-195262 -207124 Eläkekulut -204900-121810 59,4-129642 -6-186417 -198403 Muut henkilösivukulut -15800-9086 57,5-9205 -1,3-8608 -8721 Palvelujen ostot -209992-121846 58-129670 -6-204937 -218096 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9500-4030 42,4-6622 -39,2-5162 -8484 Avustukset -210000-800 0,4 0 ***** -210000-199697 Muut toimintakulut -73358-37671 51,4-39618 -4,9-60635 -63768 Toimintakate -810550-326424 40,3-317814 2,7-768443 -748175 Vuosikate -810550-326424 40,3-317814 2,7-768443 -748175 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0-155625 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0 0-155625 Tilikauden tulos -810550-326424 40,3-317814 2,7-928284 -903801 Tilikauden ylijäämä (alij.) -810550-326424 40,3-317814 2,7-928284 -903801
6920 Sisaliikuntapaikat Toimintatuotot 1149000 597219 52 663306-10 986781 1095975 Myyntituotot 79000 45901 58,1 51928-11,6 70391 79635 Maksutuotot 840000 446233 53,1 484176-7,8 731548 793750 Muut toimintatuotot 230000 105085 45,7 127202-17,4 183888 222590 Toimintakulut -3341100-2285412 68,4-2049975 11,5-3509764 -3148198 Henkilöstökulut -1048800-687985 65,6-681533 0,9-1031992 -1022313 Palkat ja palkkiot -865400-568278 65,7-557986 1,8-852259 -836824 Henkilösivukulut -183400-119707 65,3-123547 -3,1-179724 -185489 Eläkekulut -145000-96759 66,7-96239 0,5-145218 -144438 Muut henkilösivukulut -38400-22949 59,8-27308 -16-34498 -41051 Palvelujen ostot -161974-104106 64,3-91209 14,1-167853 -147060 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -146785-98285 67-89010 10,4-191604 -173524 Muut toimintakulut -1983541-1395036 70,3-1188222 17,4-2119520 -1805302 Toimintakate -2192100-1688192 77-1386669 21,7-2498467 -2052223 Vuosikate -2192100-1688192 77-1386669 21,7-2498467 -2052223 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0-3574 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0 0-3574 Tilikauden tulos -2192100-1688192 77-1386669 21,7-2502818 -2055797 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2192100-1688192 77-1386669 21,7-2502818 -2055797
6940 Mehtimäen urheilukeskus Toimintatuotot 611000 229473 37,6 337197-31,9 463073 680457 Myyntituotot 16000 7543 47,1 17382-56,6 13414 30912 Maksutuotot 10000 2588 25,9 3898-33,6 4452 6705 Muut toimintatuotot 585000 219342 37,5 315917-30,6 446326 642840 Toimintakulut -4196900-2797147 66,6-2824935 -1-4222191 -4264135 Henkilöstökulut -1073900-702582 65,4-753004 -6,7-1038107 -1112609 Palkat ja palkkiot -886000-581640 65,6-615713 -5,5-860126 -910514 Henkilösivukulut -187900-120942 64,4-137291 -11,9-178030 -202095 Eläkekulut -148500-97605 65,7-106578 -8,4-143604 -156806 Muut henkilösivukulut -39400-23337 59,2-30713 -24-34413 -45290 Palvelujen ostot -575125-366051 63,6-425726 -14-547092 -636281 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -246431-213944 86,8-190775 12,1-330269 -294503 Muut toimintakulut -2301444-1514569 65,8-1455429 4,1-2310981 -2220743 Toimintakate -3585900-2567673 71,6-2487738 3,2-3698828 -3583678 Rahoitustuotot ja -kulut 0-5 ***** -8-38 -16-25 Muut rahoituskulut 0-5 ***** -8-38 -16-25 Vuosikate -3585900-2567679 71,6-2487746 3,2-3698850 -3583704 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0-93454 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0 0-93288 Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0-166 Tilikauden tulos -3585900-2567679 71,6-2487746 3,2-3795307 -3677158 Tilikauden ylijäämä (alij.) -3585900-2567679 71,6-2487746 3,2-3795307 -3677158
6960 Maaseutu al. ulko ja sisäliik Toimintatuotot 89500 43055 48,1 40552 6,2 85324 80364 Myyntituotot 0 72 ***** 58 25 89 71 Maksutuotot 47000 24053 51,2 21412 12,3 46942 41789 Muut toimintatuotot 42500 18929 44,5 19082-0,8 38197 38505 Toimintakulut -1414950-1007854 71,2-905754 11,3-1522832 -1368563 Henkilöstökulut -52900-38421 72,6-40478 -5,1-53634 -56506 Palkat ja palkkiot -43600-30806 70,7-32286 -4,6-43344 -45426 Henkilösivukulut -9300-7614 81,9-8192 -7,1-10299 -11080 Eläkekulut -7400-6379 86,2-6606 -3,4-8542 -8847 Muut henkilösivukulut -1900-1235 65-1586 -22,1-1740 -2234 Palvelujen ostot -488142-366553 75,1-326311 12,3-580310 -516601 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -54854-42571 77,6-35203 20,9-69911 -57812 Muut toimintakulut -819054-560310 68,4-503762 11,2-820445 -737644 Toimintakate -1325450-964799 72,8-865202 11,5-1436489 -1288199 Vuosikate -1325450-964799 72,8-865202 11,5-1436489 -1288199 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0-20116 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0 0-20116 Tilikauden tulos -1325450-964799 72,8-865202 11,5-1458921 -1308315 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1325450-964799 72,8-865202 11,5-1458921 -1308315
RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 6483000 3716983 57,3 3936983-5,6 6169604 6534769 Myyntituotot 2120500 1394104 65,7 1424900-2,2 2084267 2130309 Maksutuotot 2819000 1457350 51,7 1481589-1,6 2664722 2709043 Tuet ja avustukset 384000 329000 85,7 368430-10,7 404429 452898 Muut toimintatuotot 1159500 536529 46,3 662064-19 1006923 1242520 Toimintakulut -27155925-17587761 64,8-17275182 1,8-27295215 -26810110 Henkilöstökulut -13884700-8888513 64-8907072 -0,2-13549207 -13577497 Palkat ja palkkiot -11027700-7069344 64,1-7016358 0,8-10806012 -10725019 Henkilösivukulut -2857000-1819169 63,7-1890714 -3,8-2744540 -2852477 Eläkekulut -2367900-1539430 65-1548704 -0,6-2343716 -2357835 Muut henkilösivukulut -489100-279739 57,2-342010 -18,2-404581 -494642 Palvelujen ostot -3422262-2149248 62,8-2210182 -2,8-3493011 -3592042 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1404785-1000603 71,2-954001 4,9-1585278 -1511446 Avustukset -355425-82026 23,1-76180 7,7-369012 -342713 Muut toimintakulut -8088753-5467371 67,6-5127747 6,6-8302126 -7786413 Toimintakate -20672925-13870778 67,1-13338199 4-21084911 -20275340 Rahoitustuotot ja -kulut 0-22 ***** -8 163,8-100 -38 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0-1 Muut rahoituskulut 0-22 ***** -8 163,8-98 -37 Vuosikate -20672925-13870800 67,1-13338207 4-21084971 -20275378 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0-433317 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0 0-433150 Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0-166 Tilikauden tulos -20672925-13870800 67,1-13338207 4-21535590 -20708695 Tilikauden ylijäämä (alij.) -20672925-13870800 67,1-13338207 4-21535590 -20708695