Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ 55 vak. Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 572 9 000 10 000 Ulkopuolelta ostettu työvoima/työpäivät 630 250 Os. sihteereiden palv.myynti/työpäivät 1 350 1350
Sosiaalityö ja perhepalvelut SOSIAALITYÖ Asiakkaiden käyntimäärät Lastensuojelun asiakkaita Jämsä 270 281 306 280 280 Lastensuojelun asiakkaita Kuhmoinen 8 8 alle 5 10 8 Huostaan otettujen lasten kokonaismäärä Jämsä 60 57 54 60 61 Huostaan otettujen lasten kokonaismäärä Kuhmoinen alle 5 alle 5 alle 5 alle 5 0 Jälkihuollossa olevat Jämsä 27 36 45 35 43 Jälkihuollossa olevat Kuhmoinen alle 5 alle 5 alle 5 alle 5 1 Avohuollon perhetyön piirissä olevat Jämsä 89 122 125 100 100 Avohuollon perhetyön piirissä olevat Kuhmoinen 5 6 alle 5 alle 5 2 Toimeentulotukiruokakunnat Jämsä 1 201 1 160 1 186 1 200 1200 Toimeentulotukiruokakunnat Kuhmoinen 114 116 95 130 85 Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevat Jämsä 78 70 84 80 85 Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevat Kuhmoinen alle 5 3 6 5 3 Asumispalvelut mt Jämsä 60 69 54 60 60 Asumispalvelut mt Kuhmoinen alle 5 4 alle 5 8 2 Asumispalvelut päihde Jämsä 13 14 8 14 14 Asumispalvelut päihde Kuhmoinen alle 5 1 0 alle 5 2
Sosiaalityö ja perhepalvelut PERHEPALVELUKESKUS Neuvola, asiakaskäynnit Jämsä 13 067 13 356 8 497 12 600 10 000 Kuhmoinen (v. 2013 toiminta Avohoito Kuhmoisista siirtynyt perhepalvelukeskukseen) 55 89 538 900 500 Muu kunta 149 196 130 100 100 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, asiakaskäynnit Jämsä 7 592 8 649 8 497 8 200 9 000 Kuhmoinen (v. 2013 toiminta Avohoito Kuhmoisista siirtynyt perhepalvelukeskukseen) 48 66 538 650 600 Muu kunta 973 1 142 836 1 000 1 000 Terapiatyö, asiakaskäynnit Jämsä 2 647 2 756 2 174 2 900 2 700 Kuhmoinen 129 137 164 150 170 Muut kunnat 54 43 58 40 60 Perheneuvola, asiakaskäynnit Jämsä 965 1 050 714 950 600 Kuhmoinen 31 44 20 30 30 Muu kunta 93 80 61 110 50
Sosiaalityö ja perhepalvelut PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT A-Klinikka Jämsä 3 873 4 209 4 202 4 300 4 500 Kuhmoinen 92 183 206 180 180 Muut kunnat 142 51 48 50 0 Verkostokäynnit (sis. Kuntakohtaisiin käynteihin) 91 78 64 80 70 Perhekäynnit (sis. Kuntakoht. Käynteihin) 118 76 51 80 70 Huumeseulat (sis. Kuntakoht. Käynteihin) 136 259 201 260 300 Mielenterveyskeskus, käynnit Jämsä 6 068 5 698 5 515 5 600 5 500 Kuhmoinen 584 586 536 590 550 Muut kunnat 66 61 42 60 50 Verkostokäynnit (sis. Kuntakohtaisiin käynteihin) 222 176 103 200 150 Perhekäynnit (sis. Kuntakoht. Käynteihin) 108 109 111 110 110 Kuntoutuskeskus, käynnit Jämsä 5 532 5 214 4 429 5 300 4 500 Kuhmoinen 152 106 86 100 90 Muut kunnat 29 14 0 20 0 Verkostokäynnit (sis. kuntakohtaisiin käynteihin) 64 84 58 90 60 Perhekäynnit (sis. kuntakoht. käynteihin) 6 5 1 6 5 Nuorisopsykiatrian poliklinikka, käynnit 1 600 Jämsä 50 Kuhmoinen 100 Muut kunnat
Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT Omaishoidontuen saajia/vuosi 29 32 32 32 32 Lamminhovin asuntolan asumispalvelupäivät 4 305 4 074 4 113 4 380 4 500 Lamminhovin asuntolan tukiasumispäivät 730 732 730 730 730 Linnakodin asuntolan asumispalvelupäivät 5 317 5 289 5 271 5 300 5 266 Ostetut kehitysvammaisten asumispalvelupäivät (mukana uusi Linnamäentien ryhmäkoti) 10 308 9 791 9 639 10 950 14 742 Ostetut kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 2 761 2 033 1 484 1 460 1 179 Perhehoidon asumispalvelupäivät 3 559 1 970 1 520 1 494 Työvalmennussäätiö Avitukselta ostetut kehitysvammalain mukaiset työ- ja päivätoimintapäivät 12 144 11 741 12 021 12 820 12 650 Työvalmennussäätiö Avitukselta ostetut shl:n 27 d ja e mukaiset työtoimintapäivät 10 215 10 947 10 021 10 860 12 000 Vpl:n mukaisen henkilökohtaisen avun piirissä asiakkaita/vuosi 53 59 82 90 74 joista omien vammaisavustajien asiakkaita/vuosi 14 30 14 Vpl-kuljetuspalveluasiakkaita/vuosi 855 878 744 780 540 Shl:n mukaisen kuljetustuen piirissä asiakkaita/vuosi 102 154 119 130 46 Ostetut vpl:n mukaiset palveluasumispäivät/vuosi 2 482 3 068 3 400 3 345 3 650 Vammaispalvelut/Kuhmoinen: Omaishoidontuen saajia/vuosi 2 1 2 2 Kuhmoisten asuntolan asumispalvelupäivät 4 380 4 392 4 258 4 380 3 650 Kuhmoisten toimintakeskuksen käyttöpäivät yht. joista: 1 517 1 321 1 436 1 330 2 510 Kehitysvammalain mukaiset Shl:n 27 d ja e mukaiset Kuntouttavat Työkokeilu Ostetut kehitysvammaisten asumispalvelupäivät 992 1 106 1 107 1 143 1 508 Ostetut kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 16 0 0 0 0 Vpl:n mukaisen henkilökohtaisen avun piirissä asiakkaita/vuosi 7 7 8 7 8 Vpl-kuljetuspalveluasiakkaita/vuosi 75 83 71 90 60 Shl:n mukaisen kuljetustuen piirissä asiakkaita/vuosi 73 77 63 70 8
Vanhuspalvelut VANHUSPALVELUJEN KOTIHOITO Asukasluku Jämsä 22 705 22 552 22 155 22 155 Asukasluku Kuhmoinen 2 556 2 554 2 406 2 406 Yli 75-vuotiaat Jämsä 2 396 2 546 2 545 2 695 Yli 75-vuotiaat Kuhmoinen 453 450 450 462 KOTIHOITO Säännöllistä kotihoitoa saaneiden 75- täyttäneiden asiakkaiden osuus %:a vastaavan ikäisestä väestöstä (tavoite 13-14 %) Jämsä 14 14 14 14 14 Kuhmoinen 16 16 14 14 14 Välitön asiakastyöaika %:a kokonaistyöajasta tavoite 50- (tavoite 50 %) 45 46 45 55 60 Sairaanhoitajien osuus hoitohenkilökunnan määrästä % (tavoite 30 %) 21 23 21 23 VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTA Jämsä (kpl/vuosi) 2 780 2 158 2 500 2 500 Kuhmoinen (kpl/vuosi) 260 107 200 200 YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO Oma toiminta, asiakkaita keskimäärin/kk (sis. Alle 75-vuotiaat) Jämsä (mukana Linnakartano ja Hallin tav.) (Huom. Seppolan pt:n osuus (60) puuttuu tästä. 111 111 150 144 144 Kuhmoinen 21 21 21 21 29 Ostopalvelu, asiakkaita keskimäärin/kk (sis. Alle 75-vuotiaat) Jämsä 27 26 43 50 50 Kuhmoinen 1 1 1 1 1 Vanhusten ympärivuorokautisen asumispalvelun 75-täyttäneet asiakkaat %:a vastaavan ikäisestä väestöstä Jämsä 4,3 7,3 7 Kuhmoinen 3,9 4,6 6 Tehostetun palvelun hoitopaikat Hallin palvelutalo 28 28 28 28 28 Länkipohjan palvelutalo 31 31 31 31 31 Päijännekoti, Kuhmoinen 20 21 21 21 21 Lammenranta 24 24 24 24 24 Jämsänkosken palvelutalo 18 18 18 18 18 Alatupa 10 10 10 10 10 Linnakartano (1.3.2013 alkaen) 33 33 33 Kuhmoisten tehpa (2015 alkaen) 8 Seppolan palvelutalo (valm. Syksyllä 2015) (ei yht. määrässä mukana) 60 Tehpan hoitopaikat yhteensä 131 132 165 165 173
Vanhuspalvelut VANHUSPALVELUT, YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO Tk:n vuodeosastot ja vanhainkodit: Vuodeosasto 10 Kuhmoinen (Kuhmoisissa vähennetään vuodeos 2 laitospaikkaa, tehpaksi 8 paikkaa, laitoshoitoon jää 28 - sairaansijamäärä 38 38 38 38 28 - hoitopäivät (netto) 13 981 13 605 13 373 13 870 9 968 Vuodeosasto 12 Jämsä 1.1.2013 lähtien -10 paikkaa, v. 2014 yhdistetty vos 11/12, 40 potilaspaikkaa, 2015 syyskuussa muutos: paikat Seppolan palvelutaloon Lakkautetaan syksyllä 2015 - sairaansijamäärä 40 37 26 40 40 - hoitopäivät (netto) 2015 huomioitu 10 kk 14 502 13 557 10 075 14 600 10 680 Lukkoilakoti - sairaansijamäärä 60 60 60 60 60 - hoitopäivät (netto) 21 633 21 655 21 837 21 900 21 360 YHTEISET VANHUSPALVELUT Muistipoliklinikka, käynnit (Toiminnan luonne, voajat pitkiä) Jämsä 1 111 898 424 800 800 Kuhmoinen 75 47 30 50 50 muut kunnat 0 1 0 0 Omaishoidontuen saajia / vuosi Jämsä 118 118 Omaishoidontuen saajia / vuosi Kuhmoinen 20 20
Terveyspalvelut VASTAANOTTOPALVELUT Lääkärit, vo-käynnit, Jämsä 28 026 24 504 21 301 24 000 Hoitohenkilökunta, vo-käynnit, Jämsä 16 381 16 779 17 079 Käyntien jakaantuminen lääkäri/hoitaja -vastaanot. 63 / 36 59 / 40 55 / 44 Lääkärit, vo-käynnit, Kuhmoinen 3 306 3 047 2 942 4 000 3 800 Hoitohenkilökunta, vo-käynnit, Kuhmoinen 1 667 2 103 3 368 3 700 PÄIVYSTYS, Jämsässä Jämsä 10 000 Kuhmoinen 800 Muut kunnat 1 500 TYÖTERVEYSHUOLTO Asiakkaat, kokonaisvaltainen tth yritykset 89 65 100 85 yksilöasiakkaat 2 752 2 371 2 900 2 750 Asiakkaat, lakisääteinen tth yritykset 460 350 353 380 500 yksilöasiakkaat 4 120 1 272 1 337 1 600 1 400 Käynnit, terveydenhoitaja 3 882 3 920 3 801 4 000 4 200 Käynnit, lääkäri 5 738 4 507 4 317 5 000 3 000 Käynnit, työterveystarkastukset 2 097 2 712 2 100 2 100 Käynnit, sairaanhoito 7 750 6 481 6 352 7 800 5 050 Käynnit, psykologi 328 319 320 320 450 Käynnit, fysioterapeutti 457 503 412 600 420 Työpaikkakontaktit, alkava ½ H 1 380 1 457 2 390 1 700 2 500 Puhelinkonsultaatiot 3 172 3 377 3 000 3 700 Työterveyshuollon myynti, ulkopuoliset 580 000 Työterveyshuollon myynti, kaupunki 610 000
Terveyspalvelut SUUN TERVEYDENHUOLTO Asiakaskäynnit yhteensä 29 404 29 147 26 928 29 000 28 000 asiakaskäynnit, Jämsä 26 871 26 924 24 577 26 500 25 100 asiakaskäynnit, Kuhmoinen 2 532 2 223 2 351 2 500 2 900 Asiakkaat yhteensä 10 263 10 443 9 907 10 400 10 250 asiakkaat, Jämsä 9 366 9 523 9 120 9 500 9 460 asiakkaat, Kuhmoinen 897 920 787 900 790 Peittävyys-% alle 18-vuotiaat - Jämsä 82 83 0 83 83 - Kuhmoinen 79 83 0 84 83 Peittävyys-% yli 18-vuotiaat - Jämsä 33 33 - Kuhmoinen 30 30 Käyntien jakautuminen Jämsä % hml 70 67 69 67 70 shg 30 33 31 33 30 Käyntien jakautuminen Kuhmoinen % hml 71 71 78 70 70 shg 29 29 22 30 30 EA-käyntien osuus käynneistä %, yht. 11 0 13 12 13 oikomishoidossa olevien osuus 0-17 v:sta koko yhteistoiminta-alueella % 16 13 0 16 14-12-vuotiaiden D- ja DMF-indeksin seuranta 1,0 1,1 1,2 1,0 1,2
Terveyspalvelut FYSIOTERAPIA (kaikki käynnit) - kaikki kontaktit Jämsä 11 362 10 191 14 771 13 000 käynnit Jämsä, avo: Jsä, Kuorevesi, Lmäki 4 440 4 068 3 400 3 400 käynnit Jämsä, vuodeosasto 4 689 3 935 3 300 600 käynnit ryhmissä Jämsä 317 500 1 800 2 200 käynnit palvelutalossa 900 - kaikki kontaktit Kuhmoinen 2 157 2 095 2 047 3 000 käynnit Kuhmoinen, avo 1 189 770 1 300 1 000 käynnit Kuhmoinen, vuodeosasto 1 238 1 068 1 200 700 käynnit ryhmissä Kuhmoinen 124 80 520 800 - käynnit muut 71 1 006 129 Yhteensä 13 590 13 292 16 818 11 520 12 600 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS (sisältyy fysioterapian lukuihin) - käynnit Jämsä 1 133 967 673 670 - käynnit Kuhmoinen 410 361 202 130 - apuvälinekäynnit 3 728 3 868 6 163 5 400 6 000
Erikoissairaanhoito ja ulk. os TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Hoitopäivät Kirurgian osasto Kirurgia Kirurgian osasto 3 417 2 463 3 919 2 400 - sairaansijat 22 22 22 22 - hoitopäivät 3 417 3 463 3 919 2 400 3800 Päiväkirurgia 632 513 979 510 - hoitopaikat 10 10 10 10 - hoitojaksot 1 260 1 044 1 034 1 000 920 Naistentaudit, hoitopäivät 0 58 85 60 - sairaansijat - hoitopäivät 0 58 85 60 60 Poliklinikat Ensikäynnit 10 SISÄTAUDIT 2344 2 057 1 082 1 900 1 138 20 KIRURGIA 1531 1 321 1 502 1 300 1 700 30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 112 212 227 200 275 40 LASTENTAUDIT 92 94 75 90 80 55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 210 220 214 200 280 60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT 91 144 173 100 220 65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO 15 24 34 20 20 77 NEUROLOGIA 307 470 223 360 260 80 KEUHKOSAIRAUDET 128 134 146 120 180 96 FYSIATRIA 34 127 152 100 140 Uusintakäynnit 10 SISÄTAUDIT 1599 1 793 1 273 1 600 1500 20 KIRURGIA 1176 1 071 1 837 900 2200 30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 12 22 57 20 70 40 LASTENTAUDIT 160 174 163 160 180 55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 12 34 45 30 40 60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT 24 55 89 50 160 65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO 197 213 201 200 120 77 NEUROLOGIA 688 602 301 600 340 80 KEUHKOSAIRAUDET 445 502 363 500 350 96 FYSIATRIA 13 92 145 90 140 DIALYYSI - käynnit Jämsä 701 929 891 1 000 1092 - käynnit Kuhmoinen 197 41 0 0 0 - käynnit muut 434 608 17 10 208 Yhteensä 1 332 1 578 908 1 010 1300
Erikoissairaanhoito ja ulk. os TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Vuodeos 4, akuutti, yleislääketiede - sairaansijat 22 22 22 20 - hoitojaksot 908 879 837 1 135 980 - hoitopäivät 6 574 6 226 6 363 7 000 7000 - keskim.hoitojakson pituus 7,2 7,1 7,6 6,2 7,1 Vuodeosasto 2 v. 2014 Vos 2 vähennys -4 paikkaa Jämsä 9 850 9 530 7 497 8 540 8500 Kuhmoinen 228 210 165 220 100 Muut kunnat 1 0 64 0 50