Käyttösuunnitelma 2014

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut Tuotantolautakunta, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tunnusluvut Jakamattoman hallinnon kustannukset Mikkeli Hirvensalmi Puumala Kuntavertailu palveluittain on sisältyvät investoinnit Soten projektit Yhteisöiden avustukset ja vuokrat Hankintavaltuudet Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät Tasetilien laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Järjestäjähallinnon tuloskortti Järjestäjähallinnon laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät Käyttösuunnitelma Sivu 1

4 Käyttösuunnitelma Sivu 2

5 Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio Tuotantolautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Aikuisten ja lapsiperheiden palvelut Taloudellisen tuen palvelut Vammaisten palvelut Terveyspalvelut Avopalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Sairaalapalvelut Tukipalvelut Vanhuspalvelut Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut Varahenkilöstöyksikkö Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden johtaja Aikuisten ja lapsiperheiden palvelut Taloudellisen tuen palvelut Vammaisten palvelut Aikuisten ja lapsiperheiden sosiaalityö Toimeentuloturva Vammaispalvelut Perheoikeudelliset palvelut Talous- ja velkaneuvonta Kehitysvammapalvelut Maahanmuuttajatyö Varhaisen tuen palvelut Käyttösuunnitelma Sivu 3

6 Terveyspalvelut Terveyspalveluiden johtaja Johtava ylilääkäri Mielenterveys- ja Avopalvelut Sairaalapalvelut Tukipalvelut päihdepalvelut Fysioterapia Avopalvelut Akuutti- ja kuntoutusosastot Laitehuolto Suun terveydenhuolto Laitos- ja asumispalvelut Tekstinkäsittely Vastaanottotoiminta Välinehuolto Terveysneuvonta Vanhuspalvelut Vanhusten palvelujen johtaja Vanhuspalvelujen ylilääkäri Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut Varahenkilöstöyksikkö Kotihoito Palveluasuminen ja laitoshoito Ennalta ehkäisevä toiminta Omaishoito Palveluohjaus Tukipalvelut Käyttösuunnitelma Sivu 4

7 TULOSALUEET, TULOSYKSIKKÖRYHMÄT JA TYÖYKSIKÖT SEKÄ NIIDEN ESIMIEHET 1003 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Sosiaalipalvelut Tulosalueen esimies Niina Helminen Tulosyksikön esimies Perhepalvelut tulosyksikköryhmä Tulosyksikköryhmän esimies Johanna Will-Orava Lastensuojelu Lapsiperheiden sosiaalityön johto- ja tstopalvelut Laspsiperheiden sosiaalityön johto- ja tmstopalv. Johanna Will-Orava Laspsiperheiden sosiaalityön johto- ja tmstopalv. Johanna Will-Orava Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Mikkeli Niina Suhonen Lapsiperheiden sosiaalityö Hirvensalmi Niina Suhonen Perhetyö Sini Purhonen Sovittelu Johanna Will-Orava Sosiaalipäivystys Johanna Will-Orava Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut Eija Selkamo Adoptioneuvonta Niina Suhonen Lastensuojelun erityisyksikkö Johanna Will-Orava Lapsiperheiden sosiaalityö Puumala Niina Suhonen Perhetyö Puumala Niina Suhonen Sosiaalipäivystys Puumala Johanna Will-Orava Koulukuraattori Puumala Niina Suhonen Nuorten vastaanottokoti Havurinne Mari Pellinen Lastenhuoltolaitokset Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Johanna Will-Orava Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Mikkeli Johanna Will-Orava Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Hirvensalmi Johanna Will-Orava Lastenhuoltolaitokset/ostopalvelu Puumala Johanna Will-Orava Perhehoito Perhehoito Johanna Will-Orava Perhehoito Mikkeli Johanna Will-Orava Perhehoito Hirvensalmi Johanna Will-Orava Perhehoito Puumala Johanna Will-Orava Jälkihuolto Jälkihuolto Niina Suhonen Jälkihuolto Mikkeli Niina Suhonen Jälkihuolto Hirvensalmi Niina Suhonen Jälkihuolto Puumala Niina Suhonen Avohuolto Avohuollon tukitoimet Niina Suhonen Avohuollon tukitoimet Mikkeli Niina Suhonen Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi Niina Suhonen Avohuollon tukitoimet Puumala Niina Suhonen Perhekodit Perhekodit /ostopalvelu Johanna Will-Orava Perhekodit/ostopalvelu Mikkeli Johanna Will-Orava Perhekodit/ostopalvelu Hirvensalmi Johanna Will-Orava Perhekodit/ostopalvelu Puumala Johanna Will-Orava Perheoikeudelliset palvelut Perheoikeudelliset palvelut Perheoikeudelliset palvelut Arni Itkonen Lastenvalvojan toiminta Arni Itkonen Huolto- ja tapaamisselvitykset Arni Itkonen Lasten ja nuorten tukiyksikkö Lasten kehityksen tukiyksikkö Lasten kehityksen tukiyksikkö Marjo Kauranen Lasten kehityksen tukiyksikkö Marjo Kauranen Puheterapia Marjo Kauranen Nuorten kehityksen tukiyksikkö Nuorten kehityksen tukiyksikkö Johanna Will-Orava Nuorten kehityksen tukiyksikkö Johanna Will-Orava Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Johanna Will-Orava Palveluseteli/lastensuojelu Sini Purhonen Varhaisen tuen palvelut Sini Purhonen Lapsiperheiden kotipalvelu Sini Purhonen Tuet ja avustukset Johanna Will-Orava Perheasiain neuvonta Perheasiain neuvonta Johanna Will-Orava Perheasiainneuvottelukeskus Mikkeli Johanna Will-Orava Perheasiainneuvottelukeskus Hirvensalmi Johanna Will-Orava Perheasiainneuvottelukeskus Puumala Johanna Will-Orava Aikuissosiaalityö tulosyksikköryhmä Sosiaalityö ja aktivointi Kirsti Korhonen Aikuissosiaalityön johto Aikuissosiaalityö johto Aikuissosiaalityön johto- ja tmstopalvelut Kirsti Korhonen Vapaaehtoistyön tukeminen Kirsti Korhonen Yhteistoiminnan maksuosuudet Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Mikkeli Kirsti Korhonen (etuuskäsittely) Niina Suhonen (sostyö) Aikuissosiaalityö Hirvensalmi Kirsti Korhonen (etuuskäsittely) Niina Suhonen (sostyö) Aikuissosiaalityö Puumala Niina Suhonen Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta Niina Suhonen Kuntouttava työtoiminta Mikkeli Niina Suhonen Kuntouttava työtoiminta Hirvensalmi Niina Suhonen Sosiaalinen luototus Kirsti Korhonen Sosiaalinen luototus Kirsti Korhonen Sosiaalinen luototus Mikkeli Kirsti Korhonen Sosiaalinen luototus Hirvensalmi Kirsti Korhonen Käyttösuunnitelma Sivu 5

8 Sosiaalinen työllistäminen Sosiaalinen työllistäminen Niina Suhonen Sosiaalinen työllistäminen Mikkeli Niina Suhonen Sosiaalihuollollinen työtoiminta Sosiaalihuollollinen työtoiminta Anri Tanninen Sosiaalihuollollinen työtoiminta Mikkeli Anri Tanninen Toimeentulotuki Kirsti Korhonen Toimeentuloturva Toimeentuloturva Kirsti Korhonen Toimeentulotuki Mikkeli Kirsti Korhonen Toimeentulotuki Hirvensalmi Kirsti Korhonen Toimeentulotuki Puumala Kirsti Korhonen Työmarkkinatuen kuntaosuus Mikkeli Työmarkkinatuen kuntaosuus Hirvensalmi Työmarkkinatuen kuntaosuus Puumala Talous- ja velkaneuvonta Kirsti Korhonen Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Kirsti Korhonen Maahanmuuttajatyö Pia Koivisto Maahanmuuttajatyö Maahanmuuttajatyö ja pakolaishuolto Maahanmuuttajatyö Pia Koivisto Maahanmuuttajatyö Hirvensalmi Pia Koivisto Maahanmuuttajatyö Mäntyharju Pia Koivisto Vammaispalvelut Anne Hyytiä-Hassinen Vammaispalvelut Vammaispalvelut Anne Hyytiä-Hassinen Sosiaalityö-, ohjaus-,toimistopalvelut Anne Hyytiä-Hassinen Kotipalvelu/vamm.palvelu Arja Brotkin Sos..työ- ja tstopalvelut Puumala Anne Hyytiä-Hassinen Henkilökohtaiset avustajat Henkilökohtaiset avustajat Anne Hyytiä-Hassinen Henkilökohtaiset avustajat Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen Henkilökohtaiset avustajat Hirvensalmi Anne Hyytiä-Hassinen Henkilökohtaiset avustajat Puumala Anne Hyytiä-Hassinen Avustaja/-Saattajapalvelu Avustaja/-Saattajapalvelu Anne Hyytiä-Hassinen Avustaja/-Saattajapalvelu Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen Avohuollon tukitoimet Anne Hyytiä-Hassinen Avohuollon tukitoimet Anne Hyytiä-Hassinen Avohuollon tukitoimet Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen Avohuollon tukitoimet Puumala Anne Hyytiä-Hassinen Apuvälineet/vammaispalvelu Apuvälineet/vammaispalvelu Anne Hyytiä-Hassinen Apuvälineet/vammaispalvelu Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen Apuvälineet/vammaispalvelu Puumala Anne Hyytiä-Hassinen Kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelu Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen Kuljetuspalvelu Hirvensalmi Anne Hyytiä-Hassinen Kuljetuspalvelu Puumala Anne Hyytiä-Hassinen Asunnon muutostyöt Asunnon muutostyöt Asunnon muutostyöt Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen Asunnon muutostyöt Hirvensalmi Anne Hyytiä-Hassinen Asunnon muutostyöt Puumala Anne Hyytiä-Hassinen Palveluasuminen Palveluasuminen Palveluasuminen Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen Palveluasuminen Hirvensalmi Anne Hyytiä-Hassinen Palveluasuminen Puumala Anne Hyytiä-Hassinen Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Anne Hyytiä-Hassinen Tehostettu palveluasuminen Mikkeli ostop. Anne Hyytiä-Hassinen Vuolingonhovi (Tammela) Anne Hyytiä-Hassinen Päivätoiminta Päivätoiminta Päivätoiminta Hirvensalmi Anne Hyytiä-Hassinen Päivätoiminta Mikkeli Anne Hyytiä-Hassinen Kehitysvammahuolto Raili Puntanen Kehitysvammahuolto Raili Puntanen Palveluohjaus Raili Puntanen Laitoshoito Laitoshoito Laitoshoito Mikkeli Raili Puntanen Laitoshoito Hirvensalmi Raili Puntanen Laitoshoito Puumala Katri Pölönen Perhehoito Perhehoito Perhehoito Mikkeli Raili Puntanen Perhehoito Hirvensalmi Raili Puntanen Asumispalvelut Asumispalvelut Asumispalvelut Mikkeli Raili Puntanen Asumispalvelut Hirvensalmi Raili Puntanen Asumispalvelut Puumala Katri Pölönen Neuvolapalvelut Neuvolapalvelut Neuvolapalvelut Mikkeli Raili Puntanen Neuvolapalvelut Hirvensalmi Raili Puntanen Neuvolapalvelut Puumala Katri Pölönen Työ- ja päivätoiminta Työ- ja päivätoiminta Raili Puntanen Työtoiminta Mikkeli Raili Puntanen Työ- ja päivätoiminta Hirvensalmi Raili Puntanen Työ- ja päivätoiminta Puumala Katri Pölönen Toimintakeskus Kipinä Minna Laitinen Muu päivätoiminta Mikkeli Raili Puntanen Muu avohuolto Muu avohuolto Käyttösuunnitelma Sivu 6

