UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus. Käyttösuunnitelma 2018

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali ja terveyskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Sosiaalilautakunta 18.1.2018

Käyttösuunnitelma 2018 SISÄLLYS OSA I: KÄYTTÖSUUNNITELMA... 1 1. TALOUSARVION SITOVUUS... 2 1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus... 2 1.2. Käyttösuunnitelmat... 2 2. LASKUJEN HYVÄKSYJÄT... 3 2.1. Käyttötalous... 3 2.2. Investoinnit... 4 OSA II: TULOSALUEET... 5 1. SOSIAALI JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO... 6 1.1. Talousarvio... 6 1.2. Käyttösuunnitelma... 8 1.3. Investoinnit... 9 2. SOSIAALITYÖ... 10 2.1. Talousarvio... 10 2.2. Käyttösuunnitelma... 13 2.3. Investoinnit... 20 3. VANHUSTEN PALVELUT... 21 3.1. Talousarvio... 21 3.2. Käyttösuunnitelma... 25 3.3. Investoinnit... 31 4. TERVEYSPALVELUT... 32 4.1. Talousarvio... 32 4.2. Käyttösuunnitelma... 37 4.3. Investoinnit... 47 5. SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO... 48 5.1. Talousarvio... 48 5.2. Käyttösuunnitelma... 50 5.3. Investoinnit... 52 6. YHTEENVETO KOKO PALVELUKESKUKSESTA... 53 6.1. Talousarvio... 53 OSA III: LIITTEET... 56 1. KÄYTTÖSUUNNITELMAN OHJEET... 57

Osa I: Käyttösuunnitelma OSA I: KÄYTTÖSUUNNITELMA 1

Osa I: Käyttösuunnitelma 1. TALOUSARVION SITOVUUS 1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus 1.2. Käyttösuunnitelmat Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Tuloslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot sekä rahoitustulot ja menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma. Rahoituslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on 100 000 euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Investointiraja on 10 000 euroa. Hallintosäännön 15 :n mukaan kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat siltä osin kuin niiden vahvistamista ei ole :n 26 mukaisesti siirretty viranhaltijoille. Lautakunnan ja johtokunnan hyväksymä käyttösuunnitelma tulee toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi. 2

Osa I: Käyttösuunnitelma 2. LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2.1. Käyttötalous LASKUJEN HYVÄKSYJÄT, KÄYTTÖTALOUS Yksikkö (kustannuspaikka) Hyväksyjä Varahenkilö Hallinto Hallinto (kaikki) (3100 3102) Sari Rantanen Pia Lahtinen Sosiaalityö Yhteiset sosiaalityön kustannukset (3200 3201) Lauri Heino Pia Lahtinen Sosiaalityö (3220 3228) Lauri Heino, Teija Ahokas Pia Lahtinen Pakolaisten kotouttaminen (3229) Aktivointikeskus Puusti (3230) Lauri Heino Lauri Heino Lastensuojelun sosiaalityö (3240) Lauri Heino, Teija Ahokas Pia Lahtinen Tehostettu perhetyö (3241) Lauri Heino, Teija Ahokas Pia Lahtinen Lastensuojelun avohuolto (3242) Lauri Heino, Marjo Karhunsaari Pia Lahtinen Lastensuojelun sijaishuolto (3243) Lauri Heino, Marjo Karhunsaari Pia Lahtinen Perhehoito (3244) Lauri Heino, Marjo Karhunsaari Pia Lahtinen Jälkihuolto (3245) Lauri Heino, Marjo Karhunsaari Pia Lahtinen Toimeentulotuki (3250 3251) Työmarkkinatuen kuntaosuus (3252) Lauri Heino, Teija Ahokas, Marjo Karhunsaari Lauri Heino Pia Lahtinen Vammaisten palvelut (3260 3265) Lauri Heino Pia Lahtinen Erityishuollon palvelut (3270) Lauri Heino Pia Lahtinen Pajalan toimintakeskus (3271) Mari Mattila Lauri Heino Vanhusten palvelut Vanhusten palvelut (kaikki) (3300 3399) Kirsi RoutiPitkänen Jaana Aitta Terveyspalvelut Terveydenhuollon hallinto (3400 3401) Pia Lahtinen Jaana Rantala Terveyspalvelujen esh:n läpilaskutus (3410 3413) Pia Lahtinen Jaana Rantala Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto (3420 3499) Jaana Rantala Pia Lahtinen Avosairaanhoito (3500 3599) Jaana Rantala Pia Lahtinen Suun terveydenhuolto (3600 3609) Pia Lahtinen Jaana Rantala Työterveyshuolto (3650) Pia Lahtinen Jaana Rantala Vuodeosastohoito (3700 3799) Pia Lahtinen Jaana Rantala 3

Osa I: Käyttösuunnitelma Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Seudullinen ympäristöterveydenhuolto (kaikki) (3800 3899) Kaisa Nivola Laskujen yleishyväksyjä: Talousjohtaja Anne Takala 2.2. Investoinnit LASKUJEN HYVÄKSYJÄT, INVESTOINNIT Investointi (kustannuspaikka) Hyväksyjä Varahenkilö Hallinto Kaikki investoinnit (9500) Sari Rantanen Pia Lahtinen Sosiaalityö Kaikki investoinnit (9501 9502) Lauri Heino Vanhusten palvelut Kaikki investoinnit (9503 9509, 9540 9541) Kirsi RoutiPitkänen Jaana Aitta Terveyspalvelut Kaikki investoinnit (9510 9516, 9518 9528) Pia Lahtinen Laskujen yleishyväksyjä: Talousjohtaja Anne Takala 4

OSA II: TULOSALUEET 5

1. SOSIAALI JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO 1.1. Talousarvio Toimintaajatus Uutta Perustelut Resurssit Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali, perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoimintaalueella perus ja ympäristöterveydenhuollosta. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: ennakoivuus ammatillisuus yhdenvertaisuus muutosvalmius eettisyys (ml. taloudellisuus) Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto, henkilöstö ja talousasioista. Hallinto osallistuu aktiivisesti maakunnan sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnitteluun. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilötyövuodet 2,8 2,0 2,0 2,0 2,0 6

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kuntalaisten osallistaminen palvelujen kehittämiseen IMStoiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Uuden tietosuojaasetuksen jalkauttaminen Aikuisväestön psykososiaaliset palvelut Jokaisella tulosalueella on vähintään yksi asukaskuuleminen tai asukasraati, jonka tuloksia hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Prosesseihin ja tietosuojaan liittyvät dokumentit ja laadunhallinnan keskeiset dokumentit on viety IMS:iin. Kaikki uudet soten työntekijät perehdytetään IMS:n avulla. Vähintään 70 % henkilöstöstä on suorittanut perehdyttämiseen liittyvän nettitestin. Yksikkö käynnistetään vuoden 2018 aikana. Palvelut tarjotaan matalan kynnyksen palveluna. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintatuotot Myyntituotot 1 0 0 0 0 100,0 % Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 1 2 0 100,0 % 0 0 100,0 % Toimintatuotot yht. 2 2 0 100,0 % 0 0 100,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut 203 169 176 4,1 % 179 184 2,4 % Palvelujen ostot 85 70 87 23,1 % 87 87 0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 6 6 0,0 % 6 6 0,5 % Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 2 28 28 0,0 % 8 8 53,5 % Toimintakulut yht. 294 273 297 8,5 % 279 285 0,8 % Toimintakate 292 271 297 9,2 % 279 285 0,6 % Poistot ja arvonalentumiset 26 24 36 46,8 % 26 7 27,7 % Kauden yli/alijäämä 319 296 332 12,3 % 305 292 2,1 % 7

