PERUSTURVALAUTAKUNTA Käyttösuunnitelmat 2018

PERUSTURVALAUTAKUNTA Käyttösuunnitelmat 2018 Perusturvalautakunta 13.12.2017

Sisällysluettelo KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018...3 PALVELULUETTELOT 2018...8 2

KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018 PERUSTURVALAUTAKUNTA Kaupunginvaltuuston 13.11.2017 141 mukaisesti on perusturvalautakunnalle päätetty vuodelle 2018 seuraava määräraha (toimintakate): PERUSTURVALAUTAKUNTA 2018 PERUSTURVALAUTAKUNTA 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT 18 408 592 TOIMINTATUOTOT/TULOT 17 477 416 TOIMINTAKULUT/MENOT -221 408 592 TOIMINTAKULUT/MENOT -217 952 416 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -203 000 000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -200 475 000 Perusturvalautakunta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja vahvistaa itsenäistä selviytymistä ja aktiivista osallisuutta. Lautakunta jakaantuu neljään palvelualueeseen: lapsiperheiden palvelut, aikuisten ja työikäisten palvelut, ikäihmisten palvelut ja terveydenhuollon palvelut (sis. erikoissairaanhoito). Kullekin palvelualueelle on omat määrärahansa. Käyttösuunnitelmassa on jaoteltu eri palvelualueille tulevat tulot ja niihin kohdistuvat menot, ja näistä muodostuva toimintakate. Lisäksi on esitetty palvelualueen määrärahojen jakautuminen eri palveluihin. 3

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Palvelualueen perustehtävä Tarjota lapsiperheille heidän hyvinvointiaan ylläpitävää ja edistävää palvelua helposti saavutettavilla, matalan kynnyksen peruspalveluilla. Tarvittaessa tarjota vahvaa tukea mahdollisimman varhain ja hyvin toimivia lastensuojelullisia palveluja. Tukea perheiden omien voimavarojen ja osallisuuden vahvistumista. LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT 647 369 TOIMINTAKULUT/MENOT -15 697 369 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 050 000 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT 512 633 TOIMINTAKULUT/MENOT -15 412 579 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -14 899 946 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT 647 369 TOIMINTAKULUT/MENOT -15 697 369 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 050 000 Lapsiperheiden palveluiden hallinto -592 250 1) Lastensuojelun sosiaalityö -7 441 664 2) Perhesosiaalityö -1 135 305 3) Lastenkodit -1 010 547 4) Perheneuvola -931 541 5) Terveysneuvonta -4 095 003 6) Tuet ja avustukset 156 310 7) YHTEENSÄ (toimintakate) -15 050 000 1) Lapsiperheiden palveluiden hallinto ja projektit 2) Lastensuojelu, lastensuojelun ostopalvelut 3) Lastenvalvoja, ennalta ehkäisevä perhetyö ja sosiaalityö, MLL:n ostot, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, unikoulu 4) Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti 5) Perheneuvola 6) Äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, YTHS, mammografiat, nuorten kuntoutusohjaus 7) Kotikuntakorvaukset 4

AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT Palvelualueen perustehtävä Tarjoaa kuntalaisille hyvinvointia ylläpitävää ja edistävää palvelua. Vahvistaa kuntalaisten työ- ja toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja aktiivista osallisuutta. Turvaa viimesijaiset sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut niitä tarvitseville. AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT 2018 AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 685 850 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 323 991 TOIMINTAKULUT/MENOT -36 585 850 TOIMINTAKULUT/MENOT -34 788 756 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -34 900 000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -33 464 765 AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 685 850 TOIMINTAKULUT/MENOT -36 585 850 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -34 900 000 Aikuisten ja työikäisten palveluiden hallinto -1 539 629 1) Aikuissosiaalityö -4 288 120 2) Vammaispalvelut -13 350 432 3) Erityisryhmien asumispalvelut -15 721 820 4) YHTEENSÄ (toimintakate) -34 900 000 1) Aikuisten ja työikäisten palveluiden hallinto ja projektit, vammaispalvelujen hallinto ja asumispalvelujen hallinto 2) Maahanmuuttajatyö, aikuissosiaalityö, sosiaalinen luototus, etuuskäsittely, työvoiman palvelukeskus, työtoiminta, pakolaisten tulkkipalvelut, kuntouttava työtoiminta, toimeentulotuki ja yhteiskuntaosallisuus 3) Vammaissosiaalityö, subjektiiviset ja harkinnanvaraiset oikeudet, omaishoidontuki, päivätoiminta ja erityishuoltopiirin palvelut 4) Vammaispalveluiden asumispalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalvelut, palveluseteli 5

