JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELUN SELVITYSTYÖ A B C D Tilaaja Kyydinvälitys Liikennöinti
TYÖN VAIHEET Kuljetusten nykytilan selvitys Varsinaiseen selvitykseen mukaan otettavien kuljetusten valinta Nykytilan analysointi Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Kyydinvälitykseen soveltuvat kuljetukset Kyydinvälityksen toteutamistavat Vaihtoehtojen muodostaminen ja toiminnallinen vertailu Yhteistyömahdollisuudet Kelan ja SHPn kanssa Yhteenveto ja etenemispolku
TILASTOTIETOA VPL-MATKOISTA Koko kaupunkiseutu asiakkaita 2.200 henkilöä matkamäärä noin 152.000 matkaa/vuosi kustannukset 3.020.000 /vuosi lähes kaikki taksit osallistuvat mittaritaksalla
TILASTOTIETOA VPL-MATKOISTA 60 Toteutuneet matkat koko kaupunkiseudulla v. 2013, matkaa/tunti 50 40 30 20 10 - maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai Yli 150.000 matkaa vuodessa Arkisin klo 9-17 yli 40 matkaa tunnissa
KUTSUOHJATUN AVOIMEN LIIKENTEEN MATKUSTUS VUOSITASOLLA Kaupunkiseudun kutsuohjatut asiointi- ja palveluliikenteet: Poimuri Palokassa ja Vaajakoskella 3 000 Kyytiveikko neljä autoa 21 000 Laukaa 4 kutsuohjattua reittiä 5 200 Muuramen monari 4 900 Korpilahden asiointiliikenne 1 300 Yhteensä 35 400 Samaa kalustoa hyödynnetään myös päiväkeskuskuljetuksiin
RYHMÄKULJETUKSET Nykyinen toimintatapa Vahvuudet Hyvin toimiviksi hioutunet rutiinit Heikkoudet Kustannustaso kasvaa koko ajan Erikois kaluston riittävyydessä puutteita Kilpailun puute Kyydinvälitykseen perustuva toimintatapa Mahdollisuudet Kustannustehokkuus paranee Erikoiskaluston riittävyys paranee Satunnaiskuljetusten hallinta Uhat Kuljetusten täsmällisyys heikkenee
ASIOINTI- JA PALVELULIIKENTEET Nykyinen toimintatapa Vahvuudet Maantieteellisesti kattava palvelu Heikkoudet Melko vähän matkustajia Kyydinvälitykseen perustuva toimintatapa Mahdollisuudet Saadaan lisää matkustajia Erikoiskaluston riittävyys paranee Uhat Itse maksavat matkustajat eivät mahdu kyytiin Palvelu ei ehdi kaikkialle
VPL- JA SHL-KULJETUSPALVELU Nykyinen toimintatapa Vahvuudet Käyttäjät saavat palvelun nopeasti Heikkoudet Kustannustaso kasvaa koko ajan Erikoiskaluston riittävyydessä puutteita Ei ole kilpailutettu Kyydinvälitykseen perustuva toimintatapa Mahdollisuudet Palveluliikenteet aktiivisesti mukaan Kuljetukset voidaan kilpailuttaa Erikoiskaluston riittävyys paranee Uhat Ennakkotilauksiin totuttelu vaatii käyttäjiltä totuttelua
PARHAITEN MUKAAN SOVELTUVAT KULJETUKSET VPL- ja SHL-kuljetuspalvelun matkat Asiointi- ja palveluliikenteet Koulujen satunnaiskuljetukset Päivätoiminnan ym. soten ryhmäkuljetukset Lisäksi kaluston yhteiskäyttö parantaa koulujen säännöllisien kuljetusten kustannustehokkuutta
KUSTANNUSHYÖTYJEN MUODOSTUMINEN Hyödyt muodostuvat kolmesta osatekijästä: Matkojen yhdistelyn ja kaluston yhteiskäytön kautta saatava logistisen tehokkuuden tuoma hyöty. Kyydinvälityksen myötä paremmin toimivan kuljetusten kilpailuttamisen tuoma hyöty Järjestelmän selkiyttäminen ja seurannan tehostuminen poistavat tahattoman ja mahdollisen tahallisen ohjeiden vastaisen toiminnan.
KUSTANNUSHYÖTYJEN SUURUUSARVIO Osatekijä Matkojen yhdistely ja palveluliikenteen hyödyntäminen Arvioitu kustannushyöty Jyväskylä Laukaa Muurame Yhteensä Keskimäärin 240.000-480.000 24.000-48.000 5.000-10.000 269.000-538.000 400.000 VPL-kuljetusten kilpailuttaminen 25.000-70 000 5.000-25.000 2.000-7.000 32.000-102.000 65.000 Kustannusten kohdistuminen oikealle maksajataholle ja väärinkäytösten vähentyminen 20.000-50.000 5.000-15.000 2.000-4.000 27.000-69.000 50.000 Kaluston yhteiskäytön tehostaminen 170.000-300.000 20.000-50.000 10.000-20.000 200.000-370.000 285.000 Yhteensä 455.000-900.000 54.000-138.000 19.000-41.000 528.000-1.079.000 800.000 Arvio keskimäärin 675.000 95.000 30.000 800.000
KESKUKSEN KUSTANNUSTEN ARVIOINTIA á Perustamisvuosi seuraavat vuodet keskimäärin 5 vuoden aikana esimies 55 000 55 000 27 500 33 000 5 * palveluneuvoja 45 000 225 000 225 000 225 000 tilavuokra 25 000 25 000 25 000 25 000 ohjelmisto ja laitteet 90 000 90 000-18 000 ohjelmiston ylläpito 25 000 25 000 25 000 25 000 puhelinkulut 20 000 20 000 20 000 20 000 ostopalvelut 15 000 15 000 15 000 15 000 455 000 337 500 361 000 361.000 /vuosi tekee 1,95 /toteutunut matka Vertailun vuoksi: Kuopion toteumatieto 2,01 /toteutunut matka Seinäjoen ostopalvelun hinta 1,19 /tilaus
KESKUKSEN TOTEUTTAMISTAPOJEN VERTAILUA A tilaajatahot hoitavat koko palvelun itse perustamansa keskuksen ja hallinnoimansa kuljetuskaluston avulla. B tilaajatahot hoitavat kyydinvälityksen itse, mutta kuljetuksista vastaavat ulkopuoliset toimijat. C Tilaajatahon roolina on sopimusten hallinnointi ja sekä kyydinvälityksestä, että liikennöinnistä on tehty erilliset sopimukset. D Tilaajatahon roolina on hallinnoida kokonaispalveluna ostettua toimintaa, jossa yksi sopimuskumppani tuottaa sekä kyydinvälitys- että siihen liittyvän kuljetuspalvelun. Tilaaja Kyydinvälitys Liikennöinti A B C D
KESKUKSEN TOTEUTTAMISTAPOJEN VERTAILUA OMA TOIMINTA TOIMINTATILANNE OSTOPALVELU Työnjohto, kyydinvälitys, kuljetusten seuranta ja valvonta. Mutta onko nämä kaikki julkisen sektorin tehtäviä? Tilaajan tehtävät Sopimusten valvonta (matkojenyhdistely ja kuljetukset). Sopimusten yhteensovittaminen voi olla työlästä ja muutoksista voi aiheutua yllättäviä kustannuksia. Oman henkilökunnan määrä ei jousta nopeasti. Oman toiminnan kehittäminen. Tarvittaessa henkilökunnan lisääminen, joka tosin lisää myös kustannuksia. Joustavuus kysynnän hetkellisissä muutoksissa Vaikutusmahdollisuus palvelun laatuun Jos sama henkilökunta tekee myös muita tehtäviä, on kysynnän muutoksiin helppo reagoida. Viimekädessä keinona on sopimuksen mukaisten sanktioiden käyttö, mikä ei tietenkään ole mukavaa pitkäjänteistä yhteistyötä rakennettaessa. Selkeä, koska vain kuljetuksista tarvitaan sopimukset. Vastuukysymykset erityisesti ongelmatilanteissa. Mutkikas, koska erilliset sopimukset kyydinvälityksestä ja kuljetuksista. Tarvitaan erillinen järjestely, jossa kustannustehokkuuden ja asiakkaiden kokeman helppouden kohtaaminen voi olla haastavaa. Hiljaisen ajan tilausten vastaanotto Sisältyy ostopalveluun samalla / toteutunut matka yksikköhinnalla, kuin vilkkaankin ajan tilaukset. Tämä on erityisesti asiakkaiden kokeman palvelun kannalta merkittävä asia.
KESKUKSEN TOTEUTTAMISTAPOJEN VERTAILUA OMA TOIMINTA TOIMINTATILANNE OSTOPALVELU Helpompi lisätä uusia liikenteitä ohjatavaksi ja liikenteelle asetettavat vaatimukset helpompi kuvata kun ei ole toimijaa välissä, mutta vaikuttaako tämä aidosti kuljetusten hintatasoon? Helppo lisätä kapasiteettia lisähenkilökunnalla. Motiivi on periaatteessa kohdallaan, koska yhdistelystä vastaa hyötyvän tahon oma henkilökunta, mutta riittääkö se jos tehokkuus ei vaikuta omaan palkkaan? Oman toiminnan käynnistämiseen liittyy lukuisia uusia asioita: henkilökunnan rekrytointi ja koulutus, tilat ja laitteet, ohjelmiston kilpailuttaminen Toiminnan käynnistämisvaiheeseen kohdistuu merkittäviä investointeja, joista ohjelmistohankinta on suurin yksittäinen menoerä. Liikenteen kilpailuttamisen toimivuus. Liikenteen ja matkojenyhdistelyn yhteensovittamiseen liittyvien asioiden tarkka kuvaaminen vaikeuttaa kilpailuttamista, mutta tämä koskee vain tilannetta jossa molempia kilpailutetaan samanaikaisesti. Skaalautuvuus kysynnän isoissa pysyvissä muutoksissa esimerkiksi uusien kuntien liittyessä mukaan toimintaan. Yhdistelijöiden motiivi kustannushyötyjen saavuttamiseen Käynnistämisen helppous ja nopeus Käynnistämiskustannukset Kasvu on osattava ennakoida tietyllä tarkkuudella jo kilpailuttamisvaiheessa. Tähän voidaan vaikuttaa bonuksilla, jotka toisaalta voivat johtaa epäterveeseen kustannushyötyjen tavoitteluun asiakkaan kokeman palvelun kustannuksella. Ostopalveluna saadaan nopeasti ammattitaitoinen toimija tuottamaan haluttua palvelua. Ostopalvelussa kustannus on sama /toteutunut matka myös toiminnan käynnistämisvaiheessa kuin myöhemmin.
KELAN SVL-KULJETUKSET KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA Kulkuneuvo / korvausperuste Matkojen lukumäärä Korvaukset euroa Korvaukset euroa/matka Taksi (sis. paari- ja invataksin) 165 105 9 507 274 58 Ambulanssi 19 561 3 615 844 185 Oma auto 53 980 613 607 11 Muu kulkumuoto 20 081 1 893 229 94 Yhteensä 252 975 15 629 954 62 Taksimatkat tilataan Jyväskylän aluetaksista, joka yhdistelee matkoja mahdollisuuksien mukaan. Kela ei ole halukas irtautuman yhdistelyyn liittyvistä järjestelyistään, mutta ei näe tätä esteeksi kuntien ja Kelan korvaamien matkojen yhdistelemiselle.
YHTEENVETO Eniten kustannushyötyjä on saavutettavissa yhdistelemällä VPLmatkoja ja ohjaamalla niitä palveluliikenteisiin. Ohjausjärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa myös. VPL-matkojen kilpailuttamisen Eri hallintokuntien kuljetuksia palvelevien päiväautojen kilpailuttamisen ja tehokkaan käyttämisen Koulujen taksikuljetukset ja päivätoiminnan ryhmäkuljetukset tehostuvat päiväautojen käyttöönoton myötä.
YHTEENVETO Matkatilausten vastaanottaminen näyttäisi olevan järkevää toteuttaa ostopalveluna. Tätä puoltavat: Omaa tuotantoa edullisempi hintataso Mahdollisuus järjestelyn nopeaan käynnistämiseen Asiakaspalvelu saadaan laadukkaammaksi hiljaisen ajan matkustamisen osalta Ostopalvelua on joustavampaa muuttaa jos esimerkiks ivplmatkojen järjestämisvastuu siirtyy tulevaisuudessa pois kunnilta.
ETENEMISPOLKU Kunnissa tehdään päätös mahdollisesta toimintaan mukaan lähtemisestä kevään/syksyn 2014 aikana. Mukaan lähtevien kuntien kanssa käynnistetään järjestelmän kilpailuttaminen ostopalveluna syksyllä 2014. Kuntien hallintokunnat ryhtyvät valmistelemaan kuljetuksiaan uuteen järjestelmään yhteensopiviksi: VPL-palvelun tarvitsijoista laaditaan asiakasprofiilit Asiointi- ja palveluliikenteistä laaditaan ohjausjärjestelmän vaatimat kuvaukset, jotta niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti Päiväautojen kilpailuttamista ryhdytään valmistelemaan Toiminta käynistetään vuoden 2015 aikana
TYÖN OHJAUSRYHMÄN SUOSITUS Jyväskylän kaupunkiseudulle kannattaa käynnistää kyydinvälityspalvelutoimintaa ja toteuttaa se ostopalveluna. Ensimmäisessä vaiheessa mukaan toimintaan otetaan VPLkuljetukset sekä asiointi- ja palveluliikenteet. Laajemmin palvelun kautta ohjattavia kuljetuksia ryhdytään kilpailuttamaan vasta toiminnan käynnistämisen jälkeen. Toiminnan kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa. Järjestelmän isäntänä toimii Jyväskylän kaupunki, jossa käytännön työ toteutetaan henkilökuljetusyksikössä perusturvan ohjauksessa.
KIITOS! Pekka Vähätörmä 0400 543 678 pekka.vahatorma@ramboll.fi