Kaupunkistrategian 2019 2022 päivitysprosessi
Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018
Arvot ja perustehtävä Arvot Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Turvallisuus Luottamus tulevaisuuteen Perustehtävä Turvata hyvinvoinnin perusta ja luoda edellytykset ihmisten ja yritysten menestymiselle ja viihtymiselle Kajaanissa ja Kainuussa
Kajaanin kaupungin strategiset valinnat Visio 2025 Kasvun kärjessä Strategiset päämäärät 2018 Kajaani kasvukeskukseksi Hyvinvointia lisäävä sujuva arki Kajaanin vetovoimatekijät Korkea asteen koulutus Puhdas ympäristö Tiivis kaupunkikeskusta Hyvät perus ja vapaa ajan palvelut Peruspilarit Nollatulos 2015 2018 Osaava ja muutosvalmis henkilöstö Aktiiviset asukkaat Sisäinen suorituskyky (toimivat prosessit ja tehokkaat tietojärjestelmät)
Visio, strategiset päämäärät ja mahdollistajat Visio 2025 Kasvun kärjessä Strategiset päämäärät 2018 Kajaani kasvukeskukseksi Hyvinvointia lisäävä sujuva arki Halu auttaa yritysten kasvua Mahdollistajat Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Saavutettavuuden parantaminen Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin edistäminen
Kaupunkistrategian ja strategiaa tukevien ohjelmien sidokset Kaupunkistrategia Arvot, toiminta ajatus ja visio Strategiset päämäärät, mahdollistajat ja mittarit/indikaattorit Talousarvio ja taloussuunnitelma Elinkeino ohjelma Hyvinvoinnin edistämisohjelma Maankäyttöpoliittinen ohjelma Kylä ja kaupunginosaohjelma Henkilöstöohjelma Tilaohjelma Tietohallinto ohjelma Ilmasto ohjelma Palveluohjelma Strateginen päämäärä Strategista päämäärää tarkentava ohjelma Kajaani kasvukeskukseksi Elinkeino ohjelma Hyvinvointia lisäävä sujuva arki Palveluohjelma
Tuloskortti 1 Strateginen päämäärä: Kajaani kasvukeskukseksi Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2016 Tavoite 2018 Halu auttaa yritysten kasvua Uudet yritykset vuodessa, netto 48 (2013) 56 70 Yritystoimipaikat, kpl 1 700 (2012) + 5% Yritystyöpaikat, kpl 8 700 (2012) + 5% Kasvuyritysten liikevaihto ja työpaikat Kaupungin omat kehittämisinvestoinnit yritysten toimintaympäristöihin (infra) Ei mittaria Mittari määritelty + 20 % 0,5 milj. /vuosi 0,75 milj. /vuosi 1 milj. /vuosi
Tuloskortti 2 Strateginen päämäärä: Kajaani kasvukeskukseksi Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2016 Tavoite 2018 Osaavan työvoiman saanti Tutkinnon suorittaneiden osuus yli 15 vuotiaista 68,5 % 69 % 70 % Koulutus/osaamisalojen määrä KAMK: 5 KAO: 13 Vähintään nykytaso Vähintään nykytaso Tutkintoalojen määrä KAMK: 6 KAO: 22 Vähintään nykytaso Vähintään nykytaso Tutkintomäärä/läpäisy vuodessa KAMK: 58,5 % KAO: 81,6 % Vähintään nykytaso Vähintään nykytaso Kajaanin ammattikorkeakouluun Kainuun ulkopuolelta hakeneiden määrä Kajaanin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistyminen Kainuuseen 70 % Vähintään nykytaso Vähintään nykytaso 68 % 69 % 70 %
Tuloskortti 3 Strateginen päämäärä: Kajaani kasvukeskukseksi Mahdollistaja Mittari / indikaattori Nykytila Tavoite 2016 Tavoite 2018 Saavutettavuuden parantaminen Helsinki Kajaani reittilentoyhteyden säilyttäminen 3 4 vuoroa/arkipäivä Lauantaiyhteys Hgistä puuttuu Matkustajamäärä 75 000/vuosi Matkustajamäärä 82 500/vuosi Väh. 3 4 vuoroa/arkipäivä Lauantaiyhteys Hgistä Matkustajamäärä 90 000/vuosi Helsinki,Oulu ja Venäjäväyläyhteyksien nopeuttaminen VT 22: 45 M investointi Liikpol selonteko 2012, ei vielä alkanut VT 5: Mikkelin kohta 20 M Liikpol selonteko 2012, alkamassa Rataosuuden Ylivieska Iisalmi Kontiomäki parantaminen (sähköistys) 90 M Liikpol selonteko 2012 KT 89: Jokimäki Vartius tien leventäminen 6 M POP Ely, Vartiuksen