TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Torikatu 16 A 2 p. 0440-916 080 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli.fi @kepliry 1
KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY (Kepli) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2018 Sisällysluettelo: 1. Keplin Liikuntaa yhdessä läpi elämän -strategia 2020..3-4 2. Yleistä Keplin toimintavuodesta 2018 5 3. Strategiset painopistealueet 3.1. Elinvoimainen seuratoiminta....6 3.2. Liikkuva lapsuus.....6-7 3.3. Tapahtumatoiminta...7 3.4. Kuntayhteistyö..7 3.5. Lisää liikettä nuorille ja aikuisille....8 3.6. Menestyvä urheilu/nuoren urheilijan uran kehittäminen 8 4. Liikuntakulttuurin tukipalvelut.....9 4.1. Päämäärä...9 4.2. Toimenpiteet...9 5. Kehittämishankkeet 5.1. Seuramentor ohjaajien tukena hanke 1.11.2015-30.10.2018.9 5.2. Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemia 2017-19.....10 5.3. Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu 1.1.2018 30.6.2020..10 5.4. URPO-hanke..11 6. Keplin päätapahtumat ja toiminnot 11 6.1. Keski-Pohjanmaan Urheilugaala 27.1.2018 6.2. Kokkola City Run 18.5.2018 6.3. Jukuleiri 30.7.-2.8.2018 7. Taloussuunnitelma vuodelle 2018.. 12 Kannen kuva: Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa palkittiin tänä vuonna ennätysmäärä (57) ansioituneita urheilun ja liikunnan taustavaikuttajia. Järjestyksessään jo 10. Keski-Pohjanmaan Urheilugaala järjestetään seuraavan kerran 27.1.2018 Kokkolan Snellman-salissa. 2
1. KEPLIN LIIKUNTAA YHDESSÄ LÄPI ELÄMÄN STRATEGIA 2020 1.1. Mihin Keplinä haluamme päästä ja mitä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä? * Keplin toiminta suuntautuu kuuteen painopistealueeseen, jotka ovat: 1) seuroille ja jäsenistölle suunnatut palvelut, 2) lasten ja nuorten liikunta, 3) aikuis- ja työpaikkaliikunta, 4) kuntayhteistyö, 5) tapahtumatoiminta sekä 6) nuoren urheilijan urapolkuun liittyvät toimenpiteet. Yhteistä kaikille ovat markkinointiviestintä, varainhankinta sekä projektija hanketoiminta. KEPLIN TOIMINTA-AJATUS: * Onnistumme liikunnallisen hyvinvoinnin edistäjänä Keski-Pohjanmaalla mm. kasvavan hanke- ja Keski-Pohjanmaan projektitoiminnan Liikunta sekä tapahtumatoiminnan on vuonna 1997 perustettu avulla. liikunnan ja urheilun maakunnallinen SLU-alue, jonka * Haluamme palvelutoimisto olla luotettava sijaitsee ja Kokkolassa. osaava kumppani jäsenistölle, kunnille, kouluille ja yrityksille laaja- Keplin alaisessa perustehtävä liikunnan on ja liikunnan urheilun alueellisessa ja urheilun seuratoiminnan kehittämistyössä. edistäminen toiminta-alueellaan. Tavoitteena * Pidämme on huolta lisätä ydinosaamisestamme lasten ja nuorten liikettä, ja sen innostaa kehittämisestä. aikuisia säännöllisen Suuntaudumme liikuntaharrastuksen ja toimimme pariin sekä aktiivisena kehittää verkostokumppanina seurojen osaamista laajan Liikunnan ja monipuolisen aluejärjestöjen, koulutustoiminnan Olympiakomitean avulla. sekä muiden Tavoitteena valtakunnallisten on vahvistaa liikuntaa maakunnallista ja urheilua edistävien ja paikallista toimijoiden liikuntakulttuuria, kanssa. edistää liikunnan asemaa lasten ja nuorten Hyödynnämme suosituimpana verkoston vapaa-ajan kautta saatavaa viettotapana. osaamista Uskomme, jäsentemme että kuntien hyväksi. ja seurojen liikuntaedellytyksiä * Luomme toimintamme parantamalla ja tapahtumiemme liikunnan harrastus kautta liikunnallisia lisääntyy ja maakunnan ja iloisia elämyksiä hyvinvointi osallistujille, kasvaa. seuroille ja alueen asukkaille. * Tavoitteenamme olla alueen työhyvinvoinnin ensisijainen kumppani liikunnan asiantuntijana. 1.2. Mitä valintoja Keplinä teemme ja mitä erillisstrategioita tarvitsemme? Haluamme osallistua aktiivisesti kokeilukulttuurin edistämiseen Keski-Pohjanmaalla. Tarvitsemme Keplille erillisstrategiat: * 1) Yleinen resurssistrategia mm. toimitilakysymykseen, isoihin keskeisiin toiminnan kehittämishankkeisiin sekä tapahtumien kehittämiseen. => Toteutunut pääosin vuosina 2016 ja 2017. * 2) Projektit/kehittämishankkeet kuntayhteistyöhön ja kunnille suunnattujen palvelujen kehittämiseen ja kokeilemiseen. * 3) Liikunnan ja urheilun tapahtumatuotantoon => alueen vetovoimaisten kärkitapahtumien kehittämisprojekti. => Toteutunut 2016-2017 * 4) Aikuis- ja työpaikkaliikunnan toimintamallin palvelutuotantoon: organisoituminen/eriyttäminen. => Toteutunut 2017 alusta. * 5) Urheiluakatemioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja palveluiden tuottamiseen. => Toteutuu 2017-2019 *6) Seuravalmennuksen kehittämiseen erillishanke, toteutumassa 2016-2018 1.3. Mikä tekee Keplistä erityisen? * Olemme yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon, liikunnallista hyvinvointia toimintansa ja palveluiden kautta edistävä maakunnallinen kehittäjäyhteisö. * Verkostojemme kautta pystymme tarjoamaan yhteistyökumppaneillemme ja eri sidosryhmille ainutlaatuisen sekä laadukkaan toimintakonseptin. * Ydinosaamistamme ovat tapahtumaosaaminen, seuratoiminnan palvelut ja asiantuntemus, lasten ja nuorten liikunta sekä aikuis- ja työpaikkaliikunta. 3
1.4. VAIHEISTUS / Mitkä ovat toimenpiteidemme ajoitus ja kuka niistä vastaa? * 4.1 ASIAKASMARKKINAT: Keplin brändityössä, määritellään selkeästi ydinlupaus, jonka kaikki ydintoimijat voivat lunastaa ja viestiä eteenpäin. Keplin markkinointisuunnitelma vuosille 2016-20. Vastuu: hallitus/aluejohtaja + toimisto * 4.2. KEHITTÄMINEN: Kuudelle toiminnan painopisteille määritellään tavoitetilat, seuranta- ja arviointimittaristot. Keplin ydinosaamiseen perustuvat palvelut ja osaamistarpeiden kehittämistoimet. Toimistolta ja hallituksesta nimetään painopisteille vastuuhenkilö ja hallituksesta sparraaja/työpari. * 4.3. TOIMINTATAPA: Yhteismarkkinoinnissa kehitetään uusia toimintatapoja: liite-lehti, sähköiset markkinointikanavat, videotuotanto ja sosiaalinen media. Markkinointiyhteistyö ja tapahtumailmoittelu Keplillä ja kärkitapahtumilla omat fb-sivut sekä mahdollisuuksien mukaan twitter-tilit. Vastuu: aluejohtaja + toimisto Toiminnan laajentamisessa eri painopistealuilla hyödynnetään asiantuntijaverkostoja kuten oto-mentoreita, -kouluttajia sekä yrittäjiä. Toimialakohtaisesti päivitetyt tavoitteet, osaamisverkoston sopimukset ja yhteystietorekisterit. Vastuu: toimialavastaavat + strategiasparrarit Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen pelikirja ja roolit menestyssuunnitelman toteuttamisessa Vastuu: aluejohtoryhmä + OKM * 4.4. TAPAHTUMATUOTANTO: Keplin tapahtumabrändiin kuuluvat menestyvät ja laadukkaasti eri kumppanien kanssa toteutettavat vetovoimaiset tapahtumat: kuten Keski- Pohjanmaan Urheilugaala, Kokkola City Run, Jukuleiri. Tapahtumien tuotantotapoja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 1.5. Mitkä ovat taloudelliset realiteetit ja miten toimimme niiden suhteen? * Keplin talous pohjautuu monipuoliseen rahoituspohjaan: omaan varsinaiseen toimintaan (40 %), hanketoimintaan (15%), kunta- ja yritysyhteistyöhön, aktiiviseen varainhankintaan (15 %) sekä toiminta-avustukseen (30 %). * Toimintabudjettia on mahdollisuus kasvattaa lähivuosina erityisesti aktiivisella projekti- ja hanketoiminnalla, kuntayhteistyöllä, tapahtumiin liittyvällä yritysyhteistyöllä sekä jonkin verran jäsenistöltä perittäviltä jäsen- ja palvelumaksuilta. * Keplin budjetti on kasvanut parin viime vuoden aikana mm. hanketoiminnan, kuntayhteistyön ja urheiluakatemia-toiminnan hallinto- ja kehittämisvastuun siirron johdosta on noin 700 000 euron tasolle. * Strategisten valintojen ja painopisteiden johdosta jäsen- ja palvelumaksujen osuutta budjetista pitäisi maltillisesti kasvattaa lähivuosina. * Kiinteiden kustannusten osuus budjetista on pienentynyt uusien toimitilojen myötä. * Strategiakaudella oman pääoman osuutta pyritään kasvattamaan 100 000 euron tasolle. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää Keplin tilinpäätöksissä vuosittain noin 5000 euron ylijäämää. Riittävät kassavarat ovat edellytykset hanketoiminnan laajentamiselle. 2. YLEISTÄ 4
2. YLEISTÄ KEPLIN TOIMINTAVUODESTA 2018 Toimintavuosi 2018 on Keplin 21. toimintavuosi. Keplin syyskokous 2014 on päättänyt vuoteen 2020 ulottuvasta Liikuntaa yhdessä läpi elämän -strategiasta. Vuosi on siis kolmas uuden strategian toimeenpanovuosi. Keplin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018 perustuu hallituksen esittämiin kuuteen strategiseen painotuksiin: 1) Seura- jäsentoiminta, 2) Lasten ja nuorten liikunta, 3) Tapahtumatoiminta, 4) Kuntayhteistyö, 5) Aikuis- ja työpaikkaliikunta sekä 6 ) Nuoren urheilijan uraan liittyvät tukitoimet. Kepli haluaa jatkaa itsenäiseltä ja maakunnalliselta pohjalta yhteistyötään muiden alueellisten liikunta- ja urheilutoimijoiden kanssa. Vuoden 2016 alussa käynnistyneet Seuramentor ohjaajien tukena hanke ja Kalajoen tapahtumayhteistyö ovat avanneet jo nyt uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle sekä vauhdittavat strategiamme toimeenpanoa seuroihin ja kuntiin päin. Urheiluakatemian hallinnointi siirtyi Keplille vuoden 2017 elokuusta alkaen. Toiminta on käynnistynyt Keplin alaisuudessa hyvin ja olemme luottavaisia toiminnan kehittymisestä myönteisesti lähivuosina. Toiminta-ajatus ja missiomme on edistää Keski-Pohjanmaan hyvinvointia ja terveyttä liikunnan ja urheilun avulla. Keplin tehtävänä on tuottaa liikuntaelämyksiä keskipohjalaisille, toimien liikunnan ja urheilun yhdistävänä ja innostavana voimavarana. Arvomaailmassamme jokainen liikkuja on tärkeä, haluamme innostaa osallistumaan sekä teemme asioita yhdessä seurojen, lajien, kuntien sekä työpaikkojen kanssa. Keplin hallitus hyväksyi syksyn aikana laaditun yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö valtionapukelpoisilta liikuntajärjestöiltä edellyttää. Toimimme ja vaikutamme valtakunnallisesti yhteistyössä muiden Liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneitamme ovat mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, Olympiakomitea, Liikkuva Koulusekä Kunnossa Kaiken Ikää-ohjelma. Suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteinen visio 2020 Suomi maailman liikkuvin urheilukansa kannustaa järjestöjä tiiviimpään yhteistyöhön päämäärään yltämiseksi. Visiotyössä painotetaan liikunnan ja urheilun kuulumista ihmisen koko elinkaareen. Lähtökohtana on väestön fyysisen aktiivisuuden määrän ja laadun lisääminen koko elämän kulussa. Taloussuunnitelman osalta rakenne perustuu siihen, että Keski-Pohjanmaan Liikunnan osuus opetusministeriön jakamista veikkausvoittovaroista Liikunnan aluejärjestöille on yli 4 %:a kokonaispotista ja vähintään 195 000 vuodelle 2018. Kepli on juhlinut 20-vuotistaivaltaan työn merkeissä ja merkkivuosi näkyi juhlavuoden tapahtumissa mm. 12.9.2017 järjestetyssä Keski-Pohjanmaa -päivän liikunnan ja urheilun tulevaisuusfoorumissa. 5
3. TOIMINNAN AVAINALUEET 3.1. ELINVOIMAINEN SEURATOIMINTA Tavoite: Seurojen elinvoimaisuus vahvistuu - Menestystä kilpaurheilussa - Lisää harrastajia seuroihin - Seurojen imago ja arvostus kunnossa Toimintaidea Laadukkaiden VOK- ja seurajohdon koulutusten järjestäminen, seurojen kehittämisprosessit sekä seurojen ja seuratoimijoiden kiittäminen ja huomioiminen. Jäsenpalvelujen ja etujen tarjoaminen. Palvelut: - Seuramentor ohjaajien tukena hanke - seurajohdon koulutus ja neuvonta sekä seurojen kiitosillat - valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) - seuratoiminnan kehittäminen ja koordinointi - seuratuen hankekonsultointi 3.2. LIIKKUVA LAPSUUS Tavoitteet: Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen, lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääntyminen Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus lisääntyy - seurojen jäsen- ja harrastajamäärät kasvavat - liikunnan aseman vahvistuminen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella - liikunta säilyy pidempään osana lasten ja nuorten elämää harrastus- ja kilpailumielessä - matalan kynnyksen harrastus- ja leiritoiminnan vahvistaminen Toimintaidea Mukana toteuttamassa Opetushallituksen hallinnoimaa Lisää Liikettä -ohjelmaa, joka kattaa Liikkuva koulu - ohjelman. Ohjelmaan liittyy varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämisohjelma "Ilo kasvaa liikkuen". Liikunnan aluejärjestöjen isoimpana yhteistyökumppanina ohjelman jalkauttamisessa käytäntöön toimii Olympiakomitea. Ohjelma sisältää lasten ja nuorten liikunnan kehittämistä etenkin verkostotyön eli tiedotuksen ja tapahtumien kautta. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen avustaminen liikunnan paikallisten edistämishankkeiden ja Liikkuva koulu -hankkeen avustushauissa. Koulujen ja seurojen yhteistyöhön panostetaan ja levitetään hyviä toimintamalleja. Konkreettisesti tätä tehdään Liikkuvan koulun ja Lasten Liike Iltapäivä -kerhomallin kautta. Lisäksi nuoriso- ja koulutuspäällikkö on mukana seuroihin kohdistuvissa koulutuksissa ja tapaamisissa. Yhteistyökumppaneita lasten ja nuorten liikunnan kehittämisessä ovat Keski-Pohjanmaan Liikunnan toimiston väen lisäksi kunnat (varhaiskasvatus, peruskoulu, toinen aste, liikuntatoimi), urheiluseurat ja muut kolmannen sektorin toimijat, Olympiakomitea, Opetushallitus, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, lajiliitot, erilaiset hankkeet. Erityisliikuntaa ja matalan kynnyksen liikuntatoimintaa kehitetään yhteistyössä Vammaisurheiluliiton ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakkaiden tarpeisiin vastataan esimerkiksi koulutus-, valmennus- ja kehittämistoiminnan osalta. 6
Palvelut: - Liikkuva koulu -ohjelma: verkostotyö, mentorointi, koulutus ja tapahtumat - Lasten liike iltapäivät: tiedotus, koulutus, kerhojen koordinointi - Lasten liikunnan koulutukset - Erityisliikunnan koulutusten koordinointi - Leiritoiminta 3.3. TAPAHTUMATOIMINTA Tavoitteet: Kepli järjestää vuosittain useita vetovoimaisia liikuntatapahtumia - Kepli ja jäsenseurat tunnetaan luotettavina liikuntatapahtumajärjestäjinä - Tapahtumat innostavat osallistujia liikkumaan säännöllisesti - Tapahtumat tuottavat osallistujilleen liikunnan iloa ja elämyksiä - Liikkuva maaseutu hankkeen avulla kehitetään ja aktivoidaan maaseudun liikunnan kokeilu- ja tapahtumatoimintaa Toimintaidea Kepli järjestää ja tuottaa laadukkaita liikuntatapahtumia yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Tapahtumat lisäävät alueen vetovoimaa ja seurojen tunnettuutta. Tapahtumat ovat kiinteä osa Keplin perustoimintaa ja keskeinen osa varainhankintaa. Palvelut: - Seura- ja yritysyhteistyö tapahtumajärjestelyissä - 10. Keski-Pohjanmaan Urheilugaala 27.1.2018-12. Kokkola City Run 18.5.2018-25. Jukuleiri 30.7.-2.8.2018 - Liikkuva ja hyvinvoivaa maaseutu hanke 1.1-2018-30.6.2020 3.4. KUNTAYHTEISTYÖ (MAAKUNTAYHTEISTYÖ) Tavoitteet: Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy - Liikunnan strateginen asema kunnissa vahvistuu - Kunnat panostavat liikunnan ja seuratoiminnan edellytyksiin - Seurojen ja kuntien yhteistyömuodot laajenevat - Urheiluakatemia-ohjelman ja toiminnan yhteistyö kuntien kanssa Toimintaidea Kepli edistää toiminnallaan kuntien välistä yhteistyötä ja alueellista liikuntaviestintää. Liikunnan myönteiset vaikutukset tuodaan esille kuntien ja maakuntien päättäjille. Kepli toimii liikunnan puolestapuhujana ja edunvalvojana paikallis- ja maakuntatasolla. Palvelut: - kuntien liikuntavastaavien tapaamiset, koulutukset ja olosuhdetyö - tapahtumapäivät: kuntotestaukset, kuntokoulut, tapahtumat ja muut kokeilut - vuoden liikunta-/urheiluteon palkitseminen Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa - Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu -hanke 7
3.5. LISÄÄ LIIKETTÄ NUORILLE JA AIKUISILLE Tavoitteet: Nuorten ja aikuisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy - Nuorten, aikuisten, ikääntyvien sekä työyhteisöjen hyvinvointia edistävän liikkumisen lisääntyminen - Laadukkaiden aikuisten ja ikääntyvien liikuntaryhmien ja kuntokoulujen syntyminen seuroihin - Työelämässä olevien sekä ikääntyvien aikuisten liikuntatapahtumien synnyttäminen - Liikunnan palveluketjujen rakentuminen alueelle Toimintaidea Tavoitteena on nuorten ja aikuisten kunto-, harraste- ja terveysliikunnan edistäminen alueella, liikunnan palveluketjujen kehittäminen yhteistyössä sote-alueiden, kuntien ja liikunnan palveluntuottajien kanssa. Toimintakyvyn parantuminen työelämässä ja toimintakyvyn säilyminen työuran jälkeen, eli liian vähän terveytensä kannalta liikkuvien aktivoituminen itse huolehtimaan hyvinvoinnistaan terveysliikunnan avulla. Liikunnan puheeksiottamisen toimintamallin jalkauttaminen alueen Liikkujan apteekkien lisääntymisen myötä. Palvelut: - terveyskuntotestaukset ja mittaukset, työyhteisöjen liikuntapäivät, TYHY-päivät ja luennot - erilaiset liikuntakampanjat: uudistettu keväinen yritysten liikuntakampanja maalis -toukokuu - työpaikkaliikunnan kehittäminen, organisointi, yritysten räätälöidyt TYHY-kurssit - aikuisliikunnan ohjaajakoulutus ja KKI- hankekonsultointi - Apteekkien Liikkujan apteekki -koulutukset - Hyvänolon kuntokoulut, painonhallintaryhmät 3.6. MENESTYVÄ URHEILU/NUOREN URHEILIJAN URA Tavoitteet: Keski-Pohjanmaan urheilijat ja joukkueet menestyvät kansallisella ja kansainvälisillä areenoilla - Nuoren urheilijan urapolkua edistetään joustavilla opinto-ohjelmilla - Tarjolla riittävästi laadukasta päivittäis- ja leirivalmennusta - Lahjakkaimpia ja menestyneimpiä nuoria kannustetaan ja tuetaan eri muodoin Toimintaidea Nuoren urheilijan urapolkuun liittyviä asioita edistetään yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Järjestetään nuorille urheilijoille, heidän vanhemmilleen sekä valmentajille yhteistä valmennuksen ja ohjaamisen perus- ja täydennyskoulutusta. Kehitetään ja kokeillaan yläkouluyhteistyötä kuntien yläkoulujen kanssa. Urheilijoiden ja joukkueiden valmennuksen tukemiseen kehitetään erilaisia testauspalveluja. Nuoria urheilijoita tuodaan esille Keplin julkaisuissa ja tapahtumissa. Palvelut - Seuramentor ohjaajien tukena hanke: VOK-koulutukset, seuramentorit ja valmennusklinikat - Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemia - hallinnointi ja kehittämistyö perusasteen koulujen kanssa - Yläkoulutoiminnan kehittäminen maakunnassa kokeillen ja pilotoiden (Vetelin malli) - Eri lajien yhteiset valmentajien koulutustilaisuudet yhteistyössä Urheiluakatemian kanssa - Kenttätestaukset: kestävyyden tasotesti, ponnistusvoima, nopeus - Stipendit: vuoden nuori urheilija, vuoden akatemiaurheilija, vuoden vammaisurheilija ja vuoden urheilija 8
4. LIIKUNTAKULTTUURIN TUKIPALVELUT 4.1. Päämäärä Keplin tehtävänä on auttaa jäseniään mahdollisimman hyvien liikunta- ja urheilutapahtumien sekä - palveluiden tuottamisessa. Jäseniä tuetaan edullisten toimisto- ja kehittämispalvelujen avulla. Liikunnan ja urheilun myönteistä mielikuvaa tuetaan yleisellä viestinnällä ja tiedotuksella. 4.2. Toimenpiteet * Asiakas- ja jäsenyhteistyö Jatkuva yhteydenpito tärkeimpiin palveluja käyttäviin asiakasryhmiin, mm. lajien alueorganisaatioihin ja jäsenseuroihin. Lisäksi kuntiin pidetään yhteyttä säännöllisesti. * Toimisto- ja jäsenpalvelut Keski-Pohjanmaan Liikunta tarjoaa monipuolisia toimistopalveluita jäsenseuroille ja järjestöille sekä liikunnan parissa toimijoille ja harrastajille: - toimisto- ja taloushallintopalvelut jäsenille - liikuntavälineiden, -varusteiden, testauslaitteiden lainaamispalvelut - Keputin lomaosakkeiden varauksista ja markkinoinnista huolehtiminen - jäsentiedotteet ja sähköiset uutiskirjeet sekä some-viestintä eri tapahtumien yhteydessä - Jopox-sivut ja opastus jäsenseurojen sivustojen uusimiseen - oma ansiomerkki- ja palkitsemisjärjestelmä, mm. Keski-Pohjanmaan Urheilugaalan järjestäminen - lajipalvelut: Keplin pm-mitalit sekä materiaali- ja tarvikevälitys - Liikunnan ja urheilun yhteiset Teosto- ja Gramex-sopimukset sekä Tuplaturvavakuutus * Markkinointi, tiedotus ja viestintä Keplin markkinointisuunnitelma vuosille 2017-20 sisältää viestintäsuunnitelman koskien keskeisiä painopistealueita, palveluita ja tapahtumia. Lähtökohtana suunnitelmallinen ja ympärivuotinen tiedottaminen ajankohtaisista asioista jäsenkunnalle, asiakkaille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille. Tiedottamisen ja viestinnän työkalut Tiedotustilaisuudet, lehdistötiedotteet, Keplin hallinnoimat nettisivut (www.kepli.fi, www.kokkolacityrun.fi, www.hyvänolonliikettä.fi ja www.kpurheilugaala.fi, www.kpurheiluakatemia.fi) Kokkola City Runin, Jukuleirin facebook-sivut, uutiskirjeet (10 krt/vuosi), Urheiluväen Joulu lehti sekä yhteistyö Keskipohjanmaa-konsernin ja muiden maakunnallisten tiedotusvälineiden kanssa. Ylläpidetään asiakashallintajärjestelmää, josta löytyvät yhteystiedot seuroihin, kuntiin, kouluihin, päiväkoteihin, tiedotusvälineisiin sekä muihin tärkeisiin kohde- ja sidosryhmiin. 5. KEHITTÄMISPROJEKTIT 5.1. SEURAMENTOR OHJAAJIEN TUKENA-HANKE 1.11.2015-30.10.2018 Hanke liittyy keskeisesti Keplin Liikuntaa yhdessä läpi elämän -strategiaan, jonka yksi tärkeä tavoite on tukea paikallisen seura- ja yhdistystoiminnan kehittymistä, monipuolisuutta ja jatkuvuutta. Hanke rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta. Hankkeen päärahoittajina toimivat neljä toimintaryhmää: Pirityiset ry, Rieska-Leader ry, Keskipiste-leader ry sekä Aktion Österbotten rf. Hanketta hallinnoi Pirityiset ry. Hankkeessa kehitetään ja tuetaan seuratoimintaa sekä lasten ja nuorten valmennusta mm. valmentajakoulutusten avulla. Samalla tuetaan nuoren urheilijan urapolkua, joka on yksi Keplin strategian painopistealue. Keplin Seuramentor ohjaajien tukena hanke on edennyt hankekoordinaattorin johdolla hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeeseen on liittynyt vuosien 2016 ja 2017 aikana 21 urheiluseuraa, 9
jotka haluavat hankkeen avulla kehittää ja tukea oman seuran toimintaa sekä lasten ja nuorten valmennusta. Hankkeessa mukana olevat urheiluseurat ovat tehneet yhteensä 2050 tuntia hankkeeseen kirjattua seurakehittämistyötä. Hankkeessa mukana olevat urheiluseurat, valmentajat ja ohjaajat ovat hyödyntäneet aktiivisesti hankkeen tarjoamia palveluita ja hankekoordinaattorin työpanosta. Hanke ja hankekoordinaattori ovat olleet mukana yli 70 erilaisessa tilaisuudessa vuosina 2016 ja 2017. Hanke on järjestänyt urheiluseuraväelle mm. tapahtumia, koulutuksia, seurakäyntejä, tapaamisia, infotilaisuuksia, valmentajaklinikkapäiviä, demoharjoituksia ja luentoja. Lisäksi hankekoordinaattori on ollut urheiluseurojen apuna monissa erilaisissa arkisissa seuratoiminnan asioissa lähes päivittäin ja toteuttanut erilaisia urheiluseurojen omia ideoita ja toiveita yhteistyössä seurojen kanssa. Hankkeen myötä esimerkiksi hankeseurojen valmentajien ja ohjaajien koulutukseen on kohdistunut suoraan myös merkittävä taloudellinen tuki. Hanketilaisuudet ja hankekoordinaattorin seurakäynnit ovat tavoittaneet yli 800 urheiluseurojen jäsentä ja toimihenkilöä. Uusien ohjaajien ja valmentajien perustason koulutuksiin on jo nyt lähes 100 osallistumiskertaa. Näiden yhteisten onnistumisten myötä on hienoa jatkaa eteenpäin urheiluseurojen, valmentajien ja ohjaajien asialla. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus jatkaa hankesuunnitelman mukaisesti, hyödyntäen samoja hyväksi havaittuja ja toivottuja toimintamalleja, joita hankkeessa on jo tähän mennessä toteutettu. Vuonna 2018 ohjelmassa on mm. valmentajaklinikkapäivät kevättalvella ja syksyllä, mentorikoulutusviikonloppu keväällä, jatketaan mentaalivalmennuksen luentosarjaa, tarjotaan ohjaajille ja valmentajille ainakin kuusi perustason valmentaja-ja ohjaajakoulutustilaisuutta sekä jatketaan seurakäyntejä ja seurojen omien ideoiden ja toiveiden toteuttamista. Mikä parasta, jo nyt näyttää siltä, että monissa urheiluseuroissa hankkeen tuella on saatu liikkeelle asioita, jotka jatkuvat varmasti myös tulevaisuudessa, myös hankkeen jälkeenkin. Tärkeä tavoite vuodelle 2018 on rekrytoida vielä uusia urheiluseuroja mukaan hankkeeseen, jotta merkittävä hankeresurssi saadaan kokonaisuudessaan paikallisten urheiluseurojen hyödynnettäväksi. Vuonna 2018, hankkeen loppupuolella, tehdään myös kattava raportti hankkeen toteutumisesta, toimenpiteistä ja onnistumisista. 5.2. KESKI-POHJANMAAN URHEILUAKATEMIA Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian hallinnointi siirtyi 1.8.2017 alkaen Kokkolan kaupungin sivistyskeskukselta Keplille aluksi kaksivuotisella kokeilujaksolla. Akatemia mahdollistaa joustavan opiskelujen ja lajivalmentautumisen yhdistämisen toisella asteen oppilaitoksissa Kokkolan seudulla. Keplin intresseissä on kehittää akatemian aamuvalmennusta yhteistyössä seurojen kanssa. Keskisessä roolissa ovat myös akatemian kautta tarjottavat tukipalvelut mm. ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, lääkäri- ja fysioterapiapalvelut. Akatemia tarjoaa aamuvalmennusta ohjatusti jalkapallossa, jääkiekossa, salibandyssa, yleisurheilussa ja uinnissa. Lisäksi omatoimisesti harjoitellaan kymmenissä pienemmissä lajiryhmissä. Keski-Pohjanmaan akatemia toimii Olympiakomitean verkostossa ns. kasvattaja-akatemiana. Toiminnan kehittämiseen liittyy mm. liikuntapainotteisuuden kehittäminen yläkouluissa. Vetelin kanssa aloitettiin kaksivuotinen yläkouluohjelman kokeilu elokuusta 2017 alkaen. 5.3. LIIKKUVA JA HYVINVOIVA MAASEUTU HANKE 1.1.2018-30.6.2020 Liikkuva maaseutu hankkeen tavoitteena on innostaa, yhdistää ja uudistaa maaseudun liikuntapalveluja ja niiden tuottajia sekä toimijoita. Hanke toteuttaa kahta keskeistä uudenlaisen kehittämisen ajatusta: Living lab -ideaa ja kokeilukulttuuria. Living lab -toiminta tarkoittaa käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa, jossa käyttäjät itse tuottavat ongelmiinsa sopivia ratkaisuja. Kokeilukulttuuri taas tarkoittaa sitä, että syntyneitä ideoita kokeillaan jo kehittelyvaiheessa nopeasti ja pienellä budjetilla tai olemassa olevin resurssein. Onnistuneet liikuntakokeilut konseptoidaan ja jaetaan kaikkien hyödynnettäviksi. Toimivat ideat vakiinnutetaan jatkuviksi käytänteiksi hankkeen loputtua. Hanke toteutetaan yhteistyössä Pirityiset ja Rieska-Leader ry:n kanssa. 10
5.4. URPO-HANKE Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi hanke (URPO hanke) jatkaa kaikkien liikunnan aluejärjestöjen rahoittamana vuonna 2018. Hankkeen kärkinä ovat mm. Liikunnan aluejärjestöjen yhteisten asioiden edistäminen, Liikunnan aluejärjestöjen viestinnän kehittäminen yhdessä alueiden osaajien kanssa, alueiden, OK:n ja OKM:n yhteisen tekemisen tavan työstäminen eri tahojen kanssa sekä muut aluejohdon yhteisesti päättämät tehtävät. Tärkeällä sijalla ovat myös alueiden hanketoiminnan edistäminen yhdessä aluejärjestöjen haluamien tahojen kanssa. Hankeosaamisen laajentamista entistä useammille toimijoille tavoitteleva EU Sport 2020 -hanke on yksi osa-alue hankkeen tekemisessä vuonna 2018. 6. KEPLIN PÄÄTAPAHTUMAT 6.1. X KESKI-POHJANMAAN URHEILUGAALA 27.1.2018 Keski-Pohjanmaan Urheilugaalan ilmettä on uudistettu yhteistyössä Suomen Urheilugaalan kanssa. Maakunnallisesti teemme jatkossa tiiviimpää yhteistyötä Keskipohjanmaakonsernin kanssa. Gaalaa on järjestetty Keplin toimesta tammikuusta 2009 lähtien. Gaala järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden, mm. kumppaniyritysten, - yhteisöjen, kuntien sekä muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Liikunnan aluejärjestöt ovat vahvasti mukana kehittämässä omia maakunnallisia urheilugaaloja, joita on järjestetty tammi-/helmikuun vaihteessa. Alueellisiin urheilugaaloihin osallistuu vuosittain tuhansia ihmisiä ja niissä palkitaan vuosittain useita satoja urheilun ja liikunnan tekijöitä niin paikalliselta kuin alueelliselta tasolta. Snellman-salilla järjestettävän tapahtuman osallistujatavoite on 170-200 osallistujaa. 6.2. XII KOKKOLA CITY RUN 18.5.2018 Kokkola City Run -kuntoilutapahtuma järjestetään nyt jo kahdennentoista kerran Kokkolan Kauppatorilla perjantai-iltana 18.5.2018. Tapahtuman tavoitteena on aktivoida työpaikkojen henkilöstöä ja yksittäisiä liikkujia kokemaan yhdessä liikunnan iloa sekä innostaa ja kannustaa jokaista säännöllisen liikunnan pariin. Liikunta parantaa yksilön fyysistä ja psyykkistä kuntoa, tuottaa hyvää oloa ja edesauttaa työssä jaksamista. Kokkola City Run on vakiintunut Pohjois-Suomen suurimmaksi kuntoliikuntatapahtumaksi. Aikaisemmat tapahtumat on otettu työpaikoilla erittäin myönteisesti vastaan. Vuonna 2018 tapahtuman osallistujatavoite on 3000 liikkujaa. 6.3. XXV JUKULEIRI 30.7.-2.8.2018 Jukuleiri järjestetään ensi kesänä jo 25. kerran. Kepli järjestää monipuolisen telttaleirin Kalajoen Hiekkasärkillä 8-14-vuotiaille tytöille ja pojille. Järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen ja yritysten kanssa. Leirille arvioidaan osallistuvan tänä vuonna noin 400 lasta ja nuorta ja 70 ohjaajaa. Leiri on kaikille avoin ja osallistumaan ovat tervetulleita myös erityistä tukea tarvitsevat. Leirin suosituin ryhmä on HIPPO-leiriläiset, jotka liikkuvat päivittäin lajikokeilujen parissa. Lajileirit tarjoavat mahdollisuuden treenata päivittäin valitun lajin parissa, osaavassa ohjauksessa. Aikaisempaa kokemusta lajista ei vaadita. Leiriohjelmassa on lajikokeilujen ja lajiharjoitusten lisäksi tiimiilta, leiridisco, urheilijavieraita sekä muuta kivaa ohjelmaa. 11
7. TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2018 Keplin talousarvio vuodelle 2018 on yhteensä 724 750 eur. Budjetti perustuu varsinaisen toiminnan, mm. koulutusten ja tapahtumien kautta tulevasta rahoituksesta, jäsenyhteisöille suunnatuista palveluista, hanketoiminnasta, kuntayhteistyöstä, omasta varainhankinnasta sekä OKM:n veikkausvoittovaroista jaettavasta toiminta-avustuksesta ja OKM:n erityisavustuksista. KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY TALOUSARVIO 2018 TP2015 TP2016 Nuoriso Aikuis Järjestö Yhteensä VARSINAINEN TOIMINTA Osanottomaksutuotot 141848 152239 70000 75000 11000 156000 Muut tuotot 92944 146935 14000 21250 236200 271450 Kulut -136608-150077 -57126-54774 -38200-150100 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 98184 149097 26874 41476 209000 277350 JAOSTOJEN VARS.TOIMINTA YHTEENSÄ 1081 585 0 0 0 0 KULUT YLEISTOIMINTA HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -167589-235043 -40250-35700 -246817-322767 Sivukulut -47661-67105 -9875-8425 -62279-80579 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -215250-302148 -50125-44125 -309096-403346 POISTOT Aineettomat hyödykkeet -448-562 0 0-350 -350 Koneet ja kalusto -7261-12473 0 0-9500 -9500 POISTOT YHTEENSÄ -7709-13035 0 0-9850 -9850 VUOKRAT -28104-20241 -1850-2800 -11000-15650 MUUT KULUT Matkakulut -12291-14558 -3000-1450 -18100-22550 Toimintaan osallistuvien matkakulut -16489-13520 -8850-500 -7650-17000 Edustuskulut -466-654 0 0-250 -250 Ajoneuvokulut -3200-2559 -1800-1600 -2650-6050 Materiaalikulut -13466-15118 -6500-5500 -20925-32925 Muut varsinaisen toiminnan kulut -37962-54599 -7050-14920 -33679-55649 MUUT KULUT YHTEENSÄ -83874-101008 -27200-23970 -83254-134424 KULUT (YLEISTOIMINTA) YHTEENSÄ -334937-436432 -79175-70895 -413200-563270 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -235672-286750 -52301-29419 -204200-285920 VARAINHANKINTA Tuotot 78627 74505 10500 14200 44000 68700 Kulut -5523-9563 0 0-11380 -11380 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 73104 64942 10500 14200 32620 57320 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -162568-221808 -41801-15219 -171580-228600 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 511-789 0 0 100 100 OMATOIMINEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -162057-222597 -41801-15219 -171480-228500 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset 159000 162000 0 0 195000 195000 Erityisavustukset 28872 24169 10500 18000 5000 33500 YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 187872 186169 10500 18000 200000 228500 VEROT YHTEENSÄ -753 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 25815-37181 -31301 2781 28520 0 12