Asukasmäärä 15 404 15 380 15 950 3,7 % 16 000 16 100 1,1 % /asukas 21 19 21 8,3 % 19 18 3,2 % 1.2. Käyttösuunnitelma KÄYTTÖSUUNNITELMA, SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUT, HALLINTO TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muut tuotot 0 1 845 0 Muut toimintatuotot yht 0 1 845 0 TOIMINTATUOTOT YHT 0 1 845 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Luottamushenkilöiden palkkiot 9 966 13 000 14 300 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 83 497 75 922 84 100 Työsuhteisten kuukausipalkat 40 400 47 553 44 600 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot 2 049 2 000 2 000 Ansiomenetyskorvaus luottamushenkilöille 35 0 0 KuELmaksut, palkkaperusteiset 21 542 23 610 24 288 Sairausvakuutusmaksu 1 365 2 437 2 001 Työttömyysvakuutusmaksut 4 154 4 570 4 785 Tapaturmavakuutusmaksut 378 0 0 Henkilöstökulut yht 163 386 169 092 176 074 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen osto 720 800 2 000 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 689 10 000 10 000 ICT palvelut 650 3 900 3 950 Painatukset ja ilmoitukset 0 500 500 Posti, tele ja kuriiripalvelut 4 372 3 550 3 550 Vakuutukset 11 996 12 000 12 000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut 80 100 100 Majoitus ja ravitsemuspalvelut 8 131 3 750 3 750 Matkustus ja kuljetuspalvelut 4 213 5 700 5 850 Koulutus ja kulttuuripalvelut 2 583 3 200 3 320 Jäsenmaksut 0 50 50 Muut palvelut 22 346 26 775 41 469 Palvelujen ostot yht 55 780 70 325 86 539 8

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto ja koulutarvikkeet 274 500 500 Kirjallisuus 265 600 600 Lehdet 729 900 900 Elintarvikkeet 0 400 400 Kalusto 160 1 900 1 900 Muu materiaali 75 1 200 1 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht 1 503 5 500 5 500 Avustukset Avustukset yhteisöille 100 0 0 Avustukset yht 100 0 0 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat 169 400 400 Edustusmenot 0 700 700 Muut toimintakulut 2 376 27 300 27 300 Muut toimintakulut yht 2 545 28 400 28 400 TOIMINTAKULUT YHT 223 314 273 317 296 513 TOIMINTAKATE 223 314 271 472 296 513 1.3. Investoinnit INVESTOINNIT 2018, SOSIAALI JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 17 18 2018 yht. Investoinnit 9500 Atklaitteet 43 0 0 Investoinnit yht. 43 0 0 9

2. SOSIAALITYÖ 2.1. Talousarvio Toimintaajatus Uutta Perustelut Resurssit Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa: Antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin. Järjestää perhe ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntijaapua kasvatus ja perheasioissa. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, Kela, TEtoimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. Sosiaalitoimessa on toiminut jo muutaman vuoden TESOWAryhmä, joka koostuu terveys, sosiaali, vanhus ja vammaistyön edustajista. Ryhmä on kokoontunut erityisesti työ ja vanhusikäisten asioiden parissa. Uutena ryhmänä aloittaa VALPASryhmä, jossa lastensuojelun, perhekeskuksen ja vammaispalvelun edustajat järjestelevät lapsiperheiden palveluiden saumatonta kokonaisuutta. LAPEhankkeen Uudenkaupungin ryhmä kokoaa yhteen lastensuojelun, perhekeskuksen ja sivistystoimen edustajat. Aktivointikeskus Puusti saadaan syksyllä 2017 käyntiin ja vuonna 2018 toiminta saadaan vakiinnutettua osaksi perustyötä. Toimintaa kehittämään ja koordinoimaan palkatun työllistämiskoordinaattorin työsopimusta haetaan jatkettavaksi vuodella palkkauksesta vastaavat yhdessä sosiaali, terveys ja tekninen toimi. Sosiaalitoimen henkilöstössä on ollut jatkuvasti valitettavaa vaihtuvuutta ja rekrytointihaastetta. Syksyllä 2017 näyttää, että kaikki vakanssit on saatu täytettyä. Uudet tiimivastaavat ovat aloittaneet vammaispalvelussa ja lastensuojelussa tärkeää on saada tiimivastaavat omaksumaan Uudenkaupungin kaupungissa pitkään jatkunut laatutyön orientaatio ja sitä kautta kehittämään omia tiimejä. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Henkilöstöön liittyen tehdään seuraavat muutokset: 10

Määräaikainen työllistämiskoordinaattori aktivointikeskus Puustiin vuoden 2018 loppuun. Sosiaalipalveluohjaajan vakinaistaminen työllistämistoimintaan. Työntekijä on ollut määräaikaisena vuodesta 2015 ja hänen vastuullaan on mm. ns. Kelalistan pitkäaikaistyöttömät, joista kunta maksaa korvauksen. Merililjakodin hoitaja (vakinaistaminen) asiakkaiden hoivan ja hoidontarpeen lisääntymisen vuoksi. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilötyövuodet 40,40 37,13 38,65 38,65 38,65 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteistyö erityisesti perhekeskuksen, päihde ja mielenterveysyksikön, sivistyspalvelukeskuksen sekä muiden verkostojen kanssa on vakiinnutettu osaksi perhetyöskentelyä. Työttömille tarjottavat palvelut Laatutyö Asiakkaiden tilanteita pohditaan moniammatillisesti. Työttömille tarjotaan saumattomat palveluketjut aktivointikeskus Puustissa. Asiakkaiden elämänhallinta ja työllisyys kohenevat. Työntekijät ja yhteistyökumppanit tietävät Puustin. Asiakkaat saavat yhden luukun periaatteella useimmat tarvitsemansa palvelut. Työttömien terveystarkastukset toteutetaan suunnitellun mukaisesti. Laatutyö on tiiviisti mukana tiimien toiminnassa ja uudet työntekijät perehdytetään laatutyöhön. Laaduntunnustus säilyy ja työntekijät toimivat asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti. Vuosikellon mukaiset laatutavoitteet (itsearvioinnit ja auditoinnit) toteutetaan määräajassa. 11

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintatuotot Myyntituotot 188 117 212 81,6 % 147 98 15,1 % Maksutuotot 117 112 126 12,1 % 126 126 1,8 % Tuet ja avustukset 643 109 115 6,0 % 115 115 35,0 % Muut toimintatuotot 243 105 112 5,8 % 112 112 17,7 % Toimintatuotot yht. 1 191 443 564 27,4 % 499 450 21,6 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut 1 890 1 859 1 942 4,5 % 1 966 2 019 1,7 % Palvelujen ostot 7 434 8 093 7 738 4,4 % 7 451 7 372 0,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 37 53 82 55,7 % 82 82 22,3 % Avustukset 2 589 852 841 1,3 % 841 841 24,5 % Muut toimintakulut 80 64 65 2,6 % 65 65 5,0 % Toimintakulut yht. 12 029 10 920 10 668 2,3 % 10 405 10 379 3,6 % Toimintakate 10 838 10 477 10 104 3,6 % 9 906 9 929 2,2 % Poistot ja arvonalentumiset 2 6 17 174,7 % 14 7 30,5 % Kauden yli/alijäämä 10 841 10 483 10 121 3,5 % 9 921 9 937 2,2 % Asukasmäärä 15 404 15 380 15 950 3,7 % 16 000 16 100 1,1 % /asukas 704 682 635 6,9 % 620 617 3,2 % SUORITEMÄÄRÄT Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, lkm Toimeentulotuen kotitaloudet, kpl Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat, lkm TP 2016 TA 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys 2020 23 13 20 19 13 583 260 260 260 260 285 300 280 280 280 Merililjakodin hoitopäivät, pv 5 350 5 475 5 475 5 475 5 475 Erityishuollon asiakkaat, lkm 79 90 81 81 81 Pajalan käyttöpäivät, pv 6 873 7 500 8 000 8 000 8 000 12

2.2. Käyttösuunnitelma KÄYTTÖSUUNNITELMA, SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTUKI TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot 477 0 0 Kotikuntakorvaukset 142 800 24 680 115 000 Muut yhteistoimintakorvaukset 33 972 20 000 25 000 Muut myyntituotot 1 710 0 0 Myyntituotot yht 178 959 44 680 140 000 Maksutuotot Kodinhoitomaksut 232 0 0 Hoitokotien asiakasmaksut 31 911 18 255 30 000 Ateriamaksut 317 0 1 800 Maksutuotot yht 32 460 18 255 31 800 Tuet ja avustukset Valt.os.perustoimeentulotuen kustannuks. 1 254 5 000 0 Muut tuet ja avustukset 103 770 103 570 115 070 Tuet ja avustukset yht 105 024 108 570 115 070 Muut toimintatuotot Asuntojen vuokrat 3 412 5 810 3 000 Sijoitetut lapset/korvaukset Kelalta 41 510 35 230 45 200 Muut tuotot 2 185 0 0 Perustoimeentulotuen takaisinperintä 3 929 0 0 Tarvehar.ja enn.ehk.tttuen takaisinper. 2 635 3 000 2 000 Muut toimintatuotot yht 49 301 44 040 50 200 TOIMINTATUOTOT YHT 365 744 215 545 337 070 13

TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 420 456 475 323 458 419 Tilapäinen henkilöstö 69 403 20 039 29 064 Työsuhteisten kuukausipalkat 122 365 146 903 165 759 Erilliskorvaukset 43 858 34 900 42 100 Asiantuntijapalkkiot 724 0 0 KuELmaksut, palkkaperusteiset 111 862 115 457 116 470 KuElmaksut, eläkemenoperusteiset 43 787 47 869 45 164 KuElmaksut, varhemaksut 28 845 0 4 978 Sairausvakuutusmaksu 7 020 11 918 9 596 Työttömyysvakuutusmaksut 21 674 22 346 22 946 Tapaturmavakuutusmaksut 1 970 0 0 Sairausvakuutuskorvaukset 3 094 0 0 Henkilöstökulut yht 868 870 874 755 894 496 14

Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen osto 113 408 1 406 769 782 764 Asiakaspalvelujen ostot, asumispalvelut/pro Consona Asiakaspalvelujen ostot, lastens. avohuolto/proconsona Asiakaspalvelujen ostot, lastens. sijaishuolto/proconsona Asiakaspalvelujen ostot, perhehoito /ProConsona Asiakaspalveluljen ostot, jälkihuolto/proconsona Asiakaspalvelujen ostot, erityishuollon palvelut/proconsona 628 646 0 0 30 008 0 25 000 670 186 0 599 228 36 279 0 0 18 573 0 20 100 90 0 0 Lasten lyhytaikaiset sijoitukset/proconsona 24 207 54 547 0 Lasten lyhytaikainen sijoitus 17 522 0 40 000 Asiakaspalvelujen osto, laitoshoito 135 772 0 169 507 Asiakaspalvelujen ostot, jälkihuolto 12 805 0 18 082 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 14 246 12 400 14 900 ICT palvelut 18 300 20 167 20 432 Posti, tele ja kuriiripalvelut 8 374 7 034 10 640 Vakuutukset 1 787 7 487 8 987 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 150 250 250 Rakennusten ja alueiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut 4 933 0 0 0 450 450 Majoitus ja ravitsemuspalvelut 1 365 1 391 2 071 Työnohjaus 0 5 480 5 480 Matkustus ja kuljetuspalvelut 22 070 17 764 25 764 Kuntouttavan työtoiminnan matkakulut/pro Consona 10 554 12 000 12 000 Sosiaali ja terveyspalvelut/proconsona 18 349 14 000 14 000 Perhehoitajien kulukorvaukset 74 865 82 046 82 506 Koulutus ja kulttuuripalvelut 5 560 8 400 8 900 Muut yhteistoimintaosuudet 10 376 9 500 9 500 Jäsenmaksut 150 150 150 Muut palvelut 92 535 102 412 138 854 Palvelujen ostot yht 1 971 110 1 762 247 2 009 565 15

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto ja koulutarvikkeet 4 437 2 648 4 097 Kirjallisuus 68 627 627 Lehdet 135 150 150 Elintarvikkeet 6 169 11 510 11 810 Vaatteisto 300 300 1 300 Hoitotarvikkeet 44 0 0 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 78 0 0 Atktarvikkeet 292 0 0 Kalusto 4 327 10 700 11 700 Rakennusmateriaali 2 324 1 100 1 100 Muu materiaali 935 1 150 1 750 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht 19 109 28 185 32 534 Avustukset Toimeentulotuki/ProConsona 6 174 10 000 0 Tarveharkintainen toimeentulotuki/proconsona Ennalta ehkäisevä toimeentulotuki/proconsona 56 456 50 000 70 000 9 252 20 000 15 000 Avustukset kotitalouksille/proconsona 55 913 0 31 000 Palveluseteli 0 38 000 0 Muut avustukset kotitalouksille 0 0 15 000 Työmarkkinatuen kuntaosuus 311 461 360 000 320 000 Avustukset yhteisöille 190 000 190 000 190 000 Avustukset yht 629 256 668 000 641 000 Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 11 479 9 900 9 900 Koneiden ja laitteiden vuokrat 421 993 1 011 Tulojäämien ja saatavien poistot 304 0 0 Muut toimintakulut 1 472 1 600 3 060 Muut toimintakulut yht 13 068 12 493 13 971 TOIMINTAKULUT YHT 3 501 413 3 345 680 3 591 566 TOIMINTAKATE 3 135 669 3 130 135 3 254 496 16