rajanylityspaikan kehittäminen VT 5: Mikkeli Juva Liikpol selonteko 2016 ja jatkovaiheet mainittu Savon radan parannustoimenpiteet sekä maininta seuraavana valtakunnallisena ratahankkeena Liikpol selonteko 2016 VT 22: 1. vaihe toteutettu, jatkovaiheet mainittu Liikpol selonteko 2016 Oulu Kajaani radan parannustoimenpiteet Liikpol selonteko 2016 tai LIVI hankkeina Kajaani Kostamustieyhteysväli parantunut, jatkosuunnittelu käynnissä Toimivat tietoliikenneyhteydet Keskustaajamassa ja osin läheisellä haja alueella kattavat laajakaistayhteydet, kiinteä ja mobiili Laajalla haja alueella kiinteät ja mobiilit puhelinverkkoyhteydet Ydinkeskustan avoin langaton verkko Yritystoiminnan ja sähköisen asioinnin mahdollistavat tietoliikenneyhteydet asutuskeskittymissä Paremmat sisäiset yhteydet ja joukkoliikenne Pendelöinnin ja asioinnin mahdollistavat tieyhteydet ja bussiliikenne pohjoinen, itä, etelä VT 5, 6 ja 22 Haja alueen asiointiliikenteen uudet ratkaisut Parantuneet ja turvallisemmat tieyhteydet Sotkamo ja Paltamo Ristijärvi suunnat pendelöinti/ asiointiliikenteelle Parantunut mielikuva saavutettavuudesta Maakuntakuvatutkimus (2012) Mielikuva saavutettavuudesta parantunut
Tuloskortti 4 Strateginen päämäärä: Hyvinvointia lisäävä sujuva arki Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2016 Tavoite 2018 Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa. Asiakasryhmittely Asiakastuntemus on toimiala ja yksikkökohtaista. Toimialat tuottavat palveluita omien toimintamalliensa mukaisesti. Asiakkaiden palveluohjausta kehitetään yhteistyössä toimialojen ja Kainuun soten kanssa Palvelut voidaan kohdistaa oikeille asiakasryhmille Asiakkuudenhallinnan käyttö Asiakkuudenhallinta on tulosyksikkökohtaista Kajaanissa otetaan käyttöön asiakkuudenhallinnan toimintamalli ja tietojärjestelmä Toimintamallia hyödynnetään palvelujen tuotannossa Asiakastyytyväisyys Toimialakohtaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä tehdään. Kaupungin yhteiset asiakastyytyväisyysmittarit luotu Yhteisiä asiakastyytyväisyysmittareita hyödynnetään palvelujen järjestämisessä
Tuloskortti 5 Strateginen päämäärä: Hyvinvointia lisäävä sujuva arki Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2016 Tavoite 2018 Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista. Kajaanin maine Ulkoiseen arviointiin perustuva, satunnainen Säännölliset mainetutkimukset sidosryhmille on käynnistetty Kajaanin maine on parantunut Maineohjelma on toteutettu Maineohjelma on käynnistetty yhteistyössä yrittäjien kanssa 5 tielle on tehty pysäyttäjä Viestintäohjelma on päivitetty Paluumuuttajien kokemukset Ei mittaria Mittari määritetty Kokemukset parantuneet Asukastyytyväisyys Kerätään satunnaisesti Säännölliset asukastyytyväisyysmittaukset on käynnistetty Asukastyytyväisyys on parantunut
Tuloskortti 6 Strateginen päämäärä: Hyvinvointia lisäävä sujuva arki Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2016 Tavoite 2018 Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin edistäminen Kulttuuri, liikunta ja Kulttuuri 109 638 nuorisotilojen kävijät 1 Liikunta 581 440 Nuoriso 56 123 Yhteensä 747 201 (2013) Kävijämäärät ovat kasvaneet Sairastavuusindeksi 122,2 (2011) 120,0 118,0 Varhaisnuorten päihteiden käyttö 2 (kouluterveyskysely: 8 9 lk.) Tupakointi 17 % Humalakokeilut 13 % Huumekokeilut 8 % (2013) 15 % 10 % 6 % Kävijämäärät ovat kasvaneet 12 % 8 % 3 % Nuorten ja nuorten aikuisten päihteiden käyttö 2 (kouluterveyskysely: ammattikoulu ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat) (2013) KAO lukio Tupakointi 39 % 6 % Humalakokeilut 40 % 18 % Huumekokeilut 18 % 13 % KAO lukio 35 % 5 % 35 % 16 % 15 % 10 % KAO lukio 30 % 2 % 30 % 14 % 12 % 8 % Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 25 64 vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäisistä (Sotka netti) 1,3 (2011) 1,2 1,1 Kaupungin, soten, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyö Ei mittaria Mittari muodostettu Mittarin mukainen toiminnan vaikuttavuuden ja laajuuden arviointi Terveyden 32 (2011) 45 60 edistämisaktiivisuus 3 1 Kulttuuri: kirjaston lainaajat, museon ja taidemuseon kävijät, Kaukametsän opiston ja musiikkiopiston opiskelijat, Kaukametsän ja kulttuuritapahtumien kävijät Liikunta: Kajaanihallin, jäähallin, uimahallin, vesiliikuntakeskuksen ja Otanmäen urheilutalon kävijät Nuoriso: nuorisotyön kävijämäärä 2 Tupakointi = tupakoi päivittäin, humalakokeilut = tosi humalassa kerran kuussa, huumekokeilut = kokeillut laittomia huumeita 3 Kuntajohdon terveydenedistämisaktiivisuus: sitoutuminen, johtaminen, terveysseuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus sekä muut ydintoiminnat
Uusi kuntalaki
Kuntastrategia kuntalain mukaan Valtuuston lakisääteinen ohjausväline, joka sisältää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen palvelujen järjestäminen ja tuottaminen kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet omistajapolitiikka henkilöstöpolitiikka kunnan asukkaiden osallistumis ja vaikuttamismahdollisuudet elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Perustuttava arvioon kunnan nykytilanteesta tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Poliittinen ja toiminnallinen velvoittavuus eli ohjaa päätösvalmistelua ja päätöksentekoa (ei siis ole valituskelpoinen!) Määriteltävä toteutumisen arviointi ja seuranta, tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa Otettava huomioon kunnan talousarvion ja suunnitelman laatimisessa
Kajaanin kaupunkistrategia 2019 2022
Tavoitteet Selkeä ja innostava kaupunkistrategia Arvot Nykyiset ovat hyvät Konkretisoidaan kuntalaiskyselyn avulla, mitä ne tarkoittavat Perustehtävä Kerrotaan, mikä on lopputulos, mitä saamme aikaan yhdessä kajaanilaisten kanssa Esim. Ihmisten ja yritysten hyvinvointi Kajaanissa (ja Kainuussa?) Visio 2025 Kasvun kärjessä on hyvä Muotoillaan hieman pidemmäksi, missä asioissa erityisesti kasvun kärjessä Strategiset teemat 2022 3 5 strategista teemaa tai päämäärää Teemoille helposti muistettavat iskulauseet Strategian toteutumisen ja strategisten saavutusten seuranta Mittarit ja niille max puolivuotiset seurantavälit Edistymisen/saavutusten julkistaminen Teemakohtaisten projektien tai ohjelmien määrittely ja johtaminen Onnistunut ja toimiva osallistaminen Päivitetty strategia viestitään, oivallutetaan ja ymmärrytetään
Tehtävät 1. Kaupunkistrategian 2015 2022 ja sen toteuttamisohjelmien arviointi 2. Nykytilan ja muutosvoimien analyysi 3. Arvojen konkretisointi, perustehtävän tarkistaminen ja vision tarkentaminen 4. Strategisten teemojen määrittäminen ja teemasloganien muotoilu 5. Mittareiden uudistaminen 6. Raportoinnista sopiminen 7. Toteuttamisprojektien ja ohjelmien määrittäminen 8. Strategian tunnetuksi tekeminen
Strategian 2015 2018 arviointi Tavoitteiden toteutuminen Tuloskortit: mittarit/indikaattorit Yleinen kehitys Kaupunginhallituksen arviointi 19.1.2017 Sähköinen kysely Valtuuston puheenjohtajille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille, kaupunginhallitukselle, toimialojen johtoryhmille ja liikelaitosten johtajille Käytetään Stratopulssia täysin samaa ja samaa mieltä olevien osuus kaikista vastaajista Samalla kysytään muutosvoimista