IKÄIHMISTEN PALVELUT Palvelualueen perustehtävä Edistää ikääntyneen väestön elämänlaatua, terveyttä, toimintakykyä ja aktiivista omaehtoista toimintaa. Palveluilla tuetaan iäkkäiden asumista ensisijaisesti kotona ja tarvittaessa tarjotaan hyvät ympärivuorokautisen hoivan palvelut ja akuutin sairauden vaatima hoito ja kuntoutus. IKÄIHMISTEN PALVELUT 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT 9 553 843 TOIMINTAKULUT/MENOT -52 403 843 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -42 850 000 IKÄIHMISTEN PALVELUT 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT 10 512 807 TOIMINTAKULUT/MENOT -52 960 942 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -42 448 135 IKÄIHMISTEN PALVELUT 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT 9 553 843 TOIMINTAKULUT/MENOT -52 403 843 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -42 850 000 Ikäihmisten palveluiden hallinto -729 666 1) Kotiin annettavat palvelut ja muut lähipalvelut -10 472 108 2) Palveluohjaus ja ennakoivat palvelut -4 739 125 3) Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito -19 220 093 4) Terveyskeskussairaala ja sairaalakuntoutus -7 689 008 5) YHTEENSÄ (toimintakate) -42 850 000 1) Ikäihmisten palveluiden hallinto ja projektit 2) Kotihoidon tiimit, kotiutustiimi, päiväpalvelut, Kairatiimi ja hoitotarvikejakelu ja kotiin kuljetettavat ateriat 3) Palveluohjaus ja arviointitiimi, asiakasmaksuyksikkö, ikäihmisten kotikuntoutus, ikäosaamiskeskus, ennalta ehkäisevät palvelut, omaishoidontuki, palveluseteli, kuljetuspalvelut (SHL), asunnon muutostyöt, rintamaveteraanien kotipalvelut, sotavammaisten palvelut ja perhehoito 4) Aaltoranta, Näsmänkieppi, Metsätähti, arviointiyksikkö, hoivaosastot 1-2, palveluasumisen ostopalvelut ja palveluseteli 5) Osastot A1, kotisairaala, lääkekeskus, osasto Ehvi ja kuntoutussairaala 6

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) Palvelualueen perustehtävä Ennaltaehkäistä sairauksien syntyä, edistää ja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia, hoitaa sairauksia asianmukaisesti, turvata lakisääteinen hoitoon pääsy ja palvelujen käyttäjien tasa-arvoisuus. TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) 2018 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 947 640 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 686 564 TOIMINTAKULUT/MENOT -115 147 640 TOIMINTAKULUT/MENOT -113 348 718 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -110 200 000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109 662 153 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) 2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 947 640 TOIMINTAKULUT/MENOT -115 147 640 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -110 200 000 Terveydenhuollon hallinto -1 025 542 1) Avovastaanotto -12 323 598 2) Kuntoutus -3 309 082 3) Suun terveydenhuolto -3 926 778 4) Erikoissairaanhoito -89 615 000 5) YHTEENSÄ (toimintakate) -110 200 000 1) Terveydenhuollon palveluiden hallinto, arkisto ja projektit 2) Pikapoli, avovastaanoton tiimit, tähystystoiminta, tekstinkäsittely, erikoispoliklinikat, röntgen, välinehuolto, diabeteksen hoitotarvikkeet, muut hoitotarvikkeet, muut ostopalvelut, Romppu, Talvikki ja Pomppu 3) Kuntoutuspalvelut, puheterapia ja apuvälineet 4) Suun terveydenhuollon yksiköt 5) Yhteispäivystys, somaattinen erikoissairaanhoito, ensihoito, erityisvelvoitemaksut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut 7

