Tammi-helmikuun tulos 218
Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2 Yli-/Alijäämä 2,6 4,6-2,1-8,2-4, -4,2 8, 6, 4, 2,, - 2, - 4, - 6, - 8, - 1, BUDJETTIERO, MILJ. Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma Yli-/alijäämä, kumul. budjetti, - 1,5 -,,6 -,,2 -,,2 -,,2 -,,2 -,,2 -,,2 -,,2 -,,2 -,,2 -,,2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu - 4, - 8,2
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1 218 Tammi-helmikuu 218 Koko vuosi TP 217 Muutos E218 vs. TP 217 TOIMINNAN TULOS Nettotoimintamenot Sisäiset erät ja vyörytykset Ulkoiset nettotoimintamenot Ennuste Muutos -69 964 1-69 965-67 99 33-68 212-2 54-32 -1 753-443 544-341 -443 22-439 346-439 346-4 197-341 -3 856-438 978-438 978-4 566-341 -4 225 1, 1763914 1, HENKILÖSTÖ Ennuste Palkat ja palkkiot Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) HTV, ilman vyöryjä /htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -26 531-2 496 4 735-2 82-26 632-2 428 4 745-2 87 11-68 1 5-168 845-27 588-168 965-27 65 4 823-2 92 12 62-167 165-29 22 4 779-2 915-1 681 1 631 1, -5,6 OSTOT Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä Palvelujen ostot, sisäiset erät Ennuste -24 134-24 41-93 -147 26-145 461-1 745-145 41-2 165 1,5 Muut Avustukset kotitalouksille Asiakaspalvelujen ostot Poistot ja arvonalentumiset Ennuste -4 64-1 675-1 349-4 639-1 514-1 275-1 -162-74 -28 277-64 635-1 162-28 283-64 43-9 915 6-592 -247-28 513-64 292-9 685 236-342 -477 -,8,5 4,9 liisa.manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1 ) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT 2-114 -556-329 -98 Henkilöstökulut -28 26-32 -82 64 Palvelujen ostot -43-2 -81 753-92 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 6-752 96-656 Avustukset 4-65 5-2 Muut toimintakulut -63-22 -95-72 -252 Poistot, korot ym. 1 21-44 -96-118 KULUT -14 249-1 788 65-1 75 YHTEENSÄ -12 135-2 345 275-2 54 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1 ) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT 2-3 19-329 -293 Henkilöstökulut -28 1 292-82 191 Palvelujen ostot -43-267 -2 155 721-1 745 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7-1 -1 837 96-1 749 Avustukset 2 5 6 Muut toimintakulut -18-12 -126-72 -317 Poistot, korot ym. 1 8-24 -96-29 KULUT -185-262 -4 29 573-3 94 YHTEENSÄ -166-265 -4 1 243-4 197 liisa.manttari@eksote.fi
Eksote yhteensä EKSOTE 1 218 Tammi-helmikuu Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot 218 Koko vuosi Ennuste TP 217 Muutos E218 vs. TP 217-4 869 117-4 752-1 696 144-3 913-226 72 558 1 478 74 36 6 351 1 3 816 82 233 85 72 558 2 171 74 729 6 25 1 423 856 83 213 145-693 -693 146-393 -4-98 -6 435 346 13 882 449 228 36 854 8 266 5 181 499 53 88 435 346 14 43 449 389 36 715 8 575 5 143 499 823 868-161 -161 139-39 38-293 -6 44 215 13 765 453 98 36 855 7 57 5 37 53 442 1 35-1,1,9-1,, 9,2 2,9 -,8-21,9-37 223-24 133-7 577-4 745-4 645-78 323 3 994-51 3 943-1 349 2 594-37 287-24 41-6 921-4 725-4 393-77 366 5 991-68 5 923-1 275 4 648 64-92 -656-2 -252-957 -1 996 16-1 98-74 -2 54-25 511-147 26-42 94-28 97-29 114-498 677 1 661-39 1 271-1 162-8 891 694-25 72-145 461-41 191-28 913-28 796-495 63 5 627-46 5 221-9 915-4 694 694 191-1 745-1 749 6-317 -3 614-3 967 16-3 95-247 -4 197-252 83-145 41-41 445-29 155-26 289-494 13 1 464-47 1 416-9 685 731 57 2 594 4 648-2 54-8 197-4 -4 197 1 238-9 435-762,3-69 964-66 28-67 99-64 42-2 54-1 788-443 544-421 799-439 346-418 25-4 197-3 549-438 978-417 754-4 566-4 45 1, 1, 1 572 -,6-2 165 1,5-1 495 3,6 249 -,9-2 825 1,7-4 664,9-8 83-84,1-343 723,7-9 145-87,8-477 4,9-9 623-1316,2 187 37,
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-2/218 olivat +,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 1 vähemmän kuin budjetissa.
Eksote yhteensä Tammi-helmikuun tulos 2,6 milj. ylijäämäinen ( -2,1 milj. käyttösuunnitelmaa heikompi) Toimintatuotot toteutuivat -1, milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Sekä hanketoiminnan tuotot että kulut ovat toteutuneet käyttösuunnitelmaa pienempinä Laskutusjärjestelmän uusimisen vuoksi suurin osa maksutuotoista on arvioitu käyttösuunnitelman mukaisena Osa tuottojen negatiivisesta erosta tasoittuu myöhemmin Nettotoimintamenot -2,1 milj. ja toimintakulut -1, milj. yli käyttösuunnitelman Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +,1 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +,1 milj. alle, erilliskorvaukset -,1 milj. yli käyttösuunnitelman ja henkilösivukulut käyttösuunnitelman mukaisina Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 1 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat -,1 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat Ylitystä sairaalapalvelujen ostoissa -,3 milj. Koko vuoden osalta ylitysriski sairaalapalvelujen ostoissa ja lääkäri- ja hoivapalvelujen ostoissa Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -,7 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Näihin sisältyy koko vuoden osalta merkittävä budjettiriski Avustukset toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina Työmarkkinatuen kuntaosuus (1,6 milj. ) -,1 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (1,7 milj. ) käyttösuunnitelman mukaisina
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-helmikuu 218 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1 Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 218 Tammi-helmikuu 218 Koko vuosi 49 25 1 249 5 274 5 593 34 547 56 753 49 25 1 895 5 92 5 483 359 547 57 39-646 -646 11-19 -556-25 64-17 653-6 384-1 55-4 125-54 731 2 22,526 2 22-46 1 562 1 562-25 32-16 852-5 632-1 441-4 3-52 986 4 323 4 323-417 3 97 3 97-32 -81-752 -65-95 -1 745-2 31-2 31-43 -2 345-2 345-47 463-45 118-2 345 Ennuste 294 148 294 148 11 861 11 982 36 9 36 13 32 38 32 265 2 148 2 158 3 324 3 289 343 86 343 841-17 744-171 35-14 888-12 733-35 97-34 132-9 211-9 213-26 725-26 599-347 537-343 712-3 677 129-3 677 129-3 52-2 848-6 729-2 719-6 729-2 719-3 877-296 867 TP 217 Muutos E218 vs. TP 217-121 -121 115-1 35 19 297 346 11 754 39 1 31 768 1 948 3 116-3 198 17-3 91 611 2 29-1,1,9-1, 1,9 1,3 6,7 345 931-2 71 -,6 292-2 155-1 837 2-126 -3 825-3 86-3 86-23 -4 1-4 1-173 469-13 79-35 18-8 936-22 38 2 725-1 179-79 -275-4 417-1,6 1,1 2,2 3,1 19,8-343 61 2 33 2 329-4 154-1 825-3 936-6 7-6 7 1 13-4 94 1,1-257,8-6,6-257,9-26,5 268,7-1 825-4 94 268,7-4 1-299 171-1 76,6
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-helmikuu 218 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1 Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 218 Tammi-helmikuu 19 842 22 2 44 532 311 181 21 68 9 19 842 22 2 44 529 385 223 21 182-8 76-7 564-251 -3 24-1 276-2 46 67 67-64 66 66-8 282-7 562-258 -3 279-1 254-2 634 548 548-76 471 471-19 236-19 371 218 Koko vuosi 3-75 -42-114 9 Ennuste Muutos E218 vs. TP 217 119 53 1 66 12 66 3 176 2 344 1 339 127 519 7 7-1 -3 9 12 539 1 531 122 7 3 693 2 53 1 374-1 485 82-1 43-527 -186-35 -1,2 5,4-1,1-14,3-7,3-2,5 129 667-2 151 9-1,7 26-53 594-53 64-2 -46 152-45 885 6-1 559-1 558 4-19 571-19 571-22 -7 534-7 523 228-128 412-128 141 123-887 -622 123-887 -622 12-476 -475 135-1 362-1 97 135-1 362-1 97 1-267 -1-12 -271-265 -265-1 -265-265 -53 21-45 177-1 522-2 218-7 389-385 -975-37 647-145,7 2,2 2,5-3,2 2, -127 516 2 151 2 151-43 1 72,7-141,2-81,3-141,2 1,5-179,2 1 72-896 -3 37-3 37-45 -3 83-3 83-118 818-1 597 1,3 135 119 53 1 613 12 667 3 165 2 344 1 34 127 516 9 TP 217-12 416-12 15-265 -179,2
Kuntoutuksen tulos tammi-helmikuu 218 KUNTOUTUS 1 Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 218 Tammi-helmikuu 218 Koko vuosi Ennuste TP 217 Muutos E218 vs. TP 217 3 691 28 3 719 226 5 3 95 3 691 38 3 729 192 9 3 93-1 -1 34-4 2 22 145 231 22 377 1 188 52 23 617 22 145 242 22 387 1 155 55 23 597-1 -1 34-4 2 2 761 31 21 62 1 154 182 1 1 384-7 1 314 35-13 -1 6,7-23,1 6,2 3, -71,4-1, 22 399 1 218 5,4-2 337-691 -369-393 -3 79 16 16-4 156 156-2 39-648 -363-33 -3 65 28 28-4 276 276-28 -43-7 -63-14 -12-12 1-12 -12-15 424-3 963-2 212-2 326-23 925-38 -38-42 -35-35 -15 396-3 92-2 25-2 217-23 739-142 -142-42 -184-184 -28-43 -7-18 -186-166 -166 1-166 -166-15 41-3 231-2 19-2 25-383 -732-22 -76 2,5 22,7 1, -22 713-314 -314-68 -382-1 212 6 6 26 32 5,3-2, -1,9-2, -38,2-8,4-382 32-8,4-3 535-3 415-12 -22 495-22 329-166 -21 143-1 352 6,4 3,4
Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-helmikuu 218 STRATEGISET TUKIPALVELUT 1 Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 218 Tammi-helmikuu 218 Koko vuosi Ennuste Muutos E218 vs. TP 217 TP 217-1 -1 374 88 462 76 35 35 67 86 791 145-36 -36-295 3-329 -69 176 176 12 3 723 517 4 536 799 213 213 12 4 18 515 4 865 868-36 -36-295 3-329 -69 1 569 179 1 748 24 2 911 546-1 569-2 -1 572-12 812-29 -1, -1,4-89,9-5, 27,9-5,3 5 445 879-99 -8-16,7-9, -1 746 1 774-573 1 149 64 1 142-51 1 91-821 27 27-1 664 1 21-669 -5 1 221-96 84-68 772-777 -5-5 -82 753 96 5-72 7 32 16 319-43 275 275-1 749 7 798-3 199-124 7 471 1 197 6 532-39 6 142-6 593-45 694 243-1 667 7 77-3 296-129 7 543 529 6 262-46 5 856-6 55-694 694-82 721 96 5-72 668 27 16 287-43 243 243-1 363 7 78-2 554-1 5 658 27-5 275 243 243-385 3,7 72 1,2-645 25,3-124 24777,7 1 813 32,1-182 6 142-47 6 95-5 32 1 63 57 1 379 39-343 47-1 561-1 514 187 1 57-1 326 243-757,2 6,4 732,3,8 31, -142,4 37,
Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 214 Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 Elo 215 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,8 11,52 11,7 1,99 11,3 11,15 1,9 11,5 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 162,5 1276,92 1163,66 111,5 115,3 159,39 1,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572
Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys 215 Loka 215 Marras 215 Joulu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 pv (Cognos) 9,67 pv (PM) 11,96 pv (Cognos) 9,79 11,77 pv (Cognos) 9,74 9,88 hl ö (EI sis. 9,66 (EI sis. 9,64 pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 131,1 981,29 158,77 11,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 164 161 1684 162 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 26 21 kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI 635 792 772 1191,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 174 (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. Imatra (kp444) 187) 18 (EI sis. 1754 (EI sis. 2 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,5 (SIS. Imatra (kp444, 145) 18 (Ei sis. 236 (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.
Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elo 216 Syys 216 Loka 216 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,71 (PM) (EI sis. 1,15 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 1,4 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 1,43 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 1,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 1,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 1,7 pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 93,37 (sis. Imatra (kp 444), 149,18) 18 (EI sis. 1691 (EI sis. 26 (sis. Imatra 1) 888 (EI sis. 117,46 (sis. Imatra (kp 444), 24,35) 18 (sis. Imatra (myös ) 1981 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 13) 899 (sis. 837,5 (sis. Imatra (kp 444), 141,71) 18 (sis. Imatra myös 2124 (sis. Imatra 379) 19 (sis. 936 (sis. 116,99 (sis. Imatra (kp 444), 168,24) 18 (sis. Imatra myös 211 (sis. Imatra 363) 19 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. Imatra (kp 444), 148,29) 18 (sis. Imatra myös 1971 (sis. Imatra 436) 1 (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. Imatra (kp 444), 167,2) 18 (sis. Imatra myös 1831 (sis. Imatra 39) 11 (sis. 134 (sis. 198,65 (sis. Imatra (kp 444), 185,78) 18 (sis. Imatra myös 1944 (sis. Imatra 391) 1 (sis. 168 (sis.
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 217 kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 216 1,3 (sis. Imatra myös Joulu 216 1,53 (sis. Imatra myös Tammi 217 1,84 Helmi 217 1,94 Maalis 217 1,84 pv (PM) Huhti 217 11,24 pv (PM) Touko 217 1,68 pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista kh- 1424,55 (sis. Imatra (kp 444), 283,98) 18 (sis. Imatra myös 19 (sis. Imatra 415) 13 (sis. 187 (sis. 147,7 (sis. Imatra (kp 444), 362,5) 1156,82 1197,58 1135,4 843,48 11,83 18 (sis. Imatra myös 18 18 18 18 18 27 (sis. Imatra 432) 2259 1673 234 2151 27 13 (sis. 13 14 6 1 9 944 (sis. 112 147 127 873 1526
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 217 kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Kesä 217 1,48 Heinä 217 1,83 Elo 217 11,48 Syys 217 1,96 Loka 217 1,53 pv (PM) Marras 217 1,25 pv (PM) Joulu 217 11,1 pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv 921,84 1128,67 1189,73 1172,35 1178,3 179,23 1314,38 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 193 258 233 273 192 212 215 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 4 6 6 6 5 5 4 kotikuntoutuksen käynnit/kk 1745 1314 1817 1785 247 1916 1326 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista () 1,5 1,7 1,6 1,6 1,8 2,4 3,
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 217 alkaen kaikki mittarit sis. Tammi 218 Helmi 218 Maalis 218 Huhti 218 Touko 218 Kesä 218 Heinä 218 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 1,69 9,9 Sairauslomat kotihoito, pv 1378,76 135,8 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 17 kotisairaanhoidon käynnit/kk 217 1876 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 5 2 kotikuntoutuksen käynnit/kk 1864 1728 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä ETELÄ-KARJALAN kaikista khkontakteista () 3,2 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 3,9