Tornion kaupunkistrategia

Transkriptio

1 Tornion kaupunkistrategia Arviointi Koonnut Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo Päivitetty Kaupungin jory / Tarkastuslautakunta Tornion kaupungin esimiespäivä Kv. Info

2 Sisällysluettelo 1. Kaupunkistrategian sisältö ja arvioinnin tausta 2. Strategian toteutumisen arviointi / Vision ja kärkihankkeiden toteutuminen 3. Strategian toteutumisen arviointi / Strategisten tavoitteiden toteutuminen - Hyvinvoivien kuntalaisten ja asiakaslähtöisten palveluiden Tornio - Viihtyisän ja vetovoimaisen asuin- ja elinympäristön Tornio - Kilpailukykyisen elinkeino- ja osaamisympäristön ja toimivien liikenneyhteyksien Tornio - Kestävän kuntatalouden sekä hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön Tornio 4. Strategian toteutumisen arviointi / Yhteenvetoa - Tornio on neljän tähden kunta - ARTTU2 tutkimusohjelma ARTTU2 osaprojekti / kuntalaistutkimus 2015 (2017 käynnissä) - ARTTU2 osaprojekti / henkilöstö strategisena resurssina Elinkeinopoliittinen mittaristo 2016 tutkimus - Kuntatalouden tunnusluvut - Lopuksi - Strategiakysely -runko

3 Kaupunkistrategian sisältö ja arvioinnin tausta

4 Tornion kaupunkistrategia Kaupunkistrategia = Tornion kaupungin päästrategia Tornion kaupunginvaltuusto hyväksynyt Sisältää Tornion kaupungin nelivuotiskauden tavoitteet pidemmän aikavälin vision vuoteen 2021 Strategian rakenne perustuu BSC-malliin (Balanced Score Card / tasapainoitettu tuloskortti), jota muokattu Tornion tarpeisiin Strategian arviointi vuosilta (3 v.) koottu kaupungin vuosien tilinpäätösten perusteella.

5 Tornion kaupunkistrategia

6 Strategian toteutusmalli, vuodet

7 Strategian toteutumisen arviointi Vision ja kärkihankkeiden toteutuminen

8 Kaupunkistrategian visio 2021 ja toteutuma 2016 Tornio 2021 Tornio on lähialueensa vetovoimaisin asuin-, palvelu- ja työssäkäyntikeskus, joka muodostaa yhdessä Ruotsin Haaparannan kanssa rajattomien palveluiden kansainvälisen kaksoiskaupungin keskellä Perämerenkaarta ja Barentsin aluetta. Väestönkehitys - Tornio oli väestöltään Meri-Lapin suurin kaupunki (asukasluku as., TK ennakko) - Väestönmuutos Torniossa : -215 asukasta (abs.), -0,96 (%) - Väestönkehitys negatiivinen kaikissa Kemi-Tornio seudun kunnissa jokaisena vuonna (5 kuntaa: -961 asukasta, -1,6%). HUOM! 2016 väkilukutieto TK-ennakko Palvelut / työpaikat / työssäkäynti - Tornio on vahvistanut asemaansa yhtenä Pohjoiskalotin kaupallisista keskuksista - Tornion työpaikkaomavaraisuus 102 (2013 ja 2014), Kemi 121 (2013 ja 2014), Kemi edelleen vahvin työssäkäyntikeskus Kemi-Tornion seudulla (mm. keskussairaala, metsäteollisuus) - Työpaikkojen määrän muutos : Tornio -341 (Torniossa 2014 yht työpaikkaa) - Yritysten nettoperustanta : Tornio +133, Kemi-Tornio sk yritystä. Rajayhteistyön tiivistyminen: - Pohjoiskalotin Rajaneuvonta siirtynyt takaisin Tornion puolelle (2014) - TornioHaparanda Matkakeskus (avajaiset ) - Tornionlaakson maakuntamuseo (Haaparanta mukaan yhteistyöhön ) - Pääsopimus TornioHaparanda rajayhteistyöstä (päivitys kv ) - Suomalais-ruotsalainen kauppakamari avannut toimipisteen Tornioon ( )

9 Kaupunkistrategian kärkihankkeiden toteutuminen (1-2) Kärkihanke Toteuma Tornion ja Haaparannan yhteisen kaupunkikeskustan rakentaminen: Rajalla - På Gränsen Tornion ja Haaparannan yhteinen kaupunkikeskusta Rajalla-alueelle. Tavoitteena on alueen loppuun rakentaminen: Matkakeskuksen käyttöönotto , PGR toimintapuisto 2014+, hotellitontti, Haaparannan Barents Center Liikenteen edunvalvontahankkeet HaTo Matkakeskus (rajaesteiden purkaminen) Kemi-Tornion lentoasema (lentokentän status, lento-operaattori) Bothnian Corridorin kehittäminen (radan sähköistäminen Laurila-Tornio / raja/röyttä, Vt. 4 Oulu-Kemi), hlöjunaliikenne Röyttän satamaolosuhteiden kehittäminen tarvittaessa TornioHaparanda Matkakeskus avattu 2014 Asuinkerrostalo / Tapojärven pääkonttori valmistuu 2018 (kortteli 19, tontti 1) PGR toimintapuiston interreg-hakemus, kielteinen päätös 2015, aikataulu auki Barents Center -> toteutusaikataulu avoin (asemakaavamuutos + päätös tontin myynnistä 2015), edennee 2017 Europan14 arkkitehtuurikilpailu 2017 HaTo matkakeskuksen rajaesteet ratkaistu Kemi-Tornio lentoaseman tilanne kehittynyt parempaan suuntaan (mm. edunvalvontaa). Vt 4 Oulu-Kemi perusparannus toteutuu, radan sähköistys vailla päätöstä, samoin kvhenkilöjunaliikenne. Tornio-Laurila radan sillat (3 kpl) peruskorjataan osana LiVi:n korjausvelkaohjelmaa Satamassa ei toimenpiteitä pl. LNG-terminaali (asemakaavamuutos kv. 2016)

10 Kaupunkistrategian kärkihankkeiden toteutuminen (3-4) Kärkihanke Toteuma Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n Tornion kampusalueen toimintojen turvaaminen ja kehittäminen Lapin AMK Oy aloittaa varsinaisen toimintansa (uusi toimilupa). AMK:n alueellisen vaikuttavuuden ja opetuksen tasapuolisen saatavuuden näkökulmasta tavoitteena on turvata ja kehittää AMK:n Tornion kampusalueen toimintoja ja palveluja myös tulevaisuudessa (ml. Pohjoisen Kulttuuri-instituutti, JaloteräsStudio). 4. Kyläjoen kansainvälinen maalogistiikkakeskus Hankkeen tavoitteena on kansainvälisen maalogistiikkakeskuksen toteuttaminen Tornion Kyläjoelle yleiskaava 2021:n mukaisesti. Hanke on tällä hetkellä maanhankintavaiheessa. Hanketta edistäisivät Bothnian Corridorin investoinnit kuten Tornio raja-röyttä- Keminmaa/Laurila radan sähköistäminen, vt. 4 Kemi-Oulu palvelutason parantaminen sekä pohjoisen kaivoskuljetukset Perämeren satamiin. Kyläjoen logistiikkakeskuksen rakentamisvaihe vaatii toteutuakseen yksityisen veturitoimijan. Lapin AMK Oy aloittanut toimintansa JaloteräsStudio Lapin AMK:n kehittämisympäristö. PKI (?). Amk:ssa tehty omistusjärjestelyjä vuoden 2016 aikana. Lapin AMK Oy:n pääomistajaksi tulee Lapin yliopisto ( jälkeen LY:n omistus 50,5%). Torniolle jää 33 osaketta. Tornion kampusalueen toimintojen säilyttäminen ja kehittäminen vaatii edelleen kaupungilta edunvalvontaa. Hankkeessa suoritettu maanhankintaa, joka on saatu pääosin loppusuoralle vuoden 2014 aikana (P-1 alueista kaupungin omistuksessa tällä hetkellä 96,3 % eli 140 ha). Hanke vaatii yksityisen veturitoimijan, jotta se etenee toteutusvaiheeseen.

11 Kaupunkistrategian kärkihankkeiden toteutuminen (5) Kärkihanke Toteuma Röyttän LNG-terminaali Tornio ManGa LNG TEM myöntänyt Tornion Manga LNG Oy:lle energiatukea euroa Tornion Röyttän satamaan rakennettavaan terminaaliin. Terminaalin LNG-säiliön tilavuus on m3. MangaLNG teki lopullisen investointipäätöksen terminaalin toteuttamisesta LNG-terminaalin peruskivi muurattiin Röyttässä Röyttän LNG-terminaalin vaatima asemakaavamuutos käsitelty kh:ssa ). LNG-terminaaliin liittyen toteutettu selvitystyö uuden elinkeinoalueen perustamiseksi Koivuluodon alueelle. LNG-terminaali otetaan käyttöön Toteutettu Arktinen LNG-puisto kehittämishanke (toteuttajana Team Botnia Oy). Samassa yhteydessä käynnistetty selvitystyö uuden elinkeinoalueen kehittämiseksi Röyttään ( Arctio ).