PALVELULUETTELOT 2018 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT MÄÄRÄ HINTA YHT. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Perheneuvola Asiakaspalvelu 45 min 7 800 111,26 867 805 Asiantuntijapalvelu 45 min 1 200 111,26 133 509 9 000 1 001 314 Lastensuojelu Lastensuojelutarpeen arviointi / tunti 4 000 130,07 520 287 Lastensuojelun avohuolto / tunti 10 500 108,39 1 138 128 Lastensuojelun sijaishuolto / tunti 3 650 130,07 474 762 Lastensuojelun jälkihuolto / tunti 2 000 97,55 195 108 Muut lastensuojelun palvelut / tunti 200 130,07 26 014 20 350 2 354 299 Perhesosiaalityö Lastenvalvoja / sopimus 2 900 108,56 314 831 Lastenvalvoja /asiantuntijapalvelu 650 108,56 70 564 EE perhetyö / kotipalvelutyö 5 750 55,02 316 367 EE perhetyö / ohja us 3 100 66,02 204 676 EE perhetyö / Majakka 1 150 110,04 126 547 EE perhetyö / muu ryhmätoiminta 250 66,02 16 506 13 550 1 049 492 Lastenkoti Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti / hoitopäivä 4 800 224,53 1 077 737 Palvelutuotanto yhteensä 47 700 5 482 842 Lastensuojelun ostopalvelu Lastensuoj. Perhetyö / Alvari 157 150 Lastensuojelun perhetyö 352 000 Lasten ja nuorten perhehoito 1 823 844 Tehos tettu tuki perhetoi mi nta UUSI 365 000 Ensikodit 151 000 Itsenäinen tuettu asuminen 90 000 Koul ukodi t 228 425 Ammatilliset perhekodit / perhekotilupa 673 967 Ammatilliset perhekodit /laitoslupa 950 000 Muut lasten ja nuorten laitokset 218 000 Lastensuojelun taloudellinen tuki 60 000 Itsenäistymisvarat 60 000 Ympärivuorokautinen päivystys (ent.kriisiasema) 140 940 Lastensuojelun ostopalvelu yhteensä 5 270 326 Perhesosiaalityön ostopalvelu MLL perhetyö 40 000 MLL / Perhetoimintakeskus 15 000 MLL / Lastenhoitotoiminta 26 184 MLL / Tukihenkilötoiminta 50 000 Tap.paikka, unikoulu- ja tukiperhetoim. 42 500 Perhesosiaalityön ostopalvelu yhteensä 173 684 Ostopalvelut yhteensä 5 444 010 YHTEENSÄ 10 926 852 Tuet ja avustukset Koti kunta korva uks et -156 310 TOIMINTAKATE 10 770 542 8

Lapsiperheiden terveysneuvonta Äitiysneuvola Määrä Hinta Äitiysneuvola-episodi tuote 600 884,00 530 400 Perheeks i-ryhmä toi mi nta 20 957,70 19 154 Lastenneuvolat Määrä Hinta Alle 1-vuotiaan lapsen episodi tuote 608 810,00 492 480 1-vuotiaan episodi tuote 641 293,00 187 813 2-3-vuotiaan episodi tuote 694 352,00 244 288 4-vuotiaan episodi tuote 732 410,00 300 120 5-vuotiaan episodi tuote 795 78,00 62 010 6-vuotiaan episodi tuote 740 78,00 57 720 4 210 1 344 431 Kouluterveydenhuolto Määrä Hinta Alakoululaisen episodi tuote 4 195 146,00 612 470 Yläkoululaisen episodi tuote 1 903 65,07 123 828 6 098 736 298 Opiskelijaterveydenhuolto Määrä Hinta Lyhyt terveystarkastus 30 min 450 48,20 21 690 Pitkä terveystarkastus 60 min 950 96,38 91 561 Laajennettu terveystarkastus 90 min 155 144,24 22 357 Lyhyt terveydenhoi tokä ynti 30 mi n 2 200 48,20 106 040 Sairaanhoitokäynti 30 min 1 800 48,20 86 760 Kotikäynti 90 min 2 144,21 288 Ryhmä toi mi nta 45 99,05 4 457 Joukkota rka s tus kä ynti 3 000 34,42 103 260 Puhelinneuvonta/sähköinen asiointi 8 903 6,88 61 253 Pitkä terveydenhoitokäynti 60 min 1 050 96,36 101 178 Laaja terveydenhoitokäynti 90 min 210 144,58 30 362 Lääkärin terveystarkastus 860 288,78 248 351 Lääkärin sairaanhoitokäynti 360 144,39 51 980 Ehkä i s ykä ynti 550 86,63 47 647 20 535 977 175 Palvelutuotanto välisumma 31 443 3 607 458 Lapsiperheiden palveluiden projektit 20 000 Palvelutuotanto yhteensä 3 627 458 Ostopalvelut Mammografiat 155 000 YTHS 152 000 Tuulia (Pidä Kiinni) 140 000 Nuorten kuntoutus ohjel ma 205 000 Ostopalvelut yhteensä 652 000 Palvelutuotanto ja ostopalvelut yhteensä 4 279 458 TOIMINTAKATE 4 279 458 Lapsiperheiden palvelut yhteensä 10 770 542 4 279 458 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 15 050 000 9

AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT Aikuissosiaalityö MÄÄRÄ HINTA YHT. Aikuissosiaalityön palvelu 13 664 130,55 1 783 900 Toimeentulotukipalvelu 5 000 120,05 600 260 Maahanmuuttajatyö 3 500 123,76 433 166 22 164 2 817 326 Toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki 100 000 Ehkäisevä toimeentulotuki 300 000 Työtoiminnan matkakulut ja työrahat 168 000 Työtoiminta 486 000 Kuntouttava työtoiminta 222 000 Sosiaalinen kuntoutus 100 000 Yhteiskuntaosallisuus Rovala/Moninet 30 000 Rovaniemen Päiväkeskus 83 500 Klubitalo Roihula 120 000 Aikuissosiaalityö yhteensä 4 426 826 Vammaispalvelut Vammaispalvelu 7 000 126,78 887 459 VamO-projekti 15 000 Päivätoiminta Toimintapäivä 9 100 110,03 1 001 275 Vammaispalvelut yhteensä 1 903 734 Erityisryhmien asumispalvelut SHL:n mukaiset asumispalvelut Ounaspuisto/asumispäivä 2 555 58,63 149 789 Toivonkoti/asumispäivä 2 555 55,85 142 688 Varpukoti/asumispäivä 2 920 49,42 144 303 8 030 436 780 Sateenkaari Autettu asuminen / asumispäivä 2 920 175,39 512 128 Ohjattu asuminen / asumispäivä 2 555 87,69 224 056 5 475 736 185 Pihlajarinne Autettu asuminen / asumispäivä 5 550 207,28 1 150 420 Ohjattu asuminen / asumispäivä 1 095 103,64 113 487 Tuettu asuminen / käynti 400 31,09 12 437 7 045 1 276 344 Matkarinne Autettu asuminen / asumispäivä 3 385 209,67 709 731 Ohjattu asuminen / asumispäivä 2 400 104,83 251 603 Tuettu asuminen / käynti 500 31,45 15 725 3 102 977 059 Koivulehto Ohjattu asuminen / asumispäivä 1 400 162,24 227 132 Tuettu asuminen / käynti 480 48,67 23 362 2 075 250 494 Kanervakoti Autettu asuminen / asumispäivä 2 555 187,04 477 889 Ohjattu asuminen / asumispäivä 365 93,52 34 135 2 920 512 024 Tammilehto Ohjattu asuminen / asumispäivä 1 095 133,30 145 967 Tuettu asuminen / käynti 1 050 39,99 41 990 2 345 187 957 Vammaisten asumispalvelut yhteensä Autettu asuminen / asumispäivä 14 410 197,79 2 850 168 Ohjattu asuminen / asumispäivä 8 910 111,83 996 379 Tuettu asuminen / käynti 2 430 38,48 93 513 25 750 3 940 060 Erityisryhmien asumispalvelut yhteensä (palvelutuotanto) 4 376 840 10

