TALOUSARVIO 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA kirkkovaltuusto 28.11.2018

Sisällysluettelo 1. Toiminnan näkymiä 1 2. Talousarvion perusteet 2 3. Käyttötalouden talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 7 Hallinto Kirkolliset vaalit 7 Kirkkovaltuusto 7 Kirkkoneuvosto 8 Kappelineuvosto 9 Taloushallinto 10 Henkilöstöhallinto 11 Kirkonkirjojenpito 12 Kirkkoherranvirasto 13 Yleishallinto 14 Seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Jumalanpalvelukset 16 Hautaan siunaaminen 17 Muut kirkolliset toimitukset 18 Muut seurakuntatilaisuudet 19 Musiikki 20 Palvelu Aikuistyö 22 Diakonia 23 Lähetys 24 Ystävyysseurakunta 25 Kasvatus Lapsi- ja perhetyö 26 Partio 27 Nuorisotyö 29 Rippikoulu 30 Tiedotus ja viestintä 31 Hautaustoimi 33 Kiinteistötoimi 34 4. Tulos- ja rahoituslaskelmaosa 36 Seurakunnan tuloslaskelma Käyttötalousosa toiminnoittain Rahoituslaskelma

5. Investointiosa 39 6. Maksut ja korvaukset 2019 40 7. Avustukset, jäsenmaksut ja korvaukset 44 toisille seurakunnille 8. Hautainhoitorahastojen talousarvio 2019 ja 46 toiminta- ja taloussuunnitelma Liitteet 48

1. Toiminnan näkymiä Katse yhteiseen pöytään, leirielämään ja kolmeen kirkkoon Liedon seurakunta käy monien odotuksien kanssa vuoteen 2019. Saamme elokuussa valmiiksi uudet toimitilat, joiden tarkoitus on palvella entistä paremmin monimuotoista seurakuntaelämää. Uusi toimitalo kokoaa suurimman osan työntekijöistä samaan pihapiiriin ja samalla rakentuu seurakuntapalveluiden keskus. Olisiko muuton jälkeen aika kypsä seurakuntatalon lounasravintolan avaamiselle? Yhteinen lounas tekisi meille nimittäin hyvää. Yhdessä syöminen on paitsi kivaa, siinä tarjoutuu mahdollisuus vaihtaa päivän kuulumiset lietolaisten kanssa. Liedon keskusta kehittyy ja kasvaa vauhdilla. Uudelle, edulliselle ja taidokkaasti profiloidulle lounasravintolalle saattaisi olla tilausta. Tulevina vuosinakin Halssin leirikeskus pullistelee leireistä. Leirimajoituksista on selvitty väliaikaisten parakkien avulla. Ensi vuonna on aika lisätä majoituskapasiteettia, mutta se tulee tehdä harkiten, lähivuosien muut tilatarpeet huomioiden. Seurakunnan omistamista tiloista Tarvasjoen, Littoisten ja Liedon kirkot ovat ensisijaisia. Kirkot tarjoavat tilat kokoontua yhteiseen messuun. Kun kirkoissa vietämme messua, armollinen Jumala ilmestyy meille. Siksi kirkot ovat meille erityisiä paikkoja. * Tarvasjoen kappeliseurakunta on viime vuosina integroitunut osaksi Liedon seurakuntaa. Yhä enemmän puhumme yhdessä ja yhteisestä seurakuntaelämästä. Työntekijät liikkuvat koko Liedon alueella, ja samalla kappeli on säilyttänyt kappelin kasvot, omaleimaisuutensa ja oman papin. Kappeliseurakunta on ennen muuta jumalanpalvelusyhteisö ja kappelin hallinto on jatkossakin olemassa sitä varten. Tarvasjoella katse on määrätietoisesti pidettävä kauniissa Mikael Piimäsen rakentamassa puukirkossa ja sen ympärille rakentuvassa hengellisessä elämässä. ** Toinen seurakunnan uniikki puukirkko sijaitsee Littoisten historiallisessa tehdasmiljöössä. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus vahvistaa seurakunnan monimuotoista jumalanpalveluselämää Littoisiin. Pyrkimyksenä on, ilman hallinnollisia rakenteita suunnata muutaman työntekijän työpanos tietylle kirkkoalueelle. Lähivuodet näyttävät, miten Tammikallion mäellä onnistumme. *** Seurakunnan pääkirkko on Pyhän Pietarin keskiaikainen harmaakivikirkko. Se on Liedon vanhin rakennus, koko seurakunnan aarre. Toimintavuotena 2019 on tehtävä päätökset kirkon remontista siten, että remontti voi alkaa vuonna. Tavoitteena on Jumalan huone, joka huokuu keskiaikaista pyhyyttä, on kodinomainen ja monikäyttöinen. kirkkoherra Risto Leppänen 1

2. Talousarvion perusteet Talousarvion säännökset ja rakenne Seurakunnan talouden hoitoa koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen 15 lukuun. Siinä säädetään muun muassa, että jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on sitova, mutta ei velvoittava. Sitovuus tarkoittaa sitä, että rahaa saa käyttää vain talousarviossa määriteltyyn tarkoitukseen ja että myönnettyjä määrärahoja ei saa ylittää vaan on otettava huomioon kirkkovaltuuston päättämät sitovuustasot. Liedon seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt sitovuustasoksi toimintotason (entisen pääluokkatason). Se käsittää hallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen. Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Tuloarvioina siihen otetaan kirkollisvero sekä seurakunnan muut tulot. Kirkkojärjestyksessä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta. Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti sitova, seurakunnan toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma. Seurakunnan ylin päättävä elin eli kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion. Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, kun taas tuloslaskelma- ja rahoitusosat edustavat kokonaistalouden näkökulmaa. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta toimintansa rahoittaa. Käyttötalousosassa kohdistetaan kiinteistöjen nettokustannukset (lukuun ottamatta sijoituskiinteistöjä) käytön mukaisessa suhteessa sisäisinä vuokrakuluina pääluokkien hallinto, seurakuntatyö ja hautaustoimi tehtäväalueille. Vastatili on sisäiset vuokratuotot kiinteistötoimessa. Hallinnon nettokustannukset (lukuun ottamatta kirkonkirjojenpitoa) sekä verotuskulut ja keskusrahastomaksut vyörytetään sisäisinä hallintomenoina pääluokkien seurakuntatyö ja hautaustoimi tehtäväalueille sekä kiinteistötoimen tehtäväalueille asuinkiinteistöt ja maa- ja metsätalous. Sisäisten kulujen ja tuottojen tulee olla tuloslaskelmassa yhtä suuret. 2

Taloustilanne yleensä Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja kuluvana vuonna tuotannon kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuudessaan parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Yhteensä 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni. Kokonaistuotannon kasvuennusteita on kuluvalle vuodelle korotettu, ja se on keskimäärin lähes kolmessa prosentissa. Sen sijaan kasvuennusteita vuosille 2019 ja on alennettu. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna noin 1,5 prosenttia. Inflaation odotetaan olevan talousarviovuonna noin 1,5 prosenttia ja pysyvän lähivuosina edelleen alhaisella tasolla. Ansiotason odotetaan kasvavan hieman ja työttömien määrän odotetaan hieman laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia ja 7,2 prosenttia vuonna. Verotuloennusteet ja valtionrahoitus Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2019 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euroa. Marraskuussa 2019 kokoontuvalle kirkolliskokoukselle esitetään, että 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta jaetaan vuonna 2019 seitsemän miljoonaa euroa avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön sekä 105 miljoonaa euroa seurakunnille euroa/kunnan jäsen jakoperusteen mukaan 31.12.2017 tilanteen mukaan. Liedon osuus valtionrahoituksesta on edellisen vuoden tasolla. Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi ehdotetaan entistä eli viittä prosenttia. Kirkon keskusrahaston perusmaksuksi esitettiin samoin entistä, eli 6,5 prosenttia. Liedon seurakunnan vuoden 2018 kirkollisverotulokertymän odotetaan olevan 3 494 000. Kirkkohallituksen ennusteissa seurakuntamme kirkollisverotuloihin odotetaan vuonna 2019 kuluvaan vuoteen verrattuna korotusta 7,1 %, eli 247 000 euroa. Myös seuraavan seitsemän vuoden ajan Kirkkohallituksen ennusteissa kirkollisverotulojemme odotetaan kasvavan vuosittain 3

noin 2,3-4,3 prosenttia. Yhteisöverojen tuotto-osuus sekä keskusrahastomaksu ja verotuskuluosuus näyttävät pysyvän sen sijaan suurin piirtein nykyisellä tasollaan. Henkilöstö- ja muiden menojen kehitys Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3. saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa ja lisäksi muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 prosenttia ensi vuonna. Erillistä ratkaisua vuoden lomarahoista ei ole olemassa. Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,4 %. Siinä on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 prosenttiyksikön alennus. Työntekijän eläkemaksu vähennetään palkanmaksun yhteydessä. Maksun suuruus riippuu henkilön iästä: alle 53-vuotiaiden ja yli 63-vuotiaiden maksu on 6,75 % ja muiden 8,25 %. Seurakunnilta laskutetaan kuitenkin kiinteä maksu (21,4 % + 7,3 % = 28,7 %). Maksu on kiinteä ja seurakunta joko hyötyy tai häviää, riippuen henkilöstön ikärakenteesta. Muissa henkilösivukuluissa on hienoista muutosta suuntaan tai toiseen. Keskimäärin henkilösivukulut olisivat 26 %. Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveyshuollosta, työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistystoiminnasta aiheutuvat kulut. Liedon seurakunnan henkilöstökulut ovat vuoden 2019 talousarviossa 1 951 738 euroa, eli 53,1 % toimintakuluista, jotka ovat yhteensä 3 674 111 euroa. Henkilöstökuluissa on korotusta vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna noin 2,5 %. Talousarvion muut kuin henkilöstöä koskevat toimintakulut ovat 1 722 373 euroa, eli 46,9 % toimintakulujen kokonaismäärästä. Kasvua verrattuna vastaaviin vuoden 2017 tilinpäätöksen oikaistuihin toimintakuluihin on 16,6 %. Talousarvion vuosikate on ylijäämäinen 423 192 euroa ja poistojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 112 847 euroa. Investoinnit Merkittävin investointi vuonna 2019 ja on monitoimitilahanke eli uudisrakennus Vanhan seurakuntatalon paikalle. Hankkeeseen on budjetoitu yhteensä 2 800 000 euroa. Kustannuksista on arvioitu toteutuvan 1 000 000 euroa vuonna 2018 ja 1 700 000 euroa vuonna 2019 sekä 100 000 euroa vuonna. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan elokuussa 2019. Seurakuntatalo on lähivuosina peruskorjauksen tarpeessa. Tähän varaudutaan talousarviossa ensi vuonna 50 000 eurolla ja vuosina yhteensä 100 000 eurolla. Halssin vanha majoitusrakennus on taloudellisen käyttöikänsä päässä majoitusrakennuksena. Talousarviossa varaudutaan uuden majoitusrakennuksen laajentamiseen 20 vuodepaikalla muine tiloineen. Hankkeeseen on ensi vuodelle varattu 400 000 euroa ja vuodelle yhteensä 205 000 euroa. Halssin ulkoalueiden kunnostukseen varaudutaan 10 000 eurolla per vuosi. Liedon kirkon peruskorjaukseen on vuodelle 2019 budjetoitu 80 000 euroa, varsinaisen investoinnin ajoittuessa vuosille. Liedon kirkon peruskorjaukseen on investointisuunnitelmissa varattu yhteensä 2 500 000 euroa. 4

Erilaisiin kalustehankintoihin varaudutaan yhteensä 20 000 eurolla vuonna 2019 ja yhteensä 30 000 eurolla vuosina. Kappeliseurakunnan suurimmat investoinnit vuonna 2019 ovat seurakuntatalon parketin hionta ja ikkunoiden sisäpuolinen huolto sekä valokuituliittymät. Näihin on yhteensä varattu 34 600 euroa vuonna 2019. Tarvasjoen kirkon julkisivumaalaus suoritetaan vuonna ja siihen on varattu 80 000 euroa. Kaiken kaikkiaan investointeihin on vuoden 2019 talousarviossa varattu 2 294 600 euroa, vuonna yhteensä 2 105 000 euroa ja vuonna yhteensä 850 000 euroa. Rahoituslaskelmasta ilmenee näihin hankkeisiin suunniteltu rahoitus. Talousarvion sitovuus ja täytäntöönpano Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Talousarvioon otettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle toimintakatteesta toimintotasolla nettoperiaatteen mukaan. Viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle toimintakatteesta tehtäväalatasolla. Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä saattaa syntyä vahinkoa tai edun menetys, talouspäälliköllä on oikeus sallia sellaisenkin maksun suorittaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävissä. Toimenpide on viipymättä esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista. Hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Hankintoja suoritettaessa on ehdottomasti huolehdittava siitä, että laskuihin tulee merkityksi: 1) mitä tehtäväalaa, kiinteistöä, tilaisuutta tai tapahtumaa hankinta koskee ja 2) kuka hankinnan on suorittanut TAI vastaanottanut. Laskut on pyydettävä sähköisenä tai toimitettuna Kipan skannauspalvelun osoitteeseen. Laskut kiertävät tarkastettavana ja hyväksyttävänä sähköisesti. Hankintoja on keskitettävä, jotta saavutetaan kustannussäästöä. On huomioitava, mitä ohjesäännöt sanovat toimivallasta hankintojen suhteen. Laskujen asiallisen tarkastuksen suorittaa se, joka on hankinnan ehdottanut ja hyödykkeen tai palvelun vastaanottanut. Laskua tarkastettaessa on siihen samalla merkittävä talousarvion tili ja tehtäväala. Laskujen hyväksymistä ohjaavat periaatteet: Kirkkoneuvoston puheenjohtaja hyväksyy investointilaskut sekä talouspäällikön matkalaskut ja vastaavat henkilökohtaiset laskut. Talouspäällikkö hyväksyy kirkkoherran matkalaskut ja vastaavat henkilökohtaiset laskut. Kirkkoherra hyväksyy toiminnallisen työn ja kirkkoherranviraston laskut ellei niitä ole tehtävänkuvissa erikseen delegoitu. Vastaavien työntekijöiden ollessa estyneitä kirkkoherra hyväksyy laskut. Talouspäällikkö hyväksyy kaikki muut laskut. Talouspäällikkö tarkistaa kaikkien tositteiden osalta lain ja säädösten mukaisuuden ja joko palauttaa tositteet hyväksyjän kautta laatijalle tai ottaa yhteyttä tositteen laatijaan ja pyytää 5

asianmukaisen uuden tositteen. Tällaisissa tapauksissa ilmoitetaan aina myös hyväksyjälle asian saamasta käänteestä. Ohjesäännön mukainen toimivalta Talouspäällikkö päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta, jos hankinnan arvo on 5 000 50 000 euroa. Työ- ja tehtäväalueilla hoidetaan hankintahinnaltaan pääsääntöisesti 5000 euroa pienemmät hankinnat. Hankintaohjesääntö rajoittaa kuitenkin joidenkin hyödyke-erien työaloilla tapahtuvaa hankintaa ja määrittelee hankinnat keskitetysti hoidettavaksi. Kirkkoneuvosto päättää 50 000 200 000 euron hankinnoista. Rakennusurakoiden lisätöitä määrärahan puitteissa on oikeutettu tilaamaan talouspäällikkö 15 000 euroon asti ja kirkkoneuvosto, kun lisätyön arvo on 15 000 100 000 euroa. Talousarvion investointiosaan merkityn kalustohankintavarauksen käytöstä päättää talouspäällikkö. Talouspäälliköllä on oikeus tallettaa seurakunnan varoja suunnitellusti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla siten, että riittävä tuottotaso saavutetaan riskit halliten kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti, kirkkoneuvoston määräämien rajojen puitteissa. Sijoitussuunnitelmaa on osin päivitettävä vuonna 2019. Hankintaohjesääntö määrittää hankintoja koskevat periaatteet ja käytännöt. Liedon seurakunnan hankintaohjesääntö on jo uudistuneen hankintalainsäädännönkin johdosta uudistuksen tarpeessa ja se tulee päivittää vuonna 2019. Tarvittaessa menettelytavat (myös yksikön päätöksentekoon kuuluvat hankinnat) tulee varmistaa talouspäällikön kanssa (muun muassa hankintalain soveltaminen, yhteensopivuusnäkökohdat, huoltoperiaatteet ja oikea päätöksentekotaso). Elintarvikkeita ja käyttötavaraa työalat voivat hankkia ennalta sovituista liikkeistä siten, että suositaan sekä reilun kaupan tuotteita että lähellä tuotettuja tuotteita. Lyhytikäiset ja hinnaltaan pienehköt (alle 3 000 euroa) kalusto- ja konehankinnat rahoitetaan yksiköiden omilta kustannuspaikoilta. Pitkäkestoiset kalusto- ja konehankinnat rahoitetaan pääomataloudesta ja kirjataan toimiyksikön tai kyseessä olevan kiinteistön kuluiksi vuosipoistoina. Seurakunnan keräyskohteisiin ja toiminnan tukemiseksi vapaaehtoisesti koottuja sekä muita lahjoitusvaroja hoidetaan varsinaisessa kirjanpidossa. Kaikki keräysvarat tilitetään kahden henkilön allekirjoittamina seurakunnan tilille. Tehtäväaloista vastaavat viranhaltijat huolehtivat kolehtien ynnä muiden varojen tilittämisestä kyseiseen kohteeseen. Kappeliseurakunnan alueella toteutetut keräysvarat hoidetaan kappeliseurakunnan tilien kautta. Taloudenhoidon periaatteet on yleisellä tasolla koottu seurakunnan taloussääntöön, jota tulisi päivittää vuonna 2019. 6

3. Käyttötalouden talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma HALLINTO KIRKOLLISET VAALIT PERUSTEHTÄVÄ Ei kirkollisia vaaleja vuonna 2019. Kirkolliset vaalit TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintakulut 31 29 000 Henkilöstökulut 6 200 Palvelujen ostot 18 100 Aineet ja tarvikkeet 31 4 700 TOIMINTAKATE 31 29 000 VUOSIKATE 31 29 000 Sisäiset vyörytyserät 31-29 000 TILIKAUDEN TULOS 0 0 KIRKKOVALTUUSTO PERUSTEHTÄVÄ Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto päättää toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista, virkojen perustamisesta ja strategian hyväksymisestä. Kirkkovaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa päätettäessä seurakunnan talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja toiminta- ja tilinpäätöskertomuksesta. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkkovaltuusto huolehtii siitä, että seurakunnan perustehtävän toteuttamiseen ja seurakuntalaisten palvelemiseen on olemassa riittävät resurssit. Vahvistetaan uusien luottamushenkilöiden valmiuksia järjestämällä koulutusta. Tehdään tarvittavat päätökset kirkon remontista. Päivitetään seurakunnan strategia. 7

Järjestetään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden iltakouluja. Varaudutaan mahdolliseen sopimuspohjaiseen yhteistyöhön Paimion rovastikunnan seurakuntien kanssa. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkovaltuusto (27 jäsentä), kirkkoherra, talouspäällikkö ja hallintosihteeri TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Uusien luottamushenkilöiden koulutus. Valtuusto kokoontuu useammin kuin kaksi kertaa. Kirkkovaltuusto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintakulut 26 292 24 314 23 219 23 451 23 683 Henkilöstökulut 13 173 7 380 8 400 8 484 8 568 Palvelujen ostot 5 840 7 100 7 550 7 626 7 701 Vuokrakulut 753 0 0 Sisäiset vuokrakulut 2 764 8 074 6 069 6 130 6 190 Aineet ja tarvikkeet 3 762 1 760 1 200 1 212 1 224 TOIMINTAKATE 26 292 24 314 23 219 23 451 23 683 VUOSIKATE 26 292 24 314 23 219 23 451 23 683 Sisäiset vyörytyserät -26 292-24 314-23 219-23 451-23 683 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 KIRKKONEUVOSTO PERUSTEHTÄVÄ Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä laatii kirkkovaltuuston hyväksymän strategian pohjalta seurakunnan toimintaa ohjaavia suunnitelmia. Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelin, ja se edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra. Kirkkoneuvoston jäsenet valitaan kirkkovaltuustossa joka toinen vuosi. Kirkkoneuvosto voi nimetä projektiluonteisia työryhmiä valmistelemaan toiminnan ja taloushallinnon asioita. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Seurakunnan toiminnan ja hallinnon toimintaedellytysten turvaaminen sekä toimintaympäristön muutoksiin varautuminen. Kirkkoneuvosto huolehtii toimitiloja koskevien päätösten toimeenpanosta. Kirkkoneuvosto ylläpitää valmiutta reagoida mahdollisiin rakennemuutoksiin sekä tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeaa reagointia tai auttamisvalmiutta. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoneuvosto (11 jäsentä), kirkkoherra, talouspäällikkö ja hallintosihteeri 8

TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Varaudutaan tukemaan ystävyysseurakunta Nõvan kirkon remonttia (3 000 ). Kirkkoneuvosto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -38 0 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -38 0 0 Toimintakulut 59 586 58 034 56 027 56 587 57 148 Henkilöstökulut 32 368 16 600 16 600 16 766 16 932 Palvelujen ostot 10 410 4 300 5 300 5 353 5 406 Vuokrakulut 775 0 0 Sisäiset vuokrakulut 10 656 20 184 17 177 17 349 17 521 Aineet ja tarvikkeet 3 627 1 950 1 950 1 970 1 989 Annetut avustukset 500 0 0 Muut toimintakulut 1 250 15 000 15 000 15 150 15 300 TOIMINTAKATE 59 548 58 034 56 027 56 587 57 148 VUOSIKATE 59 548 58 034 56 027 56 587 57 148 Sisäiset vyörytyserät -59 548-58 034-56 027-56 587-57 148 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 KAPPELINEUVOSTO PERUSTEHTÄVÄ Kappelineuvosto seuraa ja kehittää kappeliseurakunnan omaleimaista ja vahvasti seurakuntalaisaktiivisuuteen perustuvaa toimintaa. Se tukee kappelin toiminnallisten tiimien jäseniä ja kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kappeliseurakunnan toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä tiimien ja kappelin alueen työntekijöiden kanssa kappelin omaleimaisuus säilyttäen. Uusien luottamushenkilöiden perehdytys tehtäviin kappelineuvostossa sekä tiimeissä, jotta he voivat onnistua tehtävissään. Vahvistetaan edelleen yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, mm. yhteisesti toteutettavilla tapahtumilla. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kappelineuvosto (6 jäsentä) ja kappelin kappalainen 9

TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Adressit 3000 Kappelineuvosto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -7 809,40-1 500,00-2 400,00-2 424,00-2 448,00 Myyntituotot -43,95-200,00-202,00-204,00 Maksutuotot -1 584,00-400,00-404,00-408,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -5 209,15-1 400,00-1 300,00-1 313,00-1 326,00 Muut toimintatuotot -972,30-100,00-500,00-505,00-510,00 Toimintakulut 12 095,25 5 577,00 6 368,00 6 431,68 6 495,36 Henkilöstökulut 5 749,06 550,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot 1 184,56 600,00 1 000,00 1 010,00 1 020,00 Vuokrakulut 2 182,53 650,00 656,50 663,00 Sisäiset vuokrakulut 750,62 177,00 1 008,00 1 018,08 1 028,16 Aineet ja tarvikkeet 1 367,69 4 250,00 3 710,00 3 747,10 3 784,20 Muut toimintakulut 860,79 0,00 0,00 TOIMINTAKATE 4 285,85 4 077,00 3 968,00 4 007,68 4 047,36 VUOSIKATE 4 285,85 4 077,00 3 968,00 4 007,68 4 047,36 Sisäiset vyörytyserät -4 285,85-4 077,00-3 968,00-4 007,68-4 047,36 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TALOUSHALLINTO PERUSTEHTÄVÄ Taloushallinnon tehtäviin kuuluu talous-, tieto-, kiinteistö-, hautausmaa- ja henkilöstöhallinnon hoito sekä yhteydenpito viranomaisiin. Perustehtäviin kuuluu myös tukea työaloja talouteen liittyvissä kysymyksissä. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Taloushallinnon perustehtävien hoitaminen hallitusti aikataulussa ja oikein yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa on tärkeää. Näin mahdollistetaan palvelujen ja oikea-aikaisen tiedon tuottaminen henkilöstölle, seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille toiminnan mahdollistamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon henkilöstön koulutukseen ja henkilöstöresursseihin on kiinnitettävä huomiota. Taloushallinnon henkilöstön tulee myös kouluttaa muuta henkilöstöä ja edesauttaa toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. HENKILÖSTÖRESURSSIT Talouspäällikkö, toimistopäällikkö ja kirjanpitäjä ovat taloushallinnon tehtävissä. Lisäksi 1.9. 31.12.2019 on palkattuna määräaikainen arkistonhoitaja, jonka palkkakustannuksista 25 % katetaan taloushallinnosta. 10

Taloushallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -26 0 0 Maksutuotot -40 0 0 Muut toimintatuotot 14 0 0 Toimintakulut 254 964 178 120 170 362 163 986 165 609 Henkilöstökulut 130 121 112 370 108 542 109 627 110 713 Palvelujen ostot 104 860 52 050 49 500 49 995 50 490 Vuokrakulut 10 982 8 000 8 000 0 0 Aineet ja tarvikkeet 8 850 5 700 4 250 4 293 4 335 Muut toimintakulut 151 70 71 71 TOIMINTAKATE 254 938 178 120 170 362 163 986 165 609 VUOSIKATE 254 938 178 120 170 362 163 986 165 609 Poistot ja arvonalentumiset 1 870 1 870 1 870 1 889 1 907 Suunnitelman mukaiset poistot 1 870 1 870 1 870 1 889 1 907 Sisäiset vyörytyserät -256 808-179 990-172 232-165 874-167 517 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 HENKILÖSTÖHALLINTO PERUSTEHTÄVÄ Edistetään henkilöstön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta. Lisäksi huolehditaan Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistoiminnasta ja työsuojelusta. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Huolehditaan työntekijöiden työterveyshuollon toteutumisesta, taataan lounasseteleiden saatavuus sekä huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista kulttuuri- ja liikuntaseteliedulla. Keväällä käydään Turussa yhteisesti illastamassa ja teatterissa. Syksyksi suunnitellaan retkeä lähiseudulle. Henkilöstön yhteinen ateria toteutetaan alkuvuodesta. Yhteistyötoimikuntaa perehdytetään lisää toimikunnassa käsiteltäviin asioihin. Työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle varataan koulutusmahdollisuus. HENKILÖSTÖRESURSSIT Yhteistyötoimikunnan jäsenistö koostuu työntekijöiden edustajista, joita ovat Jukon ja Kirkon Alojen luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu sekä kaksi varavaltuutettua. Työnantajan edustajia yhteistyötoimikunnassa ovat työsuojelupäällikkö ja kirkkoherra. 11

TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Kulttuuriseteleiden vuosittaisen määrän lisääminen (kustannusten nousu noin 2 800 ). Henkilöstöhallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -17 900-18 000-18 800-18 988-19 176 Maksutuotot -8 551-8 000-8 800-8 888-8 976 Tuet ja avustukset -9 124-10 000-10 000-10 100-10 200 Muut toimintatuotot -225 0 0 Toimintakulut 56 154 71 190 65 660 66 317 66 973 Henkilöstökulut -2 718 800 1 100 1 111 1 122 Palvelujen ostot 55 931 66 250 60 600 61 206 61 812 Sisäiset vuokrakulut 1 020 1 030 1 040 Aineet ja tarvikkeet 2 941 4 140 2 940 2 969 2 999 TOIMINTAKATE 38 254 53 190 46 860 47 329 47 797 VUOSIKATE 38 254 53 190 46 860 47 329 47 797 Sisäiset vyörytyserät -38 254-53 190-46 860-47 329-47 797 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 KIRKONKIRJOJEN PITO PERUSTEHTÄVÄ Kirkonkirjojenpito eli seurakunnan jäsenrekisterin ylläpitäminen (Kirjuri). Väestötietojärjestelmän viranomais- ja tietopalvelutehtävät, kuten avioliiton esteiden tutkinnat, kaste- ja vihki-ilmoitukset, kirkkoon liittymiset ja kirkosta eroamiset sekä virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Arkistojen siirtäminen uuteen päätearkistoon ja järjestäminen sekä arkistoon perehdyttäminen. Kirjuri-järjestelmän erilaisten raporttien hyödyntäminen entistä paremmin seurakuntatyössä sekä Kirjuri-järjestelmän toimintojen opettaminen papistolle. Varaudutaan muuttuvan nimilainsäädännön aiheuttamiin muutoksiin. Arvioidaan Turun aluerekisterikeskuksen palveluiden tarpeellisuutta ja soveltuvuutta seurakunnan käyttöön. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakuntasihteeri, hallintosihteeri ja kirkkoherra 12

Kirkonkirjojenpito TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -9 420-9 000-9 500-9 595-9 690 Maksutuotot -9 407-9 000-9 500-9 595-9 690 Muut toimintatuotot -14 0 0 Toimintakulut 54 427 33 666 21 709 21 926 22 143 Henkilöstökulut 47 521 32 330 20 367 20 571 20 774 Palvelujen ostot 3 518 400 400 404 408 Vuokrakulut 1 128 0 0 Sisäiset vuokrakulut 951 936 942 951 961 Aineet ja tarvikkeet 1 310 0 0 TOIMINTAKATE 45 007 24 666 12 209 12 331 12 453 VUOSIKATE 45 007 24 666 12 209 12 331 12 453 Poistot ja arvonalentumiset 5 198 5 200 5 200 5 252 5 304 Suunnitelman mukaiset poistot 5 198 5 200 5 200 5 252 5 304 Sisäiset vyörytyserät 3 635 2 259 1 762 1 780 1 797 TILIKAUDEN TULOS 53 840 32 125 19 171 19 363 19 554 KIRKKOHERRANVIRASTO PERUSTEHTÄVÄ Kirkkoherranvirasto huolehtii toimitusten ja niihin tarvittavien toimitilojen varauksista, tilastoinnista sekä arkistoinnista. Kirkkoherranvirasto on seurakunnan palveluorganisaatio, joka tuottaa tietoa seurakunnan hallinnon, hengellisen toiminnan ja eri toimintamuotojen tarpeisiin. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Asiantunteva ja laadukas asiakaspalvelu sekä seurakunnan hallinnon sekä työmuotojen tukeminen. Selvitetään aluerekisterikeskuksen vaikutukset kirkkoherranviraston toiminnalle. HENKILÖSTÖRESURSSIT Sihteerit, tiedottaja ja kirkkoherra TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Muutto uusiin tiloihin ja tilojen kalustaminen siten, että hyvä ulkoinen ja sisäinen palvelu toteutuu. Viraston työntekijöiden koulutusta varten varattu 1500. 13

Kirkkoherranvirasto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -379 0 0 Myyntituotot -379 0 0 Maksutuotot -0 0 0 Toimintakulut 103 225 61 776 48 683 43 009 43 435 Henkilöstökulut 85 565 49 140 41 641 42 057 42 474 Palvelujen ostot 4 598 3 300 0 0 Vuokrakulut 8 368 8 000 6 100 0 0 Sisäiset vuokrakulut 951 936 942 951 961 Aineet ja tarvikkeet 3 512 400 0 0 Muut toimintakulut 231 0 0 TOIMINTAKATE 102 846 61 776 48 683 43 009 43 435 VUOSIKATE 102 846 61 776 48 683 43 009 43 435 Sisäiset vyörytyserät -102 846-61 776-48 683-43 009-43 435 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 YLEISHALLINTO PERUSTEHTÄVÄ Yleishallinto kattaa seurakunnan sellaiset hallinnon kulut, jotka eivät sisälly varsinaisesti yksistään millekään työalalle. Yleishallinto turvaa tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille seurakunnan työntekijöille. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Yleishallinto vastaa ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettujen palvelujen kustannuksista sekä tietyistä materiaalihankinnoista. Merkittävimpiä näistä ovat Turun arkkihiippakunnan IT-palvelut, tietojärjestelmä- ja tietoliikennepalvelut, puhelinpalvelut, postipalvelut, monitoimilaitteiden vuokrakulut sekä toimistotarvikkeet. Edellä mainitut kustannukset jaetaan kuitenkin työaloille, seurakunnalliseen toimintaan ja hautaustoimeen sekä kiinteistötoimen sijoitushuoneistoille ja -kiinteistöille, välittömien bruttokulujen suhteessa kuten muutkin hallintokulut. HENKILÖSTÖRESURSSIT Taloushallinnon työntekijät 14

TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Määräaikainen arkistonhoitaja, jonka palkkakustannuksista 50 % tältä kustannuspaikalta. Yleishallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintakulut 235 560 244 494 246 939 249 384 Henkilöstökulut 99 060 107 994 109 074 110 154 Palvelujen ostot 110 800 110 800 111 908 113 016 Vuokrakulut 12 000 12 000 12 120 12 240 Aineet ja tarvikkeet 13 700 13 700 13 837 13 974 TOIMINTAKATE 235 560 244 494 246 939 249 384 VUOSIKATE 235 560 244 494 246 939 249 384 Sisäiset vyörytyserät -235 560-244 494-246 939-249 384 TILIKAUDEN TULOS *) 0 0 0 0 *) Yleishallinnon kustannuksista on vuodesta 2018 alkaen muodostettu oma kustannuspaikka, josta palvelu- ja materiaalihankinnat vyörytetään työaloille. 15

SEURAKUNTATYÖ JUMALANPALVELUSELÄMÄ JUMALANPALVELUKSET PERUSTEHTÄVÄ Jumalanpalvelukset ovat seurakunnan ydintoimintaa. Jumalanpalveluksissa kohdataan kolmiyhteinen Jumala Raamatun sanassa ja ehtoollisen sakramentissa. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Liedon seurakunnassa järjestetään pääjumalanpalvelus sunnuntaisin Liedon kirkossa sekä erillisen jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti Tarvasjoen ja Littoisten kirkossa. Jumalanpalveluksia toteuttavat seurakunnan työntekijöiden lisäksi kuorot, jumalanpalvelusryhmät ja muut seurakuntalaiset. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä osallistuu jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen. Littoisten kirkossa käynnistetään säännöllinen, monipuolinen jumalanpalvelustoiminta tavoitteena alueen kirkollisen elämän vahvistaminen. Kevään 2019 Motoristikirkko tulee olemaan televisio-jumalanpalvelus. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra ja muu papisto, kanttorit, seurakuntamestarit, muut seurakunnan työntekijät, kirkon esittelijä, kuorot, yhtyeet, jumalanpalvelusryhmät ja jumalanpalvelusavustajat TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Säännölliset kirkkokahvit Liedon kirkossa, Littoisten jumalanpalveluselämän vahvistaminen. Jumalanpalveluselämän käsikirjasto uusiin toimitiloihin. Määräaikainen kanttori, jonka palkkakustannuksista 33 % tältä kustannuspaikalta. Määräaikainen pappi (8 kk). Projektityöntekijä (12 kk, kustannukset lapsityön kustannuspaikalta). TOIMITILATARPEET 2019- On mietittävä, missä järjestetään Liedon seurakunnan pääjumalanpalvelukset, mikäli Liedon kirkon remontti alkaa suunnitellusti vuonna. 16

Jumalanpalvelusten osalta alla lisäksi eriteltynä Motoristikirkon kustannukset. Jumalanpalveluselämä TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -2 306-760 -768-775 Maksutuotot -68-760 -768-775 Muut toimintatuotot -2 238 0 0 Toimintakulut 229 857 265 320 290 272 281 055 283 837 Henkilöstökulut 102 379 135 470 145 847 147 305 148 764 Palvelujen ostot 24 560 19 700 29 800 30 098 30 396 Vuokrakulut 19 322 15 200 12 000 0 0 Sisäiset vuokrakulut 73 312 74 850 89 205 90 097 90 989 Aineet ja tarvikkeet 10 284 15 100 13 420 13 554 13 688 Muut toimintakulut 5 000 0 0 TOIMINTAKATE 227 550 265 320 289 512 280 287 283 062 VUOSIKATE 227 550 265 320 289 512 280 287 283 062 Sisäiset vyörytyserät 64 689 92 957 93 700 94 637 95 574 TILIKAUDEN TULOS 292 239 358 277 383 212 374 924 378 636 Motoristikirkko TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -2 300-2 300-2 323-2 346 Myyntituotot -2 300-2 300-2 323-2 346 Toimintakulut 12 000 12 000 12 120 12 240 Palvelujen ostot 11 900 11 900 12 019 12 138 Aineet ja tarvikkeet 100 100 101 102 TOIMINTAKATE 9 700 9 700 9 797 9 894 VUOSIKATE 9 700 9 700 9 797 9 894 Sisäiset vyörytyserät 3 148 3 352 3 386 3 419 TILIKAUDEN TULOS 12 848 13 052 13 183 13 313 HAUTAAN SIUNAAMINEN PERUSTEHTÄVÄ Hautaan siunaamisen tarkoituksena on saattaa ihmiset Jumalan siunauksen varassa haudan lepoon sekä lohduttaa ja vahvistaa surevia omaisia iankaikkisen elämän toivolla. 17

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Hautaan siunaamisten laadukas suunnittelu ja toteutus yhteistyössä omaisten kanssa. Tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen varataan riittävästi aikaa. Sururyhmän järjestäminen keväällä ja syksyllä. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra, muu papit, kanttorit ja seurakuntamestarit TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Määräaikainen kanttori (3 kk), jonka palkkakustannuksista 33 % tältä kustannuspaikalta TOIMITILATARPEET 2019 Jos Liedon kirkon remontti alkaa suunnitellusti vuonna, on mietittävä, missä hautaan siunaamiset Liedon kirkon osalta toteutuvat. Hautaan siunaaminen TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -32 0 0 Maksutuotot -32 0 0 Toimintakulut 102 566 147 618 112 746 113 873 115 001 Henkilöstökulut 59 525 74 430 70 415 71 119 71 823 Palvelujen ostot 926 2 100 2 100 2 121 2 142 Sisäiset vuokrakulut 42 068 71 088 40 231 40 633 41 036 Aineet ja tarvikkeet 47 0 0 TOIMINTAKATE 102 534 147 618 112 746 113 873 115 001 VUOSIKATE 102 534 147 618 112 746 113 873 115 001 Sisäiset vyörytyserät 29 885 53 106 37 584 37 960 38 336 TILIKAUDEN TULOS 132 418 200 724 150 330 151 833 153 337 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET PERUSTEHTÄVÄ Erilaisten kirkollisten toimitusten kautta kohdataan monipuolisesti seurakuntalaisia, ja ne ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Kasteessa tullaan seurakunnan jäseniksi ja Jumalan lapsiksi. Kirkollisella avioliittoon vihkimisellä tai avioliiton siunaamisella on tärkeä hengellinen merkitys. 18

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkollisten toimitusten laadukas suunnittelu, toteutus ja toimitusten hengellisen merkityksen huomioiminen. Kasteperheet ja vihkiparit tavataan aina ennen toimitusta ja toimituskeskusteluun varataan riittävästi aikaa. Kasteet ja vihkimiset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä seurakuntalaisten kanssa. Papisto varautuu uuden nimilain tuomiin muutoksiin. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra, muut papit ja kanttorit TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Määräaikainen kanttori (3 kk), jonka palkkakustannuksista 34 % tältä kustannuspaikalta. Avioliittoon vihkimisestä kertovan esitteen uusiminen (1500 ). TOIMITILATARPEET 2019 Jos Liedon kirkon remontti alkaa suunnitellusti vuonna, on mietittävä, missä kirkolliset toimitukset Liedon kirkon osalta toteutuvat. Muut kirkolliset toimitukset TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -127 0 0 Maksutuotot -127 0 0 Toimintakulut 157 053 154 092 157 170 158 742 160 313 Henkilöstökulut 101 900 87 240 87 782 88 660 89 538 Palvelujen ostot 3 659 3 000 3 500 3 535 3 570 Sisäiset vuokrakulut 48 557 62 652 63 888 64 527 65 166 Aineet ja tarvikkeet 2 937 1 200 2 000 2 020 2 040 TOIMINTAKATE 156 925 154 092 157 170 158 742 160 313 VUOSIKATE 156 925 154 092 157 170 158 742 160 313 Sisäiset vyörytyserät 46 443 56 104 51 496 52 011 52 526 TILIKAUDEN TULOS 203 368 210 196 208 666 210 753 212 839 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET PERUSTEHTÄVÄ Kirkon sanomasta kertominen koko seurakunnan alueella. 19

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Seurakuntayhteyden ja henkilökohtaisen kohtaamisen vahvistaminen. Tuetaan hengellistä etsintää ja luodaan mahdollisuuksia keskustelulle ja vuorovaikutukselle. Tämä toteutuu erilaisissa seurakunnan tilaisuuksissa ja kohtaamisissa, kuten koti- ja syntymäpäiväkäynneillä, sekä erikseen 70, 75, 50 ja 40 vuotta täyttävien syntymäpäivätapahtumilla ja koko Liedon alueella järjestettävillä kinkereillä. Uusitaan seurakuntaan muuttaneiden tervehdys ja muita seurakuntalaisille lähetettäviä materiaaleja. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot. Muut seurakuntatilaisuudet TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -38 841-39 000-20 100-20 301-20 502 Maksutuotot -37 010-39 000-20 100-20 301-20 502 Tuet ja avustukset -300 0 0 Muut toimintatuotot -1 530 0 0 Toimintakulut 245 310 265 329 305 731 308 788 311 846 Henkilöstökulut 62 451 69 780 89 543 90 438 91 334 Palvelujen ostot 93 035 101 100 81 800 82 618 83 436 Vuokrakulut 140 0 0 Sisäiset vuokrakulut 73 795 83 789 120 988 122 198 123 408 Aineet ja tarvikkeet 11 796 7 650 10 100 10 201 10 302 Annetut avustukset 2 390 1 300 1 300 1 313 1 326 Muut toimintakulut 1 702 1 710 2 000 2 020 2 040 TOIMINTAKATE 206 469 226 329 285 631 288 487 291 344 VUOSIKATE 206 469 226 329 285 631 288 487 291 344 Sisäiset vyörytyserät 64 086 78 325 93 148 94 079 95 011 TILIKAUDEN TULOS 270 555 304 654 378 779 382 567 386 355 MUSIIKKI PERUSTEHTÄVÄ Kristillisen sanoman julistaminen musiikin keinoin. Perinteisen kirkkomusiikin vaaliminen (virret, psalmit ja klassinen musiikki). TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Pidetään yllä seurakunnan kuorojen vilkasta toimintaa ja tuotetaan hyvätasoista ja monipuolista hengellistä musiikkia messuihin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muihin tilaisuuksiin. Tämä toteutuu kanttoreiden systemaattisella henkilökohtaisella harjoittelulla, ajan varaamisella suunnittelutyöhön, riittävällä varojen budjetoinnilla esiintyville taiteilijoille sekä kuorojen osallistumisella päivä- ja erikoisjumalanpalveluksiin. 20

Vahvistetaan edelleen seurakunnan musiikkitoiminnan koordinointia vuoden alussa aloittavan vastaavan kanttorin ja mahdollisen kanta-liedon musiikkityön tiimin voimin. Ennakoivalla suunnittelulla pyritään ehkäisemään musiikkitilaisuuksien kasautumista ja mahdollisen ylitarjonnan muodostumista sekä töiden tasapuolista jakautumista kanttorien kesken. Huolehditaan seurakuntalaisten musiikkikasvatuksesta yhteislaulutilaisuuksissa ja kinkereillä. Opetetaan edelleen virsikirjan lisävihkon virsiä. Kehitetään uuden rippikoulusuunnitelman mukaista musiikinopetusta rippikoulutyössä. Aktivoidaan seurakuntalaisia jumalanpalvelusten musiikkiavustajiksi henkilökohtaisella yhteydenpidolla paikallisiin musiikinharrastajiin sekä musiikkikouluihin. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kolme kanttoria, kuorolaiset, musiikkiavustajat, esiintyvät taiteilijat ja kappeliseurakunnassa musiikkityön tiimi. TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Uusi vakinainen kanttori aloittaa vuoden 2019 alussa. Kirkon remontin suunnittelu erityisesti musiikkityön ja urkujen tilannetta ja eri urkuvaihtoehtoja koskevat lausunnot ja mahdolliset hankesuunnitelmat aiheuttavat kustannusvaikutuksia, jotka on sisällytettävä kirkon remonttikuluihin. Teosto- ja Gramex-maksut on budjetoitu ensimmäistä kertaa musiikkityölle (kustannusvaikutus 2500 euroa). TOIMITILATARPEET 2019 Kuoroille ja muulle musiikkitoiminnalle asianmukaiset harjoitustilat. Mikäli Liedon kirkon remontti pääsee alkamaan suunnitellusti vuonna, on mietittävä, miten järjestetään kanttorien urkujensoittoharjoittelu. Musiikki TP 2017 TA 2018 21 TA 2019 Toimintatuotot -1 180-500 0 0 Maksutuotot -620 0 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -340-200 0 0 Muut toimintatuotot -220-300 0 0 Toimintakulut 229 109 205 962 236 766 233 516 235 828 Henkilöstökulut 80 556 71 310 64 007 64 647 65 287 Palvelujen ostot 11 929 12 390 15 300 15 453 15 606 Vuokrakulut 8 790 7 200 5 562 0 0 Sisäiset vuokrakulut 121 390 105 502 142 227 143 649 145 072 Aineet ja tarvikkeet 4 443 6 790 6 900 6 969 7 038 Annetut avustukset 2 000 2 000 2 000 2 020 2 040 Muut toimintakulut 770 770 778 785 TOIMINTAKATE 227 929 205 462 236 766 233 516 235 828 VUOSIKATE 227 929 205 462 236 766 233 516 235 828 Sisäiset vyörytyserät 61 902 70 757 71 674 72 391 73 107 TILIKAUDEN TULOS 289 831 276 219 308 440 305 907 308 936

PALVELU AIKUISTYÖ PERUSTEHTÄVÄ Evankeliumin sanoman eläväksi tekeminen lietolaisten aikuisten keskuudessa. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Seurakunnan jäsenyys ja kirkon sanoma koetaan myönteisesti: Pidämme esillä kirkon sanomaa Jumalan armosta ja rakkaudesta aikuistyön monipuolisen toiminnan, erilaisten piirien ja ryhmien ja tilaisuuksien kautta (mm. ikonipiiri, naisverkkotyö, sählykerho, tanssitoiminta, keskustelutilaisuudet, raamattu- ja rukouspiirit, teemaillat). Jokainen kohtaaminen on tärkeä. Osallisuuden kokemuksen vahvistaminen rohkaisemalla seurakuntalaisia osallistumaan toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä antamaan kykynsä käyttöön. Aikuistyön laaja vapaaehtoisten joukko kantaa vastuuta yhteistyössä työntekijöiden kanssa. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot Aikuistyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -1 334-150 -1 150-1 162-1 173 Maksutuotot -999-1 000-1 010-1 020 Vuokratuotot -180 0 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -47-50 -50-51 -51 Muut toimintatuotot -108-100 -100-101 -102 Toimintakulut 69 000 82 076 62 983 63 613 64 243 Henkilöstökulut 26 226 18 250 18 048 18 228 18 409 Palvelujen ostot 4 291 4 150 3 150 3 182 3 213 Vuokrakulut 1 404 1 200 1 212 1 224 Sisäiset vuokrakulut 35 689 58 426 37 735 38 112 38 490 Aineet ja tarvikkeet 1 390 1 250 2 850 2 879 2 907 TOIMINTAKATE 67 666 81 926 61 833 62 451 63 070 VUOSIKATE 67 666 81 926 61 833 62 451 63 070 Sisäiset vyörytyserät 18 845 27 862 19 154 19 346 19 537 TILIKAUDEN TULOS 86 512 109 788 80 987 81 797 82 607 22

