NAKKILAN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1 VUODEN 2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN toteutumisesta

2 DN:o 225/04.041/ Lautakunnille VUODEN 2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Lautakuntien tulee toimittaa välittömästi käsittelynsä jälkeen tai viimeistään mennessä kunnanhallitukselle väliraportti talousarvion toteutumisesta Raportit toimitetaan edelleen valtuuston tiedoksi. Tällä kertaa s elvitetään taloudellis ten tavoitteiden eli m enom äärärahojen ja tuloarv ioide n to teutu m ine n ohe is en raporttilom akke en m ukais es ti. Raportissa on aina kerrot tava perustelu arv ioidun määrär ahan tai tuloar vion poikke amasta. Las kennallinen neljä n kuukauden toteutum is pros entti on 33,33 %. Mikäli on tiedoss a uusi menoihin tai tuloihin vaikuttava muutos, joka tulee aiheuttamaan poikkeaman talousarvioon, s iitä on täss ä yhteydessä ilmoitettava kunnanhallituks elle. Mikäli johonkin tulosalueeseen tarvitaan lisämäärärahaa, tulee se kattaa lautakunnan sisäisenä siirtona ja sitä koskevana muutosesityksenä valtuustolle. Mikäli se ei ole mahdollista, tulee tehdä lisämäärärahan muutosesitys oheisella muutosesityslomakkeella. Lautakunnan tulee talouden toteutumisen lisäksi käsitellä ia hyväksyä erikseen myös esitettävät talousarviomuutokset. Raportteja voi tulostaa kirjanpidosta raporttipohjalla 801/ulkoiset ja sisäiset alkaen. Toteutumaraportit ja määrärahojen muutosesityslomakkeet on toimitettava sähköisesti Anna-Maria Plaamille viimeistään perjantaina Täm ä kirje, raporttipohja sekä m äärärahojen m uutoslom ake löytyvät K- as em alta yhteis et tiedos tot/talous arvio/ta2015 ja s euranta/ s euranta 30, kans i os ta. NAKKILAN KUNNANHALLITUS Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten Liitteet: raporttilomake määrärahojen muutosesityslomake

3 TOTEUTUMISVERTAILU TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITT AIN ulklsis VUOSI 2015 Tammi - huhtikuu Tavoite 33,33 % M E N O T Toimielin 1 Käyttös. Käyttö Käyttö- Alitus Käyttös. Käyttö Käyttö- Ylitys tulosalue % Ylitys % Alitus Keskusvaalilautakunta , , Vaalit , , Korvaus vaaleista tuloutuu vasta kesällä Tarkastuslautakunta ,6 287 Tilintarkastus ostot tot. 54,3 % puettu vielä tark.ltk Kunnanhallitus , , Henkilöstöhallinto , , Yleishallinto , , Kaavoitus Maatalouden palvelut Laskutettu ja n. puolet vuodesta Ruokapalvelu , L1 Katsotaan tilanne elokuussa Kunteistötoimi 1058, , , Palo- pelastus- ja suojelutyö , , Perusturvalautakunta , ,2 2'4 387 Terveycernuo.:o Sos.toimen hallinto ja sos.työ , , Vanhustenhuolto , ,0 -, Kehitysvammahuolto , , Tcimeen:ulctur,.a ,8 23' , Muu sor.iaali:o.mi ,

4 TU LO T M E N O T Toimielin 1 Käyttös. Käyttö Käyttö- Alitus Käyttös. Käyttö Käyttö- Ylitys tulosalue % Ylitys % Alitus Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Peruskoulut Lukio Muu k oulutus Muu sivistystoimi Projek tit Kirjastotoimi Vapaa-aikatoimi , , , , , , , , C97 24, Teknine n lautakunta , Tekninen toimi ,0 167 Kiinteis tötoimi , Tilapalveluyk sik kö , Liikelait oks et , Jätehuolt o Rakennust arkastus Ympäris töns uojelu , , , , NAKKILAN KUNT A YHT , , Toirnintakate tulototeutuma vain 1 Yo, työpaja tulot toteutuneet 61,3 % (ylitys E) Menomääräraha sis. Lornapalkkavarauksen C. Työllistämistukien toteutuma 57,6 % (ylitys E)

5 TULOSLASKELMAN TOT EUTUMINEN TULOSLASKELMA 2015 Käyttösuun. Toteutuminen TA 2015 TA 2015 Poikke ama Käyttö "/U TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustuks et Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHT , , , , , , ,04 34, ,71 20, ,44 34, , 12 30,6 TOIMINTAKUL UT Palkat Henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht. Palvelujen ostot yht. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT. TOIMINTAKAT EIJÄÄMÄ , , , , , , , , , ,97 31, , ,84 31, ,89 32, ,43 40, , ,95 12, ,93 32, , 81 32,5 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut yht. VUOSI KATE , , , , , ,92-96, ,03 118,3 Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys TILIKAUDEN Y LI-/ALIJÄÄM Ä

6 INVESTOINNIT 2015 T OT EUT UMINEN muutettu a ye Kust.paikka Kohde 1000 E muuto Tot TALONRAKENNUS/Tilapalveluyksikkö Erittelemätttmät kohteet , ,00 0, Kunnanviraston lämrrönjakokeskukser uusiminen , Pa.velukeskus Hyppinkin korjausimuutostyöt Liikuntahallin sisätilojen perusparannuksen hankesuunnittelu , ,50 2, Liikuntakeskuksen salaojien ja perusmuurin vedeneristyksen uusiminen sekä varastorakennuksen rakentaminen ,00 274, , Yhteiskoulun valurautaisten viemäreiden saneerausta Koulujen piha-alueet , , Koulujen pienet konaustyöt , ,99 3' Kiinte'sttjcn kuntotutkirnukset ja korjausselvitykset , , , Kii nt es t c j en 'mar v aihtokara v ien puhdi stuks et ,00 95, laajertam nen?kehittäminen , ,0 F - IL. 3,8 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Teiden rakentaminen Erittelemättö iät kohteet , Rakennuskaavateiden perusparannus Soinilanmäki Kuusikuja Savikontien jatkaminen YHTEENSÄ , , ,00 0,00 M 00,OO 0 Teiden päällystäminen Erittelemättömat kohteet , Päällysteiden peruskorjaukset , ,00 0,0 YHTEENSÄ , 00 0, ,00 0,0 0.0

7 Teiden valaist us Erittelemättömät kohteet , ,00 0, urulantien katuvalaistuksen saneeraus , , YHTEENSÄ ,00 0, ,00 0,0 Puistot, Ieikkikentät ym. yleis et alueet Puistot. eritte'erättömät kohteet , , Leikk kentt on korjar.kset ja uudet välineet , ,00 YHTEENSÄ ,00 0, ,00 0,0 JULKINEN KÄYTTÖONIAISUUS YHTEENSÄ ,00 0, ,00 0, LIIKELAITOKSET Vesijoht ojen rakentaminen Erittelemättömät kohteet , ,0 Asurto- ja teoll.alueiden sisäiset vesijohdot Savikontien jatkaminen , ,00 0,0 Vesjohtosaneeiackseterittelemättömät kohteet , ,00 Jätevesiviemäreiden rak entaminen Asunto- ja teoll alueiden sisaiset viemärit Erittelemättömät kohteet Pamppaarnosaneeraukset Savikontien;at kaminen YHTEENSÄ 91 0 YHTEENSÄ , , , , , , , , 00 0, ,31 3, , , , ,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Sadeves iviemäreiden rak ent aminen Asunto-ta teoll.alueiden sisäiset sadevesiviemårit Erittelemättömät kohteet Säkkimäkeen kaavoitettavan as.alueen sadevesiviemäröinti Sadeves viemärisanerauks en toteutus , , , ,0 YHTEENSÄ ,00 0, ,00 0,0 LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ , , , ,

8 RAP OR TTI TALO US AR VION TOTEUTUMISESTA Kes kus vaalilautakunta Vaalit Tuloarvio TA 2015 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Valtion korvaus vaaleista tuloutuu vasta kesällä. Määräraha TA Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeamå 81,

9 Tarkastuslautakunta Tulosalue: Tilintarkastus Tuloarvio TA Toteutuma Tot. %larvioitu toteutuma Arv ioitu poikkeama Me n o t Määräraha TA 2015 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutum a 35, Arvioitu poikkeama _ Pe ruste lu poikke amasta:

10 RAPOR i -1 1 ALOUSARVION TOTEUTUMISESTA Kunnanhallitus Tulos alue : Henkilös töhallinto Tuloarvio TA 2015 I Toteutuma Tot. - % I Arvioitu toteutuma _ _ Arvioitu poikkeama Työllistämistukia ei ole vielä tuloutunut yhtään ja työterveyshuollon korvaus tuloutuu vasta Määräraha TA 2015 Toteutuma , Tot. - % Arvioitu toteutuma Arv ioitu poikkeama ,9 763, Perustelu poikkeamasta : Vuonna 2015 kunta maksaa 300 pv työttömänä olleista samat sakkomaksut kuin vuonna 2014 maksettiin 500 pv työttömänä olleista. 300 pv työttömänä olleiden m äärä on ennakoitua s uurem pi. Lis äks i laitos palveluvas taavan palkkam ääräraha (65 % työajas ta) aj s iirretään vapaa-aikatoim es ta.

11 Kunnanhallitus Tulosalue: Yleishallinto Tuloarvio TA Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poi kkeama , Villilä Supporters -hanke ei toteudu. Määräraha TA 2015 Toteutuma Tot. % _ , Perustelu poikkeamasta

12 Kunnanhallitus Kaavoitus [Tuloarvio TA 2015 Toteutuma TTot. - Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Määräraha TA Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma E I 0 _ 0 _ Arvioitu poikkeama J Yleiskaavoituksen loppulaskutus ei ole vielä toteutunut. Asemakaavahankkeita tulee vireille loppuvuoden aikana.

13 Kunnanhallitus Maatalouden palvelut Tuloarvio TA 2015 Toteutuma TT o t. % Jrvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2015 Toteutuma Tot. - % I Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama , _ Euran kunta laskuttanut jo n. puolet vuodesta.

14 Kunnanhallitus Ruokapalvelu Tuloarvio TA 2015 Toteutuma Tot. 1 Arvioitu toteutuma , 2 _1_ Arvioitu poikkeama 1 Määräraha TA 2015 ' Toteutuma Tot. - % '33, a i. I c. 1

15 Kunnanhallitus Kiinteistötoimi Tuloarvio TA 2015 fl Toteutuma 30.4.' Tot. - % TArvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama E L I - - r Määräraha TA 2015 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma 32,3 _ Arvioitu poikkeama 1

16 Kunnanhallitus Palo-, pelastus- ja suojelutyö Tuloarvio TA 2015 l Toteutuma % Arvioitu toteutuma I Arvioitu poikkeama , 7 _ Määräraha TA Toteutuma 30 % rvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama j l ,8 628.C41 -

17 PERUSTURVALAUTAKUNTA Terveydenhuolto Tuloarvio TA 2015 Toteutuma Tot. - % poikkeama Määräraha TA Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutumarvioitu poikkeama

18 PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulos alue : Hallinto ja s os iaalityö Tuloarvio TA 2015 Toteutum a Tot. - % Arvioitu toteutuma 1 Arvioitu poikkeama _ I , Hoidon korvauks ena on tuloja tullut lis ää kolm en huos taanotetun laps en os alta (las ten huoltajan yllättävä m enehtym inen). Lis äks i yhden huos taanotetun laps en kohdalla on tapahtunut etuus m uutoks ia, jotka oikeuttavat kunnan perim ään os an etuuks is ta hoidon korvaukseksi. Määräraha TA Toteutuma ot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama T _ ;

19 PERUSTURVALAUTAKUNTA Vanhustenhuolto _ fuloarvi o TA-2Ö1 5 Toteutuma Tot. - %rvioi tu toteutuma Arvioitu poikkeama 1 C X32,0 _ Määräraha TA 2015 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ ,

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA Kehitysvammahuolto Tuloarvio TA 2015 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2015 Toteutuma Tot. - % ,6 Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama

21 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toimeentuloturva Tuloarvio TA 2015 Toteutuma Tot. % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama , J Määräraha TA Toteutuma Tot. - % TA vvioitu toteutum a Arvioitu poikke ama ,6 560, _ Pe ruste lu poikke amasta:

22 PERUSTURVALAUTAKUNTA Muu sosiaalitoimi rtuloarvio TA 2015 J Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2015 ' Toteutuma Tot. - % L Arvioitu toteutuma Arv ioitu poikke ama

23 Tulos alue. Sivis tys toimen hallinto Tuloarvio TA 2015 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma rarvioitu poikkeamat _ Määräraha TA 2015 Toteutuma % Arvioitu toteutuma ,77 - J Arvioitu poikkeama J

24 Varhaiskasvatus Tuloarvio TA 2015 Toteutuma Tot. % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 1.1 _ ,27 _ _ i Määräraha TA 2015 Toteutuma % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama ,05 32, 9_

25 Peruskoulut Tuloarvio TA 2015 Toteutuma 30.4 Tot. Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama L E , Määräraha TA 2015 Toteutuma Tot. - % , 35 33,4 31. _ poikkeama]

26 Hallintokunta Lukio [Tuloarvio TA 2015 J Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama H ,01 Nakkilan lukion hankkeesta " uudistuva pedagogiikka ja sähköiset materiaalit lukiossa " on tuloja kirjaamatta e. Määrär aha TA Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 1, , ,

27 RAPO RTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA Muu koulutus [uloar vio TA 2015 Toteutuma Tot. % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2015 Toteutuma Tot. % I Arvioitu toteutuma 7Arvioitu poikkeama L ,42 42,

28 RAP OR TTI TALO US AR VION TOTEUTUMISESTA Muu sivistystoimi Tuloarvio TA 2015 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama , Tehty vuodelle 2015 hyvityslasku (3.960,58 e) vuoden 2014 tuloista. Tästä johtuen tulot miinuksella. Uudeksi vuoden 2015 tuloksi arvioitu e elikkä e e antaa arvioiduksi toteutumaksi 645 e. Me n o t Määräraha TA Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma I Arvioitu poikkeama ,00 42, Kuraattorin ostopalvelun menot n e/kk x 9 kk= e/v. Kur aattor in os topalvelut aj Sataedulta ja Ulvilalta. Laki oppilas - ja opiskelijahuollos ta, 9.

29 I-lallintokunta : Projektit Tuloarvio TA Toteutuma , 00 Tot. - % 12,9 Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama _ Määräraha TA Toteutuma , 32 Tot. - % 55, Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama

30 RAP OR TTI TALO US AR VION TOTEUTUMISESTA Sivistys os as to Kirjastotoimi Tuloarvio TA Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama i 00, Saatu valtionavustusta projektiin 9405 C. Muut tulot vähenevät, koska esim. poistomyynti tuottaa entistä vähemmän. Tämä täytyy huomioida seuraavan vuoden talousarvion laadinnassa. Määräraha TA 2015 Toteutum a Tct. - % Arvioitu toteutum a I Arvioitu poikkeam a , Pe ruste lu poikke amasta: Vuoden alussa maksetaan mm. kaikki tilatut lehdet ja lisenssit, siksi alkuvuoden menot vähän laskennallista toteutumisprosenttia suuremmat.

31 RAPO RTTI TALOUSAR VIO N TO TEUTUMISES TA Sivis tys lautakunta Vapaa-aikatoimi Tuloarvio TA 2015 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 55.0 E Uimahalli käyttökiellossa lähtien. Uimahallista ei sulkemisen jälkeen kerry enää tuloja. Määräraha TA 2015 Toteutuma Tot. - % 1 Arvioitu toteutum a Arvioitu poikkeam a , Uimahallin laitospalveluvastaava siirtyi alkaen työpajalle siten, että 65 % työajasta hän tekee työpajalla (paitsi heinäkuun palkka ja lomarahat menevät liikuntatoimesta kokonaisuudessaan), joten myös palkkamäärärahoja siirretään vastaavassa suhteessa työpajan kustannuspaikalle.

32 NAKK ILAN KUNTA Tekninen lautakunta Tekninen toim i Tuloarvio TA 2015 J Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2015 Toteutuma ,38 Tot. - % Arvioitu toteutuma, 32,1 I Arvioitu poikke ama

33 RAPO RTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISE STA Tulosalue Tekninen lautakunta Kiinteistötoimi Metsätilat Tuloarvio TA Tote utuma Tot. - % Arvioitu toteutuma 'Arvioitu poikkeama _ 134, , ,61 Suunnitelluilla hakkuu-alueilla on puuston määrä ollut arvioitua suurempi. Määräraha TA 2015 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama 3, ,20 7,

34 Tekninen lautakunta Tilapalveluyksikkö Tuloarvio TA 2015 Toteutuma Tot. - % 1_ I , Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Per us telu poikkeamasta: Määräraha TA 2015 Toteutuma Tot. - % , Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Pe ruste lu poikke amasta:

35 Tekninen lautakunta Liikelaitokset Tuloarvio TA 2015 Toteutuma Tot. - % , Arvioitu toteutum a Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2015 Toteutuma Tot. - % ,15 36,2 Arvioitu toteutuma Arv ioitu poikke ama

36 Tekninen lautakunta Jätehuolto Tuloarvio TA Toteutuma E Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Määräraha TA 2015 Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma , Arvioitu poikke ama

37 Tekninen lautakunta Rakennustarkastus Tuloarvio TA 2015 Toteutuma Tot. - % 20.7 Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Me n o t Määräraha TA 2015 Toteutuma ,27 Tot. - % Arvioitu toteutuma _ ,9 I Arvioitu poikkeam a

38 Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelu Tuloarvio TA Toteutuma Tot. - % Arvioitu toteutuma Arvioitu poikkeama Määräraha TA Toteutum a Tot. - % :13 23,1 Arvioitu toteutuma Arv ioitu poikkeama