Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Laukaa 22.1.213 Heikki Miettinen
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)
Laskenta Jyväskylän selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 tietoja ei ole tarkistettu, joten lopullisessa tilastossa ne saattavat muuttua Talous- ja toimintatilaston tiedot 27-211 (Tilastokeskus) 27-211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan toiseksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua 211-212. Vertailukuntia on 1 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas- ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Vertailukuntien valinta Odotekustannusten laskennassa on 1 kuntaa kokoluokassa yli 15 asukasta Lisäksi on esitetty selvitysalueen kuntien nettokustannukset, ne eivät ole kuitenkaan mukana odotekustannusten laskennassa
/asukas Tulkintaohje ¹Jos luku on positiivinen, kustannukset ovat kohonneet 27-211 nopeammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Janakkala) on Muutos 27-211: 1,5 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,3%/v Nettokustannukset 212: 89 M, odotekustannukset: 88 M 'Potentiaali'² 1,1 M 8 7 6 5 4837 4741 4581 4556 4484 44 488 4779 539 4648 4656 433 462 52 4615 4687 5495 533 4599 4665 761 5476 544 5128 5162 4488 4 3 2 1 Vertailukunnat Selvitysalueen kunnat Odotekustannusten taso (2. edullisin vertailukunta) Vuoden 212 tiedot ovat Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia.212 tiedot ovat tarkistamattomia Laukaa Säästöpotentiaali¹ KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia) Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä Perusterveydenhuolto Pth:n avohoito pl. hammash. Pth:n hammashoito Erikoissairaanhoito Lasten ja nuorten laitoshuolto Muut lasten ja perheiden palvelut Perusterv.huollon vuodeosastohoito Vanhusten laitospalvelut Muut vanhusten ja vamm. palvelut Kotipalvelu Vanhuspalvelut yhteensä Vammaishuollon laitospalvelut Suojatyö ja kehitysvammatoim. Toimeentulotuki Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönhuolto Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.) Oma perusopetus Kansalaisopistot Taiteen perusopetus Kulttuuritoiminta yhteensä Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Yhdyskuntapalvelut yht. Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Nettokustannukset milj. Laukaa Nettokustannukset suoritetta kohti Laukaa Koko maa Vertailutaso= Milj % 27 28 29 21 211 212 Yksikkö 27 28 29 21 211 212 muutos%² 211 muutos%² 2. 'tehokkain' 211 4,3 4,9 % 77,5 79,6 81,9 83,1 86,7 89,4 /as 4 4 4 484 4 556 4 581 4 741 4 837 1,5 % 5 162,3 % 4 446 (Kangasala),6 27,4 % 1,5 1,7 1,8 1,9 1,9 2,1 /as 86 98 11 14 16 113 4,6 % 186 5,4 % 8 (Siilinjärvi) 1,6 2,8 % 48,2 49,6 51,1 51,7 55, 56,8 /as 2 737 2 79 2 844 2 851 3 1 3 73 2, % 3 326,3 % 2 884 (Lieto) 1,4 13,4 % 9, 9,7 9,5 9,6 9,7 1,3 /as 51 547 531 531 53 559,8 % 64,1 % 468 (Kangasala) 1,9 27, % 5,9 6,4 6,3 6,4 6,4 7, /as 335 358 352 35 35 