Keltinmäen alueneuvoston kokous 15.6. Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan tavoitteet Muut seurakuntatilaisuudet Toiminnalliset tavoitteet Tulosyksikkö 1325 Budjetti 39.989,- Jumalanpalveluselämä 1321 Budjetti 8.2,- 48.189,- Diakoniatyö Toiminnalliset tavoitteet Tulosyksikkö 13241 Budjetti 32.5,- Varhaiskasvatus Toiminnalliset tavoitteet Tulosyksikkö 13231 Budjetti 18.4,- Lähetystyö Toiminnalliset tavoitteet lähetystyö Tulosyksikkö 1326 Budjetti 1.5,- Musiikkityö Toiminnalliset tavoitteet Tulosyksikkö 13222 Budjetti.5,- Nuoriso- ja opiskelijatyö Toiminnalliset tavoitteet nuorisotyö Tulosyksikkö 13236 Budjetti 23.3,- Rippikoulutyö Toiminnalliset tavoitteet rippikoulutyö Tulosyksikkö 13235 Budjetti 3.5,- Koko alueseurakunta yhteensä 138.889,-
1/2 Muut seurakuntatilaisuudet 13 45 4 35 3 25 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut 2 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Muut seurakuntatilaisuudet 13 5- Toukokuu 36 Käsiohjelmatuotot 2, -2 % Myyntituotot 2, -2 % 318 Leirimaksut 25 25, -25 % Seurakuntatyön maksut 25 25, -25 % Maksutuotot 25 25, -25 % TOIMINTATUOTOT 25 45, -45 % 45 Erilliskorvaukset -1,59 - % 483 Esiintymispalkkiot -2-4 -25, 4 % 484 Toimituspalkkiot -5-3 -2, 3 % -2 489 Muut palkat, palkk -8, 8 % Raamin palkat ja palkkiot -2 5-1 5-45 -1,59 1 489 1 % -2 4 Sosiaalikulut TA -689-28 49, 28 49 % Sosiaalikulut TA -689-28 49, 28 49 % Henkilöstökulut yhteensä -3 189-29 549-45 -1,59 29 538 % -2 43 Postipalvelut -4-4 -39, 4 % -5 431 Puhelinpalvelut -8-2 -671-224,24 1 776 % -277 43 Painatukset -7-9 -5-7,6 783 13 % -217 43 Ilmoitukset -2 5-1 5-1 951-3, 1 47 2 % -78 432 Toimistopalvelut -3, -3 % 433 It-palvelut -3-22, % -22 436 Kon.ja lait.kun.pit. -5, 5 % 437 Matkakust.kotim.virk -4-6 -346-64,7 5 935 1 % -19 4371 Matkakust.kotim.koul -2 5-2 1-9, 2 1 % -9 4372 Matkakorv.muille -3-8 -51-54,8 745 7 % -46 4375 Majoituspalv.muut -1-217, % 4376 Rav.palv.henk. -3-166,5-167 % 4377 Rav.palv.muut -35-14,2-14 % 4386 Kuljetuspalv.muut -7-7 -485-27, 43 39 % -245 439 Koulutuspalv.henk. -45, % -45 Palvelujen ostot - 95-14 9-5 96-971,5 13 929 7 % -2 297
2/2 Muut seurakuntatilaisuudet 13 5- Toukokuu 456 Kon.ja laitt.vuokrat -3-8 -55,8 744 7 % 458 Muut vuokrat -3-318, 318 % Vuokrakulut -6-1 8-55,8 1 62 5 % 46 Kalusteet -6-6, 6 % 46 It-ohjelmistot -2-21,96-2 % 462 Muut koneet ja laitt -2 5-6 -1 546-99,9 5 9 2 % -968 464 Toimistotarvikkeet -1 2-1 1-1 189, 1 1 % -143 466 Tulost.