Nykytilan ja muutosvoimien analyysi Elinvoima MDI Verrokkikaupungit: Joensuu, Seinäjoki, Rovaniemi, Mikkeli, Kotka, Salo, Kokkola, Rauma, Savonlinna Kajaani Sotkamo kehityskäytävä Absoluuttinen elinvoima: viimeinen käytettävissä oleva tilastovuosi Suhteellinen elinvoima: 2010 2016 kehitys Osa alueet, joissa jokaisen sisällä 5 vertailukelpoista muuttujaa: Alue ja kuntatalous, työpaikka ja työllisyyskehitys, vetovoima, terveys ja hyvinvointi sekä osallisuus Väestön hyvinvointi Hyvinvointikertomus Sähköinen kysely (sama kuin edellisessä diassa) Valtuuston puheenjohtajille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille, kaupunginhallitukselle, toimialojen johtoryhmille ja liikelaitosten johtajille Luettelo muutosvoimista, joista valitaan Avoin kysymys alakohtaisista muutosvoimista Muutosvoimien tarkastelu työpajoissa Konsernin johtoryhmän seminaarissa 8.2. ja kaupunginhallituksen seminaarissa 15.3. SWOT analyysi ja johtopäätökset Mitä teemme hyvin, mikä antaa meille kilpailuetua? Mitä houkuttelevia mahdollisuuksia ympäristömme tarjoaa? Mitä emme tee hyvin ja mikä meissä antaa muille etua meitä vastaan? Mitkä ulkoiset uhat vaarantavat kannattavuuttamme ja kilpailukykyämme? Miten voimme hyödyntää vahvuuksia mahdollisuuksien tavoittelemiseen? Mitä heikkouksia meidän tulee parantaa, jotta emme menetä mahdollisuuksia? Miten voimme hyödyntää vahvuuksia uhkien torjumiseen? Miten voimme estää jotakin heikkoutta vahvistamasta uhkaa? Johtoryhmässä
Osallistumis ja vaikuttamismahdollisuudet Kuntalaki 5. luku 22 Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: 1. järjestämällä keskustelu ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja 2. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa 3. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin 4. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun 5. suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa 6. tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua
Kajaanilaisten osallistuminen ja vaikuttaminen Nettikysely kuntalaisille 14.2. 4.3. Arvot, vahvuudet, kehittämiskohteet Kaupungin verkkosivut, Wilma, Facebook Arvotaan palkintoja vastaajien kesken Työpaja nuorille Nuorisovaltuusto Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KAMO Kainuun ammattiopiston opiskelijakunta Lukion opiskelijakunta Torstai 15.2. klo 14 16 Taito 2, Ketunpolku 4, 1. kerros, nojatuoliluokka TA21L142 Vaikuttamismahdollisuus Vuolijoen aluelautakunta 21.2. Vammaisneuvosto 22.2. Työpaja ikäihmisille Vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet (26) Torstai 1.3. klo 13 15 Eläkeläisten talo, Kalliokatu 9 Kaikista tulokset kaupunginhallituksen seminaariin 15.3.
Henkilöstön osallisuus Kysymykset henkilöstölle Miten voisimme entistä paremmin edistää kaupungin elinvoimaisuutta? Miten tukisimme parhaiten kajaanilaisten hyvinvoinnin edistämistä? Miten voisimme entistä paremmin uudistaa palvelujamme? Miten voisimme osallistaa kuntalaisia entistä paremmin? Johdanto esimiesinfossa 1.2. Käsittely työyhteisöissä helmikuun aikana Tukena ja keskustelua avaavana introna kaupunginjohtajan tervehdys Yllämainitut kysymykset Työyhteisöt vastaavat 2.3.2018 mennessä Tulokset kootaan kyselyllä, joka lähetetään KA Esimiehet jakelulla ja KAMK:lle Tulokset esitellään kaupunginhallituksen seminaarissa 15.3. osana kaupunkistrategian päivittämistä.
Kaupunginvaltuusto Puheenjohtajiston priiffaus 14.2. Kysely valtuustoryhmille Kysytään strategian lisäksi omistajapoliittisista linjauksista Kukin valtuustoryhmä työstää omat näkemyksensä Puheenjohtajiston yhteen sovittavat kokoukset á 2 tuntia: 28.3., 18.4. ja 2.5. Strategian viimeistely valtuustoseminaarissa 22.5. Kaupunginvaltuuston päätös 11.6.
Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen seminaari 15.3. Nykyisen strategian arviointi, perustehtävän tarkennus, muutosvoimien analyysi, 3 5 strategista teemaa Muina asioina omistajapoliittiset linjaukset, elinkeinoohjelma ja rakennusten rakennemuutosohjelma Kaupunginhallituksen kokous 29.5.
Johtoryhmä Konsernin johtoryhmän seminaari 8.2. Kaupungin laaja johtoryhmä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Kaupunkistrategian 2015 2018 arviointi, muutosvoimat, SWOT, 3 5 strategista teemaa (ja päämäärien 2020 hahmottelua) Lisäksi omistajapoliittiset linjaukset, elinkeino ohjelma, rakennusten rakennemuutosohjelma Työstö kaupungin johtoryhmässä 13.2. Arvot, perustehtävä, visio, SWOT analyysi 6.3. SWOT analyysin tarkennus 13.3. Strategiset teemat Kaupungin laaja johtoryhmä 26.4. Strategiset teemat ja teemasloganit, mittarit, toteuttamisprojektit ja ohjelmat Lisäksi tarvittaessa omistajapoliittiset linjaukset, elinkeino ohjelma Työstö kaupungin johtoryhmässä 15.5. strategian viimeistelyä, raportoinnista sopiminen, strategian viestintä
Kuntalaisille Verkkosivusto (päivityksessä) Kysely 14.2. 4.3. Verkkosivut, Facebook, Wilma Kaupunginjohtajan tervehdysvideo Ilmoitukset Koti Kajaanissa 14.2. ja 21.2. Tiedote 14.2. Tulokset julki 15.3. kaupunginhallituksen seminaarin tiedotteessa Nuorten ja ikäihmisten työpajat Some viestit kuvineen Facebookissa Viestintä Keskeisiä kohtia Henkilöstölle Intran sivusto Kysely 9.2. 2.3. Kaupunginjohtajan tervehdysvideo Esimiesinfo 1.2. Tiedote 12.2. Tulokset julki 15.3. kaupunginhallituksen seminaarin tiedotteessa Yhteistyötoimikunta 23.2. Valmiin strategian viestinnästä tehdään viestintäsuunnitelma myöhemmin keväällä
Strategiaprosessi Kajaanilaiset Kuntalaisten osallisuus Sähköinen kysely Nuorten ja ikäihmisten työpajat Aluelautakunnan ja vammaisneuvoston osallisuus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston priiffi 14.2. Kysely valtuustoryhmille 19. 2. 5.3. Perustehtävä, SWOT, str. teemat ja sloganit Puheenjohtajisto 28.3. Perustehtävän tarkennus, muutostekijät, strategiset teemat Kh seminaari 15.3. Mittarit Puheenjohtajisto 18.4. Tot.projektit ja ohjelmat Puheenjohtajisto 2.5. Strategian viimeistely Valtuustoseminaari 22.5. Kh 29.5. Esitys kv:lle Kv 19.6. Päätös Johtoryhmä Strategian arviointi, muutostekijät, SWOTanalyysi Kons.jory sem. 8.2. Työstö joryssa 13.2. SWOT tarkennus 6.3. SWOT tarkennus 13.3. Strategiset teemat Laaja jory sem. 26.4. Strategiset teemat, sloganit, mittarit toteuttamisprojektit ja ohjelmat, raportointi Työstö joryssa 15.5. Viimeistely, viestintä Henkilöstö Esimiesinfo 1.2. Käsittely työyhteisöissä 9.2. 2.3. tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu
Kevään 2018 prosesseja Kaupunkistrategia Omistajapoliittiset linjaukset Konsernin johtoryhmä Puheenjohtajiston priiffi Kaupunginhallituksen seminaari Elinkeino ohjelma Rakennusten rakennemuutosohjelma Kysely valtuustoryhmille Kh Kh Kv Kv Kh Kaupunginvaltuuston seminaari Valtuustoryhmien puheenjohtajat Puheenjohtajisto Puheenjohtajisto Laajan johtoryhmän seminaari Puheenjohtajisto Kh Maankäyttöpoliittinen ohjelma 8.1. 8.2. 14.2. vkot 8 9 15.3. 28.3. 18.4. 26.4. 2.5. 22.5. 29.5. 11.6. 19.6. tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu