Osavuosikatsaus 1/2018

Osavuosikatsaus 1/2018

Toteuma koko kunta 1-3/2018 Ulkoiset TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Myyntituotot 463 771 516 230 534 218 473 638 Maksutuotot 111 000 129 079 113 775 118 313 Tuet ja avustukset 53 627 75 695 51 050 80 031 Muut toimintatuotot 374 898 411 085 390 853 346 558 TOIMINTATUOTOT 1 003 296 1 132 088 1 089 895 1 018 540 Valmistus omaan käyttöön 50 110 25 808 11 393 TOIMINTAKULUT, Henkilöstökulut -2 619 307-2 420 832-2 531 937-2 377 566 Palvelujen ostot -5 725 233-5 827 295-5 894 801-5 962 941 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -497 502-521 440-468 737-516 983 Avustukset -238 065-131 985-138 950-113 823 Muut toimintakulut -44 758-46 841-45 954-40 626 TOIMINTAKULUT -9 124 865-8 948 392-9 080 379-9 011 939 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 071 459-7 816 304-7 964 676-7 982 006 Verotulot 5 470 250 5 409 969 5 387 750 5 882 805 Valtionosuudet 3 064 825 3 082 647 2 889 073 2 895 960 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 475 475 Muut rahoitustuotot 4 400 3 066 1 125 2 784 Korkokulut -16 250-2 015-16 250-1 652 Muut rahoituskulut -100-17 -1 Rahoitustuotot ja -kulut -11 475 1 034-14 650 1 132 VUOSIKATE 452 141 677 347 297 497 797 891 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -568 828-502 474-562 599-562 599 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -116 687 174 872-265 102 235 292 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 29 286 29 290 28 228 28 228 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -87 401 204 162-236 874 263 520

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/2018 Liikkuva koulu toiminta jatkunut osana koulujen arkea Peruskoululaisten (1-9 lk.) KLL toiminnan aloitus Koulukeskuksen alaluokkien välituntitoiminta 2 x 0,5 t /vko Tulevat toimenpiteet 4-6/2018 Ylläpidetään ja kehitetään liikkuva koulu mallia Koulukeskuksen liikuntaympäristön kehittäminen Liikunnallisten kesätapahtumien suunnitte lu

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lapsi- ja perhepalveluiden yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen UNICEF mallin mukaisesti Tehdyt toimenpiteet 1-3/2018 Tammela on auditoitu Suomen UNICEF:n lapsiystävälliseksi kunnaksi Osallisuutta ja lasten vaikuttamismahdollisuuksia on lisätty, lapset ovat olleet mukana suunnittelussa, lapsi kuunnellaan enemmän valmisteluvaiheessa Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto on aloitettu, lisätiedon hakua Tulevat toimenpiteet 4-6/2018 UNICEF lapsiystävällinen kunta mallin mukainen työskentely etenee, tavoitteiden valinta Lapsivaikutusten arvioinnin käyttö- ja kehittämistyö kaikilla hallinnon osa-alueilla. Osallisuuden lisääminen edelleen. Henkilöstökoulutukset

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Toimivat tilat ja toimintaympäristö Tehdyt toimenpiteet 1-3/2018 Seudullisen keittiöhankkeen markkinavuoropu helu Energiatehokkuuden hinnoittelu ja suunnittelu: Paloasema, Ruisluoto ja Ruiskoti Tulevat toimenpiteet 4-6/2018 Seudullisen keskuskeittiöhankkeen markkinavuoropuhelun valmistuminen Urheilukentän juoksuratojen kilpailutus Energiatehokkuuden kartoitus: Paloasema, Ruisluoto ja Ruiskoti

Asiakas- ja tehtävälähtöisen palveluprosessit Hyötytavoite Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/2018 Koululaisten varjopresidentinvaali Presidentinvaali 28.1.2018, tiedotus ja järjestäminen. Äänestysprosentti 73,4 Tulevat toimenpiteet 4-6/2018 Osallistavan budjetoinnin suunnittelu Lasten ja nuorten osallistaminen kirjaston aineistohankintaan

Asiakas- ja tehtävälähtöisten palveluprosessit Hyötytavoite Yksilöllinen, joustava ja tehokas palvelutuotanto Tehdyt toimenpiteet 1-3/2018 Eu:n yleisen tietosuojadirektiivin edellyttämien toimenpiteiden aloitus, ohjelma, työpajat, ohjeistuksia ym. Cloudia-hankintajärjestelmän käyttöönotto Tulevat toimenpiteet 4-6/2018 Eu:n yleisen tietosuojadirektiivin edellyttämät toimenpiteet jatkuvat

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Vetovoima ja tunnettavuus Tehdyt toimenpiteet 1-3/2018 Ruostejärven tarkkailua mahdollista ulkoilureittisiltaa varten Maanhankintaasiat toistaiseksi pysähdyksissä Valtateiden infotaulujen sisällön uusimisen suunnittelua Tulevat toimenpiteet 4-6/2018 Ulkoilureittisillan toteutusneuvottelujen aloitus, mikäli lupapäätös saadaan Lamalanlahden rannan virkistysalueen hankintaneuvottelujen aloitus. Valtateiden infotaulujen sisältö uusitaan.

