KÄYTTÖSUUNNITELMA 2009 HALLINTOPALVELUT JA KESKUSHALLINTO
HALLINTOPALVELUT Hallintopalvelut tuottavat tukipalveluita eri vastuualueille. Hallintopalvelujen kokonaisuuden muodostavat laskentapalvelut, tietopalvelut, materiaalipalvelut, ruokapalvelut, maankäyttö ja tonttilaitos. Alle on jaoteltu käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain. Samoin sinne on pyritty keräämään lyhyet yksilöinnit mahdollisista poikkeuksellisista hankinnoista tai aiemmasta muutoin poikkeavasta toiminnasta. Tp 2007 Ta+muutos Ta 09 Muutos Ero-% 2008 08/09 08/09 002000 HALLINTO 3140 Muut myyntituotot 3 000 31401 Sisäiset myyntituotot 3 000 3 200 200 6,7 3530 Muut tuotot 1 103 1 550 1 600 50 3,2 35301 Muut tuotot, sisäiset 373 4000 Vakinainen henkilöstö -66 622-73 000-71 493 1 507-2,1 4001 Sijaiset -7 334 4012 Lomarahat -4 271-4 900-5 100-200 4,1 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot 6 495 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 1 932 4100 KuEL-maksut -12 907-13 940-14 600-660 4,7 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -248-4 690-4 900-210 4,5 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -3 052-3 000-3 200-200 6,7 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 308-2 310-2 400-90 3,9 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -1 017-1 020-1 100-80 7,8 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 1 948-820 -900-80 9,8 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -715-830 -900-70 8,4 43501 Sis, painatukset -337-1 000-1 100-100 10 4351 Ilmoitukset -25 4361 Puhelin/Telepalvelut -109-260 -300-40 15,4 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -50-100 -50 100 4410 Majoituspalvelut -175-400 -400 4411 Ateriapalvelut -32 44111 Sis, ateriapalvelut -81 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2 732-900 -900 4440 Henkilöstön koulutus -1 745-900 -900 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % -437 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -110-80 -100-20 25 45001 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet -179 4510 Kirjallisuus -948-700 -700 4580 Kalusto -520-500 20-3,8 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -273-280 -300-20 7,1 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -4 652-4 800-5 000-200 4,2 48301 Sis, pääomavuokrat -3 554-4 275-4 500-225 5,3 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -2 800-2 900-100 3,6 4845 Leasing-vuokrat -3 209 4940 Muut kulut -743-700 -700 7100 Poistot aineettomista oikeuksista -6 212-6 438-6 800-362 5,6 7150 Poistot koneista ja kalustosta -1 402-849 -900-51 6 yhteensä -110 578-124 912-125 893-981 0,8
TIETOPALVELUT 002001 TIETOTEKNIIKKA 3140 Muut myyntituotot 13 071 1 000 1 000 100 31401 Sisäiset myyntituotot 2 100 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -67 338-70 320-74 600-4 280 6,1 4012 Lomarahat -3 641-4 200-4 700-500 11,9 4014 Työllistetyt -8 050 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot -2 937 4100 KuEL-maksut -13 040-13 287-19 318-6 031 45,4 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -4 471-4 361 110-2,5 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -3 162-2 854-3 070-216 7,6 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 331-2 198-2 300-102 4,6 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -1 027-969 -1 031-62 6,4 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -880-782 -800-18 2,3 4345 ATK-palvelut -122 587-53 400-38 000 15 400-28,8 4346 Tietoliikenneyhteydet -10 000-15 000-5 000 50 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelm.lisenssit -40 320-45 000-4 680 11,6 4348 Tuki- ja ylläpitomaksut -65 780-72 000-6 220 9,5 43501 Sis, painatukset -153 4360 Postipalvelut -30-100 -100 4361 Puhelin/Telepalvelut -8 040-1 000-1 000 4370 Vakuutukset -229 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv. -6 609 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -4 000-4 000 4411 Ateriapalvelut -142-500 -500 44111 Sis, ateriapalvelut -86 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -676 4421 Kilometrikorvaukset -500-800 -300 60 4440 Henkilöstön koulutus -1 538-2 500-5 000-2 500 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 198-500 -500 45001 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet -70 4510 Kirjallisuus -97-500 -500 4530 Vaatteisto -209 4580 Kalusto -20 4600 Muu materiaali -338 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -258-191 -200-9 4,7 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -5 370-3 268-3 400-132 4 48301 Sis, pääomavuokrat -4 290-2 911-3 100-189 6,5 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -7 186-8 000-8 000 7100 Poistot aineettomista oikeuksista -2 328 7150 Poistot koneista ja kalustosta -28 031-16 500-16 500 yhteensä -276 720-309 051-322 780-13 729 4,4 Muutamia ohjelmistoja mm. Office on tarkoitus päivittää vuoden aikana
002002 MONISTUSKESKUS 3100 Myyntitulot kunnilta 55 3139 Karttojen ja kopioiden myyntituotot 19 941 31 500 16 000-15 500-49,2 31391 Sis, karttojen ja kopioiden myyntitulot 104 849 118 000 118 000 100 31401 Sisäiset myyntituotot 1 089 115 000-115 000-100 3530 Muut tuotot 113 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -41 901-50 870-53 100-2 230 4,4 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -3 209 4012 Lomarahat -2 458-3 050-3 200-150 4,9 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 705 4100 KuEL-maksut -7 849-9 614-13 005-3 391 35,3 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -3 235-3 097 138-4,3 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -1 903-2 065-2 179-114 5,5 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 403-1 591-1 633-42 2,6 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -618-701 -732-31 4,4 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 512-566 -600-34 6 4345 ATK-palvelut -823 43501 Sis, painatukset -12 4360 Postipalvelut -5 4361 Puhelin/Telepalvelut -91-200 -200 4370 Vakuutukset -30-20 -240-220 1100 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -34 154-37 000-44 300-7 300 19,7 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -174-150 -150 4440 Henkilöstön koulutus -357 4470 Muut palvelut -62-70 -70 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -8 458-8 500-8 500 45001 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 1 369 4510 Kirjallisuus -31-100 -100 4541 Hoitotarvikkeet -20-20 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -30-30 4580 Kalusto -1 480-500 -1 350-850 170 46001 Sis, Muu materiaali -50 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -306-342 -400-58 17 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -5 216-5 869-6 100-231 3,9 48301 Sis, pääomavuokrat -3 984-5 228-5 600-372 7,1 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -869-1 800-1 100 700-38,9 4845 Leasing-vuokrat -22 357-22 730-12 000 10 730-47,2 4940 Muut kulut -50 7150 Poistot koneista ja kalustosta -1 067 yhteensä -9 284-7 751-23 706-15 955 205,8 Sisäisten kartta- ja kopioiden myyntien kirjaustapa on tarkentunut 002003 EDUNVALVONTA Siirtyy vuoden 2009 alusta valtiolle
002004 MUU TIETOPALVELU 3101 Myyntitulot kuntayhtymiltä 53 3140 Muut myyntituotot 3 087 31401 Sisäiset myyntituotot 810 3530 Muut tuotot 642 35301 Muut tuotot, sisäiset 4 021 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -96 795-101 000-99 300 1 700-1,7 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -1 008 4004 Määräaikaiset -5 163 4012 Lomarahat -5 386-6 000-5 960 40-0,7 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 793 4100 KuEL-maksut -17 878-19 100-20 055-955 5 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -9 233-6 420-6 413 7-0,1 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -4 335-4 100-4 514-414 10,1 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3 196-3 160-3 381-221 7 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -1 408-1 390-1 516-126 9,1 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -538-1 130-1 100 30-2,7 4345 ATK-palvelut -500-700 -200 40 43501 Sis, painatukset -2 612-3 000-3 000 4360 Postipalvelut -240-2 000-2 000 4361 Puhelin/Telepalvelut -5 669-9 000-12 000-3 000 33,3 43611 Sis, puhelinpalvelut 400 4370 Vakuutukset -125 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -2 837-2 000-2 000 4411 Ateriapalvelut -32 44111 Sis, ateriapalvelut -2 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -200-300 -100 50 44201 Sis, matkustus- ja kuljetuspalvelut -201 4440 Henkilöstön koulutus -168-800 -800 4470 Muut palvelut -55 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -4 759-4 000-4 000 45001 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 3 496 4510 Kirjallisuus -123-200 -200 4530 Vaatteisto -400 400-100 4541 Hoitotarvikkeet -122 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -113-100 -100 4570 Lämmitys -58 4580 Kalusto -433 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -950-974 -1 100-126 12,9 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -16 199-16 711-17 500-789 4,7 48301 Sis, pääomavuokrat -12 375-14 884-15 800-916 6,2 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1 421-1 500-1 500 4900 Välilliset verot -100-100 4940 Muut kulut -10 7150 Poistot koneista ja kalustosta -4 638-8 700-8 700 yhteensä -187 366-207 369-212 039-4 670 2,3 Suurin muutos on puhelin- ja telepalvelumaksuissa.
002010 LASKENTAPALVELU Sisältää palkkalaskennan, kirjanpidon (sis. varsinainen kirjanpito ja tilinpäätös, reskontrat ja ostolaskujen sähköisen kierrätyksen skannauksesta maksuun, yleislaskutus), keskitetyn maksatuksen ja erilaiset taloushallinnon tehtävät. Varsinainen laskujen perintä on tänä vuonna ulkoistettu ensimmäisestä muistutuksesta lähtien. Aineiston valmistelu ja lähetys Lindorff Oy:lle hoidetaan reskontrassa. 3140 Muut myyntituotot 2 427 2 300 2 300 31401 Sisäiset myyntituotot 2 016 7 500 7 500 100 3141 Muut tuotot, alv 0 % 57 3330 Muut tuet ja avustukset 132 3530 Muut tuotot 23 35301 Muut tuotot, sisäiset 6 420 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -192 059-253 000-265 650-12 650 5 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -35 500 4004 Määräaikaiset -3 317 4005 Vuorolisät -84 4012 Lomarahat -15 223-14 600-15 330-730 5 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 212 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 3 142 4100 KuEL-maksut -40 620-64 036-67 237-3 201 5 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -21 997-22 000-23 100-1 100 5 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -9 724-10 730-11 525-795 7,4 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -7 262-7 893-8 287-394 5 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -3 200-3 479-3 646-167 4,8 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 364 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -110 4341 Pankkipalvelut -12 068-9 500-9 975-475 5 4345 ATK-palvelut -518 4350 Painatukset -6 000-6 300-300 5 43501 Sis, painatukset -3 540 4360 Postipalvelut -5 872-4 100-4 305-205 5 4361 Puhelin/Telepalvelut -588-1 300-1 300 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -892-1 000-1 000 4410 Majoituspalvelut -344 4411 Ateriapalvelut -281 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -963-550 -550 4440 Henkilöstön koulutus -4 738-6 000-6 000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 371-3 000-3 500-500 16,7 45001 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet -775 4510 Kirjallisuus -300-300 4541 Hoitotarvikkeet -8 4580 Kalusto -500-500 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -650-650 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -651-668 -700-32 4,8 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -11 100-11 451-12 000-549 4,8 48301 Sis, pääomavuokrat -8 479-10 199-10 800-601 5,9 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1 493-2 000-2 000 4845 Leasing-vuokrat -1 390-1 500-1 500 4860 Muut vuokrat -180 4940 Muut kulut -18 yhteensä -368 572-432 156-446 355-14 199 3,3
002050 MATERIAALIPALVELU Tärkeintä on palvelujen tuottaminen, sisältäen varasto- ja vahtimestaripalvelut, kunnan kaikille vastuualueille. Terveydenhuollon massatavaroiden myynti sekä lääkkeiden kuljetus Iin ja Yli-Iin kunnille jatkuu. Hankintaja varastointitoimessa yhteistyö Oulun ja seudun kanssa syvenee. ATK-palveluiden ja esimiestyön kehittäminen on painopistealueena. Sähköinen hankintatoiminta ja varastojen hallinta vaativat myös taloudellista panostusta. 3100 Myyntitulot kunnilta 34 599 32 000 35 500 3 500 10,9 3140 Muut myyntituotot 4 279 4 000 4 000 100 3300 Työllistämistuki 1 028 3530 Muut tuotot 5 083 1 200 5 000 3 800 316,7 35301 Muut tuotot, sisäiset 129 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -93 315-103 700-108 900-5 200 5 4005 Vuorolisät -20 4006 Varallaolokorvaukset -166 4007 Ylityökorvaukset -561 4012 Lomarahat -5 130-5 300-5 600-300 5,7 4014 Työllistetyt -2 495 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot -3 385 4100 KuEL-maksut -16 778-19 430-20 400-970 5 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -4 299-6 540-6 900-360 5,5 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -4 068-4 170-4 400-230 5,5 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3 000-3 220-3 400-180 5,6 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -1 322-1 420-1 500-80 5,6 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -1 015-1 140-1 200-60 5,3 4345 ATK-palvelut -5 166-30 000-35 000-5 000 16,7 43501 Sis, painatukset -69-100 -100 4360 Postipalvelut -21-50 -100-50 100 4361 Puhelin/Telepalvelut -427-1 300-1 400-100 7,7 4370 Vakuutukset -1 209-750 -800-50 6,7 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -160-200 -200 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -1 581-1 000-1 100-100 10 4410 Majoituspalvelut -69 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -5 531-7 500-7 900-400 5,3 4440 Henkilöstön koulutus -825-800 -800 44701 Sis, muut palvelut -200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -667-200 -200 45001 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet -8 4510 Kirjallisuus -24-200 -200 4530 Vaatteisto -65-200 -200 4541 Hoitotarvikkeet -335 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -18 4560 Poltto- ja voiteluaineet -2 229-2 500-2 600-100 4 4570 Lämmitys -43 4580 Kalusto -124-300 -300 4590 Rakennusmateriaali -16 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -1 843-1 890-2 000-110 5,8 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -30 621-32 472-33 900-1 428 4,4 48301 Sis, pääomavuokrat -18 563-19 000-20 800-1 800 9,5 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -640-600 -600 100 4845 Leasing-vuokrat -3 500-3 500 100 4910 Välittömät verot -414-700 -700
4940 Muut kulut -198-1 000-1 100-100 10 7150 Poistot koneista ja kalustosta -4 142-6 000-6 300-300 5 yhteensä -165 644-217 882-227 600-9 718 4,5 002060 VAHTIMESTARIPALVELU 31401 Sisäiset myyntituotot 174 090 181 810 190 900 9 090 5 3141 Muut tuotot, alv 0 % 193 3327 Matalapalkkatuki 1 930 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -103 856-110 000-115 500-5 500 5 4005 Vuorolisät -1 921 4006 Varallaolokorvaukset -8 547 4007 Ylityökorvaukset -13 685 4010 Muut palkkiot -317 4012 Lomarahat -6 223-6 210-6 500-290 4,7 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot -13 451 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 1 952 4100 KuEL-maksut -22 221-20 720-21 800-1 080 5,2 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -6 970-7 300-330 4,7 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -5 305-4 450-4 700-250 5,6 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3 929-3 430-3 600-170 5 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -1 749-1 510-1 600-90 6 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -4 035-1 220-1 300-80 6,6 4361 Puhelin/Telepalvelut -441-2 000-2 100-100 5 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -11 073-9 000-9 500-500 5,6 4440 Henkilöstön koulutus -700-700 4470 Muut palvelut -35 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100-100 4510 Kirjallisuus -100-100 4530 Vaatteisto -878-400 -400 4580 Kalusto -1 024-1 000-1 100-100 10 4600 Muu materiaali -16 4940 Muut kulut -15-1 000-1 100-100 10 yhteensä -20 556 13 000 13 500 500 3,8
RUOKAPALVELUT TOIMINTATULOT Ruokapalvelun tuotot koostuvat pääosin sisäisistä ateriamyynneistä kouluille, päiväkodeille, vuodeosastoille, palvelutaloille ja vanhusten ateriapalvelulle sekä tarvikemyynnistä lähinnä päiväkodeille. Kasvu n.7 % muodostuu peruskoululaisten ja päivähoidossa olevien lasten määrän lisääntymisestä. Ulkoiset tulot ovat pääosin henkilökunnan käyttämistä ateriapalveluista. Ruokapalvelu myy ateriapalveluita kahdelle yksityiselle päiväkodille. TOIMINTAMENOT Palkkakustannuksissa on huomioitu yhden varahenkilön ja määräaikaisen henkilön kustannukset. Muutoin on noudatettu annettuja ohjeita palkka- ja sosiaalimaksujen kehityksestä. Osa-aika työntekijöiden tarvetta on korvattu tarjoamalla harjoittelupaikkoja työelämän valmennuksessa oleville sekä työllistämistuella palkatuilla henkilöillä. Elintarvikkeiden voimakas hintojen nousu asettaa hyvin suuret paineet määrärahoihin, kasvua vain 6,25 %, asiakaskunnan kasvua ei ole pystytty huomioimaan määrärahoissa. Kalustossa ja kuljetuksissa on huomioitu elokuussa alkava Länsituulen koulun toiminta. Budjetointi ja kirjanpito on muutettu tarkemmalle tasolle, jonka vuoksi kaikilta osin ei ole vertailutietoja TP2007. 002070 PERUSTURVAPALVELUT, RUOKAPALVELU 3100 Myyntitulot kunnilta 2 504 3134 Ateriamaksut, myyntituotot 46 108 52 500 85 000 32 500 61,9 31341 Sis, ateriamaksut, myyntituotot 673 388 776 000 725 700-50 300-6,5 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 1 000 1 000-1 000-100 31401 Sisäiset myyntituotot 2 400 8 100 5 700 237,5 3300 Työllistämistuki 500 500 100 3327 Matalapalkkatuki 500 500 100 3330 Muut tuet ja avustukset 7 490 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -188 604-200 000-230 000-30 000 15 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -43 678-20 000-20 000 4004 Määräaikaiset -9 053-20 000-20 000 100 4005 Vuorolisät -25 489 4007 Ylityökorvaukset -420 4012 Lomarahat -13 122-13 455-14 300-845 6,3 4013 Muut palkat -81-21 700-21 000 700-3,2 4014 Työllistetyt -15 369-27 159 27 159-100 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot -2 429 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 2 488 2 500 2 000-500 -20 4240 Tapaturmakorvaukset, tulotili 425 4100 KuEL-maksut -48 810-53 690-60 500-6 810 12,7 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -10 909-18 070-16 800 1 270-7 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -11 719-11 530-11 800-270 2,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -8 726-8 880-8 900-20 0,2 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -3 845-3 910-4 000-90 2,3 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -729-3 160 3 160-100 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -210-100 -200-100 100 4345 ATK-palvelut -654-800 -900-100 12,5 43501 Sis, painatukset -113-100 -100 4361 Puhelin/Telepalvelut -54-300 -300 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -1 534-1 475-1 600-125 8,5 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -31-300 -300 4410 Majoituspalvelut -150-200 -50 33,3 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -452-500 -500
4421 Kilometrikorvaukset -200-200 100 4440 Henkilöstön koulutus -1 202-500 -700-200 40 4470 Muut palvelut -600-600 44701 Sis, muut palvelut -450 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -609-375 -400-25 6,7 45001 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet -22 4510 Kirjallisuus -70-95 -100-5 5,3 4520 Elintarvikkeet -253 369-270 000-280 000-10 000 3,7 4530 Vaatteisto -1 192-650 -700-50 7,7 4541 Hoitotarvikkeet -308-340 -400-60 17,6 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -4 939-5 100-5 300-200 3,9 4580 Kalusto -2 574-2 600-2 700-100 3,8 4600 Muu materiaali -17 607-16 900-18 000-1 100 6,5 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -1 238-1 265-1 320-55 4,3 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -36 794-36 901-38 500-1 599 4,3 48301 Sis, pääomavuokrat -22 195-22 024-24 900-2 876 13,1 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -288-565 -500 65-11,5 4860 Muut vuokrat -2 210-2 300-90 4,1 7150 Poistot koneista ja kalustosta -3 186-1 500-2 700-1 200 80 yhteensä 1 329 87 496 31 080-56 416-64,5 002080 SIVISTYSPALVELU, RUOKAPALVELU 3100 Myyntitulot kunnilta 99 3134 Ateriamaksut, myyntituotot 246 607 241 080-241 080-100 31341 Sis, ateriamaksut, myyntituotot 1 284 117 1 419 775-1 419 775-100 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 500-500 -100 3140 Muut myyntituotot 14 863 15 800-15 800-100 31401 Sisäiset myyntituotot 41 394 42 100-42 100-100 3300 Työllistämistuki 5 882 10 000-10 000-100 3330 Muut tuet ja avustukset 9 812 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -395 404-513 800 513 800-100 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -113 846-73 400 73 400-100 4004 Määräaikaiset -17 450-36 600 36 600-100 4005 Vuorolisät -400 4012 Lomarahat -29 459-36 700 36 700-100 4013 Muut palkat -1 000 1 000-100 4014 Työllistetyt -15 067-6 000 6 000-100 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 489 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 7 979 2 000-2 000-100 4100 KuEL-maksut -94 319-119 020 119 020-100 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -10 909-40 050 40 050-100 4110 Muut työeläkemaksut -53 004 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -22 541-25 570 25 570-100 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -16 863-19 690 19 690-100 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -7 431-8 680 8 680-100 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -446-7 010 7 010-100 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -1 015-1 100 1 100-100 4345 ATK-palvelut -1 077-4 540 4 540-100 43501 Sis, painatukset -88-280 280-100 4351 Ilmoitukset -116 116-100 4361 Puhelin/Telepalvelut -436-690 690-100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -2 086-2 270 2 270-100 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -516-1 000 1 000-100
