KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2015

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2015 RESURSSIVALIOKUNTA Aika klo Paikka Wegelius-kokoustila, Kunnantalo, Asemantie 1 Kutsutut Ahti Tahkola, pj Sirkku Kangas, vpj, poistui klo Jarmo Haapaniemi Sari Janatuinen Kimmo Kylmäluoma Jussi Mäkäräinen, poistui klo Teuvo Räihä Päivi Tarakkamäki Antti Ollikainen, khall pj, poistui klo Poissa Muut kutsutut Pekka Kälkäjä Janne Heikkinen, kvalt pj Stina Mattila, talousjohtaja Sirpa Soikkeli, sihteeri Jarmo Syvänen, OM-keskusvastaava, poistui klo Pirjo Kukkohovi, palvelusihteeri, poistui klo Resurssivaliokunnassa käsitellyt asiat: 1. Muistion tarkastajan valitseminen Muistion tarkastaa puheenjohtajan lisäksi Teuvo Räihä. 2. Linnakangastalon laajennus Tämä asiakohta siirretään seuraavaan kokoukseen. 3. Oppimateriaalikeskuksen (Om-keskus) esittely Talousarvioasiakirjassa vuodelle 2015 on kirjattu keskeisiksi toimenpiteiksi Omkeskuksen toimintojen uudelleenjärjestely oppimateriaalitallenteiden ja lainakaluston osalta. Om-keskus on osa tietotekniikkapalveluita. Tilaisuudessa esiteltiin Om-keskuksen nykytilannetta sekä tehtävää toimintojen selvitystä. Tilaisuudessa olivat mukana OM-keskusvastaava Jarmo Syvänen ja palvelusihteeri Pirjo Kukkohovi. Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn OM-keskuksen nykytilasta tiedoksi ja jää odottamaan asiasta tulevaa selvitystä.

2 4. Puheenjohtajan ajankohtaiset asiat Ylimääräinen kokous pidetään maanantaina klo Aiheena Kempeleenkartano sekä Linnakangastalon laajennus. 5. Vastuuhenkilön ajankohtaiset asiat Vastuuhenkilö toi työsuojelutoimikunnan kuulumiset ( kokous). 6. Talousarvio 2016 valmistelutilanne Talousarvion toinen vaihe (numerotallennus) päättyy perjantaina Käytiin läpi tilannekatsaus käyttömenojen osalta Investointiohjelma Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn talousarvion 2016 tilanteesta tiedoksi. Valiokunta ohjaa, että investointiohjelma käydään vielä kriittisesti läpi. 7. Kiinteistöveroprosentit vuonna 2016 Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta on esitetty seuraavat muutokset vuodelle Vuodelle 2016 kiinteistöverotukseen esitetään muutoksia muiden kuin vakituisten asuinrakennusten, voimalaitosten sekä rakentamattoman rakennusmaan veroprosenttien enimmäismäärään. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korotettaisiin siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta. Nykyisin 171 kuntaa soveltaa lainsallimaa ylärajaa. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärä korotettaisiin 3,00 prosentista 4,00 prosenttiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistettaisiin muun muassa rakennuspaikkaa koskevien rakennuskieltojen osalta. Valtionvarainministeriön arvion mukaan huomattavan moni kunta, joka tällä hetkellä soveltaa lain sallimia ylärajoja, käyttäisi hyväkseen mahdollisuutta korottaa kiinteistöveroprosenttia uusille ylärajoille. Tällä perusteella on arvioitu, että vuonna 2016 kunnille voisi kertyä lakimuutoksen mahdollistamien korotusten kautta noin 25 miljoonaa euroa lisää kiinteistöverotuloja. Lakimuutos ei pakota kuntia korottamaan kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2016, joten lisätuottojen saaminen vaatii kuntien omia päätöksiä veroprosenttien korotuksista.

3 Valtuusto on hyväksynyt kiinteistöveroprosentit kokouksessaan Kiinteistöveroprosenttienvuoden 2015 ovat seuraavat: Kiinteistövero Vaihteluväli 2015 Kempele 2015 Yleinen kiinteistövero 0,80 % - 1,55 % 0,95 % Vakituisen asuinrakennuksen 0,37 % - 0,8 % 0,40 % Muiden kuin asuinrakennusveron (voi olla yli 0,6 (muutos >1 0,6 % - 1,35 % 0,95 % %) prosenttiyksikköä korkeampi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti ). Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 % - 1,00 % 0,00 % Rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti (yläraja 1,00 % -3,00 % 3,00 % nousee 4,00 %) Kiinteistöveroprosentit on käsiteltävä valtuustossa marraskuun kokouksessa. Resurssivaliokunta ehdottaa, että rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentti nostettaan 3,00 %:sta 4,00 %:iin, muutoin kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan. 8. Tuloveroprosentti vuonna 2016 Valtuusto on vuoden 2015 osalta päättänyt että Kempeleen kunnan tuloveroprosentti on 20,5 %. Tuloprosentti on käsiteltävä valtuustossa marraskuun kokouksessa. Resurssivaliokunta ohjaa, että tuloveroprosentti pidetään vuonna 2016 ennallaan. Resurssivaliokunta toivoo, että yksiköissä jatketaan hyvää, pitkäjänteistä työtä tiukassa taloudellisessa tilanteessa. 9. Talousarviomuutos 2015 / peruspalvelut Palveluvaliokunta on käsitellyt huhtikuun osavuosikatsauksen ja ohjauksessaan edellyttää mm. selvitystä toimenpiteistä, joilla pystytään vastaamaan erikoissairaanhoidon kulurakenteeseen, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden nousuun ja varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvuun. Peruspalveluiden alaprosessien johtajat ovat esitelleet talousarvion toteutumisen ennustetta ja talouden sopeuttamistoimia palveluvaliokunnalle Palveluvaliokunnan ohjauksen mukaan varhaiskasvatuksessa sopeuttamistoimet auttavat pysymään budjetissa, sosiaalisessa turvallisuudessa sopeuttamistoimien kautta lisämäärärahan tarve pienenee ja ylityksessä tulee huomioida yhteisöveron tuoma kompensaatio työllistämiseen. Erikoissairaanhoidon kasvu johtuu ennakoimattomista ja vaativista hoidoista. Kunnanhallitus on hyväksynyt palveluvaliokunnan esittämät sopeuttamistoimet.

4 Peruspalveluiden vuoden 2015 talousarvion muutosesitykset: Alaprosessi Kulut Tulot Terveys ja toimintakyky: erikoissairaanhoito Sosiaalinen turvallisuus: Työmarkkinatuen kuntaosuus Palkkatukitulo Vammaispalvelut ja työtoiminta Lastensuojelu Yhteensä Palveluvaliokunta on antanut seuraavan ohjauksen: Palveluvaliokunta kannustaa prosesseja hakemaan toimenpiteitä, joilla päästään lähemmäs olemassa olevaa talousarviota. Palveluvaliokunnalle esitettyjen talousarviototeuman ennusteiden mukaan määrärahakorotuksen tarve on 2,1 milj. ja tuloarvio alenee Peruspalveluiden talousarviomuutosehdotusta ja tilikauden 2015 ennustetta käsiteltiin elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä Peruspalveluiden talousarvioylitykset katetaan talousarvion sisällä seuraavasti: 1. Ympäristöpalveluiden maankäyttökorvauksia korotetaan yhteensä Verotulot korotetaan taulukon mukaisesti (oma ennuste): Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Oma muutos ennuste Toteutunut Käyttö % Kunnallisvero ,9 Yhteisövero ,1 Kiinteistövero ,7 Yhteensä ,6 3. Korkomenoja vähennetään Muutokset johtavat vuosikatteen heikkenemiseen yhteensä , joka katetaan lainanottoa lisäämällä. Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt muutokset talousarvioon 2015 viedään sellaisenaan jatkokäsittelyyn.

5 10. Muut asiat Ylimääräinen kokous maanantaina klo Seuraava kokous torstaina klo 16.00, talousarvio Merk. AHTI TAHKOLA puheenjohtaja SIRPA SOIKKELI sihteeri