9 Muu avohuolto Mikkeli Raili Puntanen Avohuolto Hirvensalmi Raili Puntanen Yhteiset palvelut/sospa Niina Helminen Yhteiset palvelut Yhteiset palvelut Johto- ja toimistopalvelut/sospa Johanna Will-Orava Yhteistoiminnan maksuosuudet/pepa Yhteistoiminnan maksuosuudet Projektit/Sospa Projektit Projektit/Psypa Projektit/Pepa Johanna Will-Orava Terveyspalvelut Tulosalueen esimies Minna Mutanen Terveysneuvonta Neuvolatoiminta Hanneli Seppänen Neuvolatoiminta Hanneli Seppänen Neuvolatoiminta Mikkeli Hanneli Seppänen Neuvolatoiminta Ristiina Hanneli Seppänen Neuvolatoiminta Hirvensalmi Hanneli Seppänen Neuvolatoiminta Puumala Hanneli Seppänen Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Hanneli Seppänen Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Hanneli Seppänen Kouluterveydenhuolto Hanneli Seppänen Kouluterveydenhuolto Ristiina Hanneli Seppänen Opiskelijaterveydenhuolto Hanneli Seppänen Avopalvelut Avoterveydenhoito Minna Mutanen Avoterveydenhoito Pankalammen terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Ristiinan terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Hirvensalmen terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Puumalan terveysasema Raija Hakala-Ewing Yhteispäivystys Hans Gärdström Lääkäripalvelut Hans Gärdström Anttolan terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Haukivuoren terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Vastaanottotoiminta/Ostopalvelut Hans Gärdström Suomenniemen terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