Ostopalvelut ja avustukset Subjektiiviset oikeudet: Asunnon muutostyöt 280 000 Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 60 000 Henkilökohtainen apu 3 400 000 Kuljetuspalvelut (vpl) 1 100 000 Palveluasuminen kotona 1 300 000 Päivätoiminta (vpl) 45 000 6 185 000 Harkinnanvaraiset oikeudet: Välineet, koneet ja laitteet 120 000 Perhehoito 60 000 Tukihenkilötoiminta 5 000 Kuljetuspalvelut (shl) 60 000 Sopeutumisvalmennus 2 000 Tulkkipalvelut 48 000 Erityisvaatekustannus 2 000 Erityisravintokustannus 2 000 Iltapäivähoito 120 000 Lasten ja nuorten tilapäishoito 8 000 Kuntoutusohjaus 8 000 435 000 Omaishoidontuki 1 510 000 Erityisryhmien asumispalvelut Palveluasuminen palvelutalossa 2 450 000 Kehitysvammaisten ryhmäkodit 6 503 877 Kuntouttavat asumispalvelut (psy) 2 949 420 Kuntouttavat asumispalvelut (päihde) 269 300 12 172 597 Erityishuoltopiiri Laitoshuolto 3 157 258 Neuvola 107 756 Päivätoiminta 441 801 Iltapäivätoiminta 183 186 3 890 000 Ostopalvelut ja avustukset yhteensä 24 192 597 Aikuisten ja työikäisten palvelut yhteensä 34 900 000 TOIMINTAKATE 34 900 000 11

IKÄIHMISTEN PALVELUT Terveyskeskussairaala ja sairaalakuntoutus HINTA MÄÄRÄ YHT. Kuntoutushoitopäivä 230,34 10 060 2 317 220 Akuuttihoitopäivä 230,34 16 390 3 775 273 Saattohoitopäivä 354,36 1 250 442 950 Turvahoitopäivä 354,36 1 550 549 258 Kotisairaalahoitopäivä 194,88 3 670 715 210 Ostopalvelut 15 000 Terveyskeskussairaala ja sairaalakuntoutus yhteensä 32 920 7 814 911 Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito/hoiva Pitkäaikaishoivan perushoitopäivät 168,14 15 300 2 572 542 Hoivan jaksohoitopäivät 224,01 5 475 1 226 455 Aaltoranta 118,16 8 720 1 030 355 Näsmänkieppi 129,57 24 700 3 200 379 Rautiosaari 0,00 0 0 Metsätähti 106,67 18 390 1 961 661 Palvelutuotanto yhteensä 72 585 9 991 392 Palveluasumisen ostopalvelut 9 418 370 Palveluasumisen palveluseteli 125 000 Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito/hoiva yhteensä 19 534 762 Kotiin annettavat palvelut ja muut lähipalvelut Kotipalvelu Kotipalvelu ARKI klo 7-21 48,29 75 010 3 622 233 Kotipalvelu LA klo 7-21 65,66 12 190 800 395 Kotipalvelu SU klo 7-21 95,07 12 090 1 149 396 Kotipalvelu YÖ klo 22-6 86,63 0 0 99 290 5 572 025 Kotisairaanhoito Kotisairaanhoito ARKI klo 7-21 179,11 5 216 934 238 Kotisairaanhoito LA klo 7-21 243,56 0 0 Kotisairaanhoito SU klo 7-21 352,57 0 0 Kotisairaanhoito YÖ klo 22-6 321,90 0 0 5 216 934 238 Kotiutustiimi Kotipalvelu ARKI klo 7-21 48,29 1 230 59 397 Kotipalvelu LA klo 7-21 65,66 170 11 162 Kotipalvelu SU klo 7-21 95,07 180 17 113 Kotipalvelu YÖ klo 22-6 86,63 500 43 315 Kotisairaanhoito ARKI klo 7-21 179,11 1 650 295 532 Kotisairaanhoito LA klo 7-21 243,56 250 60 890 Kotisairaanhoito SU klo 7-21 352,57 230 81 091 Kotisairaanhoito YÖ klo 22-6 321,90 0 0 4 210 568 499 Seniorineuvola Seniorineuvolakäynti 1 20 min 23,84 3 880 92 499 Seniorineuvolakäynti 2 yli 20 min 95,36 70 6 675 3 950 99 174 Päiväpalvelu Päiväpalvelupäivä 90,05 10 300 927 515 10 300 927 515 Ikäihmisten kotikuntoutus Ikäihmisten kotikuntoutus 581 734 Palvelutuotanto yhteensä 122 966 8 683 185 Kotiin annettavien palveluiden ostopalvelut Kairatiimi 900 901 Hoitotarvikejakelu 475 000 Kotiin kuljetettavat ateriat 60 000 Kotihoidon palveluseteli 625 000 Kotiin annettavat palvelut ja muut lähipalvelut yhteensä 122 966 10 744 086 12

