2. KÄYTTÖTALOUSOSA 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 2.7. SIVISTYSTOIMI

2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA 2. KÄYTTÖTALOUSOSA 2.7. SIVISTYSTOIMI Sivistystoimi sisältää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, vapaan sivistystyön, kirjastotoimen sekä hyvinvointitoimen toiminnot. Organisaatio on rakennettu vastaamaan tulevan hyvinvointi- ja sivistyskunnan vaateisiin. Varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukio-opetusta järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Vapaata sivistystyötä, kirjastotoimea ja hyvinvointitoimea järjestetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa varhaiskasvatusta, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luodaan lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisa kasvuympäristö. Varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, perhepäiväkodeissa ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluina, joita ovat säännöllinen ryhmätoiminta lapsiperheille sekä perheiden kotona toteutettava perhetyö ja kasvatusohjaus. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Esiopetusta järjestetään kirkonkylällä päiväkoti Pyrrin toimintana kevätlukukauden ajan väistötiloissa Koskentiellä ja syyslukukauden toivotaan käynnistyvän uusissa tiloissa alakoulun vieressä. Kevätlukukaudella esioppilaita on 31, ja syyslukukaudella 29. Kuvansin esiopetus toimii kevätlukukauden väistötiloissa Koivikontiellä ja syyslukukausi käynnistyy Kuvansin koulun tiloissa. Esioppilaita Kuvansissa on kevätlukukaudella 17 ja syyslukukaudella 13. Varhaiskasvatuspaikkoja perhepäivähoidossa (ml. ryhmäperhepäiväkodit) on 56. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Yöhoitoa on järjestetty Kuvansin päiväkodilla 1.6.2017 alkaen. Vuorohoidon lisääntyminen lisää Kuvansin päiväkodin kustannuksia. Joitakin hoitopaikkoja ostetaan tarvittaessa Pieksämäeltä ja Varkaudesta ja myydään Pieksämäelle, Varkaudelle ja Rantasalmelle. Vastuuhenkilö: Toiminnasta vastaava päiväkodin johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Päivitetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelma uutta varhaiskasvatuslakia vastaavaksi. Arvioidaan samalla varhaiskasvatussuunnitelman toimivuutta Koko henkilöstön perehdyttäminen uuden lain sisältöön. Yksiköissä tapahtuva pedagoginen keskustelu. Kirjallisen työn suorittaa vaka-henkilöstöstä koottu työryhmä. Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019. Päiväkotien johtajat

2 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta Uudessa varhaiskasvatuslaissa on lapsen turvallisuus nostettu toiminnan keskiöön. Laaditaan kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma Joroisten varhaiskasvatukseen. Koko henkilöstön perehtyminen aiheeseen, kirjallisen työn suorittaa vaka-henkilöstöstä koottu työryhmä. Suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019. Suunnitelma esitellään syksyn vanhempainilloissa. Marraskuussa suunnitelman toteutumisen arviointia; lapset, huoltajat, henkilöstö Päiväkotien johtaja Toteutetaan vuorohoitoa varattujen määrärahojen puitteissa Sisäiset muutokset organisaatiossa. Henkilöstön siirtyminen tarvittaessa yksiköstä toiseen. Sijaisten palkkaaminen harkitusti vain, jos lain/asetuksen määräämä aikuinen/lapsi suhdeluku ei toteudu henkilöstön järkevällä sijoittelulla tai henkilöstöä on poissa esim. sairauden takia. Vuorohoidon toteuttamiseen kuluneiden sijaismäärärahojen kustannusten laskeminen. Päiväkotien johtajat Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot; laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä Sitovan määrärahataulukon erittely: Varhaiskasvatus TP 2017 TA 2018 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Kirkonkylän päiväkoti -759 527 70 351-689 175-758 141 66 000-692 141-824 562 52 700-771 862 Kuvansin päiväkoti -816 800 116 880-699 920-4 503-825 481 127 300-698 181-833 031 103 950-729 081 Perhepäivähoito -290 203 39 616-250 587-1 641-312 816 42 000-270 816-604 584 78 250-526 334 Ryhmis Kaitainen -56 734 5 902-50 832 Ryhmis Kolma -153 140 35 431-117 709-161 393 29 400-131 993 Ryhmis Opintie -161 069 27 356-133 713-166 976 20 700-146 276 Avoin varhaiskasvatustoiminta -42 650 437-42 213-62 165 950-61 215-66 619 600-66 019 Lasten kotihoidontuki -240 679 0-240 679-225 140 0-225 140-200 130 0-200 130 Muu lastenpäivähoito -41 031 0-41 031-35 270 0-35 270-17 669 0-17 669 POAVA-hanke -10 577 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilö -8 571 8 571-8 602 8 602-8 561 8 561 Yhteensä -2 580 981 304 545-2 265 859-6 144-2 555 984 294 952-2 261 032-2 555 156 244 061-2 311 095 Tunnusluvut: Varhaiskasvatus TP 2017 TA 2018 Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 108 100 120 Esiopetuksessa olevien lasten lukumäärä 55 48 41 Päiväkotihoitoa tarvitsevien esioppilaiden lukumäärä 30 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä 54 52 54 Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä 166 110 110 Lasten kotihoidontuen saajien määrä 46 44 43 Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 282 288 250

3 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta / lasten lukumäärä TP 2017 TA 2018 Päivähoito 9 923 10 647 9 750 Esiopetus 5 854 6 783 8 072 Perhepäivähoito 10 238 10 559 9 747 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00030501 Varhaiskasvatus 2019 TP 2017 TA 2018 Tot 2018 3000 TOIMINTATUOTOT 304 545 294 952 122 587 244 061-17 4000 TOIMINTAKULUT -2 580 981-2 555 984-1 344 768-2 555 156 0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 276 436-2 261 032-1 222 181-2 311 095 2 7000 Poistot ja arvonalentum -6 144-3 072 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -2 282 581-2 261 032-1 225 253-2 311 095 2 Valtakunnallinen asiakasmaksujen tulorajojen nostaminen pudottaa varhaiskasvatuksen maksutuottoja n. 40 000 euroa. Kirkonkylän esiopetuksen väistötilaratkaisu sekä vuorohoidon lisääntynyt hoidontarve lisäävät henkilöstökustannuksia n. 32 000 euroa. Kokonaisuudessa Varhaiskasvatus ylittää edellisvuoden talousarviota n. 50 000 euroa. PERUSOPETUS Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta sekä kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. Perusopetuksen alla ovat erityisopetus, yleisopetus (yhtenäiskoulu ja Kuvansin koulu), aamu- ja iltapäivätoiminta sekä perusopetuksen projektit. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Erityisopetusta järjestetään jokaisen oppilaan henkilökohtaiset tarpeet huomioiden. Joroisten kunnassa toimii viisi erityisopettajaa. Lisäksi osa koulunkäynninohjaajien työpanoksesta on erityisopetuksen kustannuspaikalla. Erityisopetusta ostetaan myös tarpeen mukaan muilta kunnilta, kunta-yhtymiltä, valtiolta ja joissakin tapauksissa sairaanhoitopiireiltä. YLEISOPETUS Yleisopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Yleisopetusta annetaan Joroisten yhtenäiskoulussa sekä Kuvansin koulussa. APIP TOIMINTA Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 10 koululaista. APIP-toiminta järjestetään lukuvuoden 2018-2019 aikana koulun toimintana, mutta syksystä 2019 alkaen APIP-toiminta järjestetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen esiopetuksen kanssa.

4 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: Kerhotoiminnan kehittämiseen lv 2018-19 esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvien koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja ryhmäkoon pienentämiseen; liikkuva koulu hankkeeseen sekä innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä kielen opetuksen varhentamiseen. Kunnan strategiaa tukevat perusopetuksen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Toimintojen onnistunut sijoittaminen uusiin toimitiloihin kirkonkylällä ja Kuvansissa. Suunnitellaan toiminnan siirtäminen hallitusti, osallistetaan henkilöstöä. Lukuvuosi 2019-2020 käynnistyy kokonaisuudessaan kunnan omissa tiloissa. sivistysjohtaja, rehtorit, vastuuopettajat Joroisten kasvun ja oppimisen tuen mallin jalkauttaminen käytäntöön. Jalkautuva oppilashuolto (psykologi, kuraattori, psyykkari, kasvatusohjaaja) osana koulujen ja esiopetuksen arkea. Moniammatilliset oppilashuoltoryhmien lisääntynyt määrä, asiakastyytyväisyys (kyselyllä toteutettava). sivistysjohtaja, rehtorit, vastuuopettajat Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - rakentamiseen liittyvät haasteet ja aikataulu - kasvun ja tuen mallissa byrokratian ja hallinnon työmäärän lisääntyminen vaarantaa käytännön työtä Sitovan määrärahatason erittely: Perusopetus TP 2017 TA 2018 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Erityisopetus -346 249 4 796-341 453-384 425-384 425-391 559 10 384-381 175 Yleisopetuksen kotikuntakorvaus -176 845 76 320-100 525-138 322 69 271-69 051-145 759 52 095-93 664 0 Kaitaisten koulu -142 198 308-141 890 0 0 0 0 Kuvansin koulu -844 145 3 013-841 132-5 919-819 860 4 500-815 360-5 426-804 533 3 000-801 533 0 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk -2 795 638 12 594-2 783 044-17 252-3 072 450 7 200-3 065 250-9 999-2 982 188 4 400-2 977 788-20 046 Perusopetuksen erityiskustannukset -34 487 0-34 487-2 117-2 117-15 429 0-15 429 0 LSL:n sijoitett.opp.perusopetus -9 871 20 770 10 899-7 013 8 000 987-7 013 0-7 013 0 APIP-toiminta -97 724 17 993-79 731-85 300 23 000-62 300-76 814 20 000-56 814 0 Perusopetuksen projektit -143 431 82 430-61 001-79 133 52 516-26 617-148 487 112 893-35 594 0 Yhteensä -4 590 589 218 224-4 372 364-23 171-4 588 620 164 487-4 424 133-15 425-4 571 782 202 772-4 369 010-20 046 Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut 20.9.2018 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kaitainen 0-6 lk 21 Kuvansi 1-6 lk 93 85 92 97 98 95,5 90 79 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 359 359 341 329 323 321 318 316 Perusopetus yhteensä 473 444 433 426 421 416 408 395 YLEISOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas TP 2017 TA 2018 TP 2017 TA 2018 TP 2017 TA 2018 Kaitainen 0-6 lk 1 080 131,38 6 600 Kuvansi 1-6 lk 5 700 5 548 5 548 148 148 144 9 093 9656 9430 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 25 405 25 004 23978 110 123 124 7 763 8566 8295

5 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TP 2017 TA 2018 lasten määrä 29 34 42 nettokust /v/lapsi 1 289 587 492 kokonaiskustannus 79 731 62 300 56 814 valtionosuus 42 356 42 356 36 131 nettokustannus 37 375 19 944 20 683 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00031050 Perusopetus 2019 TP 2017 TA 2018 Tot 2018 3000 TOIMINTATUOTOT 218 224 164 487 75 159 202 772 23 4000 TOIMINTAKULUT -4 590 588-4 588 620-2 324 807-4 571 782 0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 372 365-4 424 133-2 249 648-4 369 010-1 7000 Poistot ja arvonalentum -23 171-15 425-13 399-20 046 30 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -4 395 536-4 439 558-2 263 047-4 389 056-1 Palkkakustannusten sivukulujen pieneneminen pudottaa henkilöstökustannuksia suunnilleen saman verran, kuin kuntapuolen palkkaratkaisu niitä nostaa. Syksystä 2019 alkaen perusopetuksen tuntikehys putoaa 50 tunnilla. Tämä näkyy henkilöstökustannuksen pienenemisenä. Kokonaisuudessaan perusopetus alittaa edellisvuoden talousarviota n. 50 000 euroa. LUKIO-OPETUS Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukio on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yrittäjyyskasvatusta ja siihen liittyviä kursseja vahvistetaan entisestään tekemällä yhteistyö XAMK:n (tarjoaa teoriaopinnot lukiolaisille, samalla toteutetaan korkeakouluyhteistyön vaatimuksia), Oman Osuuskunnan sekä paikallisen yrittäjäjärjestön sekä yrittäjien kanssa. Frisbeelinjan markkinointiin panostetaan, unohtamatta salibandya ja näkyvyyttä vahvistetaan entisestään, lisäksi yhteistyötä kehitetään yhteistyökumppaneiden, erityisesti Prodigyn kanssa. Pyritään järjestämään koululiikuntaliiton frisbeegolf -kilpailut Joroisissa ja siirretään lajiosaamista myös yhtenäiskoulun puolelle. Tavoitteena on tarjota mahdollisuuksien mukaan myös frisbeegolf kerhoja yläkoulussa ja mikäli akatemiaan mahtuu, voidaan 9-luokkalaisia ottaa mukaan akatemiatoimintaan. Vastuuhenkilö: Yhtenäiskoulun rehtori, lukion vastuuopettaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Tieto- ja viestintätekniikan tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Opetuksessa jatketaan sähköisten materiaalien käyttöä. Opettajat jatkokouluttautuvat digitaalisuuden tehokkaaseen käyttöön. Jatkokoulutusta vaaditaan lukion puolella jatkuvasti, koska ylioppilastutkinto ja lukiokoulutus muuttuu jatkuvasti. Kaikilla lukiolaisilla kunnan tarjoamat (panttia vastaan) käytössä henkilökohtaiset oppimiseen soveltuvat ja sähköisen ylioppilastutkinnon vaatimukset täyttävät henkilökohtaiset tietokoneet. Opettajille ja opiskelijoille riittä- Rehtori, lukion vastuuopettaja

6 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta vää perehdyttämistä sähköisen ylioppilastutkinnon järjestelmiin. Lukiokoulutuksen jatkumisen turvaaminen kunnassa. Yrittäjyyskasvatus painopisteenä Lukiossa on oltava n.10 varakoneita ylioppilaskirjoituksiin ylioppilastutkintolautakunnan edellyttämän vaatimuksen johdosta. Lisätään lukion vetovoima lähialueilla muun muassa markkinoimalla lukiota tehokkaammin. Tuomalla esille yrittäjyyskasvatusta, frisbeegolfia, pieniä ryhmiä ja monipuolista valinnaisuutta. Opiskelijaosuuskunta EIHVEL lukion yrittäjyyskasvatus-ympäristönä. Lisätään yhteistyötä Oman Osuuskunnan sekä paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa Omasta yläkoulusta tulee n. 50 oppilasta, mutta sen lisäksi lähiseudulta saadaan muutama lisäopiskelija. EIHVEL tarjoaa opiskelijoille virikkeitä yrittäjyyteen lähtien opiskelijan omista ominaisuuksista ja vahvuuksista. EIHVEL-mahdollistaa erilaisia hankerahoituksia. Rehtori, lukion vastuuopettaja Rehtori, lukion vastuuopettaja Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - Digitalisoitumisen palveluprosessia ei saada toimivaksi, taloudelliset resurssit liittyen sähköiseen opetukseen Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Johtamista on uudistettu niin, että yhtenäiskoulun rehtorin kustannuksista ja työajasta 30 kohdistuu lukioon. Lukion päivittäisjohtamisesta vastaa vastuuopettaja. Koska lukioon on tullut kahtena vuotena peräkkäin yli 30 opiskelijaa, on osa kursseista jaettu kahteen ryhmään. Lisääntynyt opiskelijamäärä on lisännyt myös johtamisen ja hallinnon työmäärää, eikä vastuuopettajan neljän tunnin huojennus ole kaikilta osin riittävä tehtävänkuvaan nähden. Sitovan määrärahataulun erittely: Lukio-opetus TP 2017 TA 2018 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Joroisten lukio -726 191 2 508-723 684-753 -799 665 1 250-798 415-790 909 1 250-789 659-9 037 Linux-pohjainen opiskeluymp. -31 007 25 049-5 958 Osuuskun. yrittäjyyskasv. Suomessa -1 650 1 222-429 Unkarin ja Suomen historia-hanke -17 641 17 641 Pulssi-hanke -542 434-108 -9 044 6 000-3 044 Yhteensä -759 391 29 213-730 178-753 -799 665 1 250-798 415-817 594 24 891-792 703-9 037 Tunnusluvut: LUKIO TP 2017 TA 2018 Oppilaita 78 74,5 80 /opp 9 278 10 717 10 022 kokonaiskustannus 723 684 798 415 801 740 valtionosuus 701 908 654 079 665 540 nettokustannus 21 776 144 336 136 200 Valtionosuuksien maksuperusteet perustuvat aina kahden edellisen kalenterivuoden oppilastilastoon. Näin ollen valtionosuus ei ole realistinen nykytilaan verrattuna. Talousarviovaiheessa valtionosuus perustuu arvioon. valtionosuus on laskettu kertomalla talousarvion laadintahetken oppilasmäärä 25.7.2018 rahoitussovelluksesta saadulla yksikköhinnalla. Vuoden 2018 valtionosuus tulee olemaan 633 920 euroa.

7 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00032000 Lukio-opetus TP 2017 TA 2018 Tot 2018 3000 TOIMINTATUOTOT 29 212 1 250 161 24 891 1 891 4000 TOIMINTAKULUT -759 391-799 665-359 940-817 594 2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -730 178-798 415-359 778-792 703-1 7000 Poistot ja arvonalentum -753-4 519-9 037 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -730 932-798 415-364 297-801 740 0 KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 ( kolme keskeisintä tavoitetta!) Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Tilat: Joroinen kunnan asioimispiste kirjastoon Yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa. Asioimispiste kirjastossa. kirjastotoimenjohtaja Juva päätös kirjastotilasta valmis Yhteistyö Juvan kunnan johtoryhmän ja päättäjien kanssa. Päätös kirjastotilan jatkosta valmis. kirjastotoimenjohtaja ja kirjastonjohtaja Rantasalmi omatoimikirjaston käynnistäminen Yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa Omatoimikirjasto käytössä. kirjastonjohtaja Lukutaitopalvelut: Ketunpentu-lukudiplomi alle kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen otettu käyttöön kaikissa kirjastopisteissä. Aloitusjuhla, Käpäläjuhla, Ketunpennun kirjat ja Käpäläpassi. Aloitusjuhla ja Käpäläjuhla pidetty. Ketunpennun kirjat ja Käpäläpassi käytössä. kirjastotoimenjohtaja ja kirjastonjohtajat Tilojen tarjoaminen oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä yhteiskunnallisen Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa. Kirjaston oma tapahtumatuotanto. Tapahtumien määrä ja osallistujat kirjastonjohtajat

8 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - Asioimispiste ei mahdu kirjastoon - Juvan kunnassa ei synny päätöstä kirjastotilasta - Omatoimikirjastoa ei saada käyttöön Rantasalmella Sitovan määrärahataulukon erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto TP 2017 TA 2018 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksikkö -281 651 7 256-274 394-292 017 4 932-287 085-291 934 6 554-285 380 Juvan kirjastoyksikkö -409 512 409 512-405 112 405 112-424 843 424 843 Rantasalmen kirjastoyksikkö -261 803 261 803-266 065 266 065-293 038 293 038 Kirjastoautotoiminta -124 576 82 633-41 943-128 722 85 156-43 566-128 794 86 226-42 568 Kirjastotoimen projektit -35 027 37 181 2 155-10 968 10 468-500 -19 999 20 000 1 Yhteensä -1 112 569 798 386-314 183-1 102 884 771 733-331 151-1 158 608 830 661-327 947 Tunnusluvut: Ka Suomi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Kirjastokäynnit /as. 9,15 9,38 9,25 10,97 10,98 9,82 11,83 11,45 10,93 12,49 Lainat /as. 15,57 14,05 14,59 15,12 16,38 16,66 17,56 16,25 17,93 19,03 Kirjastoaineistokulut /as. 6,70 10,77 10,03 10,10 10,31 12,05 11,71 9,21 11,14 10,64 Taloudellisuusluku 1,49 1,63 1,85 1,70 1,43 1,70 1,59 1,50 1,71 1,68 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KIRJASTOYKSIKKÖ Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti TP TA 2018 TA TP 2017 TA 2018 TP 2017 TA 2017 2019 2018 Joroisten kirjasto 49 180 41 600 51 484 5 153 5 475 5 505 53,25 52,44 51,84 Juvan kirjasto 71 004 68 500 56 184 2 667 2 702 2737 153,55 149,93 155,22 Rantasalmen kirjasto 38 721 36 000 39 140 2 514 2 449 2511 104,14 108,64 116,70 KIRJASTOAUTO- TOIMINTA Kävijämäärät Osuus kirjastoauton reittitunnista / aukiolotunti TP 2017 TA 2018 TA 2019 TP 2017 TA 2018 TP 2017 TA 2018 Joroisten kirjasto 6 093 5 478 5 552 654 674 650 64,36 64,64 65,49 Juvan kirjasto 4 975 4 430 4 713 533 545 552 64,81 64,64 65,49 Rantasalmen kirjasto 6 870 6 251 6 443 737 769 755 64,74 64,64 65,49 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00034000 Kirjastotoimi TP 2017 TA 2018 Tot 2018 3000 TOIMINTATUOTOT 798 386 771 733 413 511 830 661 8 4000 TOIMINTAKULUT -1 112 569-1 102 884-594 907-1 158 608 5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -314 183-331 151-181 396-327 947-1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -314 183-331 151-181 396-327 947-1

9 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta VAPAA SIVISTYSTYÖ Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, taideleikkikoulu, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen Toteutuneiden kurssien Sivistysjohtaja kylillä määrä Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 50 joroislaista lasta Sivistysjohtaja Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Tarkoituksen mukaisten tilojen löytyminen kyliltä. Käyttäjäkunta vähenee kunnan ikärakenteen ja väestötappion myötä kaikki kurssit eivät toteudu Tunnusluvut: Soisalo-opisto Vapaa sivistystyö oppilasmäärä tunnit TP 2017 TA 2018 tunti- hinta tunnit tunti- hinta yhteensä yhteensä oppilasmäärä oppilasmäärä tunnit tunti- hinta yhteensä Kansalaisopisto 1289 3 653 19 69 240 69 240 3 600 20,5 73 800 73 800 1 300 3 600 20,5 73 800 73 800 Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataidekoulu 2 12 35 427 2 34 35 1 190 3 33 35 1 155 Tanssikoulu 45 259 35 8 429 55 320 35 11 200 50 300 35 10 500 Puhallinkoulu 4 36 35 1249 2 24 35 840 4 96 35 3360 5-kielinen kantele Rumpuopetus 1 24 35 840 0 0 35 0 Käsityökoulu 16 174 35 6 090 20 252 35 8 820 15 174 35 6 090 Taideleikkikoulu 33 83 35 2 893 30 120 35 4 200 30 120 35 4 200 Yksinlaulu 1 24 35 840 0 0 0 0 Sanataidekoulu 19 088 27 930 25 305 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä Musiikkiopisto 17 518 25 12 942 14 700 26,5 18 550 18 756 25 18 900 Tanssikoulu (laaja tpo) 7 102 25 2 548 15 490 9 70 26,5 1 855 20 405 15 100 25 2 500 21 400 SOISALO-OPISTO TP 2016 TP 2017 toteutuma tunti / oppilas toteutuma tunti / oppilas Vapaa sivistystyö 3694 h/ 1342 opp. 72 028 3653h/1289 opp. 69 240 Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä 637 h / 111 opp. 22 906 564h/ 100 opp. 19 088 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 654 h / 28 opp. 15 208 620h/24 opp. 15 490

10 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00035000 Vapaa sivistystyö TP 2017 TA 2018 Tot 2018 4000 TOIMINTAKULUT -103 914-122 330-52 359-120 713-1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -103 914-122 330-52 359-120 713-1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -103 914-122 330-52 359-120 713-1 HYVINVOINTI Kuntalain mukaisesti Joroisten kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Hyvinvointia edistääkseen kunta kehittää kunnan elinvoimaa ja toimintakykyä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti, tunnistaa eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeet sekä odotukset ja luo edellytyksiä hyvään elämään palveluiden järjestämisen kautta, ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta sekä tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa kunnan asukkaiden terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja hyvinvointitietouden keräämiseksi. (Kuntastrategia 2018-2022). Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Hyvinvointipalvelut sisältävät liikuntatoimen, nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: hyvinvointipalveluiden päällikkö LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä ja mahdollisuuksia kuntalaisten aktiiviseen ja liikkuvaan elämään. Liikunnallisia mahdollisuuksia tuotetaan omien liikuntapaikkojen ja liikuntapalveluiden kautta sekä tuetaan kolmannen sektorin liikunnallista työtä. Kunta keskittyy omassa liikuntapaikkatuotannossaan matalan kynnyksen liikuntapalveluiden tuottamiseen ja niiden esille tuomiseen. Kirkonkylän urheilukentän peruskorjausta esitetään vuosille 2019 ja 2020. Kotkatharjun ulkoilualuetta kehitetään edelleen. Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) on hallinnollisesti teknisessä toimessa, mutta toiminta talon sisällä on sivistystoimessa. Vastuuhenkilöt: hyvinvointipalveluiden päällikkö ja liikunnanohjaaja NUORISOPALVELUT Nuorisopalveluilla tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parannetaan kasvu- ja elinoloja. Nuorisopalvelut tuottavat suuren osan palveluistaan lähellä asiakkaita. Nuorisotyö sisältää perusnuorisotyön, etsivän nuorisotyön ja nuorisovaltuustotoiminnan. Vastuuhenkilöt: hyvinvointipalveluiden päällikkö, nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä

11 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta KULTTUURIPALVELUT Kulttuuripalveluiden tavoitteena on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää museotoimintaa. Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Vastuuhenkilö: hyvinvointipalveluiden päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Matalan kynnyksen ohjattuja vuoroja tarjotaan kaiken ikäisille kuntalaisille. Ohjattujen ryhmien määrä. Hyvinvointipalveluiden päällikkö Urheiluseurojen ja kunnan välistä yhteistyötä tiivistetään. Liikuntapaikkoja ja alueita kehitetään matalan kynnyksen periaatteella. Yhteiset tapahtumat ja toiminta. Järjestöfoorumi kaksi kertaa vuodessa. Kirkonkylän urheilukenttä peruskorjataan vuosina 2019 ja 2020. Kotkatharjun ulkoilualuetta kehitetään vuosittain. Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät nuorten hyvinvointia vaikuttamismahdollisuuksia. Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluita ja tilatoimintaa lähipalveluna. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan. Nuorisotilatoiminta kirkonkylässä ja kuljetusoppilaiden odotustunti Kuvansissa. Tapahtumat, toiminta. Nuorisovaltuustotoiminta. Hyvinvointipalveluiden päällikkö Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori (PAR-tilastointijärjestelmä). Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Kylien elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä lisätään. Karhulahden museoaluetta ja alueen toimintoja monipuolistetaan. Tapaamiset, tapahtumat ja avustukset. Koululaisten teemapäivät, varhaiskasvatuksen teemapäivät, tapahtumat ja eläimet. Hyvinvointipalveluiden päällikkö

12 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta Hallintokuntien yhteistyötä lisätään. LAKU-lähete (yhteistyömalli kulttuurisen osallisuuden huomioimiseksi osana sosiaalija terveydenhuollon rakenteita). Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute Sitovan määrärahataulukon erittely: Hyvinvointi TP 2017 TA 2018 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten liikuntapalvelu -169 991 15 497-154 495-198 028 5 705-192 323-186 576 6 735-179 841 Joroisten nuorisopalvelu -59 041 4 471-54 570-67 998 120-67 878-120 785 3 759-117 026 Kirkonkylän nuorisotilat -42 665-42 665-38 616-38 616 0 0 0 Kuvansin nuorisotilat -32 373-32 373-22 496-22 496 0 0 0 Joroisten nuorisovaltuusto -3 703 1 412-2 292-4 000-4 000 0 0 0 Etsivä nuorisotyö-hanke 16-17 -19 485 14 250-5 235 0 0 0 0 0 0 Etsivä nuorisotyö-hanke 17-18 -17 758 11 914-5 844-22 570 13 625-8 945 0 0 0 Etsivä nuorisotyö-hanke 18-19 -22 770 13 625-9 145-27 110 16 188-10 922 Etsivä nuorisotyö-hanke 19-20 -19 363 11 562-7 801 Joroisten yleinen kulttuuritoimi -45 864 7-45 858-37 541 58-37 483-41 388 55-41 333 Joroisten museo -13 781 200-13 581-1 176-19 983 100-19 883-1 176-18 810 0-18 810-1 176 Kylien elinvoi.kehit. ja yhteisöllisyys -22 300 0-22 300 Last. ja nuort. har.ryhmä Kastaja -3 871 3 000-871 Yhteensä -408 533 50 750-357 783-1 176-434 002 33 233-400 769-1 176-436 332 38 299-398 033-1 176 Tunnusluvut: NUORISOTILAT Kävijämäärät TP 2017 TA 2018 Kk nuorisotila 1566 1400 1800 Kuvansin nuorisotila 316 150 0 MUSEO Kävijämäärät TP 2017 TA 2018 Museon aukiolotunti 495 500 500 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00035500 Hyvinvointi 2019 TP 2017 TA 2018 Tot 2018 3000 TOIMINTATUOTOT 50 750 33 233 30 762 38 299 15 4000 TOIMINTAKULUT -408 533-434 002-201 563-436 332 1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -357 783-400 769-170 800-398 033-1 7000 Poistot ja arvonalentum -1 176-1 176-588 -1 176 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -358 959-401 945-171 388-399 209-1

13 TALOUSARVIO 2019 Joroisten kunta SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ 00030010 SIVISTYSTOIMIALA 2019 TP 2017 TA 2018 Tot 2018 3000 TOIMINTATUOTOT 1 401 117 1 265 655 642 180 1 340 684 6 4000 TOIMINTAKULUT -9 555 976-9 603 485-4 905 816-9 660 185 1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 154 859-8 337 830-4 263 636-8 319 501 0 7000 Poistot ja arvonalentum -31 245-16 601-21 578-30 259 82 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -8 186 104-8 354 431-4 285 214-8 349 760 0 Talousarvion nettosumma alittaa edellisen vuoden talousarvion loppusummaa n. 5000 euroa. Palkkaratkaisun aiheuttamat lisäkustannukset on saatu katettua palkkojen sivukulujen sekä perusopetuksen tuntikehyksen pienenemisen ansiosta (tuntikehys pienenee 2019 lukuvuoden alusta). Uudisrakennusten myötä käyttötalouteen vaikuttavat poistot kasvavat, mutta niiden vaikutus näkyy pääasiassa vasta vuoden 2020 käyttötalousmenoissa. Toisaalta myös ulospäin maksettavat vuokrakustannukset jäävät pois syksystä 2019 alkaen.