KÄYTTÖSUUNNITELMA, VAMMAISTEN PALVELUT TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot 28 301 25 000 25 000 Muut yhteistoimintakorvaukset 13 740 47 000 47 000 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 210 0 0 Muut myyntituotot 435 200 200 Myyntituotot yht 42 686 72 200 72 200 Maksutuotot Kodinhoitomaksut 42 319 41 000 41 000 Hoitokotien asiakasmaksut 13 409 18 800 18 800 Ateriamaksut 22 729 32 000 32 000 Muut sosiaalitoimen maksut 502 2 000 2 000 Maksutuotot yht 78 959 93 800 93 800 Muut toimintatuotot Asuntojen vuokrat 56 812 61 000 61 000 Muut vuokratuotot 142 300 300 Muut tuotot 1 0 0 Muut toimintatuotot yht 56 955 61 300 61 300 TOIMINTATUOTOT YHT 178 600 227 300 227 300 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 181 955 193 250 184 959 Tilapäinen henkilöstö 24 491 78 648 78 926 Työsuhteisten kuukausipalkat 348 103 347 188 398 827 Erilliskorvaukset 84 421 81 000 81 000 Sairaus ja äitiyslomansijaiset 15 766 12 000 13 000 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset 87 570 40 000 40 000 Asiantuntijapalkkiot 0 2 000 2 000 KuELmaksut, palkkaperusteiset 160 530 128 572 167 284 KuElmaksut, eläkemenoperusteiset 4 180 3 679 4 250 KuElmaksut, varhemaksut 26 557 17 995 40 034 Kuelmaksu, omaishoitajat 0 34 000 0 Sairausvakuutusmaksu 7 776 13 272 11 022 Työttömyysvakuutusmaksut 24 617 24 885 26 357 Tapaturmavakuutusmaksut 2 237 0 0 Sairausvakuutuskorvaukset 23 534 7 000 0 Tapaturmakorvaukset 0 1 000 0 Henkilöstökulut yht 944 669 984 489 1 047 659 17

Palvelujen ostot TP 2016 TA 2017 TA 2018 Asiakaspalvelujen osto 0 5 831 560 5 155 665 Asiakaspalvelujen ostot, asumispalvelut/pro Consona Asiakaspalvelujen ostot, vammaisten tukitoim.piteet/proconsona Asiakaspalvelujen ostot, vamm. omaishoidontuki /ProConsona Asiakaspalvelujen ostot, erityishuollon palvelut/proconsona 30 171 0 0 2 487 088 0 0 129 371 0 0 2 590 523 0 46 000 Asiakaspalvelujen osto, asumispalvelut muilta 212 0 0 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 66 594 28 500 57 500 ICT palvelut 6 666 1 900 9 100 Painatukset ja ilmoitukset 2 936 4 400 4 400 Posti, tele ja kuriiripalvelut 8 888 7 000 9 500 Vakuutukset 6 210 10 400 11 900 Vakuutukset/ProConsona 202 0 0 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 1 549 3 000 3 000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitokustannus/proconsona 1 232 3 400 900 274 0 1 000 Majoitus ja ravitsemuspalvelut 1 318 2 900 2 900 Matkustus ja kuljetuspalvelut 39 376 77 900 41 500 Muut matkakulut/proconsona 460 0 0 Perhehoitajien kulukorvaukset 240 1 000 1 000 Koulutus ja kulttuuripalvelut 3 837 5 000 5 450 Ateriapalvelut 55 243 66 878 58 844 Muut palvelut 287 222 286 486 319 557 Palvelujen ostot yht 5 719 612 6 330 324 5 728 216 18

TP 2016 TA 2017 TA 2018 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto ja koulutarvikkeet 1 038 1 700 1 700 Saniteettitarvikkeet 1 061 500 700 Kirjallisuus 352 700 700 Lehdet 210 350 380 Elintarvikkeet 1 944 2 050 2 050 Vaatteisto 1 123 1 700 2 000 Ilmaishoitotarvikkeet 75 0 0 Hoitotarvikkeet 2 099 1 850 2 050 Apuvälineet 534 5 300 5 300 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 3 350 5 200 5 000 Poltto ja voiteluaineet 0 50 50 Atktarvikkeet 144 0 0 Kalusto 7 549 0 24 500 Rakennusmateriaali 0 350 350 Varaosat 0 1 100 1 100 Muu materiaali 4 865 3 700 3 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht 24 344 24 550 49 580 Avustukset Omaishoidon tuki 210 268 184 000 200 000 Avustukset yht 210 268 184 000 200 000 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat 30 5 200 0 Koneiden ja laitteiden vuokrat/proconsona 3 675 0 5 400 Tulojäämien ja saatavien poistot 98 0 0 Työosuuskunnat 51 558 45 000 45 000 Muut toimintakulut 8 1 000 1 000 Muut toimintakulut yht 55 173 51 200 51 400 TOIMINTAKULUT YHT 6 954 066 7 574 563 7 076 855 TOIMINTAKATE 6 775 466 7 347 263 6 849 555 19

2.3. Investoinnit INVESTOINNIT 2018, SOSIAALITYÖ (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 17 18 2018 yht. Investoinnit 9501 Pajalan pukukaappien uusiminen 10 0 0 9502 Merililjakoti, apuvälineet 33 0 0 Investoinnit yht. 43 0 0 20

3. VANHUSTEN PALVELUT 3.1. Talousarvio Toimintaajatus Uutta Toimintaajatuksenamme on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikeaaikaiset ja riittävät toimintakykyä ja osallisuutta tukevat palvelut. Toimintaamme ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työn perustana ovat yhteiset arvomme asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi: Keskitettyä asiakas ja palveluohjausta ja siihen sisältyvää palvelutarpeen arviointia kehitetään yhdessä VarsinaisSuomen kuntien kanssa KomPAssikärkihankkeessa. Tähän liittyen hankitaan ja otetaan käyttöön RAIsoft.net toimintakykymittari. Hyvinvointia edistävät palvelut ja kotihoito: Vanhusten palveluiden pääpaino on ikääntyneiden hyvinvointia edistävissä ja kotona asumista tukevissa palveluissa. Kotiutustiimin ympärivuorokautinen toiminta vakiinnutetaan lisäämällä henkilöstöön 2 lähihoitajaa. Kotiin vietäviä kuntouttavia palveluja kehitetään yhteistyössä kuntoutusja arviointiosasto Kuunarin kanssa. Vanhusneuvola Kompassin terveydenhoitaja ja vanhustyön sosiaalityöntekijä pilotoivat jalkautumista maaseutualueille. Omaishoidon tuki: Omaishoidon tuen määrärahaan on laskettu hoitopalkkiot 87:lle hoitajalle. Vuoden 2018 aikana tehdään selvitys mahdollisuudesta myöntää omaishoidontuen palkkio osittain tai kokonaan palvelusetelinä. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä. Ympärivuorokautinen hoito: Ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä pyritään edelleen siirtämään laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Laitoshoitoa järjestetään Kalannin vanhainkodissa (18 pitkäaikaispaikkaa). Merituulikodin laitoshoito muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Muutoksen jälkeen Merituulikodissa on 15paikkainen tilapäishoidon yksikkö Tyynelä ja yhteensä 25 tehostetun palveluasumisen 21