Palveluohjaus ja ennakoivat palvelut, osallisuuden tukeminen Palveluohjaus ja arviointitiimi 846 041 Asiakasmaksuyksikkö 202 977 Muistihoitajan vastaanotto Muistihoitajan vastaanottokäynti 1 1 tunti 81,86 80 6 549 Muistihoitajan vastaanottokäynti 2 2 tuntia 163,81 500 81 905 Muistihoitajan kotikäynti 3 3 tuntia 245,67 120 29 480 Muistihoitajan puhelinaika 30 min 40,96 1 550 63 488 2 250 181 422 Geriatripoliklinikka Geriatrin vastaanottokäynti 1 60 min 156,73 360 56 423 Geriatrin vastaanottokäynti 2 90 min 235,10 300 70 530 Geriatrin puhelinaika 20 min 47,03 20 941 680 127 893 Geriatrinen osaamiskeskus ent. Ikäosaamiskeskus 555 307 Palvelutuotanto yhteensä 2 930 1 913 641 Ennaltaehkäisevät palvelut, tuet ja avustukset Ennaltaehkäisevät palvelut Taukopirtti 15 000 Ennaltaehkäisevät palvelut 40 000 Eläkeläistoiminta 118 000 Muistitupa 14 800 Neuvokas 65 500 Jokkakallion tukipalvelut 34 300 Ennaltaehkäisevät palvelut yhteensä 287 600 Omaishoidontuki (vanhukset) 1 840 000 Omaishoidon palveluseteli 125 000 Kuljetuspalvelut 370 000 Asunnon muutostyöt 30 000 Perhehoito 150 000 Geriatrinen osaamiskeskus ja ennakoivat palvelut, osallisuuden tukeminen yhteensä 4 716 241 Muut palvelut Tuet ja kehittäminen 40 000 Muut palvelut yhteensä 40 000 Omat palvelutuotanto yhteensä 28 403 129 Ostopalvelut yhteensä 14 446 871 IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ 42 850 000 TOIMINTAKATE 42 850 000 13