-ja kop.mater -1-1 4-499 -62,74 779 44 % -63 4665 Työväl.ja työkalut -3, 3 % 467 Elintarvikkeet -1 1-1 5-834 -6,6 924 % -164 469 Poltto- ja voiteluai -15, 15 % 4726 Kukat -2-49, 49 % 4727 Kynttilät -2-2 -21, 2 % -21 4729 Suojavaatteet -3-237, % 4733 Kirjat -1-6 -342,44 258 57 % 4734 Lehdet -6-5 -3-353,8 146 71 % 4735 Toimituslahjat -4-4, 4 % 4737 Henkilökun.muistam. -4-4 -5, 4 % -65 4738 Lahjaes.ja huomionos -5-1 -254-34, 966 3 % -219 474 Muut ain.tarv. ja ta -6-579 -321,9-322 % -579 Ostot tilikauden aikana -1 6-14 39-5 313-2 1,8 28 15 % -2 221 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 6-14 39-5 313-2 1,8 28 15 % -2 221 489 Muut avustukset -5-1, 1 % Annetut avustukset -5-1, 1 % TOIMINTAKULUT -29 15-4 327-1 49-3 8,1 37 199 8 % -4 519 TOIMINTAKATE ULKOINEN -32 89-69 426-1 859-3 138,69 66 287 5 % -4 719 4481 S.ruokapalv.kulut -7 6-6 -7 32-8,73 5 199 13 % -814 4494 S.muut kulut -3-287, % Palvelun ostot - sisäiset -7 9-6 -7 319-8,73 5 199 13 % -814 4592 S.vuokrak.srk.työ -15 395, % Vuokrakulut - sisäiset -15 395, % TOIMINTAKATE SISÄISET -7 9-6 -157 714-8,73 5 199 13 % -814 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -39 989-75 426-168 573-3 939,42 71 487 5 % -5 533 VUOSIKATE -39 989-75 426-168 573-3 939,42 71 487 5 % -5 533 Sisäiset vyörytyserät -69 82, % TILIKAUDEN TULOS -39 989-75 426-237 655-3 939,42 71 487 5 % -5 533 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -39 989-75 426-237 655-3 939,42 71 487 5 % -5 533
1/1 Jumalanpalveluselämä 13 6 5 4 3 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Jumalanpalveluselämä 13 5- Toukokuu 324 Henk.per.ruokamaksut 315, % Muut maksutuotot 315, % Maksutuotot 315, % TOIMINTATUOTOT 315, % 4 Sosiaalikulut TA -21 47, 21 47 % Sosiaalikulut TA -21 47, 21 47 % Henkilöstökulut yhteensä -21 47, 21 47 % 431 Puhelinpalvelut -75, % 437 Matkakust.kotim.virk -7-5 792-1 628,56-1 629 % -1 544 4372 Matkakorv.muille -82 -, - % -82 Palvelujen ostot -7 75-5 873-1 64,56-1 641 % -1 625 464 Toimistotarvikkeet -14, % 467 Elintarvikkeet -24, % -24 4729 Suojavaatteet -45, % Ostot tilikauden aikana -45-37, % -24 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45-37, % -24 TOIMINTAKULUT -8 2-5 91-1 64,56-1 641 % -1 649 TOIMINTAKATE ULKOINEN -8 2-21 47-5 596-1 64,56 19 766 8 % -1 649 4592 S.vuokrak.srk.työ -46, % Vuokrakulut - sisäiset -46, % TOIMINTAKATE SISÄISET -46, % TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -8 2-21 47-51 76-1 64,56 19 766 8 % -1 649 VUOSIKATE -8 2-21 47-51 76-1 64,56 19 766 8 % -1 649 Sisäiset vyörytyserät -31 39, % TILIKAUDEN TULOS -8 2-21 47-83 96-1 64,56 19 766 8 % -1 649 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -8 2-21 47-83 96-1 64,56 19 766 8 % -1 649
1/2 Diakonia 13 35 3 25 2 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Diakonia 13 5- Toukokuu 317 Ruoka-ja kahvimaksut 4 852 4 21 3 51 1 917,54-2 292 46 % 1 34 318 Leirimaksut 2 56 1 572 98 255, -1 317 16 % 145 319 Retki-ja matkamaksut 1 2 1 4, -1 4 % 3199 Srk.työn muut maksut 263,4 263 % Seurakuntatyön maksut 8 18 7 182 4 481 2 435,94-4 746 34 % 1 449 324 Henk.per.ruokamaksut 8, % Muut maksutuotot 8, % Maksutuotot 8 18 7 182 4 561 2 435,94-4 746 34 % 1 449 362 Jumalanpalveluskoleh 35 35 786 437, 87 5 % 451 365 Myyjäistuotot 8 8 472, -8 % 472 367 Muut lahjoitustuotot 54, % Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 1 15 1 15 1 799 437, -713 38 % 923 TOIMINTATUOTOT 9 258 8 332 6 36 2 872,94-5 459 34 % 2 372 45 Erilliskorvaukset -1-1 -54-95,32 5 95 % 482 Kerhonohj.palkkiot -44-36, % 483 Esiintymispalkkiot -35-3 -5, 3 % 489 Muut palkat, palkk -44, 44 % Raamin palkat ja palkkiot -89-84 -464-95,32 745 % 4 Sosiaalikulut TA -245-25 882, 25 882 % Sosiaalikulut TA -245-25 882, 25 882 % Henkilöstökulut yhteensä -1 135-26 722-464 -95,32 26 627 % 431 Puhelinpalvelut -7-7 -593-474,57 225 68 % -242 43 Painatukset -197-1,35-1 % 43 Ilmoitukset -25-2, 2 % 436 Kon.ja lait.kun.pit. -2-1, 1 % 437 Matkakust.kotim.virk -3 375-3 14-1 298-365,32 2 649 % -61 4371 Matkakust.kotim.koul -53-435, -435 % -53 4372 Matkakorv.muille -25-25 -1, 25 % -41 4374 Majoituspalv.henk. -7-7, 7 % 4375 Majoituspalv.muut -8, 8 % 4376 Rav.palv.henk. -185, % -137 4377 Rav.palv.muut -5, % -5
2/2 Diakonia 13 5- Toukokuu 4385 Kuljetuspalv.henk. -25-45 -18, 45 % 4386 Kuljetuspalv.muut -1 5-1 29-535, 1 29 % -7 439 Koulutuspalv.henk. -45-5 -445-153, 347 31 % 4391 Koulutuspalve., muut -6-7, 7 % 445 Mus.- ja ohj.palvel -2-2 -8, 4 % 447 Muut palvelut -6, % Palvelujen ostot -8 487-8 94-3 57-1 619,24 7 285 18 % -1 22 458 Muut vuokrat -3-3 -248, 3 % -8 Vuokrakulut -3-3 -248, 3 % -8 462 Muut koneet ja laitt -3-3 -481-45, 255 15 % 464 Toimistotarvikkeet -28-2 -6-15,2 185 8 % 466 Tulost.-ja kop.mater -,75-1 % 4665 Työväl.ja työkalut -3-15 -576, 15 % -532 467 Elintarvikkeet -5-4 434-3 958-2 17,28 2 417 45 % -1 955 4725 Puutarhatar. ja ain. -89,41-89 % 4726 Kukat -6-3 -351, 3 % -7 4727 Kynttilät -1-1, 1 % 473 Ehtoollistarvikkeet -35, % 4732 Kuva-ja äänimat. -2-15, 15 % 4733 Kirjat -4-3 -19-4,5 26 14 % 4734 Lehdet -6-55 -917-45, 55 8 % -565 4735 Toimituslahjat -5-34, 34 % 4737 Henkilökun.muistam. -1,14-1 % 4738 Lahjaes.ja huomionos -35-3 -28-15,57 149 5 % 474 Muut ain.tarv. ja ta -8-7 -725-282,19 418 4 % -3 Ostot tilikauden aikana -9 43-7 824-7 15-2 87,4 5 17 36 % -3 371 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 43-7 824-7 15-2 87,4 5 17 36 % -3 371 483 Diakonia-avustukset -14 2-14 2-981 -4 182,44 1 18 29 % -5 4 Annetut avustukset -14 2-14 2-981 -4 182,44 1 18 29 % -5 4 TOIMINTAKULUT -32 417-31 228-22 949-8 68,72 22 619 28 % -9 815 TOIMINTAKATE ULKOINEN -24 294-49 618-17 54-5 831,1 43 787 % -7 442 4481 S.ruokapalv.kulut -4 175-3 62-4 16-427,66 3 192 % -38 4482 S.leirimaksut -3 781-4 66-4 316, 4 66 % -43 4488 S.majoituskulut -9, % -14 4489 S.kopiointimaksukulu -4, % -2 4494 S.muut kulut -25-25 -585, 25 % -16 Palvelun ostot - sisäiset -8 26-8 53-9 154-427,66 8 5 % -77 4592 S.vuokrak.srk.työ -78 444, % Vuokrakulut - sisäiset -78 444, % TOIMINTAKATE SISÄISET -8 26-8 53-87 598-427,66 8 5 % -77 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -32 5-58 148-14 652-6 258,76 51 889 % -8 2 VUOSIKATE -32 5-58 148-14 652-6 258,76 51 889 % -8 2 Sisäiset vyörytyserät -52 51, % TILIKAUDEN TULOS -32 5-58 148-156 73-6 258,76 51 889 % -8 2 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -32 5-58 148-156 73-6 258,76 51 889 % -8 2
1/2 Päiväkerho 13 25 2 15 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Päiväkerho 13 5- Toukokuu 317 Ruoka-ja kahvimaksut 5 7 474, -7 % 319 Retki-ja matkamaksut 35 334, % Seurakuntatyön maksut 85 7 88, -7 % 324 Henk.per.ruokamaksut 19, % Muut maksutuotot 19, % Maksutuotot 85 7 918, -7 % TOIMINTATUOTOT 85 7 918, -7 % 45 Erilliskorvaukset -5-271,48-271 % -172 482 Kerhonohj.palkkiot -1-1, % 489 Muut palkat, palkk -15-4 -25-25, 375 6 % -25 Raamin palkat ja palkkiot -25-4 -637-296,48 14 74 % -197 4 Sosiaalikulut TA -69-37 47, 37 47 % Sosiaalikulut TA -69-37 47, 37 47 % Henkilöstökulut yhteensä -319-37 87-637 -296,48 37 574 1 % -197 43 Postipalvelut -8-8, 8 % 431 Puhelinpalvelut -6-6 -66-29,5 391 35 % -277 43 Painatukset -15-35 -17-69,81 28 2 % 43 Ilmoitukset -2-1 -199-1, 1 % -199 437 Matkakust.kotim.virk -2 1-2 -2 56-66,5 1 34 33 % -272 4371 Matkakust.kotim.koul -3-2 -323, 2 % -19 4372 Matkakorv.muille -2-25 -81-15,54 234 6 % -25 4376 Rav.palv.henk. -18-9 -9, -9 % 4377 Rav.palv.muut -37-366 -1,93-2 % 4386 Kuljetuspalv.muut -4-25, % 439 Koulutuspalv.henk. -1 23-2 -923-17, 1 83 9 % -383 4391 Koulutuspalve., muut -35-35, 35 % 4393 Työterveyshuolto -25-186, 25 % -186 44 Asiantuntijapalvelut -6-35 -39-96,67 253 28 % -15 445 Mus.- ja ohj.palvel -4-4 -35, 4 % 447 Muut palvelut -4-4 -4 -, 28 3 %
2/2 Päiväkerho 13 5- Toukokuu Palvelujen ostot -7 56-7 33-6 339-1 653,95 5 676 23 % -1 6 453 Rak.ja huon.vuokrat -8-8 -4, 8 % -4 458 Muut vuokrat -8-5, -5 % Vuokrakulut -8-8 - -5, 3 63 % -4 46 Kalusteet -8, % 462 Muut koneet ja laitt -34, % 464 Toimistotarvikkeet -25-45 -33, 45 % 4665 Työväl.ja työkalut -1 5-1 5-1 6, 1 5 % 467 Elintarvikkeet -3 65-2 688-3 498-1 429,43 1 259 53 % -1 381 4726 Kukat -1, 1 % 4729 Suojavaatteet -436,3-436 % 4731 Op.väl. ja kerhotarv -3-3 1-1 5-1 34,29 1 76 43 % -195 4732 Kuva-ja äänimat. -15-1 -55-469,45-369 469 % -55 4733 Kirjat -5-6 -1 4-87,85 5 15 % -153 4734 Lehdet -675-1 6-1 161-644, 416 61 % -1 85 4735 Toimituslahjat -4-438, 4 % -236 4738 Lahjaes.ja huomionos -566-28 -199, 28 % -17 474 Muut ain.tarv. ja ta -684-182, -182 % -529 Ostot tilikauden aikana -1 291-1 278-9 437-4 589,44 5 689 45 % -3 741 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 291-1 278-9 437-4 589,44 5 689 45 % -3 741 TOIMINTAKULUT -17 931-17 688-15 896-6 293,39 395 36 % -5 382 TOIMINTAKATE ULKOINEN -17 4-54 858-15 616-6 589,87 48 268 % -5 579 4481 S.ruokapalv.kulut -1-9 -1 258-19,87 88 2 % -38 4494 S.muut kulut -423, % Palvelun ostot - sisäiset -1-9 -1 681-19,87 88 2 % -38 4592 S.vuokrak.srk.työ -148 278, % Vuokrakulut - sisäiset -148 278, % TOIMINTAKATE SISÄISET -1-9 -149 958-19,87 88 2 % -38 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -18 4-55 758-165 574-6 69,74 49 148 % -5 617 VUOSIKATE -18 4-55 758-165 574-6 69,74 49 148 % -5 617 Sisäiset vyörytyserät -76 145, % TILIKAUDEN TULOS -18 4-55 758-241 719-6 69,74 49 148 % -5 617 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -18 4-55 758-241 719-6 69,74 49 148 % -5 617
1/1 Lähetys 13 9 8 7 6 5 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Lähetys 13 5- Toukokuu 4 Sosiaalikulut TA -2 543, 2 543 % Sosiaalikulut TA -2 543, 2 543 % Henkilöstökulut yhteensä -2 543, 2 543 % 43 Painatukset -46, % -46 4372 Matkakorv.muille -3, 3 % Palvelujen ostot -3-46, 3 % -46 467 Elintarvikkeet -6-45 -198-383,72 66 85 % -88 4727 Kynttilät -15, % 4735 Toimituslahjat -7, % 4738 Lahjaes.ja huomionos -5-5, 5 % 474 Muut ain.tarv. ja ta -2-1 -1-13,71-4 14 % -24 Ostot tilikauden aikana -1-6 -316-487,43 3 81 % -2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1-6 -316-487,43 3 81 % -2 TOIMINTAKULUT -1-9 -362-487,43 413 54 % -158 TOIMINTAKATE ULKOINEN -1-3 443-362 -487,43 2 956 14 % -158 4481 S.ruokapalv.kulut -5-6 -971-7,59 482 2 % -261 Palvelun ostot - sisäiset -5-6 -971-7,59 482 2 % -261 4592 S.vuokrak.srk.työ -7 987, % Vuokrakulut - sisäiset -7 987, % TOIMINTAKATE SISÄISET -5-6 -8 957-7,59 482 2 % -261 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -1 5-4 43-9 319-65,2 3 438 15 % -418 VUOSIKATE -1 5-4 43-9 319-65,2 3 438 15 % -418 Sisäiset vyörytyserät -5 256, % TILIKAUDEN TULOS -1 5-4 43-14 575-65,2 3 438 15 % -418 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -1 5-4 43-14 575-65,2 3 438 15 % -418
1/2 Musiikki 13 1 8 6 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Musiikki 13 5- Toukokuu 3 Ruoka-ja kahvimyynti 263, % 263 36 Käsiohjelmatuotot 338, % Myyntituotot 61, % 263 324 Henk.per.ruokamaksut 46, % Muut maksutuotot 46, % Maksutuotot 46, % TOIMINTATUOTOT 647, % 263 481 Asiantuntijapalkkiot -2 -, % 483 Esiintymispalkkiot -1 5-1 4-1 85-1 5, 275 8 % -635 484 Toimituspalkkiot -35-35 -25, 1 71 % 489 Muut palkat, palkk -24 -, - % - Raamin palkat ja palkkiot -2 5-1 75-1 445-1 495, 255 85 % -755 4 Sosiaalikulut TA -565-7 917, 7 917 % Sosiaalikulut TA -565-7 917, 7 917 % Henkilöstökulut yhteensä -2 615-9 667-1 445-1 495, 8 172 15 % -755 43 Postipalvelut -8, 8 % 431 Puhelinpalvelut -35-318 -83,7-83 % -144 43 Painatukset -2-25 -95, 25 % 43 Ilmoitukset -25-25, 25 % 436 Kon.ja lait.kun.pit. -65-65 -213,85 436 33 % 437 Matkakust.kotim.virk -2 2-84,35-84 % -678 4371 Matkakust.kotim.koul -15-3 -13,3 287 4 % 4372 Matkakorv.muille -35-3 -162,54 137 54 % 4374 Majoituspalv.henk. -2-6 -291-255, 345 43 % -429 4375 Majoituspalv.muut -3-3 -66, 3 % 4377 Rav.palv.muut -15-2, 2 % 439 Koulutuspalv.henk. -3-3 -532-165, 135 55 % -532 4391 Koulutuspalve., muut -3-24, 3 % -24 445 Mus.- ja ohj.palvel -1 5-1 5-1 785, 1 5 % -15 Palvelujen ostot -4 4-5 3-6 134-1 697, 3 333 34 % -2 172
2/2 Musiikki 13 5- Toukokuu 456 Kon.ja laitt.vuokrat -5-4, 5 % -4 Vuokrakulut -5-4, 5 % -4 46 Kalusteet -2-1 5, 1 5 % 46 It-tarvikkeet -1-1, 1 % 46 It-ohjelmistot -14, % 462 Muut koneet ja laitt -25-3, 3 % 464 Toimistotarvikkeet -55-17, 55 % 4661 Kirjekuor.ja pakk.m. -65, 65 % 4665 Työväl.ja työkalut -2-25, 25 % 467 Elintarvikkeet -15-2 -2-17,47 95 16 % -2 4726 Kukat -5-15, 15 % 4732 Kuva-ja äänimat. -85-2, % 4733 Kirjat -1 2-1 1-1 5-3, 1 7 3 % -529 4738 Lahjaes.ja huomionos -1-2 -28, 2 % -28 474 Muut ain.tarv. ja ta -4, % -4 Ostot tilikauden aikana -4 135-3 382-1 832-47,47 3 335 1 % -1 69 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 135-3 382-1 832-47,47 3 335 1 % -1 69 495 Luottotappiot -9, % Muut toimintakulut -9, % TOIMINTAKULUT -8 535-8 9-8 98-1 744,58 7 167 2 % -3 365 TOIMINTAKATE ULKOINEN - 15-18 579-8 896-3 239,58 15 339 17 % -3 857 4481 S.ruokapalv.kulut -35-35 -49, 35 % 4488 S.majoituskulut -39, % 4494 S.muut kulut -19, % Palvelun ostot - sisäiset -35-35 -899, 35 % 4592 S.vuokrak.srk.työ -22 522, % Vuokrakulut - sisäiset -22 522, % TOIMINTAKATE SISÄISET -35-35 -23 421, 35 % TOIMINTAKATE YHTEENSÄ - 5-18 929-32 317-3 239,58 15 689 17 % -3 857 VUOSIKATE - 5-18 929-32 317-3 239,58 15 689 17 % -3 857 Sisäiset vyörytyserät -15 15, % TILIKAUDEN TULOS - 5-18 929-47 332-3 239,58 15 689 17 % -3 857 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ - 5-18 929-47 332-3 239,58 15 689 17 % -3 857