376,9 % 364 -,7 % 265 (Lieto),2 12,7 % 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 /as 61 69 72 77 75 68 4,9 % 74 3,5 % 58 (Mustasaari), -,1 % 14,5 14,2 14,4 15,1 17,7 17,1 /as 822 8 8 833 966 927 3,5 % 1 42 1,9 % 897 (Lempäälä),5 34,9 %,6,5,6,6,9 1,4 /-18 v. 125 11 127 121 19 268 1,3 % 548 6, % 168 (Pirkkala),2 18,6 %,9 1,,8,7,9 1, /as 53 58 45 4 49 57-1,5 % 68,5 % 45 (Mustasaari), 1,7 % 2, 2,1 1,9 1,9 1,9 2,1 /yli 75 v. 1 82 1 846 1 615 1 542 1 534 1 673-3, % 2 463 -,9 % 1 59 (Kangasala) 1,5 56,1 % 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 /yli 75 v. 2 257 2 266 2 148 2 99 2 16 2 13 -,9 % 1 67 2,4 % 93 (Lieto) 4,2 43,7 % 5,9 6,5 7,3 7,9 8,9 9,6 /yli 75 v. 5 29 5 695 6 96 6 416 7 174 7 517 7,1 % 4 945-3,2 % 4 9 (Kangasala) 1,1 39,1 % 2,3 2,1 2,7 2,9 2,8 2,9 /yli 75 v. 2 39 1 82 2 246 2 366 2 245 2 273 2, % 1 443,6 % 1 338 (Lempäälä) 4,1 23,9 % 12,7 13,3 14,4 15,2 16,3 17,3 /yli 75 v. 11 388 11 61 12 14 12 423 13 112 13 593 3, % 1 521,5 % 9 999 (Siilinjärvi),1 3,1 %,6,8,5,4,2,3 /as 34 45 26 22 13 16-12,3 % 34-1, % 11 (Mäntsälä),3 52,5 %,6,6,7,7,7,6 /as 34 36 39 38 36 34,9 % 32-1,1 % 15 (Mäntsälä),4 3,1 % 1,2 1,2 1,4 1,4 1,3 1,3 /as 66 67 79 78 74 69 2,2 % 124-1,7 % 47 (Lieto),2 51,7 %,3,3,3,3,3,3 /as 16 16 16 15 16 19 -,1 % 14,2 % 9 (Lempäälä), -9,7 %,1,1,1,1,1,1 /as 6 6 5 6 6 6,4 % 9-1,6 % 6 (Kangasala) -2,4-24, % 8,2 8,6 9, 9,1 9,4 1,1 /-6v. 4 88 4 813 4 897 4 829 4 864 5 123,2 % 6 864-1,1 % 6 138 (Lempäälä) -,4-2, % 16,7 17,3 17,5 17,5 17,7 17,5 /oppilas 7 12 7 56 7 59 7 451 7 58 7 476 1,3 % 8 451 -,2 % 7 369 (Raahe),2 48,4 %,5,5,5,5,5,5 /as 26 27 25 26 26 25 -,1 % 26,2 % 13 (Kangasala) -,8, %,,,,,, /as, % 12,2 % 4 (Raahe) 1,4 38,2 % 3,2 3,4 3,4 3,5 3,7 3,7 /as 182 191 19 194 23 198 2,4 % 269 1,6 % 118 (Mäntsälä),2 2,3 % 1, 1, 1, 1, 1, 1, /as 58 57 55 55 54 54-1,3 % 59-1,6 % 42 (Lempäälä),4 4,2 % 1, 1,2 1, 1,1 1,1 1,1 /as 57 67 58 58 61 59 1,6 % 93,6 % 34 (Pirkkala),9 74,1 %,8,8 1, 1,2 1,2 1,2 /-29v. 355 365 428 52 536 512 1,2 % 318 8,4 % 128 (Mäntsälä) -,5-11,5 % 3,9 4,2 4,2 4,1 4, 4,2 /as 22 235 236 228 221 229,1 % 321 -,9 % 246 (Hollola) -,7-249, %,3,4,5,3,2,3 /as 2 25 26 17 11 14-9, % 56-9,4 % 48 (Hollola), -22,4 %,,,,,, /as 1 2-2 -75,7 % 3-75,7 % -1 (Kangasala),7 3,8 % 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 /taajama-as 176 183 18 183 178 178,3 % 173-2,3 % 119 (Kangasala), 15,4 %,2,2,2,2,2,2 /taajama-as 18 19 17 17 18 17 -,7 % 38 1,3 % 14 (Hollola) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 2. 'tehokkaimpaan kuntaan ²Muutos 27-211. Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Kustannukset nousseet nopeammoin kuin maassa keskimäärin
/asukas. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Siilinjärvi) on Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset 1,5 M 45 4 386 35 3 25 2 15 1 5 113 16 14 11 98 86 13 17 63 198 98 8 152 126 199 136 127 61 76 149 211 169 15 186 HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.
/asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: 2 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,3%/v Nettokustannukset 212 56,8 M, odotekustannukset 55,2 M 'Potentiaali'² 1,6 M 6 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lieto) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua 5 4794 4 3 373 31 2851 2844 279 2737 2884 2967 397 3118 296 2993 2814 2975 3433 3162 3813 3797 347 355 2816 3389 333 337 3326 2 1 HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuolto (253 + 254+ 256) Nettokustannukset asukasta kohti Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasala) on Muutos 27-211:,8 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,1%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset 9 M 'Potentiaali'² 1,4 M 14, 12, 1 159 1, 8, 6, 559 53 531 531 547 51 584 468 676 563 51 546 65 593 654 61 878 947 561 581 644 86 532 525 64 4, 2,, Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256) Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lieto) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211:,9 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ -,7%/v Nettokustannukset 212 7 M, odotekustannukset 5,1 M 'Potentiaali'² 1,9 M 6 556 5 423 479 4 376 35 35 352 358 335 361 367 386 417 376 45 35 329 336 376 343 359 331 364 3 265 274 259 2 1 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lieto) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 4,9 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +3,5%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset 1,1 M 'Potentiaali'²,2 M 12 111 1 8 6 68 75 77 72 69 61 95 85 89 86 6 52 66 9 89 58 77 6 65 84 91 72 87 88 74 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lempäälä) on Muutos 27-211: 3,5 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,9%/v Nettokustannukset 212 17,1 M, odotekustannukset 17,2 M (Ei potentiaalia²) M 16 14 1336 1231 12 1 8 927 966 833 8 8 822 912 943 979 975 897 15 88 919 195 116 19 956 957 876 1127 981 14 142 6 4 2 Vuoden 212 tiedot ovat
/-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pirkkala) on Muutos 27-211: 1,3 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +6%/v Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset,9 M 'Potentiaali'²,5 M 25 219 2 15 1 5 268 19 121 127 11 125 393 212 475 236 256 488 168 511 379 156 598 77 55 448 236 166 23 261 548 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mustasaari) on Muutos 27-211: -1,5 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,5%/v Nettokustannukset 212 1 M, odotekustannukset,9 M 'Potentiaali'²,2 M 14 12 115 1 8 6 4 2 57 49 4 45 58 53 78 83 75 11 62 92 6 84 7 45 82 52 71 67 17 28 59 48 68 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasala) on Muutos 27-211:,9 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,9%/v Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset 2,1 M 'Potentiaali'² M 45 4151 4 35 3 25 2 15 1846 182 1673 1534 1542 1615 3554 159 3694 3496 1454 1838 257 1962 2294 282 3543 2961 2558 2656 2569 2538 1564 2463 1 85 5 Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Muutos 27-211: -,9 % / vuosi (koko maa -3,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,4%/v Nettokustannukset 212 2,7 M, odotekustannukset 1,2 M 'Potentiaali'² 1,5 M 4 35 3 25 2 15 2266 213 216 2257 299 2148 287 1773 267 1971 392 1682 2319 1763 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lieto) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua 2941 1776 1723 3627 316 2893 167 1 93 5 16 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasala) on Muutos 27-211: 7,1 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -3,2%/v Nettokustannukset 212 9,6 M, odotekustannukset 5,4 M 'Potentiaali'² 4,2 M 8 7 6 5 4 3 7517 7174 6416 696 5695 529 533 49 6422 5796 5646 4984 4357 4487 494 3649 6811 5783 5661 5571 5296 5312 5214 4945 2932 2462 2 1 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lempäälä) on Muutos 27-211: 2 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,6%/v Nettokustannukset 212 2,9 M, odotekustannukset 1,8 M 'Potentiaali'² 1,1 M 25 2 15 2273 2245 2366 2246 2281 222 239 182 1832 1915 156 1426 1338 1962 2175 177 284 2193 261 1665 218 1474 1443 1284 1 5 131 627 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Siilinjärvi) on Muutos 27-211: 3 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,5%/v Nettokustannukset 212 17,3 M, odotekustannukset 13,2 M 'Potentiaali'² 4,1 M 16 14 12 1 13593 13112 12423 12535 1214 11611138811186 11836 121 11195 1688 9999 877 12221 147 15151514 12286 11924 12911981 11465 1652 1955 1521 8 6 4 2 Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mäntsälä) on Muutos 27-211: -12,3 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,1 M 5 45 4 35 45 34 39 38 34 3 26 26 25 2 15 1 16 13 22 11 2 16 2 23 13 16 7 8 8 13 5 4 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mäntsälä) on Muutos 27-211:,9 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,1%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,3 M 'Potentiaali'²,3 M 7 6 59 64 5 5 4 34 36 38 39 36 34 32 34 35 36 32 3 2 21 21 15 25 19 23 15 21 23 26 16 1 4 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lieto) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 2,2 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,7%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset,9 M 'Potentiaali'²,4 M 16 14 144 143 125 124 12 1 8 6 69 74 78 79 67 66 47 68 48 5 75 69 62 79 93 8 54 64 89 59 52 4 2 22 Lähde: THL Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lempäälä) on Muutos 27-211: -,1 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,2%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,2 M 45 43 4 35 37 3 25 2 15 1 5 19 16 15 16 16 16 4 13 17 19 9 12 11 11 21 21 27 8 11 14 25 22 25 14 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasala) on Muutos 27-211:,4 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,6%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M (Ei potentiaalia²) M 3 28 25 2 15 1 5 6 6 6 5 6 6 11 6 6 7 7 1 1 6 6 19 6 7 7 17 6 12 11 15 9 Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä. Vuoden 212 tiedot ovat
/-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lempäälä) on Muutos 27-211:,2 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,1%/v Nettokustannukset 212 1,1 M, odotekustannukset 12,5 M (Ei potentiaalia²) -2,4 M 1 9 8958 8 7 6 5 5123 4864 4829 4897 4813 488 6974 6441 658 739 79 6138 6614 5323 6489 691 636 67 5454 4636 6249 6277 5191 54 6864 4 3 2 1 Vuoden 212 tiedot ovat
/oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Raahe) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 1,3 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,2%/v Nettokustannukset 212 17,5 M, odotekustannukset 17,8 M (Ei potentiaalia²) -,4 M 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7476 758 7451 759 756 712 7698 7964 7547 8958 7529 752 6569 8374 7369 912 879 8982 8638 8449 8783 8647 8364 7434 7146 8451 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasala) on Muutos 27-211: -,1 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,2%/v Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,2 M 12 112 1 8 6 4 2 25 26 26 25 27 26 38 13 29 36 25 45 44 11 28 47 6 18 22 14 7 13 4 1 26 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: 2,4 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,6%/v Nettokustannukset 212 3,7 M, odotekustannukset 2,3 M 'Potentiaali'² 1,4 M 35 3 25 2 15 1 5 198 23 194 19 191 182 192 155 118 28 18 183 18 13 22 198 191 28 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mäntsälä) on 293 269 172 245 244 192 151 269 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta) Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lempäälä) on Muutos 27-211: -1,3 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,6%/v Nettokustannukset 212 1 M, odotekustannukset,8 M 'Potentiaali'²,2 M 12 1 96 8 6 4 54 54 55 55 57 58 51 77 41 78 42 56 6 5 55 53 66 74 58 58 46 57 75 52 59 2 Vuoden 212 tiedot ovat 8.4.214 Page 3
/asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pirkkala) on Muutos 27-211: 1,6 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,6%/v Nettokustannukset 212 1,1 M, odotekustannukset,7 M 'Potentiaali'²,4 M 14 12 1 8 6 4 2 59 61 58 58 67 57 67 45 52 117 21 85 34 59 84 74 48 74 1 93 6 132 98 55 54 93 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. Vuoden 212 tiedot ovat 8.4.214 Page 31
/-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mäntsälä) on Muutos 27-211: 1,2 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +8,4%/v Nettokustannukset 212 1,2 M, odotekustannukset,3 M 'Potentiaali'²,9 M 6 512 536 52 5 428 414 4 365 355 341 34 3 318 287 3 259 258 251 224 221 18 194 211 215 2 155 128 1 19 111 1 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hollola) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211:,1 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,9%/v Nettokustannukset 212 4,2 M, odotekustannukset 4,7 M (Ei potentiaalia²) -,5 M 6 5 478 4 3 2 229 221 228 236 235 22 326 257 261 394 241 278 246 349 25 194 294 373 34 345 197 31 168 338 321 1 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hollola) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -9 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -9,4%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,9 M (Ei potentiaalia²) -,7 M 14 13 12 1 8 6 63 65 94 51 52 48 66 59 84 55 5 74 6 61 91 56 4 2 14 11 17 26 25 2 26 22 8 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasala) on Muutos 27-211: -75,7 % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ -75,7%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 6 5 48 4 3 24 2 1-1 -2 2 1 9-1 17-2 -1 4-1 2 4 11 14-1 1 2 12 13 3 Vuoden 212 tiedot ovat
/taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 12764 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasala) on Muutos 27-211:,3 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ -2,3%/v Nettokustannukset 212 2,3 M, odotekustannukset 1,6 M 'Potentiaali'²,7 M 3 281 25 2 178 178 183 18 183 176 174 18 27 232 174 173 215 29 226 173 15 119 128 124 135 119 144 1 9 5 48 Vuoden 212 tiedot ovat
/taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 12764 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hollola) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -,7 % / vuosi (koko maa -2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,3%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'² M 7 67 6 57 5 4 3 2 17 18 17 17 19 18 37 27 18 23 28 33 14 27 41 37 41 37 17 37 15 38 1 6 Vuoden 212 tiedot ovat
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
/asukas 196 1671 175 1836 1848 1643 1776 1641 1741 2245 265 2543 1972 1941 196 1576 268 1978 1959 3557 HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 11,1 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 2. alhaisimman kunnan tasolla (Kangasala, indeksi 92,6) Laukaa, nettomenot 35,2 M, odotemenot 31,4 M 4 35 3 25 2 15 1 'Potentiaali'² 3,8 M 5 11 97 93 13 18 97 96 11 92 12 14 89 1 11 11 16 96 9 88 97 Nettomenot 93 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin
Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Liite Talous- ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät - 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset