1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Toimintatuotot 15 381 98,4% 18 581 1,% 15 63 14 84 18 581 Myyntituotot 1 89 98,8% 1 713 1,% 1 957 1 957 1 713 Maksutuotot 1 6 1,9% 918 1,% 1 3 1 3 918 Tuet ja avustukset 433 14,1% 33 1,% 416 416 33 Muut toimintatuotot x) 3 6 94,8% 6 646 1,% 3 9 437 6 646 Toimintakulut -6 69 96,9% -5 784 1,% -6 896-6 893-5 784 Henkilöstökulut -8 83 9,% -9 64 1,% -9 59-9 57-9 64 Palvelujen ostot -11 699 1,1% -11 6 1,% -11 687-11 567-11 6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 94 96,% -1 754 1,% - - -1 754 Avustukset -14 9,8% -1 1,% -137-137 -1 Muut toimintakulut -3 499 1,6% -3 618 1,% -3 48-3 616-3 618 Toimintakate -1 688 94,9% -7 4 1,% -11 64-1 5-7 4 Rahoitustuotot ja -kulut -1 1,% Vuosikate -1 689 94,9% -7 4 1,% -11 64-1 5-7 4 Poistot ja arvonalentumiset -345-41 1,% -41 Tilikauden tulos -11 34 98,% -7 445 1,% -11 64-1 5-7 445 Tilikauden yli-/alijäämä -11 34 98,% -7 445 1,% -11 64-1 5-7 445 x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot
a) Kumulatiiviset toimintatuotot 1 18 16 14 1 1 8 6 4 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum. b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat 1 7 6 5 4 3 1 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste
3a) Kumulatiiviset toimintakulut 1-3 -5 - -15-1 -5 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum. 3b) Toimintakulujen kuukausitoteumat 1-3 5-3 - 5 - -1 5-1 -5 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste
4) Toimintatuotot * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Kunnanviraston johto 3 1,% 3 183115 EDUSTUS- JA SUHDETO 3 1,% 3 183118 KUNTAYHTEISTYÖ 1,% Henkilöstö- ja tukipalvelut 8 98 99,1% 8 99 1,% 8 378 8 378 8 99 183119 HENKILÖSTÖPALVELUT 486 17,1% 373 1,% 454 454 373 1831191 PALKANMAKSUPALVELU 6,7% 11 1,% 76 76 11 1831194 ASUNTOPALVELUT 1 735 91,6% 1 867 1,% 1 894 1 894 1 867 1831195 RUOKAPALVELUT 6 58 11,7% 6 48 1,% 5 954 5 954 6 48 Hallinto 3 418 11,9% 6 631 1,% 3 355 563 6 631 1831 PÄÄTÖKSENTEON TUKI 31 1,5% 5 58 1,% 98 1 56 5 58 18311 ASIAKASPALVELUT 1 69,6% 15 1,% 17 17 15 1831 KESKI-UUDENMAAN AS 1 3 16,7% 947 1,% 94 94 947 18313 MATERIAALIHALLINTO J 94 94,% 89 1,% 1 1 89 Keski-Uudenmaan ympäristökesku 3 48 94,9% 3 44 1,% 3 593 3 593 3 44 18313 K-U YMPÄRISTÖKESKUS 63 88,6% 617 1,% 713 713 617 183131 YMPÄRISTÖVALVONTA 53 98,1% 57 1,% 54 54 57 18313 YMPÄRISTÖNSUOJELU 413 96,4% 47 1,% 48 48 47 183133 TERVEYSVALVONTA 1 7 93,8% 1 14 1,% 1 95 1 95 1 14 183134 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO 84 98,7% 84 1,% 815 815 84 Talous ja tietohallinto 55 83,% 4 1,% 37 37 4 18314 TALOUSHALLINTO JA TA 18 114,9% 165 1,% 157 157 165 18314 STRATEGINEN SUUNNIT 11 183144 TIETOJÄRJESTELMÄPALV 64 4,8% 61 1,% 15 15 61 183145 KONSERNIVALVONTA JA OMISTAJAOHJAUS 16 1,% 16 Yhteensä 15 381 98,4% 18 581 1,% 15 63 14 84 18 581
5) Toimintakulut * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Kunnanviraston johto -975 11,6% -68 1,% -8-8 -68 18311 KUNNANJOHTO -384 119,8% -343 1,% -31-31 -343 183113 VIESTINTÄ -9 96,6% -1 1,% -17-17 -1 183114 PROJEKTIT 183115 EDUSTUS- JA SUHDETO -116 197,3% -53 1,% -59-59 -53 183118 KUNTAYHTEISTYÖ -65 18,9% -85 1,% -5-5 -85 Henkilöstö- ja tukipalvelut -9 95,6% -9 43 1,% -9 433-9 48-9 43 183119 HENKILÖSTÖPALVELUT -1 775 13,% -1 736 1,% -1 73-1 73-1 736 1831191 PALKANMAKSUPALVELU -68 11,8% -646 1,% -597-597 -646 1831194 ASUNTOPALVELUT -1 953 1,% - 4 1,% -1 949-1 949-4 1831195 RUOKAPALVELUT -4 685 9,7% -4 998 1,% -5 164-5 1-4 998 Hallinto -6 575 94,3% -6 465 1,% -6 969-7 88-6 465 1831 PÄÄTÖKSENTEON TUKI -5 157 93,% -5 118 1,% -5 545-5 664-5 118 18311 ASIAKASPALVELUT -36 9,7% -95 1,% -338-338 -95 1831 KESKI-UUDENMAAN AS -774 94,7% -773 1,% -817-817 -773 18313 MATERIAALIHALLINTO J -338 15,9% -79 1,% -69-69 -79 Keski-Uudenmaan ympäristökesku -3 48 94,9% -3 44 1,% -3 593-3 593-3 44 18313 K-U YMPÄRISTÖKESKUS -63 88,6% -617 1,% -713-713 -617 183131 YMPÄRISTÖVALVONTA -53 98,1% -57 1,% -54-54 -57 18313 YMPÄRISTÖNSUOJELU -413 96,4% -47 1,% -48-48 -47 183133 TERVEYSVALVONTA -1 7 93,8% -1 14 1,% -1 95-1 95-1 14 183134 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO -84 98,7% -84 1,% -815-815 -84 Talous ja tietohallinto -6 91 99,9% -5 831 1,% -6 99-5 93-5 831 18314 TALOUSHALLINTO JA TA -1 367 1,% -1 169 1,% -1 119-1 119-1 169 18314 STRATEGINEN SUUNNIT -37 83,3% -13 1,% -368-9 -13 183144 TIETOJÄRJESTELMÄPALV -1 16 91,7% -1 19 1,% -1 65-1 65-1 19 183145 KONSERNIVALVONTA JA -449 15,6% -445 1,% -45-45 -445 183146 TURVALLISUUSPALVELU - 88 96,1% - 815 1,% - 91-831 - 815 Yhteensä -6 69 96,9% -5 784 1,% -6 896-6 893-5 784
6a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV ja HTV3) 18 16 14 1 1 8 6 4 1/15 1/16 1/17 HTV1 HTV HTV3 1/15 1/16 Muutos Muutos 1/17 Muutos Muutos HTV1 174,9 174,9 177,6,7 1,5 % HTV 165, 165, 168,4 3,5,1 % HTV3 138, 138, 139,3 1,3 1, % HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/1) HTV = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/1) HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/1) 6b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV ja HTV3) 18 16 14 1 1 8 6 4 HTV1_tot HTV_tot HTV3_tot 7a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät 3 5 1 5 1 5 1/15 1/16 1/17 Sairaus Työtapaturma 1/15 1/16 Muutos Muutos 1/17 Muutos Muutos Sairaus 3 3 369 337 16,6 % Työtapaturma 18 18 1 1 11,1 % Yhteensä 14 14 489 349 16,3 %
7b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät 3 5 15 1 5 Sairaus Työtapaturma 8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet 18 16 14 1 1 8 6 4 1/15 1/16 1/17 Eläköityneet Muut päättyneet 1/15 Vaiht.-% 1/16 Vaiht.-% Muutos 1/17 Vaiht.-% Muutos Vakit. päättyneet palvelussuhteet 13 8,3 % 18 1,1 % 38,5 % - joista eläköityneet 5 3, % 7 4,7 % 4, % Vakituisen henkilöstön lukumäärä 157 149-5,1 % Vaihtuvuus% = Vakituisten päättyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä 9) Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 ) ja -tunnit (h) 3 3 1 1 1/15 1/16 1/17 18 16 14 1 1 8 6 4 Ylityökustannukset (1 ) Ylityötunnit (h) 1/15 1/16 Muutos Muutos 1/17 Muutos Muutos Ylityökustannukset (1 ) 1 1 3 6,9 % Ylityötunnit (h) 49 49 173 15 55,6 %