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Kumppanuustyö Tehdyt toimenpiteet 1-3/2018 Suunniteltu tonttien markkinointia yhdessä kylien kanssa Kirjaston kumppanuuspöytä kokoontunut kolme kertaa Tulevat toimenpiteet 4-6/2018 Kirjaston kumppanuuspöytä kokoontuu ja esittää sivistyslautakunnalle toimenpiteet kirjaston kehittämiseksi

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Yrittäjyyden tukeminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/2018 Cloudia-järjestelmän käyttöönotto Toimintatonni käytössä Kunnan hankintaohjeet uusittu Tulevat toimenpiteet 4-6/2018 Hankintakalenteri suunnittelu ja julkaisu Hankinnoista tiedottaminen kunnan nettisivuilla ja somessa Yrityksille suunnatun, seudun yhteisen Suomen parhaat työpaikat hankkeen käynnistäminen

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Tasokas ja vaivaton asuminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/2018 Kerrostalohankkeen asema kaavan valmistuminen Tonttien alennusmyynti käynnissä Vuokraasuntokohteen asukasvalin nat Portaantien väylän rakentaminen alkoi Papinsillantien ja Portaan kevyen liikenteen väylien suunnittelut työn alla Tulevat toimenpiteet 4-6/2018 Tonttien myynnin jatkaminen Kerros/rivitalohankkeen edistäminen Portaantien väylän rakentaminen Venesillalle

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö Tehdyt toimenpiteet 1-3/2018 Henkilöstökyselyn valmistelu Tulevat toimenpiteet 4-6/2018 Henkilöstökyselyn toteuttaminen

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 1-3/2018 Esimieskoulutuksen toteuttami nen Tulevat toimenpiteet 4-6/2017 Henkilökohtaisen lisän jakoperusteiden valmistelun aloittaminen

Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintatuotot 57 500 31 510 64 910 8 080

Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Henkilöstökulut 304 315 250 271 293 851 277 106

Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot 340 000 330 000 320 000 310 000 300 000 290 000 280 000 270 000 260 000 250 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Palveluiden ostot 289 036 332 092 277 563 307 514

Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut 700 000 690 000 680 000 670 000 660 000 650 000 640 000 630 000 620 000 610 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintakulut 694 591 641 409 639 021 646 687

Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut 2 020 000 2 000 000 1 980 000 1 960 000 1 940 000 1 920 000 1 900 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Sosiaalitoimen kulut 1 947 000 1 952 764 2 020 000 2 019 860

Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot 3 000 000 2 900 000 2 800 000 2 700 000 2 600 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Terveydenhuollon menot 2 735 000 2 809 186 2 851 000 2 932 174

Sivistyspalvelut Toimintatuotot 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintatuotot 158 487 230 345 182 180 232 669 *Varhaiskasvatusmaksutulot (lakimuutos 1/2018): 1-3/2017 111 354 ja 1-3/2018 93 715, erotus - 17 639

Sivistyspalvelut Henkilöstökulut 1 800 000 1 700 000 1 600 000 1 500 000 1 400 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Henkilöstökulut 1 712 329 1 570 674 1 673 507 1 573 997

Sivistyspalvelut Palveluiden ostot 450 000 400 000 350 000 300 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Palveluiden ostot 410 935 367 524 419 804 379 916

Sivistyspalvelut Toimintakulut 2 350 000 2 300 000 2 250 000 2 200 000 2 150 000 2 100 000 2 050 000 2 000 000 1 950 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintakulut 2 329 237 2 092 694 2 266 925 2 081 706

Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-3/2018 Lisää teksti napsauttamalla Kuukausi

Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-3/2018 Käyttöasteet

Tekniset palvelut Toimintatuotot 880 000 860 000 840 000 820 000 800 000 780 000 760 000 740 000 720 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintatuotot 787 309 870 234 842 805 777 792

Tekniset palvelut Henkilöstökulut 650 000 600 000 550 000 500 000 450 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Henkilöstökulut 602 664 599 886 564 579 526 462

Tekniset palvelut Palveluiden ostot 370 000 360 000 350 000 340 000 330 000 320 000 310 000 300 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Palveluiden ostot 343 263 365 729 326 434 323 478

Tekniset palvelut Toimintakulut 1 500 000 1 450 000 1 400 000 1 350 000 1 300 000 1 250 000 1 200 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintakulut 1 419 038 1 452 340 1 303 433 1 331 512 Tuntipalkkaisten työntekijöiden siirtyminen kuukausipalkkaisiksi näkyy kuluvan vuoden toimintakuluissa. Palveluja ja tarvikkeita on ostettu edellistä vuotta enemmän.

Tekniset palvelut Rakennusluvat 25 20 15 10 5 0 Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP2017 2 2 24 2 7 TOT2018 3 3 24 3 15

Investoinnit 1-3/2018 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus 0 Maa-alueet 100 000 Pegasos HRM-laajennus 80 000 7 147,38 Premium 14 000 Tekninen lautakunta Muu irtaimisto 20 000 110,88 Yhdyskuntarakentaminen, hankekohtaiset 390 000 214 013,56 Lamala-Venesilta väylän rakentaminen, väylien suunnittelu Muu yhdyskuntarakentaminen 200 000 256,12 Talonrakentaminen, hankekohtaiset 500 000 3 789,26 Tammitorppien kunnostus, Norrintien muutostyöt Muu rakentaminen 279 000 43 464,69 Kunnantalon, Ruisluodon ja Vuokratalojen huonekunnostusta Ympäristölautakunta 40 000 Sivistyslautakunta Perusopetuksen ja päivähoidon ICThankinnat 100 000 Liikkuva koulu -hanke 50 000 1 386,36 Titania-ohjelma 15 000 Urheilukentän muutostyöt 300 000 Liikuntapalvelut 35 000 212,12 Vesilaitos Vesilaitos, hankkeet 1 010 000 Vesilaitos muut 80 000 5 565,19 Tarvikeostoja Viemärilaitos muut 30 000 124,24 YHTEENSÄ 3 243 000 276 069,80

Sairauspoissaolot 1-3/2018 Sairaspoissaolot kalenteripäivinä Sairaspoissaolot yli 30 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain 2017 2018 Jako hallintokunnittain 2017 2018 1-3/2017 1-3/2018 1-3/2017 1-3/2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut 119 44 Hallinto- ja kehittämispalvelut 110 0 Sivistyspalvelut 463 487 Sivistyspalvelut 328 93 Tekniset palvelut 334 130 Tekniset palvelut 292 0 Yhteensä 916 661 Yhteensä 730 93 4-6/2017 4-6/2018 4-6/2017 4-6/2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut 66 Hallinto- ja kehittämispalvelut 64 Sivistyspalvelut 268 Sivistyspalvelut 187 Tekniset palvelut 262 Tekniset palvelut 231 Yhteensä 596 0 Yhteensä 482 0 7-9/2017 7-9/2018 7-9/2017 7-9/2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut 16 Hallinto- ja kehittämispalvelut 7 Sivistyspalvelut 284 Sivistyspalvelut 205 Tekniset palvelut 160 Tekniset palvelut 134 Yhteensä 460 0 Yhteensä 346 0 10-12/2017 10-12/2018 10-12/2017 10-12/2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut 3 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 Sivistyspalvelut 393 Sivistyspalvelut 96 Tekniset palvelut 146 Tekniset palvelut 32 Yhteensä 542 0 Yhteensä 128 0 Vuosi yhteensä 2514 661 Vuosi yhteensä 1686 93

12,0 Työttömyysaste Tammelan työttömyysaste 11,0 10,0 9,0 2013 8,0 2014 2015 7,0 2016 6,0 2017 5,0 2018

Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- maaliskuu 2017/ 2018 350 300 30 24 23 250 200 109 18 75 99 16 70 94 18 61 Nuoret alle 25 v. Pitkäaikaistyöttömät Muut työnhakijat 150 100 164 152 177 148 171 138 50 0

Toimenpiteissä olevat henkilöt 60 50 40 0 11 0 8 0 9 0 9 0 8 0 8 Työkokeilussa 30 20 30 37 32 45 32 42 Palkkatuella työll. Kuntouttava tt. 10 0

Väkiluku 2000-2018 Tammelan väestökehitys 6 700 6 600 6 500 6 400 6 300 6 200 6 100 6 000 5 900

Perustetut yritykset tammi-maaliskuu 2017 vrt 2018

Lakanneet yritykset tammi maaliskuu 2017 vrt. 2018