DIAKONIA PERUSTEHTÄVÄ Diakonia edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Se on auttamistyötä arjessa, ihmisen rinnalla. Se vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja niiden syihin sekä tuo näkyväksi ihmisen puutetta ja kärsimystä. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Painopiste tulevalla kaudella on ihmisten kohtaamisessa ja etsivässä työssä. Pyritään kohtaamaan ihmisiä enemmän heidän omassa arjessaan muun muassa vahvistamalla kotikäyntityötä eri ihmisryhmien parissa. Tarjotaan ihmisille mahdollisuuksia kohdata toinen toisensa muun muassa vertaisryhmien, kerhojen, leirien ja vapaaehtoistehtävien kautta. Etsitään uusia tapoja tavoittaa heidät, jotka eivät ole avun piirissä tai joita ei riittävästi auteta. Vahvistetaan yhteistyötä muiden alueella toimivien tahojen kanssa, jotta voidaan vähentää päällekkäisiä toimintoja ja tavoittaa paremmin avun tarvitsijat. Vahvistetaan ihmisen ja hänen lähiyhteisönsä voimavaroja. Tuetaan ihmisiä jakamaan osaamistaan esimerkiksi vapaaehtoistehtävien muodossa. Tarjotaan hiljentymismahdollisuuksia. Autetaan taloudellisesti, tarjotaan keskusteluapua sekä ohjataan tarvittaessa hakemaan apua muualta. Tehdään näkyväksi diakoniatyön arkea ja vastaan tulevaa erilaista avun tarvetta. Diakoniatyöntekijä on mukana kerran kuussa järjestävässä kirkkolounaassa ja messussa. HENKILÖSTÖRESURSSIT Viisi diakoniatyöntekijää, diakonian pappi, seurakunnan muut työntekijät, vapaaehtoiset ja eri yhteistyötahot. TOIMITILATARPEET 2019 Diakonian tilatarpeen huomiointi uuden toimitilan valmistuessa (2019) ja Poukaman vuokrasopimuksen päättyessä (). 23

Diakonia TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -22 064-24 290-22 900-23 129-23 358 Maksutuotot -7 370-8 950-8 400-8 484-8 568 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -3 947-9 940-8 500-8 585-8 670 Tuet ja avustukset -9 566-5 000-5 000-5 050-5 100 Muut toimintatuotot -1 181-400 -1 000-1 010-1 020 Toimintakulut 385 823 423 584 430 143 427 764 431 786 Henkilöstökulut 216 649 227 460 235 246 237 598 239 951 Palvelujen ostot 24 142 33 390 38 850 39 239 39 627 Vuokrakulut 28 912 32 000 30 300 23 923 23 946 Sisäiset vuokrakulut 50 249 73 634 66 407 67 071 67 735 Aineet ja tarvikkeet 19 752 21 000 22 710 22 937 23 164 Annetut avustukset 38 682 35 400 36 400 36 764 37 128 Muut toimintakulut 7 437 700 230 232 235 TOIMINTAKATE 363 759 399 294 407 243 404 635 408 428 VUOSIKATE 363 759 399 294 407 243 404 635 408 428 Poistot ja arvonalentumiset 2 288 2 290 2 290 2 313 2 336 Suunnitelman mukaiset poistot 2 288 2 290 2 290 2 313 2 336 Sisäiset vyörytyserät 112 954 145 476 140 502 141 907 143 312 TILIKAUDEN TULOS 479 001 547 060 550 035 548 855 554 076 LÄHETYS PERUSTEHTÄVÄ Seurakunta toteuttaa Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn perustuvaa lähetystehtävää. Seurakuntalaisille kerrotaan erityisesti oman seurakunnan tukemista nimikkokohteista sekä kirkkomme eri lähetysjärjestöjen toiminnasta sekä tarjotaan mahdollisuuksia tukea lähetystyötä erilaisissa tilaisuuksissa ja toimia lähetystyön hyväksi. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Lähetystyötä ja lähetyskohteita sekä kansainvälistä diakoniaa pidetään säännöllisesti esillä seurakunnan toiminnassa sekä kerätään varoja lähetystyölle lähetyspyhissä, myyjäisissä, markkinoilla ja muissa tilaisuuksissa koko seurakunnan alueella. Seurakunta jakaa budjettivaroista lähetysavustuksia järjestöille, jotka ovat sitoutuneet kirkon yhteiseen uskoon ja järjestykseen. Lähetysavustukset arvioidaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. HENKILÖSTÖRESURSSIT Vapaaehtoiset lähetystyön vastuunkantajat, lähetyspiirit, lähetystyön tiimit ja lähetystyön pappi 24

TOIMITILATARPEET 2019 Säilytystilat seurakunnan toimitiloihin, otettava huomioon kalustettaessa uutta toimitilaa. Lähetys TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -118 0 0 Maksutuotot -8 0 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -110 0 0 Toimintakulut 47 963 57 879 53 470 54 005 54 539 Henkilöstökulut 8 715 4 200 5 685 5 742 5 799 Palvelujen ostot 876 3 300 2 600 2 626 2 652 Vuokrakulut 60 0 0 Sisäiset vuokrakulut 4 592 14 379 8 785 8 873 8 961 Aineet ja tarvikkeet 1 091 2 900 3 300 3 333 3 366 Annetut avustukset 32 630 33 100 33 100 33 431 33 762 TOIMINTAKATE 47 845 57 879 53 470 54 005 54 539 VUOSIKATE 47 845 57 879 53 470 54 005 54 539 Sisäiset vyörytyserät 11 682 19 077 15 428 15 582 15 737 TILIKAUDEN TULOS 59 527 76 956 68 898 69 587 70 276 YSTÄVYYSSEURAKUNTA PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnalla on ystävyysseurakunnat Nõva Virossa, Toksova Venäjällä ja Kinnarumma Ruotsissa. Ystävyysseurakuntatoiminnan tarkoituksena on toisten todellisuudesta oppiminen ja yhteydenpito sekä käytännön avun antaminen. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tehdään ystävyysseurakuntatoimintaa paremmin tunnetuksi työntekijöille ja luottamushenkilöille koko seurakunnan alueella. Järjestetään talkoomatka Nõvaan. Avustetaan Nõvan ja Toksovan seurakuntia taloudellisesti muun muassa keräämällä kolehteja jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa. Selkiytetään ystävyysseurakuntatoimintaa Kinnarumman seurakunnan osalta: ollaan yhteydessä Kinnarummaan ja selvitetään, onko heillä vielä kiinnostusta jatkaa. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kappelin kappalainen, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset 25

TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Avustus Nõvaan (1000 ). Tuetaan Nõvan kirkon remonttia kirkkoneuvoston käyttövaroista (3000 ). Ystävyysseurakunta TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -1 689-1 650-600 -606-612 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -1 240-1 500-450 -455-459 Tuet ja avustukset -300-150 -152-153 Muut toimintatuotot -149-150 0 0 Toimintakulut 1 727 3 250 3 300 3 333 3 366 Palvelujen ostot 717 1 460 1 920 1 939 1 958 Aineet ja tarvikkeet 71 1 000 230 232 235 Annetut avustukset 790 790 1 000 1 010 1 020 Muut toimintakulut 150 150 152 153 TOIMINTAKATE 39 1 600 2 700 2 727 2 754 VUOSIKATE 39 1 600 2 700 2 727 2 754 Sisäiset vyörytyserät 519 922 931 940 TILIKAUDEN TULOS 39 2 119 3 622 3 658 3 694 KASVATUS LAPSI- JA PERHETYÖ PERUSTEHTÄVÄ Lapsi- ja perhetyö on kasteopetusta, joka vahvistaa arjen hengellistä elämää ja lasten kristinuskon tuntemusta sekä toteuttaa ennaltaehkäisevää perhetyötä tukemalla lapsiperheiden arkea. Seurakunnan lastenohjaajat ovat vanhempien kasvatuskumppaneita ja rakentavat työllään perheille luontevaa seurakuntayhteyttä. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tavoitteena on lietolaisten lapsiperheiden kohtaaminen. Tarjotaan kerhotoimintaa sekä tehdään yhteistyötä kunnan varhaiskasvattajien kanssa. Käytetään lapsilähtöisiä opetusmenetelmiä. Huomioidaan digitaalisuuden vahvistuminen osana lapsityötä. Vieraillaan mahdollisimman kattavasti lietolaisissa päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa sekä järjestetään alakouluikäisten kesäkerhoja. Tuetaan perheiden jumalanpalveluksiin osallistumista lapsiystävällisen kirkkotilan luomisella. Järjestetään perheille perhekerhoja, isä-lapsi-iltoja, muskareita, toimintailtoja, retkiä ja ollaan mukana perheleirillä sekä kaikkien leirillä. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seitsemän lastenohjaajaa, joista yhdellä myös vastaavan ohjaajan tehtävät. Tarvasjoella vapaaehtoisia kerhomummoja. Perhetyössä mukana perhetyön diakoni. Yksi lastenohjaaja on määräaikaisena projektityöntekijänä vahvistamassa seurakuntaelämää Littoisissa. 26

TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Toiminta tulee painottumaan päiväkerhotyön sijasta perhetyöhön, erilaisiin projekteihin ja tapahtumiin ja lastenohjaajien työpanos näkyy myös osana muita työaloja, esimerkiksi leirityössä ja alakoululaisten kesäkerhoissa ja iltapäiväkerhoissa. Lastenohjaajien ilta- ja viikonlopputyöt lisääntyvät jonkin verran. Liedon keskustaan rakennettavan monitoimitilan vaikutukset taajamien kerhotilojen käyttöön on huomioitava toiminnan suunnittelussa vuodesta 2019. Kerhotoiminnan toteuttaminen Ilmarisissa vaatii pikaista toimitilatarpeiden kartoittamista ja ratkaisemista. TOIMITILATARPEET 2019 Keskustan monitoimitilan vaikutukset kerhojen tilatarpeisiin arvioitava uudelleen. Lapsi- ja perhetyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -3 213-3 810-1 900-1 919-1 938 Maksutuotot -3 092-3 810-1 900-1 919-1 938 Muut toimintatuotot -121 Toimintakulut 373 054 475 086 410 805 405 393 409 281 Henkilöstökulut 232 392 257 090 227 618 229 894 232 170 Palvelujen ostot 25 052 19 720 22 890 23 119 23 348 Vuokrakulut 23 944 32 000 22 000 12 700 12 700 Sisäiset vuokrakulut 69 925 144 706 113 847 114 985 116 124 Aineet ja tarvikkeet 21 498 21 570 24 450 24 695 24 939 TOIMINTAKATE 292 378 471 276 408 905 403 474 407 343 VUOSIKATE 369 841 471 276 408 905 403 474 407 343 Poistot ja arvonalentumiset 138 140 140 141 143 Suunnitelman mukaiset poistot 138 140 140 141 143 Sisäiset vyörytyserät 109 615 170 905 134 441 135 785 137 130 TILIKAUDEN TULOS 479 594 642 321 543 486 539 401 544 616 Huom! Tähän yhdistetty vuosille 2017 ja 2018 päiväkerho ja perhekerhotyö. PARTIO PERUSTEHTÄVÄ Partiolippukunta Liedon Eränkävijöiden toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen, seurakunnan ja partioaatteen tavoitteiden mukaan niin, että he saisivat positiivisen kuvan Jumalasta ja seurakunnasta. Samalla pyritään tukemaan lasten ja nuorten elämää siten, että he voivat kasvaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoiseen, aktiiviseen ja vastuuntuntoiseen elämään. 27

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Liedon Eränkävijöiden tavoitteena on huolehtia partionuorten riittävästä tuesta siten, että jokainen 15 22-vuotias partionuori saa rinnalleen koulutetun aikuisen, luotsin. Tehtävät jaetaan entistä tasaisemmin lippukunnan johtajistolle. Liedon Eränkävijät ottaa käyttöön lippukunnan päivitetyn työnjaon, jotta työt jakautuvat tasaisemmin eri pesteille (eli vastuutehtäville). Pestaamisen avulla varmistetaan jokaiselle riittävä tuki tehtävissä ja mahdollisuus kehittyä partiopolullaan. Liedon Eränkävijät kannustaa ja kouluttaa johtajistoaan siihen, että viikoittainen partiotoiminta tapahtuu entistä enemmän ulkona. Tähän pyritään esimerkiksi tavoitteellisella kokemusten ja ideoiden jakamisella. Tarvasjoella Tarvan Tapiot on itsenäinen yhdistys. Se saa seurakunnalta käyttöönsä partiomajan sekä avustusmäärärahan. HENKILÖSTÖRESURSSIT Partiotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja, partiolippukunnan johtajat sekä muut johtajat ja eri tehtävissä noin 80 vapaaehtoista. TOIMITILATARPEET 2019 Asianmukaiset ja riittävät kaluston ja varusteiden säilytys- ja kuivatustilat Vanhan seurakuntatalon purkamisen jälkeen järjestetään. ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA Piirileiri vuonna. Partio TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -16 872-13 800-13 650-13 787-13 923 Maksutuotot -12 327-10 400-11 150-11 262-11 373 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -350-300 0 0 Tuet ja avustukset -4 000-2 100-2 000-2 020-2 040 Muut toimintatuotot -195-1 000-500 -505-510 Toimintakulut 159 523 129 366 157 941 159 520 161 100 Henkilöstökulut 24 622 25 520 25 814 26 072 26 330 Palvelujen ostot 22 327 22 040 19 720 19 917 20 114 Vuokrakulut 5 717 4 200 6 700 6 767 6 834 Sisäiset vuokrakulut 88 584 59 556 87 807 88 685 89 563 Aineet ja tarvikkeet 13 778 13 650 13 650 13 787 13 923 Annetut avustukset 4 010 4 010 4 010 4 050 4 090 Muut toimintakulut 484 390 240 242 245 TOIMINTAKATE 142 651 115 566 144 291 145 734 147 177 VUOSIKATE 142 651 115 566 144 291 145 734 147 177 Poistot ja arvonalentumiset 392 390 390 394 398 Suunnitelman mukaiset poistot 392 390 390 394 398 Sisäiset vyörytyserät 40 385 39 287 46 352 46 816 47 279 TILIKAUDEN TULOS 183 428 155 243 191 033 192 943 194 854 28

NUORISOTYÖ PERUSTEHTÄVÄ Varhaisnuoret ja nuoret saavat elää seurakuntayhteydessä nuorisotyön eri toimintamuotojen kautta. Tavoitteena on antaa 7-30-vuotiaille myönteinen kokemus seurakunnasta, rohkaista pyhän kokemiseen ja elämiseen sekä tarjota kokemus siitä, että seurakuntaa on helppo lähestyä. Heitä kutsutaan mukaan toimintaan, jossa he saavat eväitä elämään ja kasvavat yhdessä muiden kanssa. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Nuorisotyö keskittyy vuonna 2019 kansainvälisyyteen ja Rauha-vuositeemaan. Kaksi nuorisotyönohjaajista osallistuvat Suomen Lähetysseuran järjestämälle kasvatuksen opintomatkalle Botswanaan tammi- helmikuun vaihteessa. Matkan jälkeen kansainvälisyys- ja rauhateemaa pidetään yllä kaikessa toiminnassa. Suurleiri Partaharjulla. Vuoden 2019 suurleiri kutsuu osallistumaan koko ikäluokkaa varhaisnuorista nuoriin aikuisiin. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kolme nuorisotyönohjaajaa, osa yhden nuorisotyönohjaajan työajasta sekä kaksi nuoriso- ja rippikoulutyön pappia. Toiminnassa mukana myös vapaaehtoiset avustajat. TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön yhdistyminen talous- ja toimintasuunnitelman osalta. Toiminta pysyy ennallaan. Suurleirin ja koulutussuunnitelman Botswanan matkalla ei ole kustannusvaikutuksia, koska 2019 ei tehdä Taizé-matkaa. TOIMITILATARPEET 2019 Halssin leirikeskuksen majoitusrakennukseen on rakennettava lisämajoitustilaa. ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA Taizé-matka. Rovastikunnallinen perheretki Pyhälle. Rovastikunnallinen Ahvenanmaan pyöräretki. 29

Nuorisotyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -17 298-29 670-15 900-16 059-16 218 Korvaukset -1 000-1 010-1 020 Maksutuotot -16 560-28 470-13 000-13 130-13 260 Muut toimintatuotot -738-1 200-1 900-1 919-1 938 Toimintakulut 313 386 335 883 272 139 274 860 277 582 Henkilöstökulut 152 871 126 670 127 134 128 405 129 677 Palvelujen ostot 45 924 59 840 44 450 44 895 45 339 Vuokrakulut 382 0 0 Sisäiset vuokrakulut 98 582 130 423 79 806 80 604 81 402 Aineet ja tarvikkeet 15 494 18 950 20 610 20 816 21 022 Muut toimintakulut 133 139 140 142 TOIMINTAKATE 296 089 306 213 256 239 258 801 261 364 VUOSIKATE 296 089 306 213 256 239 258 801 261 364 Sisäiset vyörytyserät 88 301 108 225 87 015 87 885 88 755 TILIKAUDEN TULOS 384 389 414 438 343 254 346 687 350 119 Huom! Lisätty vuosiin 2017-2018 varhaisnuorisotyön luvut. RIPPIKOULU PERUSTEHTÄVÄ Rippikoulutyön tehtävänä on perehdyttää nuori kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata elämään seurakunnan yhteydessä sekä antaa eväitä elämään itsenäisenä ihmisenä yhdessä muiden kanssa. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Uuteen rippikoulusuunnitelmaan tutustuminen ja sen käyttöönottaminen. Vuoden lopulla on syytä arvioida suunnitelman toimivuutta ja miettiä mahdollisia kehittämiskohteita. HENKILÖSTÖRESURSSIT Nuorisotyönohjaajat, papit, kanttorit, diakoniatyöntekijät, määräaikaiset viranhaltijat (leiriavustajat) sekä isoset. 30

TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Yksi rippikouluryhmä lisää. Kesätyöntekijän palkkaaminen kahdelle leirille. Kaksi nuorisotyönohjaajaa osallistuu Rauha-teeman mukaiselle opintomatkalle. TOIMITILATARPEET 2019 Halssin leirikeskuksen majoitusrakennukseen on rakennettava lisämajoitustilaa. ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA Ikäluokan koko suunnitelmakaudella tulee huomioida tarjolla olevien rippikouluryhmien määrissä. Rippikoulu TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -29 527-24 040-23 580-23 816-24 052 Maksutuotot -22 387-21 540-23 430-23 664-23 899 Muut toimintatuotot -7 140-2 500-150 -152-153 Toimintakulut 401 252 350 228 419 393 423 587 427 781 Henkilöstökulut 135 944 136 530 136 915 138 284 139 653 Palvelujen ostot 81 823 93 900 98 920 99 909 100 898 Vuokrakulut 246 0 0 Sisäiset vuokrakulut 155 895 94 598 162 058 163 679 165 299 Aineet ja tarvikkeet 27 093 25 200 21 500 21 715 21 930 Muut toimintakulut 251 0 0 TOIMINTAKATE 371 725 326 188 395 813 399 771 403 729 VUOSIKATE 371 725 326 188 395 813 399 771 403 729 Sisäiset vyörytyserät 108 027 115 396 128 995 130 285 131 575 TILIKAUDEN TULOS 479 752 441 584 524 808 530 056 535 304 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Liedon seurakunnan viestintä tukee seurakunnan tehtävän toteutumista ja sen tulee avoimesti ja vastuullisesti kertoa seurakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tuetaan jumalanpalveluselämän ja muun seurakuntatyön toteutumista: Uusitaan keskeisiä seurakuntalaisille tuotettavia ja lähetettäviä tervehdyksiä sekä muuta materiaalia (kuten seurakuntaan muuttaneiden tervehdys, erilaiset onnittelutervehdykset ja kutsut, avioliittoon vihittäville suunnattu esite sekä omaisille tarkoitettu hautajaisvihko). Tuotetaan videomateriaalia 31

sekä videohartauksia kirkkovuoden eri jaksoina että kirkon jäsenyyden ja uskon merkityksestä kertovia kuvatarinoita. Otetaan käyttöön infotaulut paitsi seurakuntatalolla myös uudessa toimitilassa. Arvioidaan lietolaisiin talouksiin jaettavan seurakuntaliitteen kehitystarpeet. Sisällöntuotannossa otetaan huomioon seurakuntastrategian painopisteet. Sosiaalisen median viestinnässä toteutetaan sitä varten laadittua suunnitelmaa. Osallistutaan kokonaiskirkon viestinnällisiin kampanjoihin. Vahvistetaan sisäistä viestintää hyödyntämällä uusia viestintämahdollisuuksia: Otetaan käyttöön O365-palvelut, opetellaan niiden käyttöä ja näin tehostetaan ja monipuolistetaan vuorovaikutuksellista ryhmätyöskentelyä ja -viestintää sekä kehitetään etätyöskentelyn mahdollisuuksia. Hyödynnetään infotauluja myös sisäisessä viestinnässä. HENKILÖSTÖRESURSSIT Tiedottaja, kirkkoherra, hallintosihteeri, seurakuntasihteeri ja muut työntekijät TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Videotuotannon, esitteiden ja muun uusittavan materiaalin asiantuntijapalvelut (6 000 ). Uuden toimitilan infotaulujen hankintakulut katetaan kiinteistön kustannuksista. Tietokoneen sekä joidenkin kova- ja verkkolevyjen hankkiminen (kuva- ja videotiedostojen varmuuskopiointiin (2 000 ). Tiedotus TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -28 0 0 Muut toimintatuotot -28 0 0 Toimintakulut 96 468 91 020 97 892 96 798 97 757 Henkilöstökulut 51 902 49 820 52 790 53 318 53 846 Palvelujen ostot 40 400 35 250 38 600 38 986 39 372 Vuokrakulut 299 2 700 2 052 0 0 Aineet ja tarvikkeet 3 868 3 250 4 450 4 495 4 539 TOIMINTAKATE 96 441 91 020 97 892 96 798 97 757 VUOSIKATE 96 441 91 020 97 892 96 798 97 757 Sisäiset vyörytyserät 27 892 33 020 31 911 32 230 32 549 TILIKAUDEN TULOS 124 333 124 040 129 803 129 029 130 306 32

HAUTAUSTOIMI PERUSTEHTÄVÄ Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautaustapahtumasta sekä hautausmaista niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta jokainen paikkakuntalainen on oikeutettu saamaan hautapaikan. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tavoitteena on hautausten rauhallinen ja turvallinen suorittaminen. Omaisten toiveiden huomioiminen on tärkeää. Palvelusta huolehditaan yhdessä kirkkoherranviraston kanssa. Tiedotetaan hautaoikeuden haltijoille hautojen hallinta-aikojen päättymisestä. Lisätään tietotaitoa hautaukseen liittyvissä asioissa. Uudistetaan hautausmaakartat sekä hautaustoimen ohjesäännöt. HENKILÖSTÖRESURSSIT Hautausmaiden työntekijät: hautausmaanhoitaja, kiinteistönhoitaja, seurakuntamestari, neljä kausityöntekijää huhti lokakuussa, kahdeksan kesätyöntekijää kesä elokuussa sekä puistotyöntekijä kolmen kuukauden ajan. Haudankaivuu hoidetaan tuntityönä seurakunnan kalustoa käyttäen. Tarvasjoella haudat kaivetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Tarvasjoella hautauksesta sekä hautausmaiden hoidosta vastaa seurakuntamestari ja kausityöntekijä. Hautausmaiden työntekijät huolehtivat hautausmaiden ylläpidosta ja kunnostuksesta sekä seurakuntatalon ja pappilan viheralueista (kiinteistöpuolen kustannus). Hautausmaanhoitaja ja taloustoimiston työntekijät hoitavat hautapaikka-, kirjanpito- ym. hautaustoimen hallintoasiat yhteistyössä kirkkoherranviraston kanssa. Tarvasjoen osalta näistä huolehtivat seurakuntamestari ja toimistopäällikkö. Hautaustoimi TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -47 850-46 850-45 870-46 329-46 787 Korvaukset -50-50 -51-51 Maksutuotot -47 850-46 800-45 820-46 278-46 736 Toimintakulut 222 593 209 490 206 984 209 054 211 124 Henkilöstökulut 145 972 143 710 110 177 111 279 112 381 Palvelujen ostot 54 224 39 630 62 200 62 822 63 444 Vuokrakulut 442 0 0 Aineet ja tarvikkeet 19 658 25 120 33 720 34 057 34 394 Muut toimintakulut 2 296 1 030 887 896 905 TOIMINTAKATE 174 742 162 640 161 114 162 725 164 336 VUOSIKATE 174 742 162 640 161 114 162 725 164 336 Poistot ja arvonalentumiset 33 420 33 485 42 775 43 203 43 631 Suunnitelman mukaiset poistot 33 420 33 485 42 775 43 203 43 631 Sisäiset vyörytyserät 74 130 57 080 59 100 59 691 60 282 TILIKAUDEN TULOS 282 292 253 205 262 989 265 619 268 249 33

KIINTEISTÖTOIMI PERUSTEHTÄVÄ Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa olevia kiinteistöjä sekä maa- ja metsäalueita. Uusien kiinteistöjen rakennusprojektit sekä vanhojen kiinteistöjen korjaus- ja huoltoprojektit toteutetaan ammattimaisesti, toiminnalliset tarpeet huomioiden. Kunnostus-, kustannus-, käyttöaste- ja tuottokehitystä seurataan kiinteistökohtaisesti. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Uuden toimitilahankkeen rakennuttaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Huolehditaan kiinteistöjen korjaus- ja investointitoimenpiteistä. Pyritään vähentämään kertynyttä kiinteistöjen huolto- ja korjausvelkaa. Laaditaan usealle vuodelle kohdistuva kiinteistösuunnitelma. Toteutetaan huolto-, korjaus- ja rakennustoimenpiteet huomioiden seurakunnan toiminta. Huolehditaan taloudellisten resurssien oikeasta kohdentamisesta sekä henkilöstön tietotaidon lisäämisestä ja riittävistä henkilöstöresursseista. Kerätään rakennuksista ja kiinteistöistä tarvittavat tiedot ja tallennetaan ne sähköiseen järjestelmään ennakoivan kiinteistöhuollon aikaansaamiseksi ja helpottamiseksi. Toteutetaan Ympäristödiplomin vaatimia toimenpiteitä: energian käytön seuranta ja käytön optimointi, ekologisemman jätehuollon järjestäminen, saneeraus- ja uudisrakentamiskohteiden energiataloudellisten vaihtoehtojen selvittäminen ja toteuttaminen sekä ympäristödiplomin yhteydessä laaditun ympäristöohjelman toteuttaminen laaditussa aikataulussa. HENKILÖSTÖRESURSSIT Talouspäällikkö, seurakuntamestari, kiinteistönhoitaja ja toinen vakituinen kiinteistönhoitaja (9 kk) siivooja-vahtimestari 50 %, määräaikainen kiinteistönhoitaja, määräaikainen seurakuntamestari/siivooja-vahtimestari, Littoisten toimitiloissa osa-aikainen suntio-vahtimestari. Puistotyöntekijä kolmen kuukauden ajan. Liedon kirkon esittelijä kesäisin. 1-2 kausityöntekijää keväästä syksyyn. Hautausmaiden työntekijät hoitavat osittain kiinteistönhoidon tehtäviä. Suursiivoukset, etäpisteiden siivoukset, jätehuolto sekä vaativaa korjaus- ja huoltotoimintaa vaativat toimet hoidetaan ostopalveluna. Tarvasjoella on seurakuntamestari, osa-aikainen kiinteistötyöntekijä sekä tuntityöntekijöitä tarvittaessa. TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Toinen vakituinen kiinteistönhoitaja, määräaikainen kiinteistönhoitaja sekä määräaikainen seurakuntamestari/siivooja-vahtimestari. Peruskiinteistönhoitoa sekä työnjohtoa ja suunnittelua on hoidettu osaltaan ostopalveluna vuonna 2018 ja tätä joiltain osin jatketaan vuonna 2019. TOIMITILATARPEET 2019 Toimitilahankkeet (ks. investoinnit 2019 ja investointisuunnitelmat -) 34

Kiinteistötoimi TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -1 021 488-1 058 950-1 218 192-1 090 994-1 101 796 Korvaukset -2 500 0 0 Myyntituotot -4 835-7 200-6 000-6 060-6 120 Maksutuotot -804-520 -500-505 -510 Vuokratuotot -46 879-47 300-31 050-31 361-31 671 Metsätalouden tuotot -12-20 0 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -5 400 0 0 Muut toimintatuotot -82 348-140 500-2 525-2 550 Sisäiset tuotot -878 710-1 003 910-1 040 142-1 050 543-1 060 945 Toimintakulut 936 469 824 680 844 846 847 366 855 756 Henkilöstökulut 192 817 285 190 250 073 252 574 255 074 Palvelujen ostot 225 582 330 480 326 100 329 361 332 622 Vuokrakulut 21 255 16 750 10 650 5 353 5 406 Aineet ja tarvikkeet 173 526 172 800 237 770 239 623 241 995 Muut toimintakulut 323 289 19 460 20 253 20 456 20 658 TOIMINTAKATE -85 019-234 270-373 346-243 628-246 040 VUOSIKATE -85 019-234 270-373 346-243 628-246 040 Poistot ja arvonalentumiset 336 263 275 420 257 680 260 257 262 834 Suunnitelman mukaiset poistot 336 263 275 420 257 680 260 257 262 834 Sisäiset vyörytyserät 18 989 34 660 26 468 25 076 25 325 TILIKAUDEN TULOS 270 232 75 810-89 198 41 705 42 118 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 270 232 75 810-89 198 41 705 42 118 35

4. Tulos- ja rahoituslaskelmaosa Tuloslaskelma TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot pl. sisäiset tuotot -367 525-269 600-357 460-221 655-223 849 Korvaukset -2 500-50 -1 050-1 061-1 071 Myyntituotot -5 258-9 500-8 500-8 585-8 670 Maksutuotot -168 838-176 490-144 760-146 208-147 655 Vuokratuotot -47 059-47 300-31 050-31 361-31 671 Metsätalouden tuotot -12-20 0 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -23 109-13 390-10 300-10 403-10 506 Tuet ja avustukset -23 290-17 100-17 150-17 322-17 493 Muut toimintatuotot -97 459-5 750-144 650-6 717-6 783 Sisäiset tuotot -878 710-1 003 910-1 040 142-1 050 543-1 060 945 Toimintakulut pl. sisäiset kulut 3 680 235 3 726 190 3 674 111 3 654 672 3 690 518 Henkilöstökulut 1 904 487 2 037 100 1 951 738 1 971 255 1 990 773 Palkat ja palkkiot 1 532 901 1 614 610 1 556 732 1 572 299 1 587 867 Henkilösivukulut 383 481 422 490 395 006 398 956 402 906 Henkilöstökulujen oikaisuerät -11 896 0 0 Palvelujen ostot 854 535 1 056 250 1 042 100 1 052 521 1 062 942 Vuokrakulut 143 084 138 050 117 214 62 731 63 013 Sisäiset vuokrakulut 878 710 1 003 910 1 040 142 1 050 543 1 060 945 Aineet ja tarvikkeet 352 357 374 130 445 510 449 440 453 890 Annetut avustukset 81 002 76 600 77 810 78 588 79 366 Muut toimintakulut 344 770 44 060 39 739 40 136 40 534 TOIMINTAKATE 3 312 710 3 456 590 3 316 651 3 433 017 3 466 668 Verotulot ja valtionrahoitus -3 843 369-3 802 500-4 114 214-4 244 000-4 410 000 Verotuskulut 55 494 51 962 56 119 56 500 56 500 Keskusrahastomaksut 334 020 410 260 388 252 400 000 400 000 Rahoitustuotot ja -kulut -106 856-79 700-70 000-70 000-70 000 Korkotuotot -10 094-10 000-10 000-40 000-40 000 Muut rahoitustuotot -100 000-90 000-90 000-90 000-90 000 Korkokulut 887 20 300 30 000 60 000 60 000 Muut rahoituskulut 2 351 0 0 VUOSIKATE -248 001 36 612-423 192-424 483-556 832 Poistot ja arvonalentumiset 379 569 318 795 310 345 313 448 316 552 Suunnitelman mukaiset poistot 379 569 318 795 310 345 313 448 316 552 Sisäiset vyörytyserät 0 0 0-1 656-1 673 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0 0 0 0 0 Tuotot -99 440-100 000-101 000-102 010-103 020 Kulut 74 404 69 720 122 332 123 555 124 778 Siirrot rahastosta/rahastoon 25 036 30 280-21 332-21 545-21 758 TILIKAUDEN TULOS 131 567 355 407-112 847-112 691-241 953 Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+) 131 567 355 407-112 847-112 691-241 953 36

Käyttötalousosa toiminnoittain (poislukien sisäiset erät) Hallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -35 572-28 500-30 700-31 007-31 314 Toimintakulut 485 607 666 930 612 514 604 398 610 382 TOIMINTAKATE 450 034 638 430 581 814 573 391 579 068 VUOSIKATE 450 034 638 430 581 814 573 391 579 068 Poistot ja arvonalentumiset 7 068 7 070 7 070 7 141 7 211 TILIKAUDEN TULOS 457 102 645 500 588 884 580 532 586 280 Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+) 457 102 645 500 588 884 580 532 586 280 Seurakuntatyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -140 964-139 210-102 840-103 868-104 897 Toimintakulut 1 958 432 2 025 090 2 009 767 1 993 855 2 013 256 TOIMINTAKATE 1 817 468 1 885 880 1 906 927 1 889 986 1 908 359 VUOSIKATE 1 817 468 1 885 880 1 906 927 1 889 986 1 908 359 Poistot ja arvonalentumiset 2 818 2 820 2 820 2 848 2 876 TILIKAUDEN TULOS 1 820 287 1 888 700 1 909 747 1 892 834 1 911 236 Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+) 1 820 287 1 888 700 1 909 747 1 892 834 1 911 236 Hautaustoimi TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -48 211-46 850-45 870-46 329-46 787 Toimintakulut 230 751 209 490 206 984 209 054 211 124 TOIMINTAKATE 182 541 162 640 161 114 162 725 164 336 VUOSIKATE 182 541 162 640 161 114 162 725 164 336 Poistot ja arvonalentumiset 33 420 33 485 42 775 43 203 43 631 TILIKAUDEN TULOS 215 960 196 125 203 889 205 928 207 967 Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+) 215 960 196 125 203 889 205 928 207 967 Kiinteistötoimi TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -142 778-55 040-178 050-40 451-40 851 Toimintakulut 936 469 824 680 844 846 847 366 855 756 TOIMINTAKATE 793 691 769 640 666 796 806 915 814 905 VUOSIKATE 793 691 769 640 666 796 806 915 814 905 Poistot ja arvonalentumiset 336 263 275 420 257 680 260 257 262 834 TILIKAUDEN TULOS 1 129 954 1 045 060 924 476 1 067 172 1 077 738 Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+) 1 129 954 1 045 060 924 476 1 067 172 1 077 738 37

Käyttötalous yhteensä TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -367 525-269 600-357 460-221 655-223 849 Toimintakulut 3 611 259 3 726 190 3 674 111 3 654 672 3 690 518 TOIMINTAKATE 3 243 735 3 456 590 3 316 651 3 433 018 3 466 668 VUOSIKATE 3 243 735 3 456 590 3 316 651 3 433 018 3 466 668 Poistot ja arvonalentumiset 379 569 318 795 310 345 313 448 316 552 TILIKAUDEN TULOS 3 623 303 462 222 444 371 447 158 451 586 Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+) 3 623 303 3 775 385 3 626 996 3 746 466 3 783 220 RAHOITUSLASKELMA 2019 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta TP 2017 TA 2018 ARVIO 2018 TA 2019 TS TS Vuosikate 248 001-36 612 550 000 423 192 424 482 556 832 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 219 895-138 000 Tulorahoitus 467 897-36 612 550 000 285 192 424 482 556 832 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -126 241-1 895 000-1 100 000-2 354 600-2 165 000-850 000 Käyttöomaisuuden myyntitulot 130 000 240 000 170 000 Nettoinvestoinnit 3 759-1 655 000-1 100 000-2 184 600-2 165 000-850 000 Nettorahavirran lisäys (+) / vähennys(-) 471 656-1 691 612-550 000-1 899 408-1 740 518-293 168 Rahoitustoiminnan rahavirta TP 2017 TA 2018 ARVIO 2018 TA 2019 TS TS Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 1 500 000 0 2 000 000 2 000 000 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0-133 333-266 666 Rah.toiminnan rahavirran lisäys (+) / vähennys (-) 20 077 1 500 000 0 2 000 000 1 866 667-266 666 Rahavirtojen muutos yhteensä TP 2017 TA 2018 ARVIO 2018 TA 2019 TS TS Lisäys (+) / vähennys (-) 491 733-191 612-550 000 100 592 126 149-559 834 38

5. Investointiosa Investoinnit 2019 ja investointisuunnitelmat vuosille - KOHDE TA 2019 TS TS Monitoimitilahanke 1 700 000 100 000 Seurakuntatalon peruskorjaus 50 000 50 000 50 000 Halssin majoitustilat: laajennushanke 400 000 205 000 Halssin ulkoalueiden perusparannus 10 000 10 000 10 000 Liedon kirkon peruskorjaus 80 000 1 650 000 770 000 Kaluste/laitemäärärahavaraus 20 000 10 000 20 000 Tarvasjoen kirkon julkisivumaalaus 80 000 Tarvasjoen tilojen valokuituliittymät 9 600 Tarvasjoen srk-talon parketin hionta 10 000 Tarvasjoen srk-talon ikkunoiden sisäpuolinen huolto 15 000 Varastotilavaraus 60 000 60 000 YHTEENSÄ ( ) 2 354 600 2 165 000 850 000 39

6. Maksut ja korvaukset 2019 KOKOUSPALKKIOT EUR Kirkkovaltuusto 40 Kirkkoneuvosto 40 Kappelineuvosto 30 Vastuuryhmät ja kirkkoneuvoston asettamat työryhmät 25 Jos kokoukset kestävät yli kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio 50 % korotettuna. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, joissa hän toimii puheenjohtajana. Kappelineuvoston puheenjohtajan palkkio maksetaan kaksinkertaisena. HAUTAPAIKKAMAKSUT EUR Arkkuhauta 25v lietolainen 250 ulkopaikkakuntalainen 1 000 Uurnahautapaikka 25 v lietolainen 100 ulkopaikkakuntalainen 500 Lietolaisille rintamamiestunnuksen omaaville ja miinanraivaajille puolisoineen hautapaikkamaksu 0 Hallinta-ajan jatkaminen normaalin hinnoittelun mukaisesti Hautapaikan hallinta-ajan pidennys 25 v 250 tai jos lyhyempi aika 10 / vuosi Muistolehto lietolainen 0 ulkopaikkakuntalainen 100 Nimilaatta Keisvuoren hautausmaalla (sis. laatan ja kaiverruksen) 80 Nimilaatta Tarvasjoen hautausmaalla (sis. laatan ja kaiverruksen) 160 40

HAUTAUSMAKSUT EUR Arkkuhauta Hautojen avaus ja peruskunnostus matala hauta 360 syvä hauta 400 Uurnahauta Hautojen avaus 120 Lietolaisille rintamamiestunnuksen omaaville ja miinanraivaajille hautojen avaus ja peruskunnostus 0 Vainajienhuone, säilytysmaksu lietolainen vainaja 0 muualle kuin Liedon seurakunnan hautausmaille haudattavilta tai tuhkattavilta perittävä maksu 80 (kertamaksu riippumatta säilytyksen ajasta) VUOKRAT JA KÄYTTÖKORVAUKSET Liedon Pyhän Pietarin kirkko, Littoisten kirkko ja Tarvasjoen kirkko EUR Kirkon vuokra / kerta Maksullinen konsertti 500 Ev.lut kirkkoon kuulumattoman siunaus 300 Lietolaisille kirkkoon kuulumattomille rintamamiestunnuksen omaaville ja miinanraivaajille annetaan kirkon vuokrasta siunaustilaisuuden yhteydessä 50 %:n alennus. Liedon seurakuntatalo / kerta (klo 9.00-18.00) Mestarinsali (+ keittiö) 220 Pieni Sali (+ keittiö) 160 Salikamari (+ keittiö/pikkukeittiö) 80/60 Lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 / kpl. Tarvasjoen seurakuntatalo / kerta (klo 9.00-18.00) Sali + keittiö yli 50 henk. 150 Sali + keittiö alle 50 henk. 100 Lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 / kpl. 41

Tammikallion seurakuntakoti / kerta (klo 9.00-18.00) 80 Lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 / kpl Liedon pappila / kerta (klo 9.00 18.00) 70 Lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 / kpl. Tiloja vuokrataan pääasiassa kirkollisten toimitusten yhteydessä pidettäviin tilaisuuksiin. Muiden tilaisuuksien ja muiden tilojen osalta vuokrauksesta päättää talouspäällikkö tai kirkkoherra. Lietolaisten rintamamiestunnuksen tai miinanraivaajastatuksen omaavan vainajan muistotilaisuutta varten tilat vuokrataan 50 %:n alennuksella. Tämä koskee Liedon seurakuntataloa, Liedon pappilaa, Tammikallion seurakuntakotia ja Tarvasjoen seurakuntataloa. ADRESSIT Kanta-Lieto, diakonia, 10 Tarvasjoen kappeliseurakunta, kappelineuvosto, 12 KERHO- JA LEIRIMAKSUT SEKÄ KULJETUSMAKSUT JA KORVAUKSET VAPAAEHTOISILLE 1) Leirimaksu: Halssi/oma- srk/vrk Kuljetusmaksu Halssi/hlö Nuorisotyö (sis. varhaisnuorisotyön) Partiotyö Rippikoulutyö Diakonia /ym. aikuistyö Retriitit 10 10 10 12 20 8 8 - oma kust. Isoisten ja kerhonohjaajien palkkiot/vrk Leirikohtaisten leiriavustajien palkkiot/vrk (ei kk-palkkaiset) 1 ohj/13/hlö 2 ohj/10/hlö - 7/10/13 3 ohj/ 7/hlö 50 - - 50-2) Isospalkkio määräytyy kolmivuotisen isoskoulutuksen perusteella. 3) Sisaruusalennus toisesta lapsesta 50 %, kolmannesta alkaen ilmainen. 5) maksuvapauden myöntämisessä noudatetaan seuraavaa käytäntöä: työntekijä selvittää asian asianomaisen kanssa ja täyttää lomakkeen. Lomakkeet tuodaan talouspäällikön päätettäväksi. Maksuvapaus myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan. 42

RIPPIKOULUMAKSUT Aholansaari, Kokemäki, Pensar ja Tieva 120 Päivärippikoulu on ilmainen. Halssin leirit 1-5, Tarvasjoen rippikoulu ja Virrat 70. Lisäksi muihin seurakuntiin kuuluvilta peritään 1,5-kertainen hinta, eli Halssin leirit 1-5, Tarvasjoen rippikoulu ja Virrat 105 ja Aholansaari, Kokemäki, Pensar ja Tieva 180. 43

7. Avustukset, jäsenmaksut ja korvaukset toisille seurakunnille Avustukset, jäsenmaksut ja korvaukset toisille seurakunnille (EUR) TA 2019 Musiikkitoiminta Liedon Kirkkokuoro ry 2 000 Palvelu Kirkon Ulkomaanapu 20 000 Ystävyysseurakuntatoiminta avustukset 1 000 Lähetystyö Suomen Lähetysseura 21 500 Evankelinen lähetysyhdistys (ELY ry) 2 000 Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) 1 000 Lähetysyhdistys Kylväjä (EKL) 2 000 Kansanlähetys (SEKL) 2 000 Sanansaattajat (SANSA) 2 000 Pipliaseura (SPS) 2 000 Merimieskirkko 500 Kuurojen Lähetys 100 yhteensä 33 100 Partiotoiminta Liedon Liesa r.y. 3 310 Tarvan Tapiot 700 yhteensä 4 010 AVUSTUKSET YHTEENSÄ 60 110 Jäsenmaksut Nuori Kirkko ry 570 Kirkkopalvelut r.y. 1 140 Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry 300 Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry 80 Hiljaisuuden Ystävät ry 150 Suomen Kirkkomusiikkiliiton 770 yhteensä 3 010 44

Korvaus toisten seurakuntien ylläpitämästä toiminnasta Paimion srk; Varsinais-Suomen Erityishoitopiiri 7 400 Turun ja Kaarinan srk-yhtymä; perheasian neuvottelukunta 27 000 Turun ja Kaarinan srk-yhtymä; palveleva puhelin 3 600 Turun ja Kaarinan srk-yhtymä; IT-alueen yhteistyösopimus 30 000 Loimaan srk; sairaalasielunhoito 2 000 yhteensä 70 000 45

8. Hautainhoitorahastojen talousarvio 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma HAUTAINHOITORAHASTOT PERUSTEHTÄVÄ Liedon seurakunnassa on kaksi hautainhoitorahastoa, Liedon hautainhoitorahasto ja Tarvasjoen hautainhoitorahasto. Haudan hoidosta vastaa kirkkolain mukaan haudan haltija. Seurakunta voi sopia haltijan kanssa, että seurakunta suorittaa korvausta vastaan määräajan haudan hoitovelvollisuutta. Hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla haudat hoidetaan. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Hoitotilausten mukaan äitienpäivän aikaan istutetaan äitienpäiväruusut, minkä jälkeen hoitohaudoille istutetaan tilatut kukat. Ennen talventuloa havutuksen tilanneiden haudat havutetaan. Hoitohautojen määrät: Liedon kirkon vanhalla hautausmaalla on 674 hoitohautaa Keisvuoren hautausmaalla on 185 hoitohautaa Tarvasjoen hautausmaalla on 140 hoitohautaa. HENKILÖSTÖRESURSSIT Hautausmaanhoitaja, Tarvasjoen seurakuntamestari sekä lisäksi kausi- ja kesätyöntekijät Liedon hautainhoitorahasto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -82 619-83 000-84 000-84 840-85 680 Maksutuotot -82 619-83 000-84 000-84 840-85 680 Toimintakulut 55 491 55 790 95 211 96 163 97 115 Henkilöstökulut 40 220 34 510 75 781 76 539 77 297 Palvelujen ostot 2 889 2 510 3 960 4 000 4 039 Vuokrakulut 8 900 0 0 Aineet ja tarvikkeet 12 382 9 870 15 470 15 625 15 779 TOIMINTAKATE -27 128-27 210 11 211 11 323 11 435 VUOSIKATE -27 128-27 210 11 211 11 323 11 435 TILIKAUDEN TULOS -27 128-27 210 11 211 11 323 11 435 46

Tarvasjoen hautainhoitorahasto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot -16 822-17 000-17 000-17 170-17 340 Maksutuotot -16 822-17 000-17 000-17 170-17 340 Toimintakulut 18 913 13 930 27 121 27 392 27 663 Henkilöstökulut 16 095 11 080 23 821 24 059 24 297 Palvelujen ostot 1 228 1 050 900 909 918 Aineet ja tarvikkeet 1 590 1 800 2 400 2 424 2 448 TOIMINTAKATE 2 092-3 070 10 121 10 222 10 323 VUOSIKATE 2 092-3 070 10 121 10 222 10 323 TILIKAUDEN TULOS 2 092-3 070 10 121 10 222 10 323 Liedon hautainhoitorahaston hinnat: vuosihoito hautapaikka: 65 + kesäkukat ja havutus erillisestä hinnastosta valinnan mukaan seuraavat rinnakkaispaikat: 65 + 10 / hautapaikka eli kaksi hautapaikkaa: 75 kolme hautapaikkaa: 85 5 vuotta hautapaikka: 85 (sis. kolme kesäkukkaa ja havut) x 5,16 = 439 seuraavat rinnakkaispaikat: 85 + 10 / hautapaikka eli kaksi hautapaikkaa: (85+10) x 5,16 = 490 kolme hautapaikkaa: (85+20) x 5,16 = 542 (korko 2 %, inflaatio 3 %) perennahoito = 340 10 vuotta hautapaikka: 85 (sis. 3 kesäkukkaa ja havut) x 10,64 = 904 seuraavat rinnakkaispaikat: 85 +10 / hautapaikka eli kaksi hautapaikkaa: (85+10) x 10,64 = 1011 kolme hautapaikkaa: (85+20) x 10,64 = 1117 (korko 3 %, inflaatio 4 %) uusi uurnahautapaikka vanhalla hautausmaalla = 540 20 vuotta hautapaikka: 85 (sis. kesäkukat ja havut) x 29,33 = 2493 seuraavat rinnakkaispaikat: 85 + 10 / hautapaikka eli kaksi hautapaikkaa: (85+10) x 29,33 = 2786 kolme hautapaikkaa: (85+20) x 29,33 = 3078 (korko 5 %, inflaatio 8 %) Tarvasjoen hautainhoitorahaston hinnat (euroa): 1 hautasija 2 hautasijaa 3 hautasijaa 4 hautasijaa 1 vuosi 60 96 102 108 10 vuotta 700 1 120 1 190 1 260 15 vuotta 1 500 2 400 2 550 2 700 20 vuotta 2 000 3 200 3 400 3 600 Kasteluhoito (sis. kastelun ja perushoidon, ei kukkia eikä maanmuokkausta eikä lannoitusta) yksi hautasija: 45 vuosi kaksi hautasijaa: 75 vuosi 47

LIITTEET 48

49