SAARENKYLÄN PALVELUVERKKO 14.3.2018
TOUKOKUU 19 19.5. Lähtötietojen koonti ELOKUU 35 25.8. Lähtötietojen koonti SYYSKUU 39 21.9. Koulutuslautakunnan seminaari LOKAKUU 41 42 11.10. Selvitysryhmä 1 43 44 25.10. Henkilökunnan keskustelu MARRASKUU 45 1.11. Selvitysryhmä 2 46 13.11. Selvitysryhmä 3 9.11. Selvityksen koonti alkaa 7-8.11. Kuntalaisten keskustelu 47 Viikko 47 tiedotteen julkaisu+ sähköinen kysely 21.11. Vapaa-ajan ltk seminaari 48 27.11. Selvitysryhmä 4 Viikko 48 lapsivaikutusten arviointi alkaa JOULUKUU 49 50 15.12. Selvitysryhmä 5 14.12.Koulutuslautakunnan seminaari TAMMIKUU 51 52 1 Viikko 2 yksikön henk.kunnan VMV 2 Viikko 3 vaikutusmahdollisuuksien varaaminen 3 19.1. Lapsivaikutusten arv. valmis 15.1. KH:n ja koulutus ltk:n seminaari 4 Viikko 4 Vaihtoehdot valmiit HELMIKUU 5 6 Jatkoselvitysryhmä 7 8 Viikko 8 Tilaohjelmat valmiit MAALISKUU 9 1.3. Koulutuslautakunta info 10 11 17.3. Tarveselvitys valmis 14.3. vaikutusmahdollisuuksien varaaminen 12 13 HUHTIKUU 14 5.4. Koulutuslautakunta käsittely Selvitysryhmä: rehtorit, palvelupäälliköt, asiantuntijat Työryhmä (asiantuntijat, päälliköt): oppilasennusteet, kaavoituksen vaikutuksen arviointi, rakennusten kunnon kartoittaminen Keskustelut / kuulemiset Toimielimet / päätöksenteko
ALAKOULUN OPPILAAT 1 2 3 4 5 6 yhteensä NIVAVAARA 2017 71 69 48 50 46 48 332 2017-2024 -33 oppilasta 2018 58 71 69 48 50 46 342 2019 69 58 71 69 48 50 365 2020 52 69 58 71 69 48 367 2021 53 52 69 58 71 69 372 2022 45 53 52 69 58 71 348 2023 43 45 53 52 69 58 320 2024 37 43 45 53 52 69 299 1 2 3 4 5 6 yhteensä SAARI 2017 47 44 70 48 54 47 310 2017-2023 -103 oppilasta 2018 46 47 44 70 48 54 309 2019 33 46 47 44 70 48 288 2020 41 33 46 47 44 70 281 2021 36 41 33 46 47 44 247 2022 35 36 41 33 46 47 238 2023 30 35 36 41 33 46 221 2024 32 30 35 36 41 33 207 1 2 3 4 5 6 yhteensä SYVÄSENVAARA 2017 47 52 45 50 52 35 281 2017-2023 -79 oppilasta 2018 39 47 52 45 50 52 285 2019 32 39 47 52 45 50 265 2020 35 32 39 47 52 45 250 2021 33 35 32 39 47 52 238 2022 38 33 35 32 39 47 224 2023 35 38 33 35 32 39 212 2024 29 35 38 33 35 32 202
ALAKOULUN OPPILAAT 1 2 3 4 5 6 yhteensä SAARENKYLÄ 2017 165 165 163 148 152 130 923 2018 143 165 165 163 148 152 936 2017-2024 - 215 oppilasta 2019 134 143 165 165 163 148 918 2020 128 134 143 165 165 163 898 2021 122 128 134 143 165 165 857 2022 118 122 128 134 143 165 810 2023 108 118 122 128 134 143 753 2024 98 108 118 122 128 134 708 2017-2024 + 143 oppilasta 2017-2024 - 72 oppilasta KATAJARINNE KAUKOLAMPI TÄYDENNYS RAKENTAMINEN* ALAKOULUIKÄISET LAPSET SAARENKYLÄ 3 rivitaloa 33 pientaloa 30 pientaloa 3 rivitaloa / vuosi 15 pientaloa / vuosi Yhteensä KAAVA-ALUEET/RAK. 2017 2018 4 10 13 2019 1 4 7 19 32 2020 2 9 6 11 29 57 2021 4 13 13 14 38 83 2022 5 15 19 18 48 106 2023 5 21 22 22 58 127 2024 5 24 22 25 67 143 * SISÄLTÄÄ TÄYDENNYSRAKENTAMISEN JA VAARALAN, VARTIONIEMEN JA SAARENKOLMION KAAVA-ALUEET ENNUSTE KAAVA-ALUEET YHTEENSÄ SAARENKYLÄ 2017 923 923 2018 936 13 949 2019 918 32 950 2020 898 57 955 2021 857 83 940 2022 810 106 916 2023 753 127 880 2024 708 143 851