paikkaa Valkamassa ja Suvannolla. Tehostettua palveluasumista järjestetään edelleen omana toimintana Kalannin Palvelukeskuksessa (22 paikkaa) ja lisäksi ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Tehostetun palveluasumisen paikkoja (uusia) ei enää osteta yksityisiltä palveluntuottajilta, vaan asiakkaille tarjotaan vaihtoehtona tulosidonnaista tehostetun palveluasumisen palveluseteliä. Määrärahaa on varattu siten, että ostetut tehostetun palveluasumisen vähenevät vähitellen 19 paikasta 11 paikkaan ja myönnettyjen palvelusetelien määrä kasvaa 74 setelistä 81 seteliin. Perhehoitoa järjestetään kahdelle asiakkaalle. Tavallista tai tuettua palveluasumista ostetaan kuudelle pääasiassa mielenterveys ja päihdeongelmista kärsiville ikäihmisille. Väestöennuste vuosille 2017 2020 on esitetty alla olevassa taulukossa. (Tilastokeskus 11.4.2017 / tiedot RYr 28.7.2017) VÄESTÖENNUSTE 2017 2020 Ennuste 2017 Ennuste 2018 Ennuste 2019 Ennuste 2020 Yli 75 v yht. 1 769 1 830 1 893 2 009 Perustelut Resurssit Vanhustyön yhteisiin palveluihin kohdentuu terveyspalveluista 14 % laatupäällikön palkasta, 20 % sovellusneuvojan palkasta ja 5 % johtavan ylilääkärin palkasta. Sosiaali ja terveyspalvelujen suunnittelijan palkasta vanhustyön yhteisiin palveluihin kohdentuu 12 % ja vanhus ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän palkasta 50 %. Kotihoidon henkilöstöresursseja vahvistetaan kahdella lähihoitajalla. (Käyttösuunnitelmaan tehty muutos: vahvistetaan resursseja kahden lähihoitajan sijaan vain yhdellä lähihoitajalla.) Kuunarin osastolle kohdentuu terveyspalveluista 90 % geriatrian ylilääkärin palkasta. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilötyövuodet 161,44 160,78 163,68 163,68 163,68 22

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kodinomaisen asumisen tukeminen Ympärivuorokautisesta laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen Yli 75vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa. Yli 75vuotiaista 13 % saa säännöllistä kotihoitoa tai käyttää vaihtoehtona tarjottavaa palveluseteliä. (Valtakunnallinen laskentapäivä 30.11.) Yli 75vuotiaista korkeintaan 2,0 % on laitoshoidossa ja yhteensä enintään 7,5 % on ympärivuorokautisessa hoidossa. (Valtakunnallinen laskentapäivä 31.12.) Laadunhallinnan kehittäminen Ulkoinen ylläpitoauditointi (SHQS) on toteutettu ja läpäisty vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskeiset palveluprosessit on kuvattu ja hyväksytty IMSjärjestelmään. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintatuotot Myyntituotot 242 203 106 47,9 % 106 106 18,7 % Maksutuotot 2 286 2 348 2 245 4,4 % 2 243 2 247 0,4 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 100,0 % Muut toimintatuotot 98 88 194 120,3 % 196 196 18,9 % Toimintatuotot yht. 2 627 2 639 2 545 3,6 % 2 545 2 549 0,7 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut 8 663 8 299 8 623 3,9 % 8 732 8 985 0,9 % Palvelujen ostot 4 081 3 955 3 343 15,5 % 3 264 3 221 5,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 424 384 337 12,4 % 327 327 6,3 % Avustukset 1 750 2 138 3 072 43,7 % 3 234 3 542 19,3 % Muut toimintakulut 27 28 45 58,3 % 45 45 12,9 % Toimintakulut yht. 14 946 14 804 15 419 4,2 % 15 600 16 119 1,9 % Toimintakate 12 319 12 165 12 874 5,8 % 13 055 13 570 2,4 % Poistot ja arvonalentumiset 62 75 134 78,8 % 141 89 9,3 % Kauden yli/alijäämä 12 382 12 240 13 008 6,3 % 13 196 13 658 2,5 % 23

Asukasmäärä 15 404 15 380 15 950 3,7 % 16 000 16 100 1,1 % /asukas 804 796 816 2,5 % 825 848 1,4 % SUORITEMÄÄRÄT TP 2016 TA 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys 2020 Kotihoitokäynnit 106 566 102 000 120 700 120 700 120 700 Kotihoidon tukipalvelukäynnit 5 427 4 700 4 000 4 000 4 000 Kotihoidon fysioterapiakäynnit 1 254 1 600 1 600 1 600 1 600 Palveluseteli: kotihoitokäynnit 3 464 4 000 4 000 4 000 4 000 Vanhusneuvolakäynnit 1 525 1 600 1 600 1 600 1 600 Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat 25 685 28 100 25 500 25 500 25 500 Kutsutaksimatkat 4 035 5 000 5 000 5 000 5 000 Pyykkihuolto 1 202 900 1 710 1 710 1 710 Saunotus 1 040 704 1 330 1 330 1 330 Turvapuhelin 150 160 180 180 180 Kauppapalvelu 2 830 3 000 3 000 3 000 3 000 Palveluseteli: siivousapuseteli ja kauppakäynnit 739 1 285 3 094 3 094 3 094 Omaishoitajat 77 72 87 91 95 Oman tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen paikat Oman tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen hoitopäivät Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon paikat Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon hoitopäivät Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 22 22 47 47 47 7 624 7 974 16 825 16 825 16 825 15 15 15 4 927 4 927 4 927 41 31 17 16 14 15 742 12 950 6 830 5 991 5 534 24

Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopaikat Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopaikat Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivät 35 55 81 87 98 13 542 18 077 29 030 30 514 33 772 18 18 18 6 570 6 570 6 570 20 20 20 6 480 6 480 6 480 Ikäihmisten perhehoito, paikat 2 2 2 2 2 Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät 709 730 730 730 730 3.2. Käyttösuunnitelma KÄYTTÖSUUNNITELMA, AVOPALVELUT TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Ateriapalvelut 874 900 900 Muut liiketoiminnan tuotot 24 513 23 000 23 000 Sotilasvammalain mukaiset korvaukset 0 28 600 31 600 Kotikuntakorvaukset 50 853 50 000 50 000 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 915 200 200 Muut myyntituotot 9 539 0 0 Myyntituotot yht 86 694 102 700 105 700 Maksutuotot Kodinhoitomaksut 834 891 998 763 1 024 526 Hoitokotien asiakasmaksut 327 226 384 746 290 216 Askartelu ja myyntitulot 5 717 5 000 5 000 Perhehoidon asiakasmaksut 25 397 29 694 29 649 Muut palvelumaksut 869 0 0 Maksutuotot yht 1 194 100 1 418 203 1 349 391 25

TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muut toimintatuotot Asuntojen vuokrat 86 216 87 255 88 980 Muiden rakennusten vuokrat 490 1 000 1 000 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot 1 521 0 0 Muut tuotot 4 472 0 0 Lahjoitukset 1 022 0 0 Korvaus opiskelijaohjauksesta 613 0 0 Muut tuotot 40 0 0 Muut toimintatuotot yht 94 374 88 255 89 980 TOIMINTATUOTOT YHT 1 375 168 1 609 158 1 545 071 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 557 700 566 752 619 890 Tilapäinen henkilöstö 3 928 0 0 Työsuhteisten kuukausipalkat 2 237 888 2 322 389 2 371 574 Erilliskorvaukset 506 221 376 225 377 153 Sairaus ja äitiyslomansijaiset 161 662 90 075 75 150 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset 440 573 360 300 361 206 Asiantuntijapalkkiot 114 0 0 KuELmaksut, palkkaperusteiset 692 764 633 534 637 333 KuElmaksut, eläkemenoperusteiset 69 193 58 212 67 220 KuElmaksut, varhemaksut 41 608 16 332 32 623 Kuelmaksu, omaishoitajat 0 26 918 27 119 Sairausvakuutusmaksu 41 482 65 397 52 509 Työttömyysvakuutusmaksut 128 927 122 619 125 564 Tapaturmavakuutusmaksut 11 718 0 0 Sairausvakuutuskorvaukset 62 959 4 000 0 Tapaturmakorvaukset 5 608 0 0 Henkilöstökulut yht 4 825 211 4 634 753 4 747 341 26

Palvelujen ostot TP 2016 TA 2017 TA 2018 Asiakaspalvelujen osto 1 109 238 1 318 143 645 737 Asiakaspalvelujen ostot, asumispalvelut/pro Consona Asiakaspalvelujen ostot, asumispalvelut kunnilta 7 599 0 0 44 462 0 0 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 13 790 16 150 12 050 ICT palvelut 47 828 63 700 60 300 Painatukset ja ilmoitukset 1 196 300 900 Posti, tele ja kuriiripalvelut 17 347 9 220 9 700 Vakuutukset 5 905 8 500 7 500 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 10 223 12 768 12 768 Rakennusten ja alueiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut 133 500 500 13 793 8 650 8 650 Majoitus ja ravitsemuspalvelut 4 269 4 100 6 200 Matkustus ja kuljetuspalvelut 133 027 107 100 112 200 Välinehuolto 138 500 200 Koulutus ja kulttuuripalvelut 39 059 28 700 28 700 Ateriapalvelut 282 162 366 385 377 326 Muut palvelut 497 096 514 946 621 623 Palvelujen ostot yht 2 227 265 2 459 662 1 904 354 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto ja koulutarvikkeet 5 364 4 050 4 050 Kirjallisuus 281 550 550 Lehdet 1 132 1 050 1 050 Elintarvikkeet 16 995 16 000 16 000 Vaatteisto 8 134 9 860 9 990 Ilmaishoitotarvikkeet 16 943 0 20 000 Hoitotarvikkeet 62 611 55 500 50 550 Lääkkeet 5 443 18 100 3 100 Apuvälineet 0 2 000 2 000 Ensiaputarvikkeet 411 0 0 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 6 393 5 900 6 700 Poltto ja voiteluaineet 21 557 19 030 19 030 Kalusto 14 173 13 500 8 000 Muu materiaali 14 576 8 800 8 937 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht 174 013 154 340 149 957 27

TP 2016 TA 2017 TA 2018 Avustukset Omaishoidon tuki 631 920 551 344 610 000 Palveluseteli 1 801 745 1 580 929 2 455 976 Avustukset yhteisöille 1 371 6 000 6 000 Avustukset yht 2 435 036 2 138 273 3 071 976 Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 12 390 12 000 13 000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 9 450 8 117 23 091 Muut vuokrat 550 79 79 Välilliset verot 136 0 0 Muut välilliset ja välittömät verot 2 537 2 000 2 000 Tulojäämien ja saatavien poistot 77 0 0 Muut toimintakulut 669 1 950 1 950 Muut toimintakulut yht 25 655 24 146 40 120 TOIMINTAKULUT YHT 9 687 180 9 411 174 9 913 748 TOIMINTAKATE 8 312 012 7 802 016 8 368 677 KÄYTTÖSUUNNITELMA, LAITOSPALVELUT TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Sotilasvammalain mukaiset korvaukset 63 067 100 000 0 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 360 0 0 Myyntituotot yht 63 427 100 000 0 Maksutuotot Laitoshoidon asiakasmaksut 50 0 0 Hoitopäivämaksut 895 334 930 000 895 437 Maksutuotot yht 895 284 930 000 895 437 Muut toimintatuotot Asuntojen vuokrat 0 0 104 410 Koneiden ja laitteiden vuokrat 40 0 0 Muut tuotot 60 0 0 Muut toimintatuotot yht 20 0 104 410 TOIMINTATUOTOT YHT 958 731 1 030 000 999 847 28

TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 480 854 424 117 494 348 Tilapäinen henkilöstö 14 986 0 0 Työsuhteisten kuukausipalkat 1 491 075 1 527 357 1 547 936 Erilliskorvaukset 541 024 548 336 524 337 Sairaus ja äitiyslomansijaiset 149 209 128 168 133 609 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset 329 797 235 514 317 937 KuELmaksut, palkkaperusteiset 507 658 488 225 502 193 KuElmaksut, eläkemenoperusteiset 149 804 150 659 149 350 KuElmaksut, varhemaksut 56 520 72 524 88 745 Sairausvakuutusmaksu 31 862 50 397 41 375 Työttömyysvakuutusmaksut 99 229 94 495 98 940 Tapaturmavakuutusmaksut 9 020 0 0 Sairausvakuutuskorvaukset 30 132 56 000 56 000 Tapaturmakorvaukset 6 114 0 0 Henkilöstökulut yht 3 824 792 3 663 792 3 842 770 Palvelujen ostot Toimisto ja asiantuntijapalvelut 6 230 4 300 3 700 ICT palvelut 18 341 16 200 19 200 Painatukset ja ilmoitukset 236 0 0 Posti, tele ja kuriiripalvelut 4 550 1 800 3 800 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 43 201 42 500 38 500 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut 2 611 3 500 3 500 Majoitus ja ravitsemuspalvelut 2 968 2 280 2 600 Työnohjaus 700 1 500 1 500 Matkustus ja kuljetuspalvelut 20 442 15 500 12 500 Kuvantamispalvelut 10 206 2 050 8 550 Laboratoriopalvelut 23 063 11 000 19 000 Hammastekniset palvelut 964 0 300 Välinehuolto 0 100 100 Koulutus ja kulttuuripalvelut 27 653 19 800 19 800 Ateriapalvelut 479 806 646 172 676 286 Muut palvelut 717 883 728 643 662 147 Palvelujen ostot yht 1 358 854 1 495 345 1 471 483 29

TP 2016 TA 2017 TA 2018 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto ja koulutarvikkeet 1 919 1 500 1 800 Kirjallisuus 237 900 900 Lehdet 2 468 2 500 2 550 Elintarvikkeet 14 844 13 800 18 100 Vaatteisto 2 900 5 400 3 400 Hoitotarvikkeet 77 677 80 000 62 500 Lääkkeet 92 865 90 500 51 500 Apuvälineet 2 360 0 0 Ensiaputarvikkeet 383 0 0 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 8 727 9 500 9 000 Kalusto 21 073 23 000 33 000 Muu materiaali 5 737 2 800 3 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht 231 190 229 900 186 550 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat 364 218 653 Muut vuokrat 1 992 2 500 2 500 Tulojäämien ja saatavien poistot 228 0 0 Muut toimintakulut 3 047 1 300 1 300 Muut toimintakulut yht 5 631 4 018 4 453 TOIMINTAKULUT YHT 5 420 467 5 393 055 5 505 256 TOIMINTAKATE 4 461 736 4 363 055 4 505 409 30

3.3. Investoinnit INVESTOINNIT 2018, VANHUSTEN PALVELUT (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 17 18 2018 yht. Investoinnit 9503 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymät, puhelimet, koulutus) 115 0 0 9504 Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston päivittäminen 0 0 10 9505 Kotihoidon kalusteet 25 0 33 9540 Kotihoito, koneellinen lääkkeenjako 0 0 0 9506 Kalannin palvelukeskus, kalusteet 25 0 0 9507 Kalannin vanhainkoti 10 0 0 9508 Merituulikoti, kalusteet 15 0 15 9509 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet 14 0 0 9541 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintakykymittari RAIsoft.net LTC, HC, Oulu Screenermoduuli, Saaspalvelu ja videokoulutus. Vuosimaksut, käyttöönotto ja lähikoulutus. 0 0 17 Investoinnit yht. 204 0 75 31

4. TERVEYSPALVELUT 4.1. Talousarvio Toimintaajatus Uutta Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoimintaalueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikeaaikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan sekä valtakunnan että maakunnan tasolla valmisteilla oleva soteuudistus. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Terveyspalveluttulosalueen toiminnan painopisteenä on asiakaslähtöisen vastaanottotoiminnan kehittäminen. Yhteistyötä ja sen myötä hoitoketjujen sujuvoittamista perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon välillä tehostetaan edelleen. Työterveyshuollossa yhtiöittämisselvityksiä jatketaan. Työterveyshuollon yksikössä on projektiluontoisesti ollut jo usean vuoden ajan terveyskeskusavustaja (lähihoitaja) palkattuna toiminnan laajennuttua yhteistoimintaalueen muodostamisen myötä ja tämä tehtävä on osoittautunut toiminnan kannalta välttämättömäksi, sillä yhden terveyskeskusavustajan resurssilla ei kaikkea siihen kuuluvaa työtä pystytä tuottamaan. Esitetään kyseisen toimen vakinaistamista, palkkausrahat ovat budjetissa olleet ja varattu myös ensi vuoden budjettiin. Avovastaanoton erikoispoliklinikoilla on nähtävissä asiakkuuksien määrän kasvu, erityisesti muisti ja diabetesvastaanotoilla, jonot hoitajien vastaanotoille ovat pidentyneet, jolloin painetta myös lääkärien vastaanotoille on enemmän. Jotta lääkäriresurssia ei tarvitsisi lisätä, esitetään yhden sairaanhoitajan resurssin lisäämistä avosairaanhoidon vastaanottopalveluihin siten, että puolet työajasta voitaisiin kohdentaa diabetestyöhön, puolet muistityöhön. Nousupaineita on lääkinnällisen kuntoutukseen tarvittavan määrärahan suhteen. KELA:n kuntoutuksen myöntämisperusteet ovat kiristyneet ja tämän kuntoutuksen ulkopuolelle jäävien määrä on edelleen kasvanut ja nämä ovat siirtyneet kuntien järjestämän/kustantaman kuntoutuksen piiriin. Kustannusten nousun hillitsemiseksi esitetään sekä toimintaterapeutin että fysioterapeutin vakanssin 32

perustamista, jolloin pystytään tuottamaan suurempi osa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista itse ilman kalliita ostopalveluja. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavaan työtoimintaan on panostettu yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa aktivointikeskus Puustin toiminnan aloittamisella loppukesästä 2017. Pitkäaikaisesti erikoissairaanhoidon seurannassa olleita mielenterveyskuntoutujia on siirtymässä vielä syksyn 2017 aikana perustason hoitoon ja seurantaan, tämän myötä kotikäyntiasiakkaiden määrä lisääntyy siinä määrin, että tarvitaan myös siihen lisää resurssia. Edellä mainittujen lisäresurssitarpeiden täyttämiseksi tarvitaan yhden mielenterveyshoitajan/lähihoitajan uuden vakanssin perustaminen. Työpanos jakaantuisi sekä kuntoutuksen työtoimintaan että kotiin annettaviin palveluihin. Mielenterveysja päihdeasiakkaiden määrä on ollut selkeässä nousussa ja terveyspalveluiden mielenterveys ja päihdeyksiköllä on ajoittain ollut vaikeuksia vastata lisääntyneeseen palvelujen tarpeeseen ja hoitotakuuseen resurssivajeesta johtuen. Erityisesti korvaushoitoasiakkaiden määrä on lisääntynyt ja näiden asiakkaiden hoito on vaatinut myös erityisosaamisen lisäämistä. Päihdelääketieteen erityispätevyyden omaava lääkäri on ollut palkattuna määräaikaisena 50 %:sti. Hoidon lisäksi tavoitteena olisi lisätä myös ennaltaehkäisevän työn painopistettä ja päihdelääkäri on syksystä 2017 alkaen jalkautunut myös kouluihin, palvelua tarjotaan myös äitiys ja lastenneuvoloissa matalan kynnyksen periaatteella. Toimintatavan jatkamiseksi päihdelääkärin 50 % resurssia esitetään talousarvioon. Psykiatrisen sairaanhoitajan ammattitaidon on kokeilun perusteella katsottu tuovan tärkeää lisäarvoa perhekeskuksen hoitotiimille, mikä osaltaan mahdollistaa erikoissairaanhoidosta lastenpsykiatrialta siirtyvien perheiden jatkohoitoa perusterveydenhuollon tasolla. Mielenterveys ja päihdeyksikön psykiatrisen sairaanhoitajan lisäresurssitarpeesta 40 % on laskettu tarvittavan perhekeskuksen toimintaan. Toisen psykiatrisen sairaanhoitajan lisäresurssin tarve on TaivassalonKustavin mielenterveys ja päihdehoidossa. Palvelun tarve on lisääntynyt huomattavasti ja sinne on jouduttu vuoden 2017 aikana osoittamaan lisäresurssia hoitotakuun noudattamiseksi. Perhekeskuksen toiminnan vahvistuminen ja painopisteen siirto ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen puuttumiseen lisää kustannuksia terveyspalveluissa, mutta näkyy toisaalta osin kustannusten laskuna sosiaalipuolella. Tukiperhetoiminta käynnistyi vuoden 2017 aikana ja toiminta on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi, tavoitteena on saada lisää perheitä koulutettua ja mukaan toimintaan. Kysyntä tukiperheille on nyt selkeästi suurempaa kuin mitä pystytään tarjoamaan. Vuodeosastohoidossa osastojen moniammatillisuutta ja kuntoutusosaamista pyritään vahvistamaan lisäämällä tulosalueen sisäistä yhteistyötä terapiapalveluiden sekä mielenterveys ja päihdepalveluiden kanssa, yhteistyöhön vaikuttaa tietysti kyseisten yksiköiden resurssit. Tavoitteena on tuottaa yhteistoimintaalueen kuntalaisten osastohoitoa vaativa kuntouttaminen omana toimintana erikoissairaanhoidon kuntoutusjaksojen sijaan lähempänä kuntoutettavien kotikuntaa ja omaisia. 33