4410 Majoituspalvelut -320 320-100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -14 731-10 000 10 000-100 4440 Henkilöstön koulutus -665-1 000 1 000-100 4470 Muut palvelut -256-600 600-100 44701 Sis, muut palvelut -400 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -228-280 280-100 45001 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet -17 4510 Kirjallisuus -160 160-100 4520 Elintarvikkeet -559 040-560 000 560 000-100 4530 Vaatteisto -1 573-1 200 1 200-100 4541 Hoitotarvikkeet -533-450 450-100 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -7 922-8 058 8 058-100 4580 Kalusto -7 226-7 800 7 800-100 4600 Muu materiaali -7-300 300-100 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -3 098-3 191 3 191-100 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -45 355-48 962 48 962-100 48301 Sis, pääomavuokrat -36 134-38 609 38 609-100 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -312-1 400 1 400-100 4860 Muut vuokrat -5 400 5 400-100 4940 Muut kulut -41-360 360-100 7150 Poistot koneista ja kalustosta -500 500-100 yhteensä 149 369 145 149 0-145 149-100 002501 HAUKIPUTAAN YLÄASTE/RUOKAPALVELUT 3134 Ateriamaksut, myyntituotot 65 150 65 150 100 31341 Sis, ateriamaksut, myyntituotot 391 000 391 000 100 3140 Muut myyntituotot 250 250 100 3300 Työllistämistuki 2 500 2 500 100 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -143 700-143 700 100 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -10 600-10 600 100 4012 Lomarahat -10 800-10 800 100 4014 Työllistetyt -4 500-4 500 100 4100 KuEL-maksut -36 000-36 000 100 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -9 300-9 300 100 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -6 565-6 565 100 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4 920-4 920 100 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -2 200-2 200 100 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -312-312 100 4345 ATK-palvelut -1 170-1 170 100 43501 Sis, painatukset -78-78 100 4361 Puhelin/Telepalvelut -182-182 100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -806-806 100 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -286-286 100 4410 Majoituspalvelut -104-104 100 4440 Henkilöstön koulutus -416-416 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -78-78 100 4510 Kirjallisuus -52-52 100 4520 Elintarvikkeet -142 500-142 500 100 4530 Vaatteisto -328-328 100 4541 Hoitotarvikkeet -130-130 100 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -2 184-2 184 100 4580 Kalusto -17 513-17 513 100 4600 Muu materiaali -78-78 100
48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -586-586 100 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -10 440-10 440 100 48301 Sis, pääomavuokrat -8 255-8 255 100 4860 Muut vuokrat -1 456-1 456 100 yhteensä 0 43 361 43 361 100 002502 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE/RUOKAPALVELU 3134 Ateriamaksut, myyntituotot 75 050 75 050 100 31341 Sis, ateriamaksut, myyntituotot 411 100 411 100 100 31401 Sisäiset myyntituotot 24 600 24 600 100 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -131 500-131 500 100 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -20 000-20 000 100 4004 Määräaikaiset -30 000-30 000 100 4012 Lomarahat -7 200-7 200 100 4013 Muut palkat -600-600 100 4100 KuEL-maksut -36 000-36 000 100 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -10 400-10 400 100 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -7 330-7 330 100 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -5 490-5 490 100 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -2 460-2 460 100 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -336-336 100 4345 ATK-palvelut -1 260-1 260 100 43501 Sis, painatukset -84-84 100 4361 Puhelin/Telepalvelut -196-196 100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -868-868 100 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -308-308 100 4410 Majoituspalvelut -112-112 100 4440 Henkilöstön koulutus -448-448 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -84-84 100 4510 Kirjallisuus -56-56 100 4520 Elintarvikkeet -177 840-177 840 100 4530 Vaatteisto -353-353 100 4541 Hoitotarvikkeet -140-140 100 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -2 352-2 352 100 4580 Kalusto -2 884-2 884 100 4600 Muu materiaali -84-84 100 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -680-680 100 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -7 000-7 000 100 48301 Sis, pääomavuokrat -4 500-4 500 100 4860 Muut vuokrat -1 568-1 568 100 yhteensä 0 58 617 58 617 100 002503 KEISKAN KOULU/RUOKAPALVELU 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -150-150 100 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -1 060-1 060 100 48301 Sis, pääomavuokrat -865-865 100 yhteensä 0-2 075-2 075 100 002504 MARTINNIEMEN KOU- LU/RUOKAPALVELU 3134 Ateriamaksut, myyntituotot 17 100 17 100 100 31341 Sis, ateriamaksut, myyntituotot 145 400 145 400 100 31401 Sisäiset myyntituotot 6 000 6 000 100 3300 Työllistämistuki 2 500 2 500 100
4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -45 400-45 400 100 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -8 400-8 400 100 4012 Lomarahat -3 800-3 800 100 4014 Työllistetyt -4 500-4 500 100 4100 KuEL-maksut -14 000-14 000 100 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -3 400-3 400 100 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -2 400-2 400 100 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 800-1 800 100 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -800-800 100 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -108-108 100 4345 ATK-palvelut -405-405 100 43501 Sis, painatukset -27-27 100 4361 Puhelin/Telepalvelut -63-63 100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -279-279 100 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -99-99 100 4410 Majoituspalvelut -36-36 100 4440 Henkilöstön koulutus -144-144 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -27-27 100 4510 Kirjallisuus -18-18 100 4520 Elintarvikkeet -51 300-51 300 100 4530 Vaatteisto -113-113 100 4541 Hoitotarvikkeet -45-45 100 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -756-756 100 4580 Kalusto -927-927 100 4600 Muu materiaali -27-27 100 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -560-560 100 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -7 400-7 400 100 48301 Sis, pääomavuokrat -10 500-10 500 100 4860 Muut vuokrat -510-510 100 yhteensä 0 13 156 13 156 100 002506 ASEMAN KOULU/RUOKAPALVELU 3134 Ateriamaksut, myyntituotot 17 200 17 200 100 31341 Sis, ateriamaksut, myyntituotot 135 200 135 200 100 3140 Muut myyntituotot 13 000 13 000 100 31401 Sisäiset myyntituotot 7 000 7 000 100 3300 Työllistämistuki 2 500 2 500 100 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -52 400-52 400 100 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -3 000-3 000 100 4012 Lomarahat -3 800-3 800 100 4014 Työllistetyt -4 500-4 500 100 4100 KuEL-maksut -14 700-14 700 100 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -3 500-3 500 100 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -2 470-2 470 100 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 850-1 850 100 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -830-830 100 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -113-113 100 4345 ATK-palvelut -423-423 100 43501 Sis, painatukset -28-28 100 4361 Puhelin/Telepalvelut -66-66 100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -291-291 100 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -103-103 100 4410 Majoituspalvelut -52-52 100
4440 Henkilöstön koulutus -150-150 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -28-28 100 4510 Kirjallisuus -19-19 100 4520 Elintarvikkeet -53 580-53 580 100 4530 Vaatteisto -118-118 100 4541 Hoitotarvikkeet -47-47 100 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -790-790 100 4580 Kalusto -968-968 100 4600 Muu materiaali -29-29 100 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -200-200 100 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -4 300-4 300 100 48301 Sis, pääomavuokrat -4 600-4 600 100 4860 Muut vuokrat -526-526 100 yhteensä 0 21 419 21 419 100 002507 JOKIKYLÄN KOULU/RUOKAPALVELU 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -90-90 100 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -2 200-2 200 100 48301 Sis, pääomavuokrat -1 250-1 250 100 yhteensä 0-3 540-3 540 100 002508 KELLON YLÄASTE/RUOKAPALVELU 3134 Ateriamaksut, myyntituotot 43 400 43 400 100 31341 Sis, ateriamaksut, myyntituotot 309 800 309 800 100 3140 Muut myyntituotot 250 250 100 31401 Sisäiset myyntituotot 4 200 4 200 100 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -115 700-115 700 100 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -2 000-2 000 100 4012 Lomarahat -6 900-6 900 100 4100 KuEL-maksut -26 000-26 000 100 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -6 850-6 850 100 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -4 820-4 820 100 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3 600-3 600 100 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -1 600-1 600 100 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -252-252 100 4345 ATK-palvelut -945-945 100 43501 Sis, painatukset -63-63 100 4361 Puhelin/Telepalvelut -147-147 100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -651-651 100 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -231-231 100 4410 Majoituspalvelut -85-85 100 4440 Henkilöstön koulutus -336-336 100 44701 Sis, muut palvelut -700-700 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -63-63 100 4510 Kirjallisuus -42-42 100 4520 Elintarvikkeet -119 700-119 700 100 4530 Vaatteisto -265-265 100 4541 Hoitotarvikkeet -105-105 100 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -1 764-1 764 100 4580 Kalusto -2 163-2 163 100 4600 Muu materiaali -63-63 100 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -440-440 100 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -7 900-7 900 100
48301 Sis, pääomavuokrat -6 400-6 400 100 4860 Muut vuokrat -1 176-1 176 100 yhteensä 0 46 689 46 689 100 002509 KIVINIEMEN KOULU/RUOKAPALVELU 3134 Ateriamaksut, myyntituotot 18 700 18 700 100 31341 Sis, ateriamaksut, myyntituotot 115 100 115 100 100 31401 Sisäiset myyntituotot 200 200 100 3300 Työllistämistuki 2 500 2 500 100 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -47 000-47 000 100 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -3 000-3 000 100 4012 Lomarahat -3 600-3 600 100 4014 Työllistetyt -4 500-4 500 100 4100 KuEL-maksut -12 400-12 400 100 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -3 200-3 200 100 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -2 250-2 250 100 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 680-1 680 100 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -750-750 100 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -78-78 100 4345 ATK-palvelut -293-293 100 43501 Sis, painatukset -19-19 100 4361 Puhelin/Telepalvelut -45-45 100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -202-202 100 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -71-71 100 4410 Majoituspalvelut -26-26 100 4440 Henkilöstön koulutus -102-102 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -19-19 100 4510 Kirjallisuus -13-13 100 4520 Elintarvikkeet -36 480-36 480 100 4530 Vaatteisto -81-81 100 4541 Hoitotarvikkeet -33-33 100 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -538-538 100 4580 Kalusto -845-845 100 4600 Muu materiaali -19-19 100 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -350-350 100 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -4 000-4 000 100 48301 Sis, pääomavuokrat -2 300-2 300 100 4860 Muut vuokrat -364-364 100 yhteensä 0 12 242 12 242 100 002510 ORAVAN KOULU/RUOKAPALVELU 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -144-144 100 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -3 600-3 600 100 48301 Sis, pääomavuokrat -1 600-1 600 100 yhteensä 0-5 344-5 344 100 002511 TAKKURANNAN KOU- LU/RUOKAPALVELU 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -130-130 100 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -3 200-3 200 100 48301 Sis, pääomavuokrat -1 490-1 490 100 yhteensä 0-4 820-4 820 100
002513 LÄNSITUULEN KOULU/RUOKAPALVELU 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -220-220 100 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -3 100-3 100 100 48301 Sis, pääomavuokrat -340-340 100 yhteensä 0-3 660-3 660 100 002514 YHTEISET JAKAMATTOMAT/RUOKAPALVELU 3134 Ateriamaksut, myyntituotot 4 900 4 900 100 31341 Sis, ateriamaksut, myyntituotot 10 000 10 000 100 3327 Matalapalkkatuki 10 000 10 000 100 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -10 000-10 000 100 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -5 000-5 000 100 4012 Lomarahat -6 200-6 200 100 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 2 000 2 000 100 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -1 250-1 250 100 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -864-864 100 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -660-660 100 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -360-360 100 4351 Ilmoitukset -700-700 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -12 600-12 600 100 4520 Elintarvikkeet -11 400-11 400 100 4530 Vaatteisto -2 204-2 204 100 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -17-17 100 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1 400-1 400 100 4940 Muut kulut -400-400 100 yhteensä 0-26 155-26 155 100 002090 HALLINTO, RUOKAPALVELU 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -38 455-39 900-42 000-2 100 5,3 4012 Lomarahat -2 198-2 500-2 500 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot 804 4100 KuEL-maksut -6 708-7 560-10 300-2 740 36,2 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -2 540-2 500 40-1,6 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -1 626-1 620-1 700-80 4,9 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 199-1 250-1 300-50 4 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -529-550 -600-50 9,1 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 241-450 450-100 43501 Sis, painatukset -40-100 -60 150 4361 Puhelin/Telepalvelut -225-300 -400-100 33,3 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -288-500 -600-100 20 4440 Henkilöstön koulutus -360-200 160-44,4 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100-200 -100 100 45001 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet -70 4510 Kirjallisuus -125-100 25-20 4580 Kalusto -100-100 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -44-45 -50-5 11,1 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -742-766 -800-34 4,4 48301 Sis, pääomavuokrat -567-682 -730-48 7 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -152-350 -400-50 14,3 yhteensä -51 758-59 738-64 580-4 842 8,1
002100 MAANKÄYTTÖ JA -STRATEGIA Perustelut: Johdonmukainen maapolitiikka, ajantasainen kuntarakennetta eheyttävä seudullisiin maankäyttöratkaisuihin tukeutuva kaavoitus sekä olevaa yhdyskuntarakennetta ja palveluita tukeva lupakäytäntö ovat keskeisenä osana sitä kunnan strategiaa, jolla hallitaan kasvua. Lähivuosien yleiskaavoitustarve on resurssien kannalta haastava. Epävarmuustekijöinä ovat mittavien uusien yleiskaavahankkeiden kustannukset. Alakyläntien jätekeskuksen ja merialueen tuulivoimapuiston osayleiskaavahankkeiden käynnistymistä on ennakoitu, mutta kustannuksista ei ole vielä voitu sopia sen enempää seudun kuin tuulivoimapuiston toteuttajan kanssa. Kellon osayleiskaavan uudistamista ei voi kuitenkaan siirtää koska se muutoinkin tulee kestämään useita vuosia. Käyttösuunnitelma: Hyväksytyn kaavoitusohjelman 2009-2011 toteuttamisesta aiheutuvat ulkopuoliset konsulttikustannukset ovat kohdassa 4353 Kaavoituspalvelut. Maankäytön suurin menoerä henkilöstökustannukset kertyy nykyisten henkilöresurssien palkkakustannuksista. Muut oheiskustannukset käsittävät hallinnon ja kaavaprosessit. Merkittävimpiä asemakaavoitustöitä ovat Holma-Haapajärvi uusi kasvusuunta, Asemakylä Liittotien työpaikka-alue ja Kirkonkylän keskustan kaavamuutos. Yleiskaavahankkeina Kello, merialueen tuulivoimapuisto ja mahdollinen Alakyläntien jätekeskus ovat tärkeimmät. Annanamäki-Isoniemi käyttösuunnitelman laatiminen erityissuunnitelmana ajoittuu pääosin vuodelle 2009. Maankäytön toteuttamisohjelmaan on varauduttu hallintokuntien yhteistyönä. Investoinnit /Kaavoitushankkeet Perustelut: Tonttituotantoa palvelevaa asemakaavoitusta ennakoivat selvitykset ja käyttösuunnitelmat sekä tarvittavat yleiskaavalliset tarkastelut. Käyttösuunnitelma: Kaavarunkotyöt Kiviniemi Hätälä, Holma-Haapajärvi länsipuoli ja Kirkonkylä keskusta kaavarunko, jotka johtavat tonttituotantoa palvelevaan asemakaavoitukseen sekä vastaavaa asemakaavoitusta tukevat esiselvitykset. Investoinnit /Maankäyttötoimi Perustelut: Maankäytön osuus kartta- ja tulostusjärjestelmän uudistamisesta. Käyttösuunnitelma: Tonttilaitoksen kanssa yhteiskäytössä olevan kartta- ja tulostusjärjestelmän ohjelmistojen hankkiminen ja osin isojen karttatulostimien uusiminen. Hankinnat tehdään tai niistä osin luovutaan sen jälkeen, kun on ratkaistu syvemmän yhteistyön laajuus tai kuntaliitos Oulun kanssa. 3131 Maankäyttösopimuskorvaukset 5 000 10 000 5 000 100 3132 Kaavoituskorvaukset 7 000 8 000 1 000 14,3 3140 Muut myyntituotot 7 874 350 500 150 42,9 3286 Poikkeuslupamaksut 19 000 19 000 3294 Muut palvelumaksut 500 600 100 20 3530 Muut tuotot 2 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -108 356-182 200-191 400-9 200 5 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -5 000-5 000 4012 Lomarahat -5 433-11 600-12 200-600 5,2
4013 Muut palkat -800-900 -100 12,5 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot -2 061 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 2 754 500-500 -100 4100 KuEL-maksut -18 775-47 764-48 400-636 1,3 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -2 852-9 122-12 600-3 478 38,1 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -4 442-8 184-8 000 184-2,2 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3 357-5 888-6 200-312 5,3 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -1 479-2 595-2 800-205 7,9 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -618-2 200-2 200 100 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -1 000-1 100-100 10 4345 ATK-palvelut -8 374-6 000-6 300-300 5 43451 Sis, ATK-palvelut -1 000-1 000 100 4346 Tietoliikenneyhteydet -600-600 100 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelm.lisenssit -600-600 100 4350 Painatukset -2 000-2 100-100 5 43501 Sis, painatukset -6 822-2 500-2 600-100 4 4351 Ilmoitukset -2 351-4 500-4 600-100 2,2 4353 Kaavoituspalvelut -65 861-97 500-88 000 9 500-9,7 4360 Postipalvelut -284-900 -1 000-100 11,1 4361 Puhelin/Telepalvelut -160-800 -900-100 12,5 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -600-600 44001 Sis, koneiden ja laitt. kunnossapitop. -600-700 -100 16,7 4410 Majoituspalvelut -97-600 -1 100-500 83,3 4411 Ateriapalvelut -152-200 -200 100 44111 Sis, ateriapalvelut -15-200 -200 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2 006-1 700-1 800-100 5,9 44201 Sis, matkustus- ja kuljetuspalvelut -200-200 100 4421 Kilometrikorvaukset -1 500-1 500 100 4422 Päivärahat -600-600 100 4440 Henkilöstön koulutus -984-2 900-3 000-100 3,4 4470 Muut palvelut -417-500 -500 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % -150-200 -50 33,3 4612 Merkkipäivä- ja muut lahjat, alv 22 % -100-100 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 570-2 200-2 300-100 4,5 45001 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet -541-600 -600 100 4510 Kirjallisuus -105-260 -300-40 15,4 4520 Elintarvikkeet -15-100 -100 100 4530 Vaatteisto -220-400 -180 81,8 4541 Hoitotarvikkeet -24 4580 Kalusto -1 671-2 500-2 500 4590 Rakennusmateriaali -65 4600 Muu materiaali -74-1 150-1 200-50 4,3 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -504-408 -430-22 5,4 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -8 602-6 998-6 600 398-5,7 48301 Sis, pääomavuokrat -6 572-6 232-7 300-1 068 17,1 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1 928-200 -200 4845 Leasing-vuokrat -600-1 000-400 66,7 7100 Poistot aineettomista oikeuksista -5 075-2 000-2 000 100 7110 Poistot tietokoneohjelmista -3 400-3 400 100 7150 Poistot koneista ja kalustosta -5 581-2 000-3 900-1 900 95 yhteensä -256 593-385 821-403 330-17 509 4,5
002200 TONTTILAITOS BUDJETTI KAAVOITUSHANKKEET Tonttilaitoksen investointivaraus kaavoitushankkeisiin on tehty kaavoituspäällikön ilmoittamien kaavoituskohteiden perusteella. KATUINVESTOINNIT Uudet kadut: 1. Länsikujan kevyenliikenteenväylä ja paikoitusalue on syytä rakentaa koulun ympäristön liikenneturvallisuuden kannalta. 2. Virpiniemen Kellonlahden lomatonttien katuinvestointeja puoltaa alueen markkinoinnin käynnistyminen ja lomarakentamisen aloitus kesällä 2009. 3. Kellon keskustan uusien katujen rakentamistarve muotoutuu (Paloaseman) kaavan toteutumisen myötä. 