(23 oppilasta/luokka) alakoulu yläkoulu VE1: sarjat oppilaat sarjat oppilaat yhteensä Saaren koulu 2,0 276 276 Syväsen koulu 2,0 276 276 Nivavaara/Napapiiri 2,0 276 6,0 414 690 Saarenkylän palvelualue 6,0 828 6,0 414 1242 Perhe jossa on yksi tai useampia alakoulun oppilaita 2017 Yhtenäiskoulu Alakoulu Oppilaaksiottoalueen raja Uusi kaava-alue
TILAT JA OSATEKIJÄT VE1 Napapiiri YA VE1 VE1 Syv. AA YLÄASTE 2 701 800 ALA-ASTE 3 154 500 ESIOPETUS 970 100 AAMU- JA IP TOIMINTA 400 500 KANSALAISOPISTO 357 900 NUORISOTILAT 514 000 LIIKUNTATILAT 2 968 800 1 531 000 HALLINTO JA MUU TUKITOIMINTA 916 300 564 900 KEITTIÖTILAT 1 335 600 859 500 LIIKENNETILAT 2 535 700 1 799 400 TEKNISET TILAT 554 500 375 900 VSS 323 100 212 400 YHTEENSÄ 13 177 800 8 898 200 /m² 2 684 2 691 yhteensä, m² Tavoitehinta /m² 8 216 22 076 000 2 687 Vanhan tilan muutostyöt 1 357 000 Muutettavien tilojen kalusteet 108 560 Uudisrakentamisen kalusteet 1 054 224 711 856 Piha-alue 171 815 115 728 Lähiliikunta 245 450 165 325 Infran muutostyöt/rakentaminen 131 778 88 982 Yhteensä 3 068 827 1 081 891 Muut yhteensä 4 150 718 Kaikki yhteensä /m² Käyttötalous /v /m²/kk 26 226 718 3 192 2 332 396 23,66
(23 oppilasta/luokka) alakoulu yläkoulu VE2: sarjat oppilaat sarjat oppilaat yhteensä Saaren koulu 3,0 414 414 Syväsen koulu Nivavaara/Napapiiri 3,0 414 6,0 414 828 Saarenkylän palvelualue 6,0 828 6,0 414 1242 Perhe jossa on yksi tai useampia alakoulun oppilaita 2017 Yhtenäiskoulu Alakoulu Oppilaaksiottoalueen raja Uusi kaava-alue
VE2 PALVELUVERKKO TILAT JA OSATEKIJÄT VE2 Napapiiri YK VE2 Saari AA YLÄASTE 2 619 100 ALA-ASTE 412 500 643 100 ESIOPETUS 941 000 AAMU- JA IP TOIMINTA 495 100 554 000 KANSALAISOPISTO 346 400 NUORISOTILAT 496 200 LIIKUNTATILAT 4 255 600 273 800 HALLINTO JA MUU TUKITOIMINTA 1 230 300 197 300 KEITTIÖTILAT 2 207 200 1 181 100 LIIKENNETILAT 3 394 100 866 600 TEKNISET TILAT 720 300 196 700 VSS 423 700 211 600 YHTEENSÄ 17 541 500 4 124 200 /m² 2 618 3 058 yhteensä, m² Tavoitehinta /m² 8 048 21 665 700 2 692 Vanhan tilan muutostyöt 1 357 000 344 000 Muutettavien tilojen kalusteet 108 560 27 520 Uudisrakentamisen kalusteet 1 403 320 329 936 Piha-alue 234 483 47 198 Lähiliikunta 334 975 67 425 Infran muutostyöt/rakentaminen 175 415 41 242 Yhteensä 3 613 753 857 321 Muut yhteensä 4 471 073 Kaikki yhteensä /m² Käyttötalous /v /m²/kk 26 136 773 3 248 2 289 960 23,71
(23 oppilasta/luokka) alakoulu yläkoulu VE3: sarjat oppilaat sarjat oppilaat yhteensä Saaren koulu 2,0 276 276 Syväsen koulu Nivavaaran koulu 4,0 552 6,0 414 966 Saarenkylän palvelualue 6,0 828 6,0 414 1242 Perhe jossa on yksi tai useampia alakoulun oppilaita 2017 Yhtenäiskoulu Alakoulu Oppilaaksiottoalueen raja Uusi kaava-alue
VE3 TILAT JA OSATEKIJÄT VE3 Napapiiri YK YLÄASTE 2 642 500 ALA-ASTE 1 292 600 ESIOPETUS 949 100 AAMU- JA IP TOIMINTA 701 900 KANSALAISOPISTO 349 700 NUORISOTILAT 501 300 LIIKUNTATILAT 4 273 100 HALLINTO JA MUU TUKITOIMINTA 1 287 400 KEITTIÖTILAT 2 521 700 LIIKENNETILAT 3 868 100 TEKNISET TILAT 816 000 VSS 472 800 YHTEENSÄ 19 676 300 /m² 2 635 yhteensä, m² 7 469 Tavoitehinta 19 676 300 /m² 2 635 Vanhan tilan muutostyöt 1 357 000 Muutettavien tilojen kalusteet 108 560 Uudisrakentamisen kalusteet 1 574 104 Piha-alue 261 398 Lähiliikunta 373 425 Infran muutostyöt/rakentaminen 196 763 Yhteensä 3 871 250 Muut yhteensä 3 871 250 Kaikki yhteensä 23 547 550 /m² 3 153 Käyttötalous /v /m²/kk 2 091 070 23,33
(23 oppilasta/luokka) alakoulu yläkoulu VE4: sarjat oppilaat sarjat oppilaat yhteensä Yhtenäiskoulu 6,0 828 6,0 414 1242 Saarenkylän palvelualue 6,0 828 6,0 414 1242 Perhe jossa on yksi tai useampia alakoulun oppilaita 2017 Yhtenäiskoulu Saavutettavuus 3km tieverkkoa pitkin Oppilaaksiottoalueen raja Uusi kaava-alue
VE4 TILAT JA OSATEKIJÄT VE4 Saarek. YK YLÄASTE 6 878 200 ALA-ASTE 6 694 300 ESIOPETUS 912 000 AAMU- JA IP TOIMINTA 1 000 800 KANSALAISOPISTO 338 000 NUORISOTILAT 482 800 LIIKUNTATILAT 7 808 900 HALLINTO JA MUU TUKITOIMINTA 1 392 800 KEITTIÖTILAT 3 226 800 LIIKENNETILAT 7 897 400 TEKNISET TILAT 1 665 000 VSS 962 400 YHTEENSÄ 39 259 300 /m² 2 533 yhteensä, m² 15 501 Tavoitehinta 39 259 300 /m² 2 533 Vanhan tilan muutostyöt Muutettavien tilojen kalusteet Uudisrakentamisen kalusteet 3 140 744 Piha-alue 775 025 Lähiliikunta 930 030 Infran muutostyöt/rakentaminen 785 186 Yhteensä 5 630 985 Muut yhteensä 5 630 985 Kaikki yhteensä 44 890 285 /m² 2 896 Käyttötalous /v /m²/kk 4 038 504 21,71
(23 oppilasta/luokka) alakoulu yläkoulu VE5: sarjat oppilaat sarjat oppilaat yhteensä Saarenkoulu 3 414 3 207 621 Nivavaara/Napapiiri 3 414 3 207 621 Saarenkylän palvelualue 6 828 6 414 1242 Perhe jossa on yksi tai useampia alakoulun oppilaita 2017 Yhtenäiskoulu Oppilaaksiottoalueen raja Uusi kaava-alue
VE5 PALVELUVERKKO TILAT JA OSATEKIJÄT VE5 Napapiiri YK VE5 Saari YK YLÄASTE 2 958 200 ALA-ASTE ESIOPETUS 962 900 AAMU- JA IP TOIMINTA 516 100 520 200 KANSALAISOPISTO 355 100 NUORISOTILAT 509 600 LIIKUNTATILAT 4 332 100 1 818 900 HALLINTO JA MUU TUKITOIMINTA 1 079 400 418 700 KEITTIÖTILAT 1 805 500 1 547 000 LIIKENNETILAT 1 981 700 2 100 800 TEKNISET TILAT 515 400 419 500 VSS 297 300 232 100 YHTEENSÄ 12 355 100 10 015 500 /m² yhteensä, m² Tavoitehinta /m² 8 177 22 370 600 2 736 Vanhan tilan muutostyöt 1 357 000 297 000 Muutettavien tilojen kalusteet 108 560 23 760 Uudisrakentamisen kalusteet 988 408 801 240 Piha-alue 160 038 126 158 Lähiliikunta 228 625 180 225 Infran muutostyöt/rakentaminen 123 551 100 155 Yhteensä 2 966 182 1 528 538 Muut yhteensä 4 494 719 Kaikki yhteensä /m² Käyttötalous /v /m²/kk 26 865 319 3 285 2 353 536 23,99
(23 oppilasta/luokka) alakoulu yläkoulu VE6: sarjat oppilaat sarjat oppilaat yhteensä Saaren koulu 2 276 276 Syväsen yhtenäiskoulu 2 276 6 414 690 Nivavaaran koulu 2 276 276 Saarenkylän palvelualue 6 828 6 414 1242 Perhe jossa on yksi tai useampia alakoulun oppilaita 2017 Yhtenäiskoulu Alakoulu Oppilaaksiottoalueen raja Uusi kaava-alue
VE6 TILAT JA OSATEKIJÄT VE6 Syv. YK m² YLÄASTE 6 989 100 ALA-ASTE 2 323 600 ESIOPETUS 934 300 AAMU- JA IP TOIMINTA 381 000 KANSALAISOPISTO 343 800 NUORISOTILAT 492 200 LIIKUNTATILAT 4 226 800 HALLINTO JA MUU TUKITOIMINTA 1 056 500 KEITTIÖTILAT 1 877 000 LIIKENNETILAT 5 107 300 TEKNISET TILAT 1 037 300 VSS 614 600 YHTEENSÄ 25 383 600 /m² yhteensä, m² 9 918 Tavoitehinta 25 383 600 /m² 2 559 Vanhan tilan muutostyöt Muutettavien tilojen kalusteet Uudisrakentamisen kalusteet 2 030 688 Piha-alue 495 900 Lähiliikunta 495 900 Infran muutostyöt/rakentaminen 253 836 Yhteensä 3 276 324 Muut yhteensä 3 276 324 Kaikki yhteensä 28 659 924 /m² 2 890 Käyttötalous /v /m²/kk 2 720 291 22,86
(23 oppilasta/luokka) alakoulu yläkoulu VE7: sarjat oppilaat sarjat oppilaat yhteensä Saaren koulu 4 552 6 414 966 Nivavaaran koulu 2 276 276 Saarenkylän palvelualue 6 828 6 414 1242 Perhe jossa on yksi tai useampia alakoulun oppilaita 2017 Yhtenäiskoulu Alakoulu Oppilaaksiottoalueen raja Uusi kaava-alue
VE7 TILAT JA OSATEKIJÄT VE7 Saari YK m² YLÄASTE 6 861 200 ALA-ASTE 1 298 400 ESIOPETUS 917 600 AAMU- JA IP TOIMINTA 758 900 KANSALAISOPISTO 337 200 NUORISOTILAT 482 000 LIIKUNTATILAT 4 237 300 HALLINTO JA MUU TUKITOIMINTA 569 300 KEITTIÖTILAT 2 333 500 LIIKENNETILAT 4 668 900 TEKNISET TILAT 919 100 VSS 587 900 YHTEENSÄ 23 971 300 /m² yhteensä, m² 9 433 Tavoitehinta 23 971 300 /m² 2 541 Vanhan tilan muutostyöt 297 000 Muutettavien tilojen kalusteet 23 760 Uudisrakentamisen kalusteet 1 917 704 Piha-alue 471 625 Lähiliikunta 471 625 Infran muutostyöt/rakentaminen 239 713 Yhteensä 3 421 427 Muut yhteensä 3 421 427 Kaikki yhteensä 27 392 727 /m² 2 904 Käyttötalous /v /m²/kk 2 575 841 22,76
VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 VE6 VE7 TILAT JA OSATEKIJÄT VE1 Napapiiri YA VE1 Syv. AA VE2 Napapiiri YK VE2 Saari AA VE3 Napapiiri YK VE4 Saarek. YK VE5 Napapiiri YK VE5 Saari YK VE6 Syv. YK m² VE7 Saari YK m² YLÄASTE 2 701 800 2 619 100 2 642 500 6 878 200 2 958 200 6 989 100 6 861 200 ALA-ASTE 3 154 500 412 500 643 100 1 292 600 6 694 300 2 323 600 1 298 400 ESIOPETUS 970 100 941 000 949 100 912 000 962 900 934 300 917 600 AAMU- JA IP TOIMINTA 400 500 495 100 554 000 701 900 1 000 800 516 100 520 200 381 000 758 900 KANSALAISOPISTO 357 900 346 400 349 700 338 000 355 100 343 800 337 200 NUORISOTILAT 514 000 496 200 501 300 482 800 509 600 492 200 482 000 LIIKUNTATILAT 2 968 800 1 531 000 4 255 600 273 800 4 273 100 7 808 900 4 332 100 1 818 900 4 226 800 4 237 300 HALLINTO JA MUU TUKITOIMINTA 916 300 564 900 1 230 300 197 300 1 287 400 1 392 800 1 079 400 418 700 1 056 500 569 300 KEITTIÖTILAT 1 335 600 859 500 2 207 200 1 181 100 2 521 700 3 226 800 1 805 500 1 547 000 1 877 000 2 333 500 LIIKENNETILAT 2 535 700 1 799 400 3 394 100 866 600 3 868 100 7 897 400 1 981 700 2 100 800 5 107 300 4 668 900 TEKNISET TILAT 554 500 375 900 720 300 196 700 816 000 1 665 000 515 400 419 500 1 037 300 919 100 VSS 323 100 212 400 423 700 211 600 472 800 962 400 297 300 232 100 614 600 587 900 YHTEENSÄ 13 177 800 8 898 200 17 541 500 4 124 200 19 676 300 39 259 300 12 355 100 10 015 500 25 383 600 23 971 300 /m² 2 684 2 691 2 618 3 058 2 635 2 533 yhteensä, m² 8 216 8 048 7 469 15 501 8 177 9 918 9 433 Tavoitehinta 22 076 000 21 665 700 19 676 300 39 259 300 22 370 600 25 383 600 23 971 300 /m² 2 687 2 692 2 635 2 533 2 736 2 559 2 541 Vanhan tilan muutostyöt 1 357 000 1 357 000 344 000 1 357 000 1 357 000 297 000 297 000 Muutettavien tilojen kalusteet 108 560 108 560 27 520 108 560 108 560 23 760 23 760 Uudisrakentamisen kalusteet 1 054 224 711 856 1 403 320 329 936 1 574 104 3 140 744 988 408 801 240 2 030 688 1 917 704 Piha-alue 171 815 115 728 234 483 47 198 261 398 775 025 160 038 126 158 495 900 471 625 Lähiliikunta 245 450 165 325 334 975 67 425 373 425 930 030 228 625 180 225 495 900 471 625 Infran muutostyöt/rakentaminen 131 778 88 982 175 415 41 242 196 763 785 186 123 551 100 155 253 836 239 713 Yhteensä 3 068 827 1 081 891 3 613 753 857 321 3 871 250 5 630 985 2 966 182 1 528 538 3 276 324 3 421 427 Muut yhteensä 4 150 718 4 471 073 3 871 250 5 630 985 4 494 719 3 276 324 3 421 427 Kaikki yhteensä 26 226 718 26 136 773 23 547 550 44 890 285 26 865 319 28 659 924 27 392 727 /m² 3 192 3 248 3 153 2 896 3 285 2 890 2 904 Käyttötalous /v /m²/kk 2 332 396 23,66 2 289 960 23,71 2 091 070 23,33 4 038 504 21,71 2 353 536 23,99 2 720 291 22,86 2 575 841 22,76
Yhteenveto VE 1 VE 2 VE 3 VE 4 VE 5 VE 6 VE 7 Palveluverkon tilakustannukset 4 081 127 4 062 771 3 839 801 4 627 188 4 123 058 4 066 366 3 942 706 Purkukulut ja tasearvot* 193 481 193 481 193 481 491 264 193 481 253 341 253 341 Hallinto 240 000 160 000 160 000 80 000 160 000 240 000 160 000 Siivous 322 701 270 187 266 180 220 404 280 021 280 319 255 932 Tiloihin liittyvät kustannukset yhteensä (1v) 4 837 308 4 686 438 4 459 462 5 418 857 4 756 559 4 840 026 4 611 980 Toiminnan nettomenot (sis. Henkilöstökulut) 8 951 545 8 951 545 8 951 545 8 951 545 8 951 545 8 951 545 8 951 545 Yhteensä 13 788 854 13 637 983 13 411 007 14 370 402 13 708 104 13 791 571 13 563 525 Tiloihin liittyvien kustannusten ero VE 3 1 vuosi 377 847 226 976 0 959 395 297 097 380 564 152 518 5 vuotta 1 889 233 1 134 882 0 4 796 975 1 485 487 1 902 821 762 589 10 vuotta 3 778 467 2 269 764 0 9 593 950 2 970 974 3 805 642 1 525 178 20 vuotta 7 556 934 4 539 529 0 19 187 901 5 941 949 7 611 283 3 050 356