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (SIS. ERIKOISSAIRAANHOITO) AVOVASTAANOTTO Palvelutuotanto HINTA MÄÄRÄ YHT. Pikapoli 528 700 Avovastaanoton tiimit HINTA MÄÄRÄ YHT. 0-14 vuotiaan käyntihinta / vuosi / asuk 83,80 10 350 867 330 15-64 vuotiaan käyntihinta / vuosi / asuk 111,50 40 660 4 533 590 yli 65 vuotiaan käyntihinta / vuosi / asuk 366,30 11 220 4 109 886 62 230 9 510 806 Tähystystoiminta 347 396 Erikoispoliklinikat HINTA MÄÄRÄ YHT. Erikoislääkärin vastaanotto 49,71 900 44 739 Diabeteshoitajan vastaanotto 49,71 700 34 797 Jalkojenhoitokäynti 40 000 Murtumapkl lääkärikäynti 140 839 1 600 260 375 Röntgen HINTA MÄÄRÄ YHT. Tutkimuskohtainen hinta 24,65 6 400 157 760 Radiologin tekemät tutkimukset 68,50 1 800 123 300 Lausunnot 37,66 2 800 105 448 11 000 386 508 Avovastaanoton ostopalvelut YHT. Kotikuntakorvaus (kiireellinen hoito) 260 000 Diabeteksen hoitotarvikkeet 590 000 Muut hoitotarvikkeet 578 000 Muut ostopalvelut 65 000 Romppu 151 500 Talvikki 110 000 Pomppu (entinen ehkäisevä päihdetyö) 40 000 1 794 500 KUNTOUTUS Palvelutuotanto Fysio- ja toimintaterapia HINTA MÄÄRÄ YHT. Lyhyt yksilökäynti alle 30 min 78,40 2 600 203 840 Pitkä yksilökäynti 30-60 min 156,80 6 100 956 480 Laajennettu yksilökäynti yli 60 min 235,40 760 178 904 Ryhmäterapia 156,80 400 62 720 Kotikäynti 156,80 950 148 960 Puhelimitse annettu neuvonta 15,68 4 000 62 720 14 810 1 613 624 Puheterapia HINTA MÄÄRÄ YHT. Lyhyt yksilökäynti alle 30 min 56,90 10 569 Pitkä yksilökäynti 30-60 min 113,70 2 000 227 400 Kotikäynti 113,70 400 45 480 Puhelimitse annettu neuvonta 113,70 20 2 274 Ryhmäterapia 11,30 500 5 650 2 930 281 373 Kuntoutuksen ostopalvelut YHT. Puheterapiat 300 000 Muu kuntoutus ja terapiat 750 000 Apuvälineet 540 000 1 590 000 SUUN TERVEYDENHUOLTO HINTA MÄÄRÄ YHT. Hintaluokka 0 19,58 30 800 603 064 Hintaluokka 1 19,58 750 14 685 Hintaluokka 2 29,36 22 500 660 600 Hintaluokka 3 29,36 7 250 212 860 Hintaluokka 4 39,16 22 000 861 520 Hintaluokka 5 58,78 3 800 223 364 Hintaluokka 6 78,36 9 000 705 240 Hintaluokka 7 97,93 6 500 636 545 Hintaluokka 8 97,93 1 800 176 274 Hintaluokka 9 117,40 355 41 677 Hintaluokka 10 117,40 790 92 746 Hintaluokka 11 139,00 85 11 815 Hintaluokka 12 156,64 200 31 328 105 830 4 271 718 Terveydenhuollon palvelut yhteensä 20 585 000 14

ERIKOISSAIRAANHOITO Päivystys YHT. Päivystys 6 224 674 Somaattinen YHT. Hoitopäivät LKS 22 800 000 Käynnit LKS 28 000 000 Ostopalvelut LKS / Somaattinen hpv 9 000 000 Ostopalvelut som. Käynnit 3 000 000 62 800 000 Muu erikoissairaanhoito YHT. Ensihoito / LSHP 4 150 000 Muut maksut LKS 1 600 000 5 750 000 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Nopeat palvelut ja konsultaatiot YHT. Mielitiimi 430 326 Akuuttitiimi ja päivystys 400 000 Yleissairaala psy pkl 210 000 Akuuttiosasto 1 900 000 2 940 326 Kuntoutus YHT. Avokuntoutus (mt) 1 450 000 Laitoskuntoutus (mt) 1 750 000 3 200 000 Tutkimus ja hoito YHT. Avohoito (mt) 1 600 000 Laitoshoito (mt) 1 500 000 3 100 000 Päihdepalvelut YHT. Avohoito (päihde) 500 000 Laitoshoito (päihde) 450 000 950 000 Lasten ja nuorten mt- ja päihdepalvelut YHT. Avohoito (lanu) 2 200 000 Laitoshoito (lanu) 750 000 2 950 000 Ostopalvelut (mt- ja päihde) YHT. Ostopalvelut / psy käynnit 100 000 Ostopalvelut / psy hpv 1 600 000 1 700 000 Erikoissairaanhoito yhteensä 89 615 000 Palvelutuotanto yhteensä 17 200 500 Ostopalvelut yhteensä 3 384 500 Erikoissairaanhoito yhteensä 89 615 000 Terveydenhuollon palvelut yhteensä 110 200 000 TOIMINTAKATE 110 200 000 15