4. Holstinmäen Vesuritien loppuosan rakennuttaminen täydentää alueen tonttitarjontaa. Holstinmäki on tällä hetkellä ainoa teollisuusalue, josta kunta voi osoittaa vapaita teollisuustontteja. MUUT KATUINVESTOINNIT Viimeistelytyöt: Haapakangas III, Lenkkipolku. Lenkkipolun varteen kohdistuu ensi vuoden tonttitarjonta (n. 15 omakotitonttia) Katusuunnittelu: Tonttilaitos kustantaa Kellonlahden Hiittikujan ja Karheikkotien sekä Kellon keskustan (Paloasema) kaavan katujen ja Annalankankaan Kelatien katunnitelmat. PÄÄLLYSTÄMINEN Seuraavissa kohteissa olisi ajankohtaista aloittaa katujen päällystäminen: 1. Länsikuja, kevyenliikenteenväylä ja paikoitusalue 2. Haapakangas III, Niskalenkki, Molskitie ja Junttapolku (rakennettuja alueita). PUISTOT Puistojen kohteet ja hinnat sovitaan myöhemmin. ALUEIDEN PERUSPARANNUSTYÖT Sisältää varauksen ennalta odottamattomiin esim. maansiirto- ja maanmuokkaustöihin. OPASKARTAN UUDISTAMINEN Haukiputaan edellinen opaskartta on painettu vuonna 2002, niinpä tarve sen päivittämiseen on perusteltua. POHJAKARTTAJÄRJESTELMÄN/MITTARYHMÄN AUTON UUSIMINEN Mikäli yhteistyö Oulun kanssa syvenee tai kuntaliitos toteutuu, tonttilaitoksen tulisi aloittaa valmistelut pohjakarttajärjestelmän uusimiseksi Oulun järjestelmän mukaiseksi. Investointivaraukseen on huomioitu myös uuden karttaplotterin hankinta. Jos suunnitelmat Oulun kanssa eivät toteudu, vaihtoehtona voisi olla mittaryhmän auton uusiminen. 3133 Rakennusvalvontamittaukset 42 000 42 000 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 7 000-7 000-100 3138 Puun myyntituotot 52 000 100 000 48 000 92,3 3139 Karttojen ja kopioiden myyntituotot 10 500 10 500 3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut 5 000 5 000 32801 Sis, suunnittelu- ja mittaust. maksut 3 000 3 000 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 776 000 848 000 72 000 9,3 34301 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat 260 000 263 000 3 000 1,2 3460 Muut vuokratuotot 1 000 1 000 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -117 200-122 800-5 600 4,8 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -12 000-12 000 100
4004 Määräaikaiset -16 000-6 000 10 000-62,5 4008 Tuntipalkat -94 500-99 000-4 500 4,8 4009 Kokouspalkkiot -500-500 4012 Lomarahat -14 000-15 400-1 400 10 4013 Muut palkat -600-600 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 1 000 1 000 4100 KuEL-maksut -69 198-59 205 9 993-14,4 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -9 736-9 921-185 1,9 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -7 163-7 433-270 3,8 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -8 000-8 000 43401 Sis, asiantuntijapalvelut -15 000-15 000 4345 ATK-palvelut -25 000-10 000 15 000-60 4346 Tietoliikenneyhteydet -1 600-1 600 100 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelm.lisenssit -1 500-1 500 100 4348 Tuki- ja ylläpitomaksut -7 000-7 000 100 4350 Painatukset -2 200-3 000-800 36,4 43501 Sis, painatukset -2 200-2 200 4351 Ilmoitukset -3 300-3 400-100 3 4352 Lainhuuto- ja jakokustannukset -15 000-18 000-3 000 20 4353 Kaavoituspalvelut -3 000-3 000 4354 Kartoituspalvelut -16 500-17 000-500 3 4360 Postipalvelut -1 200-1 200 4361 Puhelin/Telepalvelut -1 400-1 400 4370 Vakuutukset -600-600 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv. -2 500 2 500-100 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -3 800-3 800 44001 Sis, koneiden ja laitt. kunnossapitop. -900-900 4410 Majoituspalvelut -700-700 4411 Ateriapalvelut -200-200 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 300-1 300 44201 Sis, matkustus- ja kuljetuspalvelut -600-600 4421 Kilometrikorvaukset -1 500-1 500 4440 Henkilöstön koulutus -3 100-3 100 4470 Muut palvelut -13 500-13 500 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % -200-200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -3 600-3 600 4510 Kirjallisuus -300-300 4530 Vaatteisto -1 400-1 500-100 7,1 4560 Poltto- ja voiteluaineet -2 100-2 100 4580 Kalusto -2 500-2 500 4590 Rakennusmateriaali -3 000-3 000 4591 Työaineet -600-600 4600 Muu materiaali -1 400-1 400 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -15 500-15 500 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -1 000-1 000 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -8 400-8 800-400 4,8 48301 Sis, pääomavuokrat -7 700-8 200-500 6,5 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -500-500 4845 Leasing-vuokrat -2 400-2 400 4900 Välilliset verot -600-600 7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista -25 000-25 000 7150 Poistot koneista ja kalustosta -10 000-10 000 yhteensä 0 621 103 734 941 113 838 18,3
KESKUSHALLINTO Keskushallinnolle kohdistuvat menot ja tulot joukkoliikenteestä, luottamushenkilöorganisaatiosta ml. kunnanhallitus, valtuusto ja tarkastustoimi sekä vaalitoiminnan kulut. Samoin sinne kohdistuvat kulut kunnanjohdosta, henkilöstötyöstä, seudullisesta ja alueellisesta yhteistoiminnasta sekä elinkeino- ja projektitoiminnasta. Alle on jaoteltu käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain. Samoin sinne on pyritty keräämään lyhyet yksilöinnit mahdollisista poikkeuksellisista hankinnoista tai aiemmasta muutoin poikkeavasta toiminnasta. Tp 2007 Ta+muutos Ta 09 Muutos Ero-% 2008 08/09 08/09 001009 JOUKKOLIIKENNE 3302 Muut tuet ja avustukset valtiolta 96 960 101 200 4 240 4,4 3330 Muut tuet ja avustukset 90 050 4305 Asikaspalvelujen osto muilta -6 260-10 500-7 200 3 300-31,4 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -2 188-11 200-2 200 9 000-80,4 4350 Painatukset -1 828-2 400-2 400 4730 Avustukset kotitalouksille -7 139-7 400-8 000-600 8,1 4741 Liikennetaksa-alennusten ostot -192 600-202 000-220 000-18 000 8,9 yhteensä -119 965-136 540-138 600-2 060 1,5 001110 VEROTUSKUSTANNUKSET 4450 Osuus verokustannuksiin -351 253-360 001-360 000 1 yhteensä -351 253-360 001-360 000 1 001111 HOLSTINMÄEN SAMMUTUSVESISÄI- LIÖ 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv. -4 000-4 000 4860 Muut vuokrat -12 800-12 800 yhteensä 0-16 800-16 800 001010 KUNNANVALTUUSTO 3420 Muiden rakennusten vuokrat 66 4009 Kokouspalkkiot -27 335-28 000-35 000-7 000 25 4100 KuEL-maksut -293-500 -700-200 40 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -1 093-1 700-2 000-300 17,6 4361 Puhelin/Telepalvelut -114-200 -200 4411 Ateriapalvelut -461-1 000-1 000 44111 Sis, ateriapalvelut -435 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 862-2 000-2 500-500 25 4470 Muut palvelut -200-200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -141 4520 Elintarvikkeet -636-1 000-1 000 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -495-506 -530-24 4,7 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -8 419-8 685-9 000-315 3,6 48301 Sis, pääomavuokrat -6 431-7 735-8 300-565 7,3 yhteensä -47 649-51 526-60 430-8 904 17,3 001020 TARKASTUSTOIMI 4009 Kokouspalkkiot -10 287-8 000-8 400-400 5 4100 KuEL-maksut -165-120 -100 20-16,7 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -412-360 -400-40 11,1 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -7 160-15 000-15 800-800 5,3 4341 Pankkipalvelut -48
43501 Sis, painatukset -39 4410 Majoituspalvelut -300-300 4411 Ateriapalvelut -126-200 -200 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -355-300 -300 4441 Luottamushenkilökoulutus -705-500 -1 000-500 100 4510 Kirjallisuus -86 4520 Elintarvikkeet -138-100 -100 4940 Muut kulut -100-100 yhteensä -19 521-24 980-26 700-1 720 6,9 001030 KUNNANHALLITUS 3302 Muut tuet ja avustukset valtiolta 9 400 9 400 100 3420 Muiden rakennusten vuokrat 344 3 500 3 500 34201 Sis, muiden rakennusten vuokrat 3 250 3460 Muut vuokratuotot 1 500 1 500 100 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -1 487 4004 Määräaikaiset -460 4005 Vuorolisät -9 4009 Kokouspalkkiot -40 463-43 000-43 000 4012 Lomarahat -117 4013 Muut palkat -348 4100 KuEL-maksut -952-590 -600-10 1,7 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -5 290 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -1 708-3 000-3 000 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -60 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -29 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -7 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä -120 000 4305 Asikaspalvelujen osto muilta -9 400-9 400 100 4350 Painatukset -98 43501 Sis, painatukset -2 881-10 000-10 000 4351 Ilmoitukset -9 286-3 000-3 000 4360 Postipalvelut -42 4370 Vakuutukset -20 456-18 000-18 000 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -236 4410 Majoituspalvelut -1 030-800 -800 4411 Ateriapalvelut 1 429 44111 Sis, ateriapalvelut -766 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -4 203-2 800-2 800 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -325 328-510 000-641 038-131 038 25,7 4462 Irtoeläinpalvelut -5 856-5 856 100 4470 Muut palvelut -6 852-8 500-8 500 44701 Sis, muut palvelut -1 370 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % -4 722-3 800-3 800 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -131 45001 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet -6 4510 Kirjallisuus -3 635-3 800-3 800 4520 Elintarvikkeet -772-800 -800 4580 Kalusto -1 972 4600 Muu materiaali -102 46101 Sis, Edustus -398 4730 Avustukset kotitalouksille -1 052-1 500-1 500 4740 Yleisavustukset -10 000-43 700-33 700 4744 Avustukset yhteisöille -64 150-45 000-45 000 100 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -2 850-2 917-3 000-83 2,8 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -12 110-12 612-13 200-588 4,7
48301 Sis, pääomavuokrat -13 067-12 180-12 900-720 5,9 4611 Kansainvälinen toiminta -134 4620 Jäsenmaksut -1 795 4910 Välittömät verot -7 750-7 800-50 0,6 4940 Muut kulut -398-350 -400-50 14,3 yhteensä -655 749-685 599-857 494-171 895 25,1 Kunnanhallituksen kokouspalkkiot eivät todennäköisesti riitä, kun hallituksen jäsenmäärä nousi budjetin hyväksymisen jälkeen. Yhteistoimintaosuuksia mm. Kuntaliiton jäsenmaksu 45000 e Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksu 120000 e Kunnallisen työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu 9500 e Oulun seudun yhteistyö, ei sisällä osaamiskeskusohjelmaa 139 000 e (seudun kehittäminen 2,8 e/as ja EUhankkeet 5 e/as, asukkaita 17 809) Haukiputaan Kehitykseltä ostettavat elinkeinopalvelut 120 000 e Velkaneuvontapalvelut Oulun kaupungilta 2000 e Veroasiamiespalvelut, 17 snt x 17809 = 3028 e JoMMa vuosina 2007-2013 2 e/asukas, 35618 e EPI-sähköinen hankintajärjestelmä ja -yhteistyö 53 000 e - Yhteensä 640 000 e (Muut yhteistoimintaosuudet) Tekijänoikeusmaksut (Teosto, Gramex ja Kopiosto), yhteensä noin 5000 e Asiakirjojen hävityspalvelut (Muut palvelut) Opintosetelit (peruspäivärahaa saavat työttömät ja pelkkää kansaneläkettä saavat eläkeläiset)(avustukset kotitalouksille) Liikuntaopisto 33700 e (Yleisavustukset) Koululaisten kesätyökampanja 45000e (Avustukset yhteisöille) 001201 EU-HANKKEET 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -150 000-150 000 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -120 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -2 057 yhteensä -2 177-150 000-150 000 100 Kunnanhallitus hyväksyy hankkeet, joihin lähdetään mukaan. 001040 VAALIT 3330 Muut tuet ja avustukset 22 143 21 730 21 730 100 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -259 4004 Määräaikaiset -948 4005 Vuorolisät -551 4006 Varallaolokorvaukset -32 4007 Ylityökorvaukset -238 4008 Tuntipalkat -90 4009 Kokouspalkkiot -6 299-6 000-8 000-2 000 33,3 4010 Muut palkkiot -1 500-1 500-1 500 4013 Muut palkat -6 000-5 000 1 000-16,7 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot -23 4100 KuEL-maksut -597-100 -100 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -398-600 -600 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -106-420 -400 20-4,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -47 43501 Sis, painatukset -5-500 -100 400-80 4360 Postipalvelut -30-30 4361 Puhelin/Telepalvelut -12 43901 Sis, rakenn. ja alueiden rak.ja kpitopal -80 4410 Majoituspalvelut -170 4411 Ateriapalvelut -300-400 -100 33,3 44111 Sis, ateriapalvelut -3 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -410-700 -700 44201 Sis, matkustus- ja kuljetuspalvelut -197-300 -300 44701 Sis, muut palvelut -3 565-4 000-4 000 4520 Elintarvikkeet -185-400 -500-100 25 4590 Rakennusmateriaali -69-100 -100 yhteensä 6 359-20 950 0 20 950-100 001050 KUNNANJOHTO 3100 Myyntitulot kunnilta -737 3141 Muut tuotot, alv 0 % 95 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) -149 244-157 840-157 800 40 4001 Sijaiset ( ei lääkärit) -18 529 4004 Määräaikaiset -55 060-35 100 19 960-36,3 4012 Lomarahat -9 643-12 770-10 800 1 970-15,4 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot -13 286 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 3 518 4100 KuEL-maksut -29 273-38 000-36 000 2 000-5,3 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu -3 850-13 540-13 500 40-0,3 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -6 958-8 640-8 600 40-0,5 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -5 234-6 660-6 700-40 0,6 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -2 306-2 940-2 900 40-1,4 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -3 985-2 370-2 400-30 1,3 4345 ATK-palvelut -508-550 -600-50 9,1 4350 Painatukset -8 135-10 000-10 000 43501 Sis, painatukset -3 912-6 000-6 000 4351 Ilmoitukset -200 4360 Postipalvelut -2 004-3 500-3 500 4361 Puhelin/Telepalvelut -3 732-3 000-3 000 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv. -637 4410 Majoituspalvelut -845-1 000-1 000 4411 Ateriapalvelut -43-300 -300 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -6 569-5 000-5 000 4439 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -885 4440 Henkilöstön koulutus -1 500-1 500 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -712 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % -2 339-2 500-2 500 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -28-300 -300 45001 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet -227 4510 Kirjallisuus -3 342-2 500-2 500 4580 Kalusto -172 46101 Sis, Edustus -412 4740 Yleisavustukset -200 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat -230-235 -300-65 27,7 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -3 910-4 034-4 200-166 4,1 48301 Sis, pääomavuokrat -2 987-3 593-3 800-207 5,8 4845 Leasing-vuokrat -116 4940 Muut kulut -103 yhteensä -281 680-341 832-318 300 23 532-6,9