Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011 % alle 7 v ,7 % 7-25 v ,6 % v ,2 % v ,9 % yli 85 v ,7 % Yhteensä ,0 % Työllisyys (suluissa vuoden 2011 luvut) Työttömyysaste kasvoi edellisvuodesta ja oli 7,3 prosenttia (6,7). Kunta työllisti vuoden aikana palkkatuella 21 henkilöä (36). Kesäaikaan kunnan töissä oli 60 nuorta (69). Yrityksiin työllistyi 10 nuorta (11).

2 Henkilöstö Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä tilanteen mukaan: /- Vakituisissa viroissa/toimissa Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt/oppisopimuskoul Yhteensä Seuraavat uudet tai muutetut virat/toimet perustettiin: Perusturvayksikkö: etuuskäsittelijän virka alkaen kiertävän erityislastentarhanopettajan toimi alkaen kaksi lastentarhanopettajan tointa alkaen neljä päivähoitajan tointa alkaen sosiaalityön palveluesimiehen viran muuttaminen sosiaalityön johtajan viraksi alkaen kahden avoimen perhepäivähoitajan toimen muuttaminen päivähoitajan toimiksi alkaen yhden kodinhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi alkaen yhden osastoapulaisen toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi alkaen yhden kodinhoitajan toimen muuttaminen psykiatrisen sairaanhoitajan toimeksi alkaen. Sivistysyksikkö: koulukuraattorin toimi alkaen atk-tukihenkilön toimi alkaen. Tekninen yksikkö: valvontainsinöörin virka alkaen teknisen yksikön hallintosihteerin toimen muuttaminen toimistopäällikön toimeksi alkaen.

3 Kokonaistalous (1 000 euroa) Muutos % Taseen loppusumma ,0 Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,7 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,8 Vuosikate ,7 Vuosikate /asukas ,3 Poistot ,3 Tilikauden tulos ,4 Tilikauden yli-/alijäämä ,4 Investoinnit * ,2 * Menolisäyksen aiheutti Hämeenlinnan Vesi Oy:n osakepääoman lisäys euroa (pitkäaikaisia lainoja siirrettiin yhtiön osakepääomaan). Verotulot Tuloveroprosentti 19,25. Verotilitysten vertailu edelliseen vuoteen (1 000 ) TP 2011 TP 2012 Muutos % Ennakot kunnallisverosta Ennakot yhteisötuloista Kiinteistövero Edellisen vuoden maksuunpanotilitys Verovuotta aik. vuosien tilitykset Tilitykset yhteensä ,4-26,8 31,7 7,4-22,1 1,1 Kiinteistöveroprosentit Hattulassa Vakituiset asunnot Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,35 0,70 0,40 0,80 0,75

4 Yleinen kiinteistövero 0,65 Lainat TP 2010 TP 2011 TP 2012 Pitkäaikaiset lainat yhteensä 1.1. Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaiset lainat yhteensä Pitkäaikaiset lainat /asukas Shekkitililimiitti Kuntatodistukset Kaikki lainat /asukas Konsernilainat yhteensä Konsernilainat /asukas Koko maan lainakanta /asukas Kanta-Hämeen lainakanta /asukas Lyhyiden ja pitkäaikaisten lainojen määrät vuosina Kokonaislainamäärä Lyhytaikaiset lainat

5 Tunnuslukuja Investointien tulorahoitusosuus (=vuosikate %:ia nettoinvestoinneista) Omavaraisuusaste, % (=oma pääoma/taseen loppusumma) Suhteellinen velkaantuneisuus, % (=vieras pääoma/käyttötulot) Toiminnassa tapahtui seuraavia olennaisia muutoksia: Perusturva Sosiaalityö sosiaalipäivystys muutettiin maakunnalliseksi ympärivuorokautiseksi palveluyksiköksi maakunnallinen perhehoitoyksikkö Kanerva perustettiin kasvatus- ja perheneuvontapalvelut järjestettiin Hattulassa 1.4. alkaen työpaja siirtyi perusturvan alaisuuteen ja sen toiminnan laajentamiseksi sinne sijoitettiin yksi ohjaaja lisää huostaan otetut lapset sijoitettiin pääsääntöisesti perhehoitoon seudullinen Työn paikka hanke käynnistyi Vanhustenpalvelut perustettiin Kuntonurkka Punojanportin palvelukeskukseen ja ikäihmisille järjestettiin liikunta- ja kuntosaliryhmätoimintaa Varhaiskasvatus Päivähoito Mukana-palvelun käyttöönotto; mobiili kirjaus päiväkodeissa (perhepäivähoidossa käyttöönotettu jo 2011) Tiitiäisen II vaihe; Viiriäisen ryhmät otettiin käyttöön elokuussa 2012 Myllytontun päiväkoti lakkautettiin kesäkuussa Sivistystoimi Hattulassa siirryttiin 1.8. alkaen toteuttamaan perusopetuslain 8a luvun mukaisesti koululaisten ilta-päiväkerhotoimintaa sekä perusopetuslain muutoksen (642/2010) mukaista kouluohjaajatoimintaa kunnan omana toimintana. Aikaisemmin ohjaajia ei ollut kaikilla kouluilla ja iltapäivätoiminta ostettiin ulkopuoliselta toimijalta (4H). Investoinnit Investointitulot Investointiosan tuloksi kirjatut euroa, muodostuivat pelkästään maan myynneistä. Myyntihinnan mukaan kiinteän omaisuuden myynneistä saatiin euroa. Myynneistä kirjattiin tuloslaskelmaan myyntivoittoja muihin toimintatuottoihin euroa. Investointimenot Varsinaisessa talousarviossa menot olivat 4 52 euroa. Valtuusto teki keväällä talousarviomuutokset, joilla menoja lisättiin eurolla, euroa Parolan rampin

6 alueen kunnallistekniikan suunnittelua varten ja euroa Pappilanniemen öljysäiliöiden poistosta aiheutuviin kustannuksiin. Investointimenojen toteutuma oli euroa. Osuus kokonaismenoista oli 6,6 % (vuonna ,2 %). Kiinteän omaisuuden ostoon käytettiin euroa. Suurimmat maakaupat kohdistuivat Merven teollisuusalueen laajentamisalueeseen. Hattulan Biolämpö Oy:lle maksettiin allekirjoitetun lämmöntuottosopimuksen perusteella Tuulia-kodin liittymismaksua euroa ja allekirjoitetun lämmöntuottosopimuksen perusteella Pappilanniemen ent. sairaalan liittymismaksua euroa. Kaukolämpöasiaa on käsitelty kunnanhallituksessa /69, /159 ja /175 sekä valtuustossa /44. Asiasta tehtiin valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Valitus etenee kuitenkin vielä Korkeimpaan hallintooikeuteen. Suurimmat talonrakennushankkeet olivat Tiitiäisen päiväkodin 2. vaiheen rakentaminen Nuorisotalon ja Parolan koulun julkisivujen kunnostus Pappilanniemen lämpöremontti. Kunnallistekniikan merkittävimpiä investointeja olivat Merven Kotirinteen alueen kunnallistekniikan rakentaminen Yllitty Katinala-kaavatien rakentaminen Parolan rampin alue. Irtaimen omaisuuden suurimmat hankinnat olivat Viiriäisen (Tiitiäisen laajennusosa) ensikertainen kalustaminen Perusterveydenhuollon laitehankinnat Parolan lukion opetustekniikan ajantasaistaminen Keskuskeittiön vanhan pakettiauton vaihto uuteen.

7 HATTULAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2012 Asukasluku (+37) Veroprosentti 19, milj./ /asukas milj./ /asukas verotulot 32,0 31,7 valtionosuudet 10,6 10,6 nettoinvestoinnit 3,8 6,5 poistot 1,4 1,4 vuosikate poistoista, % vuosikate -0,4-44 1,3 132 lainat 24, , tilikauden tulos -1,8-0,1