12 Strategian toteutumisen arviointi Strategisten tavoitteiden toteutuminen

13 Strategisten tavoitteiden toteutuminen näkökulmittain 1. Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Strateginen päämäärä 1: Hyvinvoivien kuntalaisten ja asiakaslähtöisten kuntapalveluiden Tornio Strategiset tavoitteet Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut koko väestö / työikäiset, lapset ja lapsiperheet, nuoret, ikäihmiset Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Monikanavainen ja kattava palveluverkko Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen

14 Merkittävimmät toimenpiteet Toimenpide Vaikuttavuus Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut - Koko väestö / työikäiset: Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli - Lapset / lapsiperheet: Neuvolaverkko ja varhaiskasvatuspalvelut palvelukylillä, Perheille parasta hanke, Perheiden talo-yhteistyö - Nuoret: Putaan koulun peruskorjaus, uuden lain (2014) mukainen oppilashuoltotyö on organisoitu kaikilla kouluilla, koulunuorisotyön laajentaminen, koulut palvelukylillä, Vojakkalan koulu lakkautettu - Ikäihmiset: Kevyemmät asumispalvelut / kotihoito, kansalaisopiston kurssitarjonnan suuntaaminen - Erityisryhmät: Vammaispoliittinen ohjelma, hyvinvointipalveluiden tilatyöryhmän raportti, Väylän valo, Etappitie 1, suunterveydenhuollon suunnittelu, pakolaistyö ja -palvelut Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut - ToHa maakuntamuseo-yhteistyön käynnistäminen - Kulttuurikartanon palvelut ja tapahtumat (kirjavinkkaus, taidekasvatus, Peräpohjolan markkinoiden uudistaminen, uimahalli, liikuntaryhmät) Raja-, seutu- ja alueyhteistyö Monikanavainen ja kattava palveluverkko Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuudet Verkostomainen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen toimintamalli Palvelujen saatavuus ja asiakastyytyväisyys hyvä, yhteistyökäytännöt käyttöön (sosiaalityö, neuvolatyö, A- klinikka ), perhetyön kehittäminen aloitettu jne. Ennaltaehkäisevät palvelut saavuttavat kaikki yläkouluikäiset, palvelujen saatavuus ja asiakastyytyväisyys on hyvä ja tarkoituksenmukainen Kotona asuvien määrä on lisääntynyt, kansalaisopiston käyttö lisääntynyt ikäihmisten keskuudessa Vammaispoliittiset toimenpiteet määritetty, tilatyöryhmän raportoin toimenpiteitä toteutettu, pakolaisille järjestetty asianmukaiset palvelut (mm. sote, päivähoito, koulutus) Kuntalaisen elämänlaadun parantaminen Ks. Mittarit / toteuma Ks. Mittarit / toteuma Sähköisten palvelujen käyttö (Wilma, VIRTU), neuvonta- ja ohjauspalvelujen käyttö, osallistumisaktiivisuus kuntakahvit ym.), oppilaskuntatoiminta kouluilla, ikäihmisten neuvoston aloitteet, Ks. Mittarit / toteuma

15 Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen / mittarit Strateginen tavoite Mittari Kuntalaisten hyvinvointia edistävät ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut Koko väestö/ työikäiset Sähköinen hyvinvointikertomus Kela:n sairastavuusindeksi Sairauspäivärahaa saaneet vuotiaat / vastaavanikäistä Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet työikäiset/1000 vastaavanikäistä Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut v./% vastaavanikäisestä väestöstä Päihdehuollon nettokustannukset, euroa / asukas Verenkiertoelinten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % vuotiaista Asiakastyytyväisyys 103, ,6 23, ,5 101, ,9 23,6 29,2 0,4 ARTTU2 Puutuva tieto Lapset ja lapsiperheet Sähköinen hyvinvointikertomus Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, % lapsiperheistä Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / alle 18-vuotiasta Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista Pitää koulunkäynnistä, % 8. ja 9. luokan oppilaista Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) Asiakastyytyväisyys 0,6 (2013 0,8) 59 8,50 8,9 (2013) 15,5 (2013) 57,8 (2013) 1,4 75 9,10 1,2 ARTTU2 Nuoret Sähköinen hyvinvointikertomus Koulutustaso Keskiasteen koulutuksen saaneet, % 15-vuotta täyttäneistä Toimeentulotuki, % vastaavanikäisestä väestöstä Asiakastyytyväisyys ,5 20, ,6 19,8 ARTTU2 Ikäihmiset Sähköinen hyvinvointikertomus Kotona asuvat >75-v., % vastaavanik. Väestöstä Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Toimeentulotukea saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , joilla kotihoidon käyntejä 90 tai enemmän kertaa kuukaudessa (%) Asiakastyytyväisyys 90,5 2,8 1,5 24,2 93,4 1,3 1,8 22,8 ARTTU2

16 Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen / mittarit Strateginen tavoite Mittari Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Asiakastyytyväisyys Kulttuuri- ja liikuntatoimen palveluiden ja tapahtumien kävijämäärät / käyttöaste Investointien toteutuminen Ei mitattu Kulttuuritoimisto Kirjasto - Kävijät Lainat Museot, kävijämäärät - Aine Maakuntamuseo (auki 1.9.-) Nuorisotoimi Kansalaisopisto Uimahalli Maakuntamuseon perusnäyttelyn investoinnit e [+ vastaavat summat Hpr) ARTTU2 kuntalaistutk. Kulttuuritoimisto Kirjasto - Kävijät Lainat Museot, kävijämäärät - Aine Maakuntamuseo Nuorisotoimi Kansalaisopisto Uimahalli Maakuntamuseon perusnäyttelyn investoinnit e Leikkipuistojen kunnostus Ei mitattu Kulttuuritoimisto Kirjasto - Kävijät Lainat Museot, kävijämäärät - Aine Maakuntamuseo Nuorisotoimi * Kansalaisopisto Uimahalli Maakuntamuseon perusnäyttelyn investoinnit 5000 e Uimahallin peruskorjauksen suunnittelu Leikkipuistojen kunnostus *HUOM! Skeittihalli ja liikennepuisto Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Toteutuneet yhteistyömallit ja rakenteet (sopimukset, selvitykset, hankkeet) Kuntajakoselvitys Lapin amk Oy M-L ymp.palv. ToHa matkakeskus ToHa maakuntamuseo Rajayhteistyön kehitt. rekrytointi Sote-valmistelu Sopimus Victoriantorin kunnossapito M-L KK:n uusi toimntamalli Seudullinen joukkoliikenneviranom. Seudullinen opetussuunnitelma ToHa pääsopimus PK Rajaneuvonta Sote-valmistelu Sote-valmistelu ToHa Kielikoulu selvitys BRU sopimus Tulvaväylän merimittaukset ja väylämerkinnät merikortteihin Monikanavainen ja kattava palveluverkko Palveluverkon kattavuus Sähköisten palveluiden lkm. Valokuituhankkeet Päivähoidon sähköinen seuranta Vojakkalan koulun lakkauttaminen Valokuituhankkeet Kotihoidon mobiilijärjestelmä Latujen seuranta Internet-sivu-hanke käyntiin Digiagendan valmistelu VIRTU totsu Valokuitu-hankkeet Neuvolat palvelukylissä, kotihoito koko kaupungin alueella Digitaalinen nuorisotyö ja pelikasvatus Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen Asukkaiden ja yhteistyöryhmien aktiivisuus (mm. aloitteet) Uudet osallistamisen ja kuulemisen toimintamallit Kuntakahvitilaisuudet 9 kpl, 350 osallistujaa Demokratiapäivän tapahtuma + sotekuntakahvit Kaksi yksityisteiden perusparannuskohdetta (valtion avustus) Kv. kokousten videointipilotti Kaupungin avustusperiaatteiden uusiminen

17 2. Asuminen ja ympäristö Strateginen päämäärä 2: Viihtyisän ja vetovoimaisen asuin- ja elinympäristön Tornio Strategiset tavoitteet Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö Onnistunut maankäyttöpolitiikka (maapolitiikka + kaavoitus) Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut Merkittävimmät toimenpiteet Toimenpide Tornion kylien yhteinen ulkoilureitti Kivirannan, Ainolanvainion ja Holmankosken uusien asuinalueiden rakentaminen Katuvalaistuksen elohopealamppujen korvaaminen pääasiassa led-valaisimilla Vajaakäyttöisten kiinteistöjen myynti Kaupunkikeskustan tapahtumien järjestäminen ja niiden mahdollistaminen (mm. Kulttuurikartano, Victoriantori, kävelykatu, markkinat, joulunavaus, uusivuosi, konsertit ja festivaalit) Vaikuttavuus Lisännyt erityisesti retkihiihdon mahdollisuuksia Torniossa 33 uutta tonttia Yli 1000 led-valaisinta on asennettu, mikä laskee katuvalaistuksen energiakustannuksia. Laskee ylläpitokustannuksia ja mahdollistaa kiinteistöjen kehittämisen yksityisen omistajan toimesta. Vetovoimainen ja elinvoimainen kaupunkikeskusta (asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyys, menestyksekäs liiketoiminta)

18 Asuminen ja ympäristö / mittarit Strateginen tavoite Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö Mittari Asukasluku Toteutuneet kehittämis- ja investointihankkeet Toteutetut liikenneturvallisuuskohteet Valitusten lkm (-49) Tornion kylien yhteinen ulkoilureitti Hiihtokeskuksen huoltorakennuks en peruskorjaus Kaupunginlahden esiselvitys Kaupunkipihakatselmus ja selvitys (-123) Liikenneturvallis uussuunnitelma Puuluodon tekonurmikenttä Kokkokankaan frisbeegolfrata Tenniskenttien peruskorjaus Tornio-Ylitornio mk-reitti (-92), TK ennakko Mopon paikka liikenteessä - merkinnät Tenniskenttien peruskorjaus Onnistunut maankäyttöpolitiikka (maapolitiikka + kaavoitus) Yleiskaavan ja maapoliittisen ohjelman toteutuminen Tonttituotanto kpl/v Maapoliittinen ohjelma Närhinkujan tontit 7 kpl Ainolanvainio II asuntoalue + Vuotintie 14 kpl Holmankosken asuntoalue 12 kpl Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta Suensaari siistiksi ohjelman toteutuma Tapahtumat keskusta-alueella lkm. / kävijämäärä Toteutuneet kehittämis- ja investointihankkeet Keskikadun peruskorjaus Kalott jazz & blues kävijää Kaupungintalon pysäkkikatos Barents Centerin hotellitontin kaavamuutos Suurmarkkinat kävijää Kalott jazz & blues käv. Rotary leikkipuiston toteutus Suurmarkkinat kävijää Kalott jazz & blues kävijää Kestävät ympäristö- ja energiaratkaisut Toteutuneet tuulivoimahankkeet Kaukolämmön kokonaismyynti GWh Vajaakäyttöiset kiinteistöt lkm. Katuvalaisimien vaihto (led) Kaukolämmön myynti 154 GWh Kitkiäisvaaran ja Puuska2 tuulivoimapuistot Katuvalaisimien vaihto (led) Kaukolämmön myynti 145 GWh Vojakkalan koulu ja Karungin terveystalo myyty Katuvalaisimien vaihto (led) Kaukolämmön myynti 155,6 GWh Ent. vesilaitos ja ent. leirintäalueen vast. otto myyty

19 3. Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky Strateginen päämäärä 3: Kilpailukykyisen elinkeino-ja osaamisympäristön ja toimivien liikenneyhteyksien Tornio Strategiset tavoitteet Yrittäjämyönteinen elinkeinopolitiikka kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut Työllisyyden edistäminen Kohtaava koulutus ja osaaminen Tuloksellinen verkosto- ja ohjelmayhteistyö Logistisen aseman vahvistaminen Merkittävimmät toimenpiteet Toimenpide Team Botnian toiminnan, talouden, resurssien ja strategian uudistaminen ja vahvistaminen, keskittyminen ydintehtäviin, hanketoiminnan kriittinen tarkastelu Yritystalo konseptin rakentaminen Elinkeinopalvelujen vahvistaminen Yritysalueiden markkinointi (TB + elinkeinoryhmä) LNG:hen tukeutuvan liiketoiminnan edellytysten kehittäminen Meri-Lapin Matkailun Oy:n toiminnan käynnistäminen Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen kokeilun valmistelu, käynnistyy Lapin amk Oy:n toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen Uudet verkostot: ARTTU2, Arctic Europe, poistuvat Barents Road 2016, Tornionlaakson neuvoston uudistamistyö Palvelusetelin käyttöönotto ja laajentaminen Vaikuttavuus TB:n sis.+ ulk. uskottavuus parantunut, tase vahvistunut, henkilöstöresurssit lisääntyneet, palvelutaso noussut Yritystalomielikuva vahvistunut uusien toimitilojen, palveluiden ja henkilöresurssien myötä, sidosryhmien aktivoituminen Team Botniaa kohtaan Palveltuja yrityksiä 160, Team Botnian avustamana yritystukia 1,8M torniolaisille yrityksille, 264 uutta yritystä/ 141 nettolisäys 30 teollisuusrakennusta, 10 liikerakennusta, yleisesite Teollisuus-, energia- ja logistiikkapuiston suunnittelutyön ja kaavoituksen käynnistyminen (Arctio) Työllisyyspalvelujen resurssien turvaaminen Tornioon Ammatillisen korkeakoulutuksen turvaaminen Torniossa Toimivissa verkostoissa vaikuttaminen ja niiden hyödyntäminen mm. edunvalvonnassa ja hanketyössä. Palveluiden monituottajamalli