1/2 Nuorisotyö 13 25 2 15 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Nuorisotyö 13 5- Toukokuu 375 Muut tuet ja avust. 4, % 318 Leirimaksut 1 5 1 5 1 441, -1 5 % 395 319 Retki-ja matkamaksut 1 95 1 95 2 47 2 435, 485 5 % 3194 Kerhomaksut 56 56 255 3, -53 5 % Seurakuntatyön maksut 4 1 4 1 4 166 2 465, -1 545 61 % 395 324 Henk.per.ruokamaksut 254 64,83 65 % 51 Muut maksutuotot 254 64,83 65 % 51 Maksutuotot 4 1 4 1 4 42 2 529,83-1 48 63 % 446 TOIMINTATUOTOT 4 1 4 1 4 82 2 529,83-1 48 63 % 446 45 Erilliskorvaukset -29-313,34-313 % -72 482 Kerhonohj.palkkiot -1 9-1 9-1 947, 1 9 % -1 23 483 Esiintymispalkkiot -6-62 -41-1, 52 17 % -16 Raamin palkat ja palkkiot -2 5-2 52-2 647-413,34 2 89 17 % -1 255 4 Sosiaalikulut TA -689-23 55, 23 55 % Sosiaalikulut TA -689-23 55, 23 55 % Henkilöstökulut yhteensä -3 189-26 7-2 647-413,34 25 594 2 % -1 255 43 Postipalvelut -36, % -252 431 Puhelinpalvelut -7-7 -471-177,88 522 25 % -2 43 Painatukset -23, % 43 Ilmoitukset -1, 1 % 437 Matkakust.kotim.virk -4 7-4 7-3 332-1 5,68 3 199 32 % -1 29 4371 Matkakust.kotim.koul -3-3 -174-17, 13 57 % -174 4372 Matkakorv.muille -2 7-2 7-2 64-16,4 2 684 1 % -1 716 4374 Majoituspalv.henk. -1 2-1 2-39, 1 2 % -39 4375 Majoituspalv.muut -1 28, % 4377 Rav.palv.muut -62-468,5-469 % -556 4386 Kuljetuspalv.muut -3-3 -2 357-1 51, 1 49 5 % -1 15 4391 Koulutuspalve., muut -2, -2 % 4393 Työterveyshuolto -97, % -97 445 Mus.- ja ohj.palvel -85-85 -729-78,2 142 83 % -72
2/2 Nuorisotyö 13 5- Toukokuu 4455 KiEL:n alaiset ostop -2, % Palvelujen ostot -13 372-13 472-332 -4 571,66 8 9 34 % -5 817 462 Muut koneet ja laitt -31, % 464 Toimistotarvikkeet -32,44-32 % 4665 Työväl.ja työkalut -278-778 -549, 778 % -362 467 Elintarvikkeet -3 247-3 65-3 67-1 789,93 1 275 58 % -1 55 4675 Keittiön oheistarv. -15, % -15 4726 Kukat -7-7, 7 % 4727 Kynttilät -156-156, 156 % 4731 Op.väl. ja kerhotarv -6-15 -1 7-929,55-78 62 % -23 4732 Kuva-ja äänimat. -92, % -77 4733 Kirjat -3-3 -193, 3 % -193 4738 Lahjaes.ja huomionos -3-321 -356, 321 % -356 474 Muut ain.tarv. ja ta -25-25 -385, 25 % Ostot tilikauden aikana -5 21-5 9-5 758-2 751,92 2 338 54 % -2 7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 21-5 9-5 758-2 751,92 2 338 54 % -2 7 496 Muut kulut -4-4, 4 % Muut toimintakulut -4-4, 4 % TOIMINTAKULUT -18 973-18 962-18 9-7 323,58 638 39 % -8 528 TOIMINTAKATE ULKOINEN -18 152-4 959-15 917-5 27,9 35 752 13 % -9 337 4481 S.ruokapalv.kulut -2 348-2 348-2 5-164,17 2 184 7 % -25 4482 S.leirimaksut -2 8-2 8-5 21-1 177,5 1 623 42 % -1 224 4488 S.majoituskulut -97-19, -19 % -19 4489 S.kopiointimaksukulu -8-2,1-2 % 4494 S.muut kulut -443-32, -32 % -34 Palvelun ostot - sisäiset -5 148-5 148-8 68-1 394,77 3 753 27 % -1 571 4592 S.vuokrak.srk.työ -69 581, % Vuokrakulut - sisäiset -69 581, % TOIMINTAKATE SISÄISET -5 148-5 148-77 648-1 394,77 3 753 27 % -1 571 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -23 3-46 17-93 565-6 61,86 39 55 14 % -1 98 VUOSIKATE -23 3-46 17-93 565-6 61,86 39 55 14 % -1 98 Sisäiset vyörytyserät -46 145, % TILIKAUDEN TULOS -23 3-46 17-139 71-6 61,86 39 55 14 % -1 98 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -23 3-46 17-139 71-6 61,86 39 55 14 % -1 98
1/2 Rippikoulu 13 3 5 3 2 5 2 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut 1 5 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Rippikoulu 13 5- Toukokuu 319 Retki-ja matkamaksut 16, % Seurakuntatyön maksut 16, % Maksutuotot 16, % TOIMINTATUOTOT 16, % 45 Erilliskorvaukset -42,19-42 % 482 Kerhonohj.palkkiot -3-66, % -18 Raamin palkat ja palkkiot -3-66 -42,19-42 % -18 4 Sosiaalikulut TA -83-13 23, 13 23 % Sosiaalikulut TA -83-13 23, 13 23 % Henkilöstökulut yhteensä -383-13 23-66 -42,19 981 % -18 43 Postipalvelut -1-2 -49, 2 % -49 437 Matkakust.kotim.virk -4-4 -26, 4 % -6 4372 Matkakorv.muille -1-1 -41, 1 % -41 4375 Majoituspalv.muut -1-1, 1 % 445 Mus.- ja ohj.palvel -65, % Palvelujen ostot -1 6-1 7-765, 1 7 % -96 467 Elintarvikkeet -25-25 -8, 25 % 4731 Op.väl. ja kerhotarv -2-2 -795, 2 % -28 4732 Kuva-ja äänimat. -16, % 4733 Kirjat -717-1 -657, 1 % -657 474 Muut ain.tarv. ja ta -3-3, 3 % Ostot tilikauden aikana -1 467-1 75-1 62, 1 75 % -937 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 467-1 75-1 62, 1 75 % -937 TOIMINTAKULUT -3 67-3 45-2 385, 3 45 % -1 33 TOIMINTAKATE ULKOINEN -3 45-16 473-2 885-42,19 16 431 % -1 213 4481 S.ruokapalv.kulut -5-5 -3, 5 % 4482 S.leirimaksut -468, % 4494 S.muut kulut -9, % Palvelun ostot - sisäiset -5-5 -59, 5 % 4592 S.vuokrak.srk.työ -28 197, %
2/2 Rippikoulu 13 5- Toukokuu Vuokrakulut - sisäiset -28 197, % TOIMINTAKATE SISÄISET -5-5 -28 787, 5 % TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -3 5-16 523-31 672-42,19 16 481 % -1 213 VUOSIKATE -3 5-16 523-31 672-42,19 16 481 % -1 213 Sisäiset vyörytyserät -19 199, % TILIKAUDEN TULOS -3 5-16 523-5 871-42,19 16 481 % -1 213 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -3 5-16 523-5 871-42,19 16 481 % -1 213