Budjetointiraportti kohteittain

1/20 1.1. - 31.8. Varpaisjärvi Jumalanpalveluselämä 325000 Muut maks.ja korv. 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 8 675,90 Maksutuotot 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 8 675,90 TOIMINTUOTOT 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 8 675,90 401000 Vak.vir. kk-palkat -18 150,00-18 060,00-17 970,00-19 040,00-15 402,53 402000 Määr.aik.vir.kk-palk -1 830,00-1 830,00-1 830,00-1 830,00-835,53 404000 Määr.aik.työsuht.kk- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406500 Vuosil.sij. ja muut 0,00 0,00 0,00 0,00-60,00 407000 Tunti-ja urakkap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408400 Toimituspalkkiot -8 000,00-8 000,00-6 750,00-8 000,00-8 411,40 Palkat ja palkkiot -27 980,00-27 890,00-26 550,00-28 870,00-24 709,46 410000 Sos. turv. maks. -302,18-301,21-286,74-1 400,00-512,41 412000 Eläkemaksut -6 659,24-6 637,82-6 318,90-6 929,00-5 800,66 414000 Muu sos.vak.maksu -719,09-716,77-682,34 0,00-674,62 Henkilösivukulut -7 680,51-7 655,80-7 287,98-8 329,00-6 987,69 421000 Tapaturmakorv. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 475,10 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 1 475,10 Henkilöstökulut -35 660,51-35 545,80-33 837,98-37 199,00-30 222,05 430000 Postipalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00-7,20 431000 Puhelinpalvelut -1 200,00-1 200,00-1 200,00-1 200,00-194,37 433600 Pesulapalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437000 Matkakust.kotim.virk 0,00 0,00 0,00 0,00-55,90 437200 Matkakorv.muille -5 000,00-5 000,00-4 000,00-5 000,00-3 841,19 438600 Kuljetuspalv.muut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot -6 200,00-6 200,00-5 200,00-6 200,00-4 098,66 456000 Kon.ja laitt.vuokrat -200,00-200,00-200,00-200,00-203,58 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-200,00-203,58 462000 Muut koneet ja laitt 0,00 0,00 0,00 0,00-168,00 467000 Elintarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-48,35 467500 Keittiön oheistarv. 0,00 0,00 0,00 0,00-34,27 472600 Kukat -200,00-200,00-200,00-200,00-162,19 472700 Kynttilät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473000 Ehtoollistarvikkeet -200,00-200,00-200,00-200,00-231,60 Ostot tilikauden aikana -400,00-400,00-400,00-400,00-644,41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400,00-400,00-400,00-400,00-644,41 TOIMINKULUT -42 460,51-42 345,81-39 637,98-43 999,00-35 168,70 TOIMINKATE -33 784,51-33 669,81-30 961,98-35 329,00-26 492,80 VUOSIKATE -33 784,51-33 669,81-30 961,98-35 329,00-26 492,80 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-10 755,00

2/20 1.1. - 31.8. TILIKAUDEN TULOS -33 784,51-33 669,81-30 961,98-35 329,00-37 247,80 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -33 784,51-33 669,81-30 961,98-35 329,00-37 247,80 Varpaisjärvi Hautaansiunaaminen 401000 Vak.vir. kk-palkat -18 150,00-18 060,00-17 970,00-19 040,00-15 402,76 408400 Toimituspalkkiot -3 400,00-3 400,00-3 000,00-3 400,00-5 786,00 Palkat ja palkkiot -21 550,00-21 460,00-20 970,00-22 440,00-21 188,76 410000 Sos. turv. maks. -232,74-231,77-226,48-1 088,00-436,93 412000 Eläkemaksut -5 128,90-5 107,48-4 990,86-5 386,00-4 946,08 414000 Muu sos.vak.maksu -553,83-551,52-538,93 0,00-578,62 Henkilösivukulut -5 915,47-5 890,77-5 756,27-6 474,00-5 961,63 Henkilöstökulut -27 465,47-27 350,77-26 726,27-28 914,00-27 150,39 437000 Matkakust.kotim.virk 0,00 0,00 0,00 0,00-15,48 437200 Matkakorv.muille -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 112,83 Palvelujen ostot -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 128,31 472600 Kukat 0,00 0,00 0,00 0,00-30,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-30,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-30,00 TOIMINKULUT -28 465,47-28 350,77-27 726,26-29 914,00-28 308,70 TOIMINKATE -28 465,47-28 350,77-27 726,26-29 914,00-28 308,70 VUOSIKATE -28 465,47-28 350,77-27 726,26-29 914,00-28 308,70 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-11 492,00 TILIKAUDEN TULOS -28 465,47-28 350,77-27 726,26-29 914,00-39 800,70 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -28 465,47-28 350,77-27 726,26-29 914,00-39 800,70 Varpaisjärvi Muut kirkolliset toim. 401000 Vak.vir. kk-palkat -8 270,00-8 230,00-8 190,00-8 690,00-7 223,00 408400 Toimituspalkkiot -400,00-400,00-300,00-400,00-496,50 Palkat ja palkkiot -8 670,00-8 630,00-8 490,00-9 090,00-7 719,50 410000 Sos. turv. maks. -93,64-93,20-91,69-440,00-163,61 412000 Eläkemaksut -2 063,46-2 053,94-2 020,62-2 182,00-1 852,73 414000 Muu sos.vak.maksu -222,82-221,79-218,19 0,00-210,77 Henkilösivukulut -2 379,92-2 368,93-2 330,51-2 622,00-2 227,11 Henkilöstökulut -11 049,92-10 998,93-10 820,51-11 712,00-9 946,61 437000 Matkakust.kotim.virk 0,00 0,00 0,00 0,00-25,80 437200 Matkakorv.muille 0,00 0,00 0,00 0,00-148,78 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00-174,58 TOIMINKULUT -11 049,92-10 998,93-10 820,51-11 712,00-10 121,19

3/20 1.1. - 31.8. TOIMINKATE -11 049,92-10 998,93-10 820,51-11 712,00-10 121,19 VUOSIKATE -11 049,92-10 998,93-10 820,51-11 712,00-10 121,19 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-4 109,00 TILIKAUDEN TULOS -11 049,92-10 998,93-10 820,51-11 712,00-14 230,19 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -11 049,92-10 998,93-10 820,51-11 712,00-14 230,19 Varpaisjärvi Muut seurakuntatilaisuudet 319000 Retki-ja matkamaksut 900,00 900,00 800,00 900,00 480,00 324000 Henk.per.ruokamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 900,00 900,00 800,00 900,00 480,00 TOIMINTUOTOT 900,00 900,00 800,00 900,00 480,00 401000 Vak.vir. kk-palkat -20 340,00-20 240,00-20 140,00-21 350,00-21 235,63 408100 Asiantuntijapalkkiot -200,00-200,00 0,00-200,00 0,00 408400 Toimituspalkkiot -200,00 0,00 0,00-200,00 0,00 Palkat ja palkkiot -20 740,00-20 440,00-20 140,00-21 750,00-21 235,63 410000 Sos. turv. maks. -223,99-220,75-217,51-1 055,00-1 973,22 412000 Eläkemaksut -4 936,12-4 864,72-4 793,32-5 220,00-5 096,49 414000 Muu sos.vak.maksu -533,02-525,31-517,60 0,00-289,56 Henkilösivukulut -5 693,13-5 610,78-5 528,43-6 275,00-7 359,27 Henkilöstökulut -26 433,13-26 050,78-25 668,43-28 025,00-28 594,90 430000 Postipalvelut -300,00-300,00-300,00-300,00-236,60 431050 Tietoliikennekulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431100 Painatukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433000 It-palvelut -400,00-400,00-400,00-400,00-261,90 437000 Matkakust.kotim.virk -2 500,00-2 500,00-2 500,00-2 500,00-2 631,97 437100 Matkakust.kotim.koul -500,00-700,00-800,00-800,00-247,00 437200 Matkakorv.muille -1 800,00-2 000,00-2 000,00-2 500,00-1 047,50 437600 Rav.palv.henk. -200,00-200,00-100,00 0,00 0,00 437700 Rav.palv.muut -200,00-200,00-100,00 0,00 0,00 438500 Kuljetuspalv.henk. -200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 438600 Kuljetuspalv.muut -1 200,00-1 200,00-1 200,00-1 400,00-200,00 439000 Koulutuspalv.henk. -400,00-500,00-500,00-500,00-120,00 439100 Koulutuspalve., muut -200,00-200,00-200,00-200,00 0,00 439300 Työterveyshuolto -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 440500 Mus.- ja ohj.palvel -400,00-400,00-500,00-500,00 0,00 447000 Muut palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot -8 400,00-8 700,00-8 900,00-9 200,00-4 744,97 456000 Kon.ja laitt.vuokrat -240,00-300,00-540,00-240,00-303,29 Vuokrakulut -240,00-300,00-540,00-240,00-303,29 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0,00-81 905,29

4/20 1.1. - 31.8. Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-81 905,29 461000 Tietok./muut it-lait -200,00-200,00-200,00-200,00 0,00 464000 Toimistotarvikkeet -300,00-300,00-400,00-300,00-379,22 466000 Tulost.-ja kop.mater -660,00-660,00-700,00-660,00-819,16 466500 Työväl.ja työkalut -100,00-100,00-100,00-100,00-787,80 467000 Elintarvikkeet -1 800,00-1 800,00-2 000,00-2 000,00-896,34 467600 Keittiöväl.ja astias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472000 Korj.ja huoltotarv. -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 472600 Kukat -300,00-300,00-300,00-300,00-261,75 472800 Vaatteisto -400,00-400,00-300,00-200,00-408,00 473000 Ehtoollistarvikkeet -300,00-300,00-300,00-300,00-331,95 473300 Kirjat -700,00-700,00-700,00-700,00-843,17 473400 Lehdet 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 473500 Toimituslahjat -1 000,00-1 000,00-1 100,00-1 300,00-518,20 473700 Henkilökun.muistam. -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 473800 Lahjaes.ja huomionos -200,00-200,00-200,00-200,00-121,67 474000 Muut ain.tarv. ja ta 0,00 0,00 0,00 0,00-2,00 Ostot tilikauden aikana -6 160,00-6 160,00-6 600,00-6 460,00-5 369,26 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 160,00-6 160,00-6 600,00-6 460,00-5 369,26 489000 Muut avustukset -800,00-800,00-800,00-800,00-700,00 Annetut avustukset -800,00-800,00-800,00-800,00-700,00 493000 Jäsenmaksut -200,00-300,00-300,00-300,00-154,56 Muut toimintakulut -200,00-300,00-300,00-300,00-154,56 TOIMINKULUT -42 233,13-42 310,78-42 808,43-45 025,00-121 772,27 TOIMINKATE -41 333,13-41 410,78-42 008,43-44 125,00-121 292,27 VUOSIKATE -41 333,13-41 410,78-42 008,43-44 125,00-121 292,27 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-29 209,33 TILIKAUDEN TULOS -41 333,13-41 410,78-42 008,43-44 125,00-150 501,60 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -41 333,13-41 410,78-42 008,43-44 125,00-150 501,60 Varpaisjärvi Tiedotukset ja viestintä 431100 Painatukset -8 500,00 0,00 0,00-8 500,00-6 377,50 431200 Ilmoitukset 0,00-8 500,00-8 500,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot -8 500,00-8 500,00-8 500,00-8 500,00-6 377,50 473400 Lehdet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT -8 500,00-8 500,00-8 500,00-8 500,00-6 377,50 TOIMINKATE -8 500,00-8 500,00-8 500,00-8 500,00-6 377,50 VUOSIKATE -8 500,00-8 500,00-8 500,00-8 500,00-6 377,50

5/20 1.1. - 31.8. Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-2 589,00 TILIKAUDEN TULOS -8 500,00-8 500,00-8 500,00-8 500,00-8 966,50 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -8 500,00-8 500,00-8 500,00-8 500,00-8 966,50 Varpaisjärvi Musiikki 324000 Henk.per.ruokamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325000 Muut maks.ja korv. 0,00 0,00 0,00 0,00 107,55 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 107,55 362000 Jumalanpalveluskoleh 300,00 300,00 300,00 300,00 99,52 366000 Ohjelmatuotot 300,00 300,00 300,00 300,00 140,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 600,00 600,00 600,00 600,00 239,52 375000 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 TOIMINTUOTOT 600,00 600,00 600,00 600,00 787,07 401000 Vak.vir. kk-palkat -12 760,00-12 700,00-12 640,00-13 390,00-7 655,86 408400 Toimituspalkkiot 0,00 0,00 0,00 0,00-1 565,00 408900 Muut palkat, palkk 0,00 0,00 0,00 0,00-200,00 Palkat ja palkkiot -12 760,00-12 700,00-12 640,00-13 390,00-9 420,86 410000 Sos. turv. maks. -137,81-137,16-136,51-649,00-199,69 412000 Eläkemaksut -3 036,88-3 022,60-3 008,32-3 214,00-2 261,02 414000 Muu sos.vak.maksu -327,93-326,39-324,85 0,00-257,13 Henkilösivukulut -3 502,62-3 486,15-3 469,68-3 863,00-2 717,84 421000 Tapaturmakorv. 0,00 0,00 0,00 0,00 11 993,39 424000 Muut henk.kul.oik. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 11 993,39 Henkilöstökulut -16 262,62-16 186,15-16 109,68-17 253,00-145,31 430000 Postipalvelut -70,00-70,00-100,00-70,00-64,00 431000 Puhelinpalvelut -200,00-200,00-300,00-200,00-313,24 431050 Tietoliikennekulut 0,00-180,00-180,00 0,00 0,00 431100 Painatukset -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 433000 It-palvelut -100,00-100,00 0,00-100,00-125,50 436000 Kon.ja lait.kun.pit. -600,00-600,00-600,00-600,00 0,00 437000 Matkakust.kotim.virk -400,00-400,00-400,00-400,00-116,14 437100 Matkakust.kotim.koul -300,00-400,00-400,00-400,00-293,90 437200 Matkakorv.muille -200,00-200,00-200,00-200,00-220,16 438600 Kuljetuspalv.muut -300,00-300,00-300,00-300,00-626,40 439000 Koulutuspalv.henk. -400,00-400,00-400,00-400,00-240,00 440500 Mus.- ja ohj.palvel -1 000,00-1 000,00-1 200,00-1 200,00-902,00 440700 Tekijänoikeusmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447000 Muut palvelut -100,00-100,00-100,00-100,00-338,30

6/20 1.1. - 31.8. Palvelujen ostot -3 770,00-4 050,00-4 280,00-4 070,00-3 239,64 456000 Kon.ja laitt.vuokrat -200,00-200,00-200,00-200,00-172,22 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-200,00-172,22 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0,00-15 282,14 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-15 282,14 464000 Toimistotarvikkeet -100,00-100,00-100,00-100,00-44,90 466000 Tulost.-ja kop.mater -300,00-300,00-300,00-300,00-313,37 466500 Työväl.ja työkalut -1 200,00-1 200,00-1 400,00-1 400,00-1 292,87 467000 Elintarvikkeet -200,00-200,00-300,00-200,00-471,44 472600 Kukat -100,00-100,00-100,00-100,00-27,80 473300 Kirjat -200,00-200,00-200,00-200,00-674,00 473500 Toimituslahjat 0,00 0,00 0,00 0,00-88,10 473800 Lahjaes.ja huomionos -100,00-100,00-100,00-100,00-17,50 Ostot tilikauden aikana -2 200,00-2 200,00-2 500,00-2 400,00-2 929,98 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 200,00-2 200,00-2 500,00-2 400,00-2 929,98 489000 Muut avustukset -800,00 0,00-800,00-800,00-800,00 Annetut avustukset -800,00 0,00-800,00-800,00-800,00 TOIMINKULUT -23 232,62-22 636,15-23 889,68-24 723,00-22 569,29 TOIMINKATE -22 632,62-22 036,15-23 289,68-24 123,00-21 782,22 VUOSIKATE -22 632,62-22 036,15-23 289,68-24 123,00-21 782,22 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-2 639,00 TILIKAUDEN TULOS -22 632,62-22 036,15-23 289,68-24 123,00-24 421,22 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -22 632,62-22 036,15-23 289,68-24 123,00-24 421,22 Varpaisjärvi Päiväkerho 319000 Retki-ja matkamaksut 300,00 300,00 300,00 300,00 331,50 319400 Kerhomaksut 200,00 200,00 200,00 200,00 110,80 324000 Henk.per.ruokamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325000 Muut maks.ja korv. 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Maksutuotot 500,00 500,00 500,00 500,00 542,30 362000 Jumalanpalveluskoleh 200,00 0,00 200,00 200,00 84,40 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 200,00 0,00 200,00 200,00 84,40 TOIMINTUOTOT 700,00 500,00 700,00 700,00 626,70 403000 Työsuht.kk-palkat -11 270,00-11 210,00-22 310,00-22 200,00-21 800,09 Palkat ja palkkiot -11 270,00-11 210,00-22 310,00-22 200,00-21 800,09 410000 Sos. turv. maks. -121,72-121,07-240,95-1 077,00-462,17 412000 Eläkemaksut -2 682,26-2 667,98-5 309,78-5 328,00-5 231,99 414000 Muu sos.vak.maksu -289,64-288,10-573,37 0,00-595,23 Henkilösivukulut -3 093,61-3 077,14-6 124,09-6 405,00-6 289,39 420000 Sairausvakuutuskorv. 0,00 0,00 0,00 0,00 63,73

7/20 1.1. - 31.8. Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 63,73 Henkilöstökulut -14 363,61-14 287,14-28 434,09-28 605,00-28 025,75 430000 Postipalvelut -70,00-70,00-100,00-70,00-111,00 431000 Puhelinpalvelut -250,00-250,00-300,00-250,00-183,52 431050 Tietoliikennekulut 0,00-180,00-180,00 0,00 0,00 433000 It-palvelut -100,00-100,00 0,00-100,00-125,01 437000 Matkakust.kotim.virk -1 000,00-1 000,00-1 200,00-1 200,00-1 148,21 437100 Matkakust.kotim.koul -300,00-300,00-300,00-300,00-293,90 437200 Matkakorv.muille -100,00-100,00-100,00-100,00-222,20 438600 Kuljetuspalv.muut -200,00-200,00-200,00-200,00-71,90 439000 Koulutuspalv.henk. -300,00-300,00-300,00-300,00-240,00 440500 Mus.- ja ohj.palvel -400,00-400,00-400,00-400,00-894,53 440550 KiEL:n alaiset ostop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot -2 720,00-2 900,00-3 080,00-2 920,00-3 290,27 456000 Kon.ja laitt.vuokrat -200,00-200,00-200,00-200,00-166,52 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-200,00-166,52 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0,00-11 770,14 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-11 770,14 461000 Tietok./muut it-lait 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464000 Toimistotarvikkeet -100,00-100,00-100,00-100,00-20,97 466000 Tulost.-ja kop.mater -200,00-200,00-200,00-190,00-235,00 467000 Elintarvikkeet -400,00-300,00-400,00-400,00-65,39 472600 Kukat -100,00-100,00-100,00-100,00-62,92 473100 Op.väl. ja kerhotarv -600,00-600,00-700,00-700,00-373,44 473300 Kirjat -400,00-400,00-400,00-400,00-651,47 473400 Lehdet 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 473500 Toimituslahjat -400,00-500,00-400,00-500,00-331,14 473800 Lahjaes.ja huomionos -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 474000 Muut ain.tarv. ja ta 0,00 0,00 0,00 0,00-45,74 Ostot tilikauden aikana -2 300,00-2 300,00-2 500,00-2 490,00-1 786,07 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 300,00-2 300,00-2 500,00-2 490,00-1 786,07 496000 Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00-195,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00-195,00 TOIMINKULUT -19 583,61-19 687,14-34 214,09-34 215,00-45 233,75 TOIMINKATE -18 883,61-19 187,14-33 514,09-33 515,00-44 607,05 VUOSIKATE -18 883,61-19 187,14-33 514,09-33 515,00-44 607,05 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-13 330,00 TILIKAUDEN TULOS -18 883,61-19 187,14-33 514,09-33 515,00-57 937,05 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -18 883,61-19 187,14-33 514,09-33 515,00-57 937,05 Varpaisjärvi Varhaisnuorisotyö

8/20 1.1. - 31.8. 318000 Leirimaksut 800,00 800,00 800,00 800,00 425,00 Maksutuotot 800,00 800,00 800,00 800,00 425,00 362000 Jumalanpalveluskoleh 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 TOIMINTUOTOT 1 000,00 800,00 800,00 1 000,00 425,00 401000 Vak.vir. kk-palkat -4 200,00-4 180,00-4 160,00-4 370,00-3 535,89 405000 Erilliskorvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00-36,14 407000 Tunti-ja urakkap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408200 Kerhonohj.palkkiot -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot -5 200,00-5 180,00-5 160,00-4 370,00-3 572,03 410000 Sos. turv. maks. -56,16-55,94-55,73-212,00-75,72 412000 Eläkemaksut -1 237,60-1 232,84-1 228,08-1 049,00-857,32 414000 Muu sos.vak.maksu -133,64-133,13-132,61 0,00-97,42 Henkilösivukulut -1 427,40-1 421,91-1 416,42-1 261,00-1 030,46 Henkilöstökulut -6 627,40-6 601,91-6 576,42-5 631,00-4 602,49 430000 Postipalvelut -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 437000 Matkakust.kotim.virk 0,00 0,00 0,00 0,00-91,62 437100 Matkakust.kotim.koul 0,00 0,00 0,00-300,00 0,00 437200 Matkakorv.muille 0,00 0,00 0,00-1 700,00-2 165,00 437500 Majoituspalv.muut -2 200,00-2 200,00-1 800,00 0,00 0,00 438600 Kuljetuspalv.muut -500,00-600,00-500,00-600,00-170,00 439100 Koulutuspalve., muut 0,00 0,00 0,00 0,00-90,00 440500 Mus.- ja ohj.palvel -700,00-700,00-700,00-700,00-799,85 447000 Muut palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot -3 500,00-3 600,00-3 100,00-3 400,00-3 316,47 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0,00-6 895,00 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-6 895,00 464000 Toimistotarvikkeet -50,00-50,00-100,00-50,00 0,00 466000 Tulost.-ja kop.mater -50,00-50,00 0,00-50,00 0,00 467000 Elintarvikkeet -600,00-600,00-700,00-600,00-19,37 467500 Keittiön oheistarv. -50,00-50,00 0,00-50,00 0,00 473100 Op.väl. ja kerhotarv -650,00-700,00-700,00-650,00-730,35 473300 Kirjat -100,00-100,00-300,00-100,00-344,80 Ostot tilikauden aikana -1 500,00-1 550,00-1 800,00-1 500,00-1 094,52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 500,00-1 550,00-1 800,00-1 500,00-1 094,52 493000 Jäsenmaksut -100,00 0,00-100,00-100,00-110,00 Muut toimintakulut -100,00 0,00-100,00-100,00-110,00 TOIMINKULUT -11 727,40-11 751,91-11 576,42-10 631,00-16 018,48 TOIMINKATE -10 727,40-10 951,91-10 776,42-9 631,00-15 593,48 VUOSIKATE -10 727,40-10 951,91-10 776,42-9 631,00-15 593,48

9/20 1.1. - 31.8. Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-3 531,00 TILIKAUDEN TULOS -10 727,40-10 951,91-10 776,42-9 631,00-19 124,48 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -10 727,40-10 951,91-10 776,42-9 631,00-19 124,48 Varpaisjärvi Rippikoulu 312400 Kioskimyyntituotot 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Myyntituotot 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 318000 Leirimaksut 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 054,00 Maksutuotot 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 054,00 362000 Jumalanpalveluskoleh 300,00 300,00 300,00 300,00 97,25 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 300,00 300,00 300,00 300,00 97,25 TOIMINTUOTOT 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 151,25 401000 Vak.vir. kk-palkat -4 200,00-4 180,00-4 160,00-4 370,00-3 536,01 402000 Määr.aik.vir.kk-palk 0,00 0,00 0,00 0,00-835,56 405000 Erilliskorvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00-273,49 407000 Tunti-ja urakkap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408200 Kerhonohj.palkkiot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408900 Muut palkat, palkk -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-2 023,67 Palkat ja palkkiot -5 200,00-5 180,00-5 160,00-5 370,00-6 668,73 410000 Sos. turv. maks. -56,16-55,94-55,73-261,00-135,02 412000 Eläkemaksut -1 237,60-1 232,84-1 228,08-1 289,00-1 256,02 414000 Muu sos.vak.maksu -133,64-133,13-132,61 0,00-142,77 Henkilösivukulut -1 427,40-1 421,91-1 416,42-1 550,00-1 533,81 Henkilöstökulut -6 627,40-6 601,91-6 576,42-6 920,00-8 202,54 430000 Postipalvelut -100,00-100,00-100,00-100,00-35,00 437000 Matkakust.kotim.virk 0,00 0,00-300,00 0,00-702,42 437100 Matkakust.kotim.koul -300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 437200 Matkakorv.muille 0,00 0,00 0,00-700,00 0,00 437700 Rav.palv.muut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438600 Kuljetuspalv.muut -1 500,00-1 500,00-1 400,00-1 500,00-510,00 439000 Koulutuspalv.henk. -250,00-300,00-300,00-250,00 0,00 440000 Asiantuntijapalvelut -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 440500 Mus.- ja ohj.palvel -600,00-700,00-700,00-700,00 0,00 Palvelujen ostot -2 850,00-3 000,00-2 900,00-3 650,00-1 247,42 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0,00-35 503,96 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-35 503,96 464000 Toimistotarvikkeet 0,00 0,00-100,00 0,00-123,21 466000 Tulost.-ja kop.mater -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 467000 Elintarvikkeet -2 500,00-3 000,00-2 400,00-3 000,00-1 664,49 473100 Op.väl. ja kerhotarv -700,00-800,00-800,00-800,00-729,37

10/20 1.1. - 31.8. 473300 Kirjat -500,00-500,00-500,00-500,00-589,60 473800 Lahjaes.ja huomionos -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 474000 Muut ain.tarv. ja ta -100,00-100,00-100,00-100,00-458,90 Ostot tilikauden aikana -4 000,00-4 600,00-4 100,00-4 600,00-3 565,57 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 000,00-4 600,00-4 100,00-4 600,00-3 565,57 TOIMINKULUT -13 477,40-14 201,91-13 576,42-15 170,00-48 519,49 TOIMINKATE -9 577,40-10 301,91-9 676,42-11 270,00-45 368,24 VUOSIKATE -9 577,40-10 301,91-9 676,42-11 270,00-45 368,24 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-4 004,00 TILIKAUDEN TULOS -9 577,40-10 301,91-9 676,42-11 270,00-49 372,24 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -9 577,40-10 301,91-9 676,42-11 270,00-49 372,24 Varpaisjärvi Nuorisotyö 314900 Muut myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319000 Retki-ja matkamaksut 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 324000 Henk.per.ruokamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 362000 Jumalanpalveluskoleh 400,00 400,00 300,00 300,00 401,15 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 400,00 400,00 300,00 300,00 401,15 TOIMINTUOTOT 900,00 900,00 800,00 800,00 401,15 401000 Vak.vir. kk-palkat -5 600,00-5 570,00-5 540,00-5 820,00-7 072,02 405000 Erilliskorvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00-194,44 408200 Kerhonohj.palkkiot -200,00-200,00 0,00 0,00 0,00 408900 Muut palkat, palkk 0,00 0,00 0,00 0,00-60,00 Palkat ja palkkiot -5 800,00-5 770,00-5 540,00-5 820,00-7 326,46 410000 Sos. turv. maks. -62,64-62,32-59,83-282,00-155,35 412000 Eläkemaksut -1 380,40-1 373,26-1 318,52-1 397,00-1 743,97 414000 Muu sos.vak.maksu -149,06-148,29-142,38 0,00-198,38 Henkilösivukulut -1 592,10-1 583,86-1 520,73-1 679,00-2 097,70 Henkilöstökulut -7 392,10-7 353,86-7 060,73-7 499,00-9 424,16 430000 Postipalvelut -70,00-70,00-100,00-70,00-100,00 431000 Puhelinpalvelut -200,00-200,00-200,00-200,00-131,78 431050 Tietoliikennekulut 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 431100 Painatukset -100,00 0,00-100,00-100,00 0,00 433000 It-palvelut -100,00-100,00-100,00-100,00-98,22 437000 Matkakust.kotim.virk -900,00-900,00-900,00-600,00-937,64 437100 Matkakust.kotim.koul -300,00-300,00-300,00-600,00-167,00 437200 Matkakorv.muille -400,00-400,00-500,00-500,00 0,00 437700 Rav.palv.muut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11/20 1.1. - 31.8. 438600 Kuljetuspalv.muut -1 000,00-1 200,00-1 200,00-1 200,00-869,00 439000 Koulutuspalv.henk. -400,00-400,00-400,00-400,00-170,00 439300 Työterveyshuolto -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 440500 Mus.- ja ohj.palvel -900,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00 440550 KiEL:n alaiset ostop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot -4 470,00-4 770,00-4 900,00-4 870,00-2 473,64 456000 Kon.ja laitt.vuokrat 0,00-200,00-200,00-200,00-233,39 Vuokrakulut 0,00-200,00-200,00-200,00-233,39 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0,00-6 895,00 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-6 895,00 460000 Kalusteet -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 464000 Toimistotarvikkeet -100,00-100,00-100,00-100,00-55,97 466000 Tulost.-ja kop.mater -280,00-280,00-300,00-280,00-275,00 466500 Työväl.ja työkalut -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 467000 Elintarvikkeet -400,00-400,00-700,00-400,00-786,18 467500 Keittiön oheistarv. -100,00-100,00 0,00-100,00-50,35 472600 Kukat -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 473100 Op.väl. ja kerhotarv -500,00-500,00-500,00-500,00-422,80 473300 Kirjat -200,00-200,00-200,00-200,00-50,80 473400 Lehdet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473800 Lahjaes.ja huomionos -200,00-200,00-100,00-200,00-84,49 Ostot tilikauden aikana -2 080,00-2 080,00-2 200,00-2 080,00-1 725,59 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 080,00-2 080,00-2 200,00-2 080,00-1 725,59 493000 Jäsenmaksut -100,00 0,00-100,00-100,00-100,00 Muut toimintakulut -100,00 0,00-100,00-100,00-100,00 TOIMINKULUT -14 042,10-14 403,86-14 460,73-14 749,00-20 851,78 TOIMINKATE -13 142,10-13 503,86-13 660,73-13 949,00-20 450,63 VUOSIKATE -13 142,10-13 503,86-13 660,73-13 949,00-20 450,63 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-5 503,00 TILIKAUDEN TULOS -13 142,10-13 503,86-13 660,73-13 949,00-25 953,63 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -13 142,10-13 503,86-13 660,73-13 949,00-25 953,63 Varpaisjärvi Perhekerhotyö 319000 Retki-ja matkamaksut 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 Maksutuotot 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 362000 Jumalanpalveluskoleh 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 TOIMINTUOTOT 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 403000 Työsuht.kk-palkat -2 820,00-2 800,00-5 580,00-5 550,00-5 450,08 Palkat ja palkkiot -2 820,00-2 800,00-5 580,00-5 550,00-5 450,08

12/20 1.1. - 31.8. 410000 Sos. turv. maks. -30,46-30,24-60,26-269,00-115,52 412000 Eläkemaksut -671,16-666,40-1 328,04-1 332,00-1 308,09 414000 Muu sos.vak.maksu -72,47-71,96-143,41 0,00-148,72 Henkilösivukulut -774,09-768,60-1 531,71-1 601,00-1 572,33 Henkilöstökulut -3 594,09-3 568,60-7 111,71-7 151,00-7 022,41 438600 Kuljetuspalv.muut -500,00-400,00-500,00-500,00-150,00 Palvelujen ostot -500,00-400,00-500,00-500,00-150,00 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0,00-3 969,92 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-3 969,92 467000 Elintarvikkeet -500,00-600,00-600,00-600,00-598,94 473100 Op.väl. ja kerhotarv -400,00-500,00-500,00-500,00-381,80 Ostot tilikauden aikana -900,00-1 100,00-1 100,00-1 100,00-980,74 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -900,00-1 100,00-1 100,00-1 100,00-980,74 TOIMINKULUT -4 994,09-5 068,60-8 711,71-8 751,00-12 123,07 TOIMINKATE -4 594,09-4 668,60-8 311,71-8 351,00-12 123,07 VUOSIKATE -4 594,09-4 668,60-8 311,71-8 351,00-12 123,07 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-3 310,00 TILIKAUDEN TULOS -4 594,09-4 668,60-8 311,71-8 351,00-15 433,07 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -4 594,09-4 668,60-8 311,71-8 351,00-15 433,07 Varpaisjärvi Diakonia 317000 Ruoka-ja kahvimaksut 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 318000 Leirimaksut 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 992,00 319000 Retki-ja matkamaksut 100,00 100,00 100,00 100,00 12,00 324000 Henk.per.ruokamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325000 Muut maks.ja korv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 004,00 362000 Jumalanpalveluskoleh 200,00 200,00 200,00 200,00 177,20 365000 Myyjäistuotot 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 462,55 367000 Muut lahjoitustuotot 100,00 100,00 100,00 100,00 1 664,35 368100 YV muut tuotot 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3 138,70 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 5 442,80 375000 Muut tuet ja avust. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Tuet ja avustukset 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 TOIMINTUOTOT 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 6 446,80 400000 Kok.palk.luottamushl -200,00-300,00-300,00-300,00 0,00 401000 Vak.vir. kk-palkat -32 180,00-32 020,00-31 860,00-33 770,00-31 305,21 405000 Erilliskorvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00-54,21 406000 Sair.äit.perh.vap.s 0,00 0,00 0,00 0,00-5 054,13 408900 Muut palkat, palkk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13/20 1.1. - 31.8. Palkat ja palkkiot -32 380,00-32 320,00-32 160,00-34 070,00-36 413,55 410000 Sos. turv. maks. -347,54-345,82-344,09-1 638,00-771,98 412000 Eläkemaksut -7 658,84-7 620,76-7 582,68-8 105,00-8 739,23 414000 Muu sos.vak.maksu -827,03-822,91-818,80 0,00-994,15 Henkilösivukulut -8 833,41-8 789,49-8 745,57-9 743,00-10 505,36 420000 Sairausvakuutuskorv. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 715,30 423000 Kuntoutusraha 0,00 0,00 0,00 0,00 499,86 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 3 215,16 Henkilöstökulut -41 213,41-41 109,49-40 905,57-43 813,00-43 703,75 430000 Postipalvelut -70,00-70,00-100,00-70,00-84,54 431000 Puhelinpalvelut -400,00-400,00-400,00-400,00-164,23 431050 Tietoliikennekulut 0,00-200,00-200,00 0,00 0,00 433000 It-palvelut -200,00-200,00-200,00-200,00-125,41 437000 Matkakust.kotim.virk -1 000,00-1 200,00-1 200,00-1 200,00-797,58 437100 Matkakust.kotim.koul -100,00-100,00-100,00-100,00-49,02 437200 Matkakorv.muille -100,00-100,00-100,00-100,00-18,80 438600 Kuljetuspalv.muut -900,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-645,00 439000 Koulutuspalv.henk. -100,00-100,00-200,00-100,00-40,00 439100 Koulutuspalve., muut -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 440500 Mus.- ja ohj.palvel 0,00 0,00 0,00 0,00-558,00 447000 Muut palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot -2 970,00-3 470,00-3 600,00-3 270,00-2 482,58 456000 Kon.ja laitt.vuokrat -200,00-200,00-200,00-200,00-170,95 458000 Muut vuokrat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokrakulut -200,00-200,00-200,00-200,00-170,95 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0,00-6 895,00 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-6 895,00 461000 Tietok./muut it-lait -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 462000 Muut koneet ja laitt 0,00 0,00 0,00 0,00-168,00 464000 Toimistotarvikkeet -50,00-50,00-100,00-50,00-125,87 466000 Tulost.-ja kop.mater -280,00-200,00-300,00-280,00-407,69 466500 Työväl.ja työkalut -100,00-100,00-100,00-100,00-5,80 467000 Elintarvikkeet -1 600,00-1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 687,04 472600 Kukat -100,00-100,00-100,00-100,00-33,20 473300 Kirjat -200,00-200,00-200,00-200,00-45,00 473400 Lehdet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474000 Muut ain.tarv. ja ta -200,00-200,00-200,00-200,00-635,77 Ostot tilikauden aikana -2 630,00-2 750,00-2 900,00-2 830,00-3 108,37 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 630,00-2 750,00-2 900,00-2 830,00-3 108,37 483000 Diakonia-avustukset -4 500,00-4 500,00-3 500,00-3 500,00-2 359,92 486000 Lähet.YV-tuotot -3 000,00-3 000,00-2 000,00-1 600,00-2 247,02

14/20 1.1. - 31.8. Annetut avustukset -7 500,00-7 500,00-5 500,00-5 100,00-4 606,94 493000 Jäsenmaksut -50,00-50,00-50,00-50,00-50,00 496000 Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintakulut -50,00-50,00-50,00-50,00-50,00 TOIMINKULUT -54 563,41-55 079,49-53 155,57-55 263,00-61 017,59 TOIMINKATE -49 463,41-49 979,49-48 055,57-50 163,00-54 570,79 VUOSIKATE -49 463,41-49 979,49-48 055,57-50 163,00-54 570,79 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-19 354,00 TILIKAUDEN TULOS -49 463,41-49 979,49-48 055,57-50 163,00-73 924,79 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -49 463,41-49 979,49-48 055,57-50 163,00-73 924,79 Varpaisjärvi Yhteisvastuu-keräys 368100 YV muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368200 Yv myyjäiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486000 Lähet.YV-tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annetut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varpaisjärvi Perheneuvonta 443500 Ostop.toi.srk,kunta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varpaisjärvi Sairaalasielunhoito 443500 Ostop.toi.srk,kunta -2 200,00-2 200,00-2 200,00-2 200,00-1 964,00 Palvelujen ostot -2 200,00-2 200,00-2 200,00-2 200,00-1 964,00 TOIMINKULUT -2 200,00-2 200,00-2 200,00-2 200,00-1 964,00

15/20 1.1. - 31.8. TOIMINKATE -2 200,00-2 200,00-2 200,00-2 200,00-1 964,00 VUOSIKATE -2 200,00-2 200,00-2 200,00-2 200,00-1 964,00 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-797,00 TILIKAUDEN TULOS -2 200,00-2 200,00-2 200,00-2 200,00-2 761,00 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -2 200,00-2 200,00-2 200,00-2 200,00-2 761,00 Varpaisjärvi Lähetys 319000 Retki-ja matkamaksut 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 325000 Muut maks.ja korv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 362000 Jumalanpalveluskoleh 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 364000 Muut keräystuotot 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 365000 Myyjäistuotot 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 400,00 1 671,00 367000 Muut lahjoitustuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 100,00 1 901,00 TOIMINTUOTOT 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 200,00 1 901,00 400000 Kok.palk.luottamushl -200,00-200,00-300,00-300,00 0,00 400100 Kok.palk.henkilökunt -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 Palkat ja palkkiot -300,00-300,00-400,00-400,00 0,00 410000 Sos. turv. maks. -1,08-1,08-1,08-5,00 0,00 412000 Eläkemaksut -23,80-23,80-23,80-24,00 0,00 414000 Muu sos.vak.maksu -2,57-2,57-2,57 0,00 0,00 Henkilösivukulut -27,45-27,45-27,45-29,00 0,00 Henkilöstökulut -327,45-327,45-427,45-429,00 0,00 431000 Puhelinpalvelut -200,00-200,00-200,00-200,00-86,27 437100 Matkakust.kotim.koul -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 437200 Matkakorv.muille -200,00-400,00-400,00-400,00-431,20 437500 Majoituspalv.muut -200,00 0,00-300,00 0,00 0,00 438600 Kuljetuspalv.muut -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-260,00 439000 Koulutuspalv.henk. -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 439100 Koulutuspalve., muut -100,00-100,00-100,00-100,00-50,00 Palvelujen ostot -1 900,00-1 900,00-2 200,00-1 900,00-827,47 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0,00-4 875,14 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-4 875,14 462000 Muut koneet ja laitt 0,00 0,00 0,00 0,00-168,00 464000 Toimistotarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-80,17 467000 Elintarvikkeet -500,00-500,00-500,00-500,00-656,45 472600 Kukat -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 473100 Op.väl. ja kerhotarv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473300 Kirjat -200,00-200,00-200,00-200,00-193,00

16/20 1.1. - 31.8. 473400 Lehdet -200,00-200,00-200,00 0,00 0,00 473800 Lahjaes.ja huomionos -100,00-100,00 0,00-100,00-6,45 474000 Muut ain.tarv. ja ta 0,00 0,00 0,00 0,00-16,95 Ostot tilikauden aikana -1 100,00-1 100,00-1 000,00-900,00-1 121,02 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 100,00-1 100,00-1 000,00-900,00-1 121,02 480000 Lähetystyö -5 200,00-5 200,00-5 200,00-6 000,00-6 000,00 482000 Kirkon UA -800,00-800,00-800,00 0,00 0,00 Annetut avustukset -6 000,00-6 000,00-6 000,00-6 000,00-6 000,00 TOIMINKULUT -9 327,45-9 327,45-9 627,45-9 229,00-12 823,63 TOIMINKATE -7 027,45-7 027,45-7 327,45-7 029,00-10 922,63 VUOSIKATE -7 027,45-7 027,45-7 327,45-7 029,00-10 922,63 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-2 455,00 TILIKAUDEN TULOS -7 027,45-7 027,45-7 327,45-7 029,00-13 377,63 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -7 027,45-7 027,45-7 327,45-7 029,00-13 377,63 Varpaisjärvi Muu seurakuntatyö 325000 Muut maks.ja korv. 0,00 0,00 0,00 0,00 390,90 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 390,90 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 390,90 440000 Asiantuntijapalvelut -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00 443500 Ostop.toi.srk,kunta -800,00-800,00-800,00-800,00-1 510,00 Palvelujen ostot -1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 510,00 464000 Toimistotarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-40,60 467000 Elintarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473300 Kirjat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473800 Lahjaes.ja huomionos 0,00 0,00 0,00 0,00-33,00 Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-73,60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00-73,60 493000 Jäsenmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINKULUT -1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 583,60 TOIMINKATE -1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 192,70 VUOSIKATE -1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 192,70 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-484,00 TILIKAUDEN TULOS -1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 676,70 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 676,70 Varpaisjärvi Seurakuntaneuvosto

17/20 1.1. - 31.8. 354500 Autopaikkamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTUOTOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000 Kok.palk.luottamushl -1 000,00-1 300,00-1 500,00-1 400,00-850,00 400100 Kok.palk.henkilökunt -250,00-250,00-250,00-250,00-225,00 401000 Vak.vir. kk-palkat -6 470,00-6 440,00-6 410,00-8 230,00-8 157,20 Palkat ja palkkiot -7 720,00-7 990,00-8 160,00-9 880,00-9 232,20 410000 Sos. turv. maks. -72,58-72,25-71,93-411,00-172,96 412000 Eläkemaksut -1 599,36-1 592,22-1 585,08-2 035,00-1 957,82 414000 Muu sos.vak.maksu -172,70-171,93-171,16 0,00-228,93 Henkilösivukulut -1 844,64-1 836,41-1 828,17-2 446,00-2 359,71 Henkilöstökulut -9 564,64-9 826,40-9 988,17-12 326,00-11 591,91 430000 Postipalvelut -100,00-70,00-100,00-70,00-228,33 431100 Painatukset 0,00 0,00 0,00 0,00-142,95 437200 Matkakorv.muille -500,00-500,00-500,00-500,00-148,78 439100 Koulutuspalve., muut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot -600,00-570,00-600,00-570,00-520,06 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0,00-1 950,05 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-1 950,05 464000 Toimistotarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-35,00 466000 Tulost.-ja kop.mater -200,00 0,00-200,00-190,00-19,76 467000 Elintarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-23,65 473800 Lahjaes.ja huomionos 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Ostot tilikauden aikana -200,00 0,00-200,00-190,00-178,41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200,00 0,00-200,00-190,00-178,41 TOIMINKULUT -10 364,64-10 396,40-10 788,17-13 086,00-14 240,43 TOIMINKATE -10 364,64-10 396,40-10 788,17-13 086,00-14 240,43 VUOSIKATE -10 364,64-10 396,40-10 788,17-13 086,00-14 240,43 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-4 989,00 TILIKAUDEN TULOS -10 364,64-10 396,40-10 788,17-13 086,00-19 229,43 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -10 364,64-10 396,40-10 788,17-13 086,00-19 229,43 Varpaisjärvi 312400 Kioskimyyntituotot 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 314900 Muut myyntituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Myyntituotot 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 317000 Ruoka-ja kahvimaksut 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 318000 Leirimaksut 5 300,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00 4 471,00 319000 Retki-ja matkamaksut 2 100,00 2 100,00 2 000,00 2 100,00 823,50 319400 Kerhomaksut 200,00 200,00 200,00 200,00 110,80

18/20 1.1. - 31.8. 324000 Henk.per.ruokamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325000 Muut maks.ja korv. 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 9 274,35 Maksutuotot 16 376,00 16 376,00 16 276,00 16 370,00 14 679,65 354500 Autopaikkamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362000 Jumalanpalveluskoleh 2 300,00 1 900,00 2 000,00 2 200,00 859,52 364000 Muut keräystuotot 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 365000 Myyjäistuotot 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 900,00 2 133,55 366000 Ohjelmatuotot 300,00 300,00 300,00 300,00 140,00 367000 Muut lahjoitustuotot 100,00 100,00 100,00 100,00 1 894,35 368100 YV muut tuotot 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3 138,70 368200 Yv myyjäiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 7 900,00 7 500,00 7 600,00 7 700,00 8 166,12 375000 Muut tuet ja avust. 100,00 100,00 100,00 100,00 440,00 Tuet ja avustukset 100,00 100,00 100,00 100,00 440,00 TOIMINTUOTOT 24 476,00 24 076,00 24 076,00 24 270,00 23 285,77 400000 Kok.palk.luottamushl -1 400,00-1 800,00-2 100,00-2 000,00-850,00 400100 Kok.palk.henkilökunt -350,00-350,00-350,00-350,00-225,00 401000 Vak.vir. kk-palkat -130 320,00-129 680,00-129 040,00-138 070,00-120 526,11 402000 Määr.aik.vir.kk-palk -1 830,00-1 830,00-1 830,00-1 830,00-1 671,09 403000 Työsuht.kk-palkat -14 090,00-14 010,00-27 890,00-27 750,00-27 250,17 404000 Määr.aik.työsuht.kk- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405000 Erilliskorvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00-558,28 406000 Sair.äit.perh.vap.s 0,00 0,00 0,00 0,00-5 054,13 406500 Vuosil.sij. ja muut 0,00 0,00 0,00 0,00-60,00 407000 Tunti-ja urakkap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408100 Asiantuntijapalkkiot -200,00-200,00 0,00-200,00 0,00 408200 Kerhonohj.palkkiot -1 200,00-1 200,00-1 000,00 0,00 0,00 408400 Toimituspalkkiot -12 000,00-11 800,00-10 050,00-12 000,00-16 258,90 408900 Muut palkat, palkk -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-2 283,67 Palkat ja palkkiot -162 390,00-161 870,00-173 260,00-183 200,00-174 737,35 410000 Sos. turv. maks. -1 738,69-1 728,76-1 848,53-8 787,00-5 174,58 412000 Eläkemaksut -38 315,62-38 096,66-40 736,08-43 490,00-41 051,42 414000 Muu sos.vak.maksu -4 137,44-4 113,80-4 398,81 0,00-4 416,30 Henkilösivukulut -44 191,75-43 939,21-46 983,42-52 277,00-50 642,30 420000 Sairausvakuutuskorv. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 779,03 421000 Tapaturmakorv. 0,00 0,00 0,00 0,00 13 468,49 423000 Kuntoutusraha 0,00 0,00 0,00 0,00 499,86 424000 Muut henk.kul.oik. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 16 747,38 Henkilöstökulut -206 581,75-205 809,21-220 243,42-235 477,00-208 632,27