Perustelut Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilötyövuodet 200,6 210,04 218,5 218,5 218,5 Lisäresurssitarve perusteluineen on esitetty seuraavassa taulukossa. LISÄRESURSSITARVE Tehtävä Peruste Kustannusvaikutus sivukuluineen Lähihoitaja Puustin toiminnan tehostuminen ja asiakkuuksien lisääntyminen kotiin tuotettavissa mielenterveyden kuntoutuspalveluissa Psykiatrinen sairaanhoitaja x2 Mielenterveysja päihdeyksikön resursointi Taivassalo + Kustavi sekä Uki + perhekeskus Päihdelääkäri 50% Päihdeasiakkaiden hoito hoitotakuun rajoissa sekä panostus ennaltaehkäisevään työhön 35 000 80 000 54 000 Sairaanhoitaja Diabetes ja muistivastaanotto 40 000 Fysioterapeutti Toimintaterapeutti Fysioterapian jonojen lyhentäminen sekä ostopalvelujen käytön vähentäminen Ostopalvelujen käytön vähentäminen, toimintaterapeutin palvelujen laajentaminen aikuisväestön hoitamiseksi ml. osastojen tarve 45 000 45 000 Vehmaan vuodeosasto Toinen yöhoitaja 35 000 Terveyskeskusavustaja (lähihoitaja) Työterveyshuolto 35 000 Talousarvion riskit Kaupungin säästöpaineet johtavat siihen, ettei esitettyjä vakansseja saada, jolloin kaikki suunnitellut toiminnot eivät toteudu ja erikoissairaanhoidon kustannusten nousu jatkuu entisestään. Lisäksi toimintojen haavoittuvuus ilman resurssien lisäämistä lisää riskiä hoitotakuun toteutumatta jäämiseen. Kaupungin parantunut työllisyystilanne on lisännyt muuttoliikettä ja paikkakunnalla oleskelevien määrää ja siten myös asiakkaiden määrää. 34

Toinen suuri riski on osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Erityisesti osaavien työntekijöiden saaminen sijaisuuksiin on ollut jo pidempään vaikeaa, tosin hieman helpottunut muutaman vuoden takaisesta tilanteesta. Tämä koskee lähes kaikkia ammattiryhmiä, mutta etenkin lääkäreitä, hammaslääkäreitä, hammashoitajia, suuhygienistejä sekä osin myös sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Henkilökunnan pysyvyyteen vaikuttavat myös työolot tilojen suhteen, mikä erityisesti pääterveysasemalla on noussut riskiksi sisäilmaongelmista johtuen. Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Palvelujen saatavuus Teknologian hyödyntäminen Asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen Palveluprosessien kehittäminen LEANmenetelmällä Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. Ajanvaraukset tehdään nykyistä useammin sähköisessä ajanvarauspalvelussa ja peruuttamatta jääneet vastaanottoajat vähenevät. Hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa omassa toiminnassa, kehitetään sähköistä asiointia. Asiakaspalautejärjestelmän tulokset nähtävillä reaaliaikaisena terveyspalveluiden nettisivuilla sekä infotauluilla. Net Promotor Score (NPSluku, kuinka todennäköisesti suosittelisit) vähintään 70. Asiakkuuksien määrä suhteessa käyntimääriin lisääntyy, asiakas kerralla kuntoon. Henkilökunnan työtyytyväisyys on hyvä (mitataan työimumittarilla). KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintatuotot Myyntituotot 8 256 8 573 8 979 4,7 % 8 979 8 979 2,1 % Maksutuotot 2 306 2 401 2 617 9,0 % 2 617 2 617 3,2 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 22 20 20 1,2 % 20 20 2,7 % Toimintatuotot yht. 10 585 10 994 11 616 5,7 % 11 616 11 616 2,4 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 35

(Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintakulut Henkilöstökulut 11 323 12 610 13 698 8,6 % 13 880 14 197 5,8 % Palvelujen ostot 6 231 6 000 6 321 5,4 % 6 320 6 320 0,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 502 1 727 1 662 3,7 % 1 653 1 653 2,4 % Avustukset 0 15 15 0,0 % 15 15 Muut toimintakulut 901 903 932 3,2 % 932 1 004 2,7 % Toimintakulut yht. 19 957 21 255 22 628 6,5 % 22 799 23 188 3,8 % Toimintakate 9 372 10 261 11 012 7,3 % 11 183 11 572 5,4 % Poistot ja arvonalentumiset 203 213 421 97,4 % 430 351 14,6 % Kauden yli/alijäämä 9 576 10 474 11 432 9,2 % 11 613 11 923 5,6 % Asukasmäärä 15 404 15 380 15 950 3,7 % 16 000 16 100 1,1 % /asukas 622 681 717 5,3 % 726 741 4,5 % SUORITEMÄÄRÄT TP 2016 TA 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys 2020 Avoterveydenhuollon käynnit 69 862 84 781 86 165 86 165 86 165 Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon käynnit 21 940 22 100 22 855 22 855 22 855 Avosairaanhoidon käynnit 47 952 62 681 63 310 63 310 63 310 Suun terveydenhuollon käynnit Työterveyshuollon suoritteet (käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina) Vuodeosastohoidon hoitopäivät 25 513 27 070 28 175 28 175 28 175 13 894 17 201 19 488 19 488 19 488 19 488 36

4.2. Käyttösuunnitelma KÄYTTÖSUUNNITELMA, TERVEYDENHUOLLON HALLINTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Lääkäreiden koulutuskorvaus 744 0 0 Myyntituotot yht 744 0 0 Maksutuotot Muut palvelumaksut 347 054 408 930 493 320 Maksutuotot yht 347 054 408 930 493 320 TOIMINTATUOTOT YHT 347 798 408 930 493 320 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Luottamushenkilöiden palkkiot 6 678 10 000 9 000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 170 082 194 466 220 224 Työsuhteisten kuukausipalkat 36 712 38 411 36 789 Erilliskorvaukset 679 0 0 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot 1 539 0 2 000 KuELmaksut, palkkaperusteiset 35 709 41 411 43 050 KuElmaksut, eläkemenoperusteiset 5 652 6 040 5 794 KuElmaksut, varhemaksut 0 448 868 Sairausvakuutusmaksu 2 262 4 275 3 547 Työttömyysvakuutusmaksut 6 898 8 015 8 481 Tapaturmavakuutusmaksut 627 0 0 Henkilöstökulut yht 266 838 303 066 329 753 37

Palvelujen ostot TP 2016 TA 2017 TA 2018 Asiakaspalvelujen osto 8 073 12 000 12 000 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 10 538 11 000 22 000 ICT palvelut 14 120 5 150 5 000 Painatukset ja ilmoitukset 0 1 000 800 Posti, tele ja kuriiripalvelut 1 268 2 600 2 200 Vakuutukset 0 2 200 2 200 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut 18 0 0 Majoitus ja ravitsemuspalvelut 2 426 4 300 4 500 Työnohjaus 516 0 0 Matkustus ja kuljetuspalvelut 5 328 7 700 7 200 Laboratoriopalvelut 7 277 0 0 Koulutus ja kulttuuripalvelut 1 940 15 300 10 300 Muut palvelut 45 854 34 465 78 067 Kiinteä jäte 152 0 0 Palvelujen ostot yht 97 206 95 715 144 267 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto ja koulutarvikkeet 457 600 600 Kirjallisuus 55 300 300 Lehdet 388 300 400 Atktarvikkeet 2 297 500 1 000 Kalusto 934 6 000 4 000 Muu materiaali 56 500 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht 4 187 8 200 6 800 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat 5 108 1 000 11 000 Muut toimintakulut 1 257 950 1 500 Muut toimintakulut yht 6 365 1 950 12 500 TOIMINTAKULUT YHT 374 596 408 931 493 320 TOIMINTAKATE 26 798 1 0 38