20 Elinkeinot, osaaminen ja kilpailukyky / mittarit Strateginen tavoite Mittari Yrittäjämyönteinen elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut Tornion elinkeinoilmasto / asiakastyytyväisyys Yrityskanta lkm Uusien yritysten lkm Elinkeinostrategian toteutuminen ELPO: 6, yritystä 102 (netto +17) Ei mitattu yritystä 94 (netto +4) ELPO: 6,9 82 (netto 39), Ei TK:n tilasto! Työllisyyden edistäminen Työttömyysaste% Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen 12/2014: 17,7% 62 alle 30 v. työllistetty 12/2015: 17,5% 18 alle 30 v 12/2016: 15,8% 29 alle 30-v. työllistetty Kohtaava koulutus ja osaaminen Oppilaitosten koulutustarjonta ja koulutusohjelmien vetovoimaisuus Yhteishankkeet/-ohjelmat ja niiden vaikuttavuus Pyydetty amk:lta Pyydetty amk:lta Pyydetty amk:lta Tuloksellinen verkostoja ohjelmayhteistyö Yhteishankkeet/-ohjelmat ja niiden vaikuttavuus ARTTU2 (uusi) + muut vakiintuneet (mm. Bothnian Arc, TLN ym.) ARTTU2 + muut vakiintuneet (mm. Bothnian Arc, TLN ym.) ARTTU2, Arctic Europe (uusi), TLN uudistaminen, Eropäätös Barents Roadista Logistisen aseman vahvistaminen Toteutuneet investoinnit Joukkoliikenteen palvelutaso Liikennemäärät - Tornion satama - Rajaliikenne - Raideliikenne - Kemi-Tornion lentoasema Päätös LNGterminaalista Ei mitattu Liikennemäärät - 2,8 milj. tn ajon. - 65t matkaa matk. LNG-terminaali rakenteilla ART2/kuntalaistutkimus: 3,28 Liikennemäärät - 2,9 milj. tn ajon. - 65t matkaa matk. Päätökset: vt. 4 + korjausvelkaohjelma (4 kpl) Ei mitattu Liikennemäärät - 3,0 milj. tn ajon. - Puuttuva tieto matk.

21 4. Resurssit ja johtaminen Strateginen päämäärä 4: Kestävän kuntatalouden sekä hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön Tornio Strategiset tavoitteet Talouden hallinta Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka Kannustava johtaminen ja päätöksenteko Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Merkittävimmät toimenpiteet Toimenpide Talouden tasapainottaminen (taloustyöryhmä) Katujen ja vesihuollon saneerauksen yleissuunnitelma Putaan koulun peruskorjaus valmistunut 2015 Päätös Tornion uimahallin peruskorjauksesta (TA2017) Hallintosäännön uudistamistyö (voimaan ) Henkilöstökyselyt 2014 ja 2016, henkilöstöpoliittisen ohjelman valmistelu 2016 sekä talouden tasapainottamiseen liittyvät henkilöstötoimenpiteet Henkilöstökoulutukset ja ohjeet (mm. joryn tiedottamisja viestintäkoulutus, JET, jory-koulutus, työsuojelukoulutukset, perehdyttämissuunnitelma ) Vaikuttavuus Talouskehitystä saatu oikaistua (TP2016 positiivinen) Saneeraustarpeiden kartoittaminen ja suunnittelu Perusopetuksen oppimisympäristön kehittäminen Vesiliikuntaolosuhteiden kehittäminen Uuden kuntalain mukainen HS, organisaatiomuutokset Henkilöstön kehittämistarpeisiin ja muutoksiin vastaaminen, Htv. vähennys 2016: -15,1 (tavoite ) Johtamisen ja osaamisen kehittäminen

22 Resurssit ja johtaminen / mittarit Strateginen tavoite Mittari Talouden hallinta Talousarvio, osavuosi-katsaukset ja tilinpäätös Kuntarakennelaki (2009/1698), 4 f Yli-/alijäämä -3,553 ME 2/6 tunnuslukua Yli-/alijäämä -3,685 ME 3/6 tunnuslukua Yli-/alijäämä 0,806 ME 2/6 tunnuslukua Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit Investointiohjelman toteutuminen Investointien tulorahoitus % vähintään 50 Putaan koulun hankkeesta johtuen osaa investoinneista lykätty Investointisuunn itelmia päivitetty 12,1% Investointisuunnitelmia päivitetty 24,9% Investoinnit suoritettu taloustyöryhmän linjaaman raamin mukaan 170,8% Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka Konsernitilinpäätös Ajantasainen konserniohje Omistajapolitiikan toteutuminen Yli-/alijäämä 1,904 ME Ajan tasalla Toteutunut Yli-/alijäämä 0,968 ME Päivitystarve Toteutunut Yli-/alijäämä 5,393 ME Päivitystarve Toteutunut Kannustava johtaminen ja päätöksenteko Henkilöstöraportti Henkilöstökyselyn tulokset Valtuustokyselyn tulokset Johdon tiedotusja viestintäkoulutus Työhyvinvointikartoitukset lapsiperheiden parissa työskentelevien osalta JET-koulutus Jory-koulutus ARTTU2 hankkeen kysely: henkilöstö strategisena voimavarana Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstöraportti Henkilöstökyselyn tulokset Henkilöstön kehittämishankkeet / tulokset HTV: 1 296,6 Terveysperusteis et poissaolot: 14,0 pv./htv. Henkilöstökoulut ukset pv. Henkilöstökysely (LY) HTV: 1 317,5 Terveysperusteis et poissaolot: 14,6 pv./htv Henkilöstökoulut ukset pv. Työsuojelun toimintasuunnitelmat / työpajat Perheille parasta työiloa työntekijöille -hanke HTV: Terveysperusteis et poissaolot: 14,3pv/ htv Henkilöstökoulut ukset??? Pv. Henkilöstökysely (ARTTU2) Perehdytyssuunnitelma Perheille parasta työiloa työntekijöille hanke

23 Strategian toteutumisen arviointi Yhteenvetoa

24 Tornio on 4 tähden kunta YLE / Kuntatutka /2016 Elinvoima 4/5 tähteä Talous 3/5 tähteä Terveys 4/5 tähteä Ilmapiiri 3/5 tähteä YLE / Kuntatutka Elinvoima 4/5 tähteä Talous 3/5 tähteä Terveys 4/5 tähteä Ilmapiiri 3/5 tähteä Suomen kuvalehti / Kuntakone Tornio yhteensä 4/5 tähteä 119 / 297 Väestö 99 / 297 Elinvoima 161 / 297 Kuntatalous 150 / 297

25 ARTTU2 tutkimusohjelma Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tutkimusohjelma vuosina Mukana 40 kuntaa Suomesta, Lapista Tornio ja Inari Osaprojektit Uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus (REA) Kuntalaistutkimus Päättäjätutkimus Henkilöstö strategisena resurssina Talouden osaprojekti Johtaminen ja konserniohjaus Yhdyskuntarakenne ja elinvoima Koulupalvelut Toimintaympäristöanalyysit

26 ARTTU2/osaprojekti/kuntalaistutkimus Kuntalaistutkimuksessa arvioitu Tornion kuntapalveluja. Tehty 2015 ja uusitaan 2017 (tutkimus käynnissä, tulokset loppukesällä 2017?) Tornio 2015: otoskoko 650, vastanneet 240 (36,9%) Kuntalaisten arvio parhaiten hoidetuista palveluista, Top5 (2015) Äitiys- ja lastenneuvola 4,23 Kirjastopalvelut 4,20 Jätehuolto 4,06 Liikuntapalvelut 4,05 Kansalais- ja työväenopisto 3,99 Kuntalaisten arvio huonoiten hoidetuista palveluista, Top5 (2015) Teiden ja katujen hoito 2,58 Vanhusten laitoshoito 2,76 (esim. vanhainkoti) Lapsiperheiden kotipalvelu 2,82 Toimeentulotuki 2,97 Vanhusten palvelutaso 2,97 (esim. palvelutalo)

27 ARTTU2: Henkilöstö strategisena resurssina Tuloksia Tornion kaupungin osalta Tornion kaupungin henkilöstön vastaus-% todella korkea (45%) - Tutkimus antaa hyvän kuvan missä Torniossa mennään Tornio menestyi kyselyssä hyvin ARTTU2 kuntien joukossa - Vastaukset hivenen myönteisempiä kuin kaikkien ARTTU2 kuntien keskiarvot Tilastollisesti merkittävät erot Tornio / ARTTU2 -kunnat (ero > 0,2): - Työtä haittaavia vaatimuksia Torniossa vähemmän kuin muualla (0,29) -Työn muutokset kokonaisuudessaan vähäisempiä kuin muissa ARTTU2 kunnissa (organisaatiorakenne 0,68 / työryhmän kokoonpano 0,26 ja työn sisältö 0,23) -Työuupumus vähäisempää kuin muissa ARTTU2 kunnissa (0,2) - Työssä tylsistyminen Torniossa harvinaisempaa kuin muualla (0,33) Työhyvinvointiin satsattu Torniossa jo pitkään, näkyvät tutkimustuloksissa - Osallistaminen: TPD-kokoukset, työyhtyeisöpalaverit, henkilöstöstrategiassa osallistaminen, esimiespäivät, erilaiset kyselyt -> työntekijöiden osallistuminen vahvaa - Koulutukset: Työhyvinvointikoordinaattorit, JET, johdon tiedottamis-ja viestintäkoulutus, jory - Työhyvinvoinnin tukeminen: Työterveyshuolto/ TYK-kuntoutukset(VERVE), pelisäännöt, Sporttipassi - Hankkeet: Tuloksellisuushankkeet, Perheille parasta, Satsaa itseesi - AinoActive / henkilöstön jaksaminen: Kuntotestit, sähköinen työkalu, menettelytavat - Ohjeistukset: Reagointi henkilöstö-, esimies- ja pääluottamusmiespalautteeseen

28 ELPO 2016 / Elinkeinopoliittinen mittaristo Tulkintaa Tornio menestyi kokonaisarvosanan suhteen hieman koko maan ja Lapin keskiarvoa paremmin Tornio Lapin kuntien sisällä sijalla 5./18. (ELPO 2016) Vuodesta 2014 muut osa-alueet parantuneet pl. koulutus- ja osaaminen

29 Kuntatalouden tunnusluvut Kaupunkistrategia Tunnusluku Raja-arvo TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TA2017 Vuosikate e/as negat Tulovero-% ka+0,5 % *) 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,50 % 20,50 % 20,50 % 21,00 % Lainakanta e/as ka+50 % **) Kertynyt alijäämä yli/alijäämä e/as Omavar. aste alle 50 % 51,9 % 51,6 % 47,9 % 44,6 % 45,2 % 40,5 % 43,6 % 39,5 % Suht. velkaant. väh. 50 % 41,2 % 41,2 % 43,8 % 54,4 % 49,8 % 54,2 % 48,2 % 54,5 % Tulovero-%:n raja-arvo 19,47 % 19,66 % 19,81 % 19,88 % 20,24 % 20,33 % 20,36 % 20,91 % Kaupunkistrategian tavoite: Vuonna 2017 tunnusluvuista täyttyy vain yksi Toteuma: 2014: 2 kpl 2015: 3 kpl 2016: 2 kpl TA2017: 3 kpl

30 Valtuustotyön ja strategian arviointi -kysely Kuntaliiton yleiskirje /2017 Valtuustokauden työskentelyn arviointi Valtuustotyön itsearvioinnilla valtuutetut voivat ammattijohdon avustamana arvioida - valtuuston toimintaa - saavutettuja tuloksia - käytettyjä työskentelytapoja sekä - toiminnan kehittämistarpeita. Itsearvioinnilla valtuutetut voivat määrittää myös näkemyksiä tulevan valtuustokauden tärkeistä kunnallispoliittisista kysymyksistä. Kuntaliitto laatinut kyselylomakkeen, joka syötetty sähköisesti webropoliin Kysely lähdössä liikkeelle sähköpostitse ja vastausaikaa viikko. Tavoite, että vastausprosentti = 100