19/20 1.1. - 31.8. 430000 Postipalvelut -880,00-850,00-1 000,00-850,00-866,67 431000 Puhelinpalvelut -2 450,00-2 450,00-2 600,00-2 450,00-1 073,41 431050 Tietoliikennekulut 0,00-660,00-560,00 0,00 0,00 431100 Painatukset -8 700,00-100,00-200,00-8 700,00-6 520,45 431200 Ilmoitukset 0,00-8 500,00-8 500,00 0,00 0,00 433000 It-palvelut -900,00-900,00-700,00-900,00-736,04 433600 Pesulapalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436000 Kon.ja lait.kun.pit. -600,00-600,00-600,00-600,00 0,00 437000 Matkakust.kotim.virk -5 800,00-6 000,00-6 500,00-5 900,00-6 522,76 437100 Matkakust.kotim.koul -1 900,00-2 200,00-2 000,00-2 900,00-1 050,82 437200 Matkakorv.muille -9 300,00-9 700,00-8 800,00-12 700,00-9 356,44 437500 Majoituspalv.muut -2 400,00-2 200,00-2 100,00 0,00 0,00 437600 Rav.palv.henk. -200,00-200,00-100,00 0,00 0,00 437700 Rav.palv.muut -200,00-200,00-100,00 0,00 0,00 438500 Kuljetuspalv.henk. -200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 438600 Kuljetuspalv.muut -7 100,00-7 400,00-7 300,00-7 700,00-3 502,30 439000 Koulutuspalv.henk. -1 950,00-2 100,00-2 200,00-2 050,00-810,00 439100 Koulutuspalve., muut -400,00-400,00-400,00-400,00-140,00 439300 Työterveyshuolto -200,00-200,00-200,00-200,00 0,00 440000 Asiantuntijapalvelut -1 100,00-1 100,00-1 100,00-1 100,00 0,00 440500 Mus.- ja ohj.palvel -4 000,00-4 200,00-4 500,00-4 500,00-3 154,38 440550 KiEL:n alaiset ostop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440700 Tekijänoikeusmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443500 Ostop.toi.srk,kunta -3 000,00-3 000,00-3 000,00-3 000,00-3 474,00 447000 Muut palvelut -100,00-100,00-100,00-100,00-338,30 Palvelujen ostot -51 380,00-53 060,00-52 760,00-54 050,00-37 545,57 456000 Kon.ja laitt.vuokrat -1 040,00-1 300,00-1 540,00-1 240,00-1 249,95 458000 Muut vuokrat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokrakulut -1 040,00-1 300,00-1 540,00-1 240,00-1 249,95 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0,00 0,00 0,00 0,00-175 941,64 Vuokrakulut - sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-175 941,64 460000 Kalusteet -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 461000 Tietok./muut it-lait -300,00-300,00-300,00-300,00 0,00 462000 Muut koneet ja laitt 0,00 0,00 0,00 0,00-504,00 464000 Toimistotarvikkeet -700,00-700,00-1 000,00-700,00-905,91 466000 Tulost.-ja kop.mater -2 070,00-1 790,00-2 100,00-2 050,00-2 069,98 466500 Työväl.ja työkalut -1 500,00-1 500,00-1 700,00-1 700,00-2 086,47 467000 Elintarvikkeet -8 500,00-9 200,00-9 400,00-9 500,00-6 917,64 467500 Keittiön oheistarv. -150,00-150,00 0,00-150,00-84,62 467600 Keittiöväl.ja astias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472000 Korj.ja huoltotarv. -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00

20/20 1.1. - 31.8. 472600 Kukat -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00-577,86 472700 Kynttilät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472800 Vaatteisto -400,00-400,00-300,00-200,00-408,00 473000 Ehtoollistarvikkeet -500,00-500,00-500,00-500,00-563,55 473100 Op.väl. ja kerhotarv -2 850,00-3 100,00-3 200,00-3 150,00-2 637,76 473300 Kirjat -2 500,00-2 500,00-2 700,00-2 500,00-3 391,84 473400 Lehdet -200,00-200,00-400,00 0,00 0,00 473500 Toimituslahjat -1 400,00-1 500,00-1 500,00-1 800,00-937,44 473700 Henkilökun.muistam. -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 473800 Lahjaes.ja huomionos -800,00-800,00-600,00-800,00-363,11 474000 Muut ain.tarv. ja ta -300,00-300,00-300,00-300,00-1 159,36 Ostot tilikauden aikana -23 470,00-24 240,00-25 300,00-24 950,00-22 607,54 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 470,00-24 240,00-25 300,00-24 950,00-22 607,54 480000 Lähetystyö -5 200,00-5 200,00-5 200,00-6 000,00-6 000,00 482000 Kirkon UA -800,00-800,00-800,00 0,00 0,00 483000 Diakonia-avustukset -4 500,00-4 500,00-3 500,00-3 500,00-2 359,92 486000 Lähet.YV-tuotot -3 000,00-3 000,00-2 000,00-1 600,00-2 247,02 489000 Muut avustukset -1 600,00-800,00-1 600,00-1 600,00-1 500,00 Annetut avustukset -15 100,00-14 300,00-13 100,00-12 700,00-12 106,94 493000 Jäsenmaksut -450,00-350,00-550,00-550,00-414,56 496000 Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00-195,00 Muut toimintakulut -450,00-350,00-550,00-550,00-609,56 TOIMINKULUT -298 021,75-299 059,21-313 493,42-328 967,00-458 693,47 TOIMINKATE -273 545,75-274 983,21-289 417,42-304 697,00-435 407,70 VUOSIKATE -273 545,75-274 983,21-289 417,42-304 697,00-435 407,70 Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00-118 550,33 TILIKAUDEN TULOS -273 545,75-274 983,21-289 417,42-304 697,00-553 958,03 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -273 545,75-274 983,21-289 417,42-304 697,00-553 958,03