2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1
SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN... 1 1.2 YHTEENVETO... 1 1.3 TULOSLASKELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA... 2 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT... 3 2.1 TULOSLASKELMA VARHAISKASVATUS... 3 3.KOULUTUSPALVELUT... 4 3.1 TULOSLASKELMA KOULUTUSPALVELUT... 4 4. TOIMINNALLINEN KATSAUS... 5 4.1 VARHAISKASVATUKSEN HOITOPÄIVIEN TOTEUMAT... 5 2
1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 9 KK Syyskuu 75,00 % VARHAISKASVATUS TOT 16 TP16 KÄYTTÖ % TOT 17 TA17 KÄYTTÖ % Varhaiskasvatuksen hallinto -1 917 920-2 672 233 71,77-1 835 973-2 563 271 71,63 Oma toiminta -19 335 750-24 868 495 77,75-17 410 435-22 739 238 76,57 Ostopalvelut -54 641-79 228 68,97-38 941-100 000 38,94 Palvelusetelit -5 840 426-8 381 726 69,68-7 697 158-10 879 369 70,75 Tuet ja avustukset -2 386 639-3 031 664 78,72-2 132 643-3 094 974 68,91 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -29 535 376-39 033 346 75,67-29 115 150-39 376 853 73,94 Projektit 44 105-43 034-102,49 7 646-16 558-46,18 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -29 491 271-39 076 380 75,47-29 107 504-39 393 410 73,89 KOULUTUS Toimielin -12 530-22 417 55,90-12 618-26 997 46,74 Koulupalveluiden hallinto -1 252 187-1 633 156 76,67-1 128 690-1 557 140 72,48 Perusopetuspalvelut -31 341 061-41 533 027 75,46-31 627 809-42 117 878 75,09 Lukiokoulutuspalvelut -5 842 074-7 311 027 79,91-5 350 508-6 785 451 78,85 Muut koulutuspalvelut -1 966 661-2 480 990 79,27-1 914 445-2 435 395 78,61 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -40 414 513-52 980 616 76,28-40 034 069-52 922 862 75,65 Projektit 645 169-165 646-389,49 518 290-50 000-1 036,58 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -39 769 343-53 146 262 74,83-39 515 779-52 972 862 74,60 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toteuma < Tasainen toteuma Toteuma > Tasainen toteuma YHTEENSÄ (ilman projekteja) -69 949 889-92 013 962 76,02-69 149 219-92 299 714 74,92 YHTEENSÄ (sis. projektit) -69 260 614-92 222 642 75,10-68 623 283-92 366 272 74,29 1.2 YHTEENVETO Koulutuslautakunnan toteuma syyskuun jälkeen oli projektit huomioiden -68,6 miljoonaa euroa. Talousarvion toteumaprosentti oli tällöin 74,3 %, kun tasainen toteuma syyskuussa on 75 %. Ilman projekteja toteuma on -69,1 miljoonaa euroa eli 74,9 % arvioidusta. Toteutunut alittaa arvioidun 0,08 %. Palkkojen toteumaprosentin tulisi syyskuussa olla 76,08 % (huomioiden lomarahat). Toteuma syyskuussa henkilöstökulujen osalta on yhteensä 75,7 %. Toteutunut on alittaa arvioidun. Koulutuspalvelujen henkilöstökulujen toteuma oli 75,4 % (alittaa arvioidun -0,67 %). Varhaiskasvatuksessa henkilöstökulujen toteuma oli 76,29 % (ylittää arvioidun +0,21 %) Muiden erien toteumaprosentit yksiköille ovat suuntaa antavia, koska toimintakaan ei ole "tasaista". Varhaiskasvatuksen osalta palvelualueen syyskuun toteumaprosentti (73,9 %) on alle edellisvuoden toteumaprosentin (75,5 %). Euromääräisesti varhaiskasvatuspalvelujen toteuma syyskuussa on 383 766 (-1,3 %) pienempi kuin edellisvuoden toteuma. Koulutuspalvelujen osalta palvelualueen syyskuun toteumaprosentti (74,6 %) on alle edellisvuoden toteumaprosentin (74,8 %). Euromääräisesti koulutuspalvelujen toteuma elokuussa on 253 564 (-2,0 %) pienempi kuin edellisvuoden toteuma. Perusopetuksen osalta on odotettavissa loppuvuonna koko vuotta koskevia vuokravastuita noin 150 000, jotka tällä hetkellä kirjanpidosta puuttuvat. Palvelualueiden toteumaprosenttien vaihteluväli oli 39-78,9 %. Koulutuslautakunnan alaisissa palveluissa henkilöstökulujen osuusbudjetista on yhteensä n. 53,8 M eli 58,3 % palvelujen tuottamiseen varatuista resursseista. Syyskuun toteuman perusteella koulutuslautakunnan budjetti näyttää toteutuvan kokonaisuutena arvioidusti. 1
1.3 TULOSLASKELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi - 1 - Kustannuspaikka (127): 3100, 3102, 3105, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112... Tot.vertailu +ta +tp Jakso: 01/2017-09/2017 Yksikkö: EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen 409 869,81 434 435,64 94,35 288 253,73 413 003,72 69,79 124 749,99 121 616,08-29,67 Myyntituotot ulkoinen 1 105 817,55 1 754 836,81 63,02 1 090 316,89 1 855 498,60 58,76 765 181,71 15 500,66-1,40 Myyntituotot yhteensä 1 515 687,36 2 189 272,45 69,23 1 378 570,62 2 268 502,32 60,77 889 931,70 137 116,74-9,05 Maksutuotot 2 422 222,33 3 468 139,50 69,84 1 801 929,95 3 019 944,83 59,67 1 218 014,88 620 292,38-25,61 Tuet ja avustukset 1 513 548,12 1 192 479,16 126,92 1 390 258,22 801 653,00 173,42-588 605,22 123 289,90-8,15 Vuokratuotot ulkoinen 12 175,30 15 400,54 79,06 9 193,54 9 053,04 101,55-140,50 2 981,76-24,49 Vuokratuotot yhteensä 12 175,30 15 400,54 79,06 9 193,54 9 053,04 101,55-140,50 2 981,76-24,49 Muut toimintatuotot 69 130,57 110 343,47 62,65 62 126,04 9 020,32 688,73-53 105,72 7 004,53-10,13 TOIMINTATUOTOT/TULOT 5 532 763,68 6 975 635,12 79,32 4 642 078,37 6 108 173,51 76,00 1 466 095,14 890 685,31-16,10 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -34 617 810,70-44 828 306,57 77,22-32 788 716,33-43 022 985,42 76,21-10 234 269,09-1 829 094,37 5,28 - Henkilöstökorvaukset 418 502,22 539 654,92 77,55 499 044,69 414 279,94 120,46-84 764,75-80 542,47 19,25 Palkat ja palkkiot yhteensä -34 199 308,48-44 288 651,65 77,22-32 289 671,64-42 608 705,48 75,78-10 319 033,84-1 909 636,84 5,58 Eläkekulut -8 018 068,23-10 513 901,40 76,26-7 303 389,72-9 289 008,11 78,62-1 985 618,39-714 678,51 8,91 Muut henkilöstösivukulut -2 366 819,90-2 708 990,56 87,37-1 559 890,61-2 435 100,97 64,06-875 210,36-806 929,29 34,09 Henkilöstösivukulut -10 384 888,13-13 222 891,96 78,54-8 863 280,33-11 724 109,08 75,60-2 860 828,75-1 521 607,80 14,65 HENKILÖSTÖKULUT -44 584 196,61-57 511 543,61 77,52-41 152 951,97-54 332 814,56 75,74-13 179 862,59-3 431 244,64 7,70 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -4 828 590,71-6 439 338,82 74,99-4 256 589,30-6 364 055,25 66,88-2 107 465,95-572 001,41 11,85 Palveluiden osto ulkoinen yht. -6 750 104,97-9 469 426,48 71,28-7 172 713,63-8 581 619,19 83,58-1 408 905,56 422 608,66-6,26 PALVELUJEN OSTOT -11 578 695,68-15 908 765,30 72,78-11 429 302,93-14 945 674,44 76,47-3 516 371,51-149 392,75 1,29 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR... -1 388 289,48-2 070 912,34 67,04-1 521 332,28-1 533 889,21 99,18-12 556,93 133 042,80-9,58 AVUSTUKSET -7 867 889,92-10 846 640,81 72,54-9 274 196,12-13 974 343,65 66,37-4 700 147,53 1 406 306,20-17,87 Vuokrat ulkoiset -9 330 520,39-12 608 810,10 74,00-9 847 026,70-13 594 119,09 72,44-3 747 092,39 516 506,31-5,54 VUOKRAT -9 330 520,39-12 608 810,10 74,00-9 847 026,70-13 594 119,09 72,44-3 747 092,39 516 506,31-5,54 MUUT TOIMINTAKULUT -43 785,67-251 605,35 17,40-40 551,09-93 604,56 43,32-53 053,47-3 234,58 7,39 TOIMINTAKULUT/MENOT -74 793 377,75-99 198 277,51 75,40-73 265 361,09-98 474 445,51 74,40-25 209 084,42-1 528 016,66 2,04 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -69 260 614,07-92 222 642,39 75,10-68 623 282,72-92 366 272,00 74,29-23 742 989,28-637 331,35 0,92 Korkotuotot -18,00 18,00 18,00 Muut rahoitustuotot -42,02-31,02 135,46-71,32 71,32 29,30-69,73 Korkokulut -36,07-48,65 74,14-13,76 13,76-22,31 61,85 Muut rahoituskulut -728,61-2 435,38 29,92-680,38 680,38-48,23 6,62 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -806,70-2 515,05 32,07-783,46 783,46-23,24 2,88 VUOSIKATE -69 261 420,77-92 225 157,44 75,10-68 624 066,18-92 366 272,00 74,30-23 742 205,82-637 354,59 0,92 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -69 261 420,77-92 225 157,44 75,10-68 624 066,18-92 366 272,00 74,30-23 742 205,82-637 354,59 0,92 Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan syyskuussa tulisi olla 75 %. 2
2 VARHAISKASVATUSPALVELUT 2.1 TULOSLASKELMA VARHAISKASVATUS Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi - 1 - Kustannuspaikka : Varhaiskasvatuspalvelut (Koulutusltk) Projekti : Käyttötalous Tot.vertailu +ta +tp Jakso: 01/2017-09/2017 Yksikkö: EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen 264 854,90 248 887,35 106,42 140 551,49 210 806,15 66,67 70 254,66 124 303,41-46,93 Myyntituotot ulkoinen 11 057,74 21 478,49 51,48 13 448,28 34 554,99 38,92 21 106,71-2 390,54 21,62 Myyntituotot yhteensä 275 912,64 270 365,84 102,05 153 999,77 245 361,14 62,76 91 361,37 121 912,87-44,19 Maksutuotot 2 302 782,16 3 069 756,51 75,02 1 651 977,25 2 605 199,03 63,41 953 221,78 650 804,91-28,26 Tuet ja avustukset 105 183,37 119 945,26 87,69 267 274,14 108 567,00 246,18-158 707,14-162 090,77 154,10 Vuokratuotot ulkoinen 895,62 835,62 107,18 523,64-523,64 371,98-41,53 Vuokratuotot yhteensä 895,62 835,62 107,18 523,64-523,64 371,98-41,53 Muut toimintatuotot 14 634,22 17 644,76 82,94 4 672,72-4 672,72 9 961,50-68,07 TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 699 408,01 3 478 547,99 77,60 2 078 447,52 2 959 127,17 70,24 880 679,65 620 960,49-23,00 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -13 717 124,74-17 482 523,69 78,46-12 292 804,26-16 104 119,66 76,33-3 811 315,40-1 424 320,48 10,38 - Henkilöstökorvaukset 252 183,16 310 074,14 81,33 263 026,82 311 743,73 84,37 48 716,91-10 843,66 4,30 Palkat ja palkkiot yhteensä -13 464 941,58-17 172 449,55 78,41-12 029 777,44-15 792 375,93 76,17-3 762 598,49-1 435 164,14 10,66 Eläkekulut -3 474 097,50-4 485 273,98 77,46-2 977 430,48-3 737 766,17 79,66-760 335,69-496 667,02 14,30 Muut henkilöstösivukulut -942 584,41-1 060 803,96 88,86-588 718,13-911 493,17 64,59-322 775,04-353 866,28 37,54 Henkilöstösivukulut -4 416 681,91-5 546 077,94 79,64-3 566 148,61-4 649 259,35 76,70-1 083 110,74-850 533,30 19,26 HENKILÖSTÖKULUT -17 881 623,49-22 718 527,49 78,71-15 595 926,05-20 441 635,28 76,29-4 845 709,23-2 285 697,44 12,78 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -2 099 528,38-2 802 947,09 74,90-1 654 246,19-2 657 840,60 62,24-1 003 594,41-445 282,19 21,21 Palveluiden osto ulkoinen yht. -1 068 930,36-1 566 544,09 68,23-1 562 335,34-975 236,54 160,20 587 098,80 493 404,98-46,16 PALVELUJEN OSTOT -3 168 458,74-4 369 491,18 72,51-3 216 581,53-3 633 077,14 88,54-416 495,61 48 122,79-1,52 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR... -321 595,79-445 509,84 72,19-228 063,49-398 281,86 57,26-170 218,37-93 532,30 29,08 AVUSTUKSET -7 867 719,92-10 846 470,81 72,54-9 274 196,12-13 974 343,65 66,37-4 700 147,53 1 406 476,20-17,88 Vuokrat ulkoiset -2 930 522,87-3 972 123,13 73,78-2 870 397,45-3 898 688,30 73,62-1 028 290,85-60 125,42 2,05 VUOKRAT -2 930 522,87-3 972 123,13 73,78-2 870 397,45-3 898 688,30 73,62-1 028 290,85-60 125,42 2,05 MUUT TOIMINTAKULUT -20 757,81-202 805,94 10,24-786,86-6 511,38 12,08-5 724,52-19 970,95 96,21 TOIMINTAKULUT/MENOT -32 190 678,62-42 554 928,39 75,65-31 185 951,50-42 352 537,60 73,63-11 166 586,10-1 004 727,12 3,12 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -29 491 270,61-39 076 380,40 75,47-29 107 503,98-39 393 410,43 73,89-10 285 906,45-383 766,63 1,30 Korkotuotot -18,00 18,00 18,00 Muut rahoitustuotot -27,00-36,00 75,00-28,42 28,42 1,42-5,26 Korkokulut -36,00-48,58 74,10-13,76 13,76-22,24 61,78 Muut rahoituskulut -279,30-369,84 75,52-333,56 333,56 54,26-19,43 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -342,30-454,42 75,33-393,74 393,74 51,44-15,03 VUOSIKATE -29 491 612,91-39 076 834,82 75,47-29 107 897,72-39 393 410,43 73,89-10 285 512,71-383 715,19 1,30 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -29 491 612,91-39 076 834,82 75,47-29 107 897,72-39 393 410,43 73,89-10 285 512,71-383 715,19 1,30 Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan syyskuussa tulisi olla 75 %. 3
3.KOULUTUSPALVELUT 3.1 TULOSLASKELMA KOULUTUSPALVELUT Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi - 1 - Kustannuspaikka : Koulutuspalvelut (Koulutusltk) Projekti : Käyttötalous yht Tot.vertailu +ta +tp Jakso: 01/2017-09/2017 Yksikkö: EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen 145 014,91 185 548,29 78,15 147 702,24 202 197,57 73,05 54 495,33-2 687,33 1,85 Myyntituotot ulkoinen 1 094 759,81 1 733 358,32 63,16 1 076 868,61 1 820 943,61 59,14 744 075,00 17 891,20-1,63 Myyntituotot yhteensä 1 239 774,72 1 918 906,61 64,61 1 224 570,85 2 023 141,18 60,53 798 570,33 15 203,87-1,23 Maksutuotot 119 440,17 398 382,99 29,98 149 952,70 414 745,80 36,16 264 793,10-30 512,53 25,55 Tuet ja avustukset 1 408 364,75 1 072 533,90 131,31 1 122 984,08 693 086,00 162,03-429 898,08 285 380,67-20,26 Vuokratuotot ulkoinen 11 279,68 14 564,92 77,44 8 669,90 9 053,04 95,77 383,14 2 609,78-23,14 Vuokratuotot yhteensä 11 279,68 14 564,92 77,44 8 669,90 9 053,04 95,77 383,14 2 609,78-23,14 Muut toimintatuotot 54 496,35 92 698,71 58,79 57 453,32 9 020,32 636,93-48 433,00-2 956,97 5,43 TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 833 355,67 3 497 087,13 81,02 2 563 630,85 3 149 046,34 81,41 585 415,49 269 724,82-9,52 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -20 900 685,96-27 345 782,88 76,43-20 495 912,07-26 918 865,76 76,14-6 422 953,69-404 773,89 1,94 - Henkilöstökorvaukset 166 319,06 229 580,78 72,44 236 017,87 102 536,21 230,18-133 481,66-69 698,81 41,91 Palkat ja palkkiot yhteensä -20 734 366,90-27 116 202,10 76,46-20 259 894,20-26 816 329,55 75,55-6 556 435,35-474 472,70 2,29 Eläkekulut -4 543 970,73-6 028 627,42 75,37-4 325 959,24-5 551 241,94 77,93-1 225 282,70-218 011,49 4,80 Muut henkilöstösivukulut -1 424 235,49-1 648 186,60 86,41-971 172,48-1 523 607,80 63,74-552 435,32-453 063,01 31,81 Henkilöstösivukulut -5 968 206,22-7 676 814,02 77,74-5 297 131,72-7 074 849,74 74,87-1 777 718,02-671 074,50 11,24 HENKILÖSTÖKULUT -26 702 573,12-34 793 016,12 76,75-25 557 025,92-33 891 179,29 75,41-8 334 153,37-1 145 547,20 4,29 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -2 729 062,33-3 636 391,73 75,05-2 602 343,11-3 706 214,65 70,22-1 103 871,54-126 719,22 4,64 Palveluiden osto ulkoinen yht. -5 681 174,61-7 902 882,39 71,89-5 610 378,29-7 606 382,65 73,76-1 996 004,36-70 796,32 1,25 PALVELUJEN OSTOT -8 410 236,94-11 539 274,12 72,88-8 212 721,40-11 312 597,30 72,60-3 099 875,90-197 515,54 2,35 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR... -1 066 693,69-1 625 402,50 65,63-1 293 268,79-1 135 607,35 113,88 157 661,44 226 575,10-21,24 AVUSTUKSET -170,00-170,00 100,00-170,00 100,00 Vuokrat ulkoiset -6 399 997,52-8 636 686,97 74,10-6 976 629,25-9 695 430,79 71,96-2 718 801,54 576 631,73-9,01 VUOKRAT -6 399 997,52-8 636 686,97 74,10-6 976 629,25-9 695 430,79 71,96-2 718 801,54 576 631,73-9,01 MUUT TOIMINTAKULUT -23 027,86-48 799,41 47,19-39 764,23-87 093,18 45,66-47 328,95 16 736,37-72,68 TOIMINTAKULUT/MENOT -42 602 699,13-56 643 349,12 75,21-42 079 409,59-56 121 907,91 74,98-14 042 498,32-523 289,54 1,23 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -39 769 343,46-53 146 261,99 74,83-39 515 778,74-52 972 861,57 74,60-13 457 082,83-253 564,72 0,64 Muut rahoitustuotot -15,02 4,98-301,61-42,90 42,90 27,88-185,62 Korkokulut -0,07-0,07 100,00-0,07 100,00 Muut rahoituskulut -449,31-2 065,54 21,75-346,82 346,82-102,49 22,81 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -464,40-2 060,63 22,54-389,72 389,72-74,68 16,08 VUOSIKATE -39 769 807,86-53 148 322,62 74,83-39 516 168,46-52 972 861,57 74,60-13 456 693,11-253 639,40 0,64 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -39 769 807,86-53 148 322,62 74,83-39 516 168,46-52 972 861,57 74,60-13 456 693,11-253 639,40 0,64 Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan syyskuussa tulisi olla 75 %. 4
4. TOIMINNALLINEN KATSAUS 4.1 VARHAISKASVATUKSEN HOITOPÄIVIEN TOTEUMAT Erikoisraportit - 1 - Varhaiskasvatus 2017 Tot.vertailu +ta +tp 2017 Jakso: 01/2017-09/2017 Yksikkö: EUR VARHAISKASVATUSPALVELUT Määrien toteuma lkm Kokopäivähoito 0-2 vuotta 47 823,00 62 556,00 76,45 40 455,00 67 713,00 59,74 27 258,00 7 368,00-15,41 Kokopäivähoito 3-6 vuotta 142 103,00 179 398,00 79,21 119 023,00 169 541,00 70,20 50 518,00 23 080,00-16,24 Jao alle 3 v 4 057,00 7 782,00 52,13 3 725,00-4 057,00 Jao yli 3 v 10 629,00 17 266,00 61,56 6 637,00-10 629,00 Jao la-su alle 3 v 3 854,00 3 659,00 105,33-195,00-3 854,00 Jao la-su yli 3 v 7 583,00 7 290,00 104,02-293,00-7 583,00 Jao 0-6 v 20 639,00 26 858,00 76,84 20 639,00-100,00 Jao 0-6 v la-su 9 467,00 12 315,00 76,87 9 467,00-100,00 Esiopetus + päivähoito 45 695,00 63 641,00 71,80 38 632,00 51 054,00 75,67 12 422,00 7 063,00-15,46 Esiopetus 9 530,00 13 313,00 71,58 8 393,00 11 651,00 72,04 3 258,00 1 137,00-11,93 Esiopetus + erityispäivähoito 10 751,00 15 784,00 68,11 10 884,00 12 511,00 87,00 1 627,00-133,00 1,24 Esiopetus + Jao 0-6 v 1 595,00 2 333,00 68,37 1 359,00 3 152,00 43,12 1 793,00 236,00-14,80 Esiopetus + Jao la-su 0-6 v 1 277,00 2 248,00 56,81 1 974,00 2 961,00 66,67 987,00-697,00 54,58 Esiopetus + ymp vrk hoito 1 393,00 2 222,00 62,69 1 569,00 2 101,00 74,68 532,00-176,00 12,63 Esiopetus + integroitu erityispäiväh... 2 979,00 4 554,00 65,42 3 079,00 3 247,00 94,83 168,00-100,00 3,36 Osapäivähoito 5 598,00 7 611,00 73,55 4 650,00 4 297,00 108,22-353,00 948,00-16,93 Ympärivuorokautinen hoito 11 284,00 14 119,00 79,92 9 531,00 11 440,00 83,31 1 909,00 1 753,00-15,54 Erityispäivähoito 25 377,00 32 848,00 77,26 27 510,00 25 714,00 106,98-1 796,00-2 133,00 8,41 Integroidun erityisryhmän päivähoito 5 539,00 6 785,00 81,64 3 936,00 6 250,00 62,98 2 314,00 1 603,00-28,94 PÄIVÄKOTIHOITO 341 050,00 446 585,00 76,37 297 118,00 407 629,00 72,89 110 511,00 43 932,00-12,88 PERHEPÄIVÄHOITO 17 717,00 21 484,00 82,47 14 600,00 22 920,00 63,70 8 320,00 3 117,00-17,59 Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta 5 994,00 14 262,00 42,03 8 268,00-5 994,00 Varhaiskasvatuskerho 5 475,00 7 130,00 76,79 5 475,00-100,00 Avoin päiväkoti toimintapv 188,00 246,00 76,42 155,00 155,00 188,00-100,00 MUU PÄIVÄHOITO 5 663,00 7 376,00 76,78 5 994,00 14 417,00 41,58 8 423,00-331,00 5,84 Saamenkielinen päivähoito 2 560,00 3 196,00 80,10 2 066,00 2 751,00 75,10 685,00 494,00-19,30 Saamen kielipesä 898,00 1 370,00 65,55 1 381,00 2 750,00 50,22 1 369,00-483,00 53,79 SAAMENKIELINEN PÄIVÄHOITO 3 458,00 4 566,00 75,73 3 447,00 5 501,00 62,66 2 054,00 11,00-0,32 YHTEENSÄ 367 888,00 480 011,00 76,64 321 159,00 450 467,00 71,29 129 308,00 46 729,00-12,70 Määrärahojen toteutuma Varhaiskasvatuspalvelut -1 917 926,62-2 672 244,43 71,77-1 836 029,10-2 563 271,10 71,63-727 242,00-81 897,52 4,27 Projektit 44 105,46-43 034,44-102,49 7 646,20-16 557,51-46,18-24 203,71 36 459,26-82,66 HALLINTO YHTEENSÄ -1 873 821,16-2 715 278,87 69,01-1 828 382,90-2 579 828,61 70,87-751 445,71-45 438,26 2,42 Päiväkotihoito -18 018 953,09-23 180 451,29 77,73-16 499 636,64-21 224 461,53 77,74-4 724 824,89-1 519 316,45 8,43 Perhepäivähoito -813 346,86-1 012 826,96 80,30-617 053,12-898 520,46 68,67-281 467,34-196 293,74 24,13 Muu päivähoito -341 521,85-441 747,77 77,31-223 296,15-290 620,07 76,83-67 323,92-118 225,70 34,62 Saamenkielinen päivähoito -162 263,81-233 911,91 69,37-70 786,62-325 636,12 21,74-254 849,50-91 477,19 56,38 OMA TOIMINTA YHTEENSÄ -19 336 085,61-24 868 937,93 77,75-17 410 772,53-22 739 238,17 76,57-5 328 465,64-1 925 313,08 9,96 TUET JA AVUSTUKSET -2 386 639,01-3 031 663,83 78,72-2 132 643,19-3 094 974,28 68,91-962 331,09-253 995,82 10,64 OSTOPALVELUT -54 640,99-79 228,40 68,97-38 941,43-100 000,00 38,94-61 058,57-15 699,56 28,73 PALVELUSETELIT -5 840 426,14-8 381 725,79 69,68-7 697 157,67-10 879 369,37 70,75-3 182 211,70 1 856 731,53-31,79 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ -29 491 612,91-39 076 834,82 75,47-29 107 897,72-39 393 410,43 73,89-10 285 512,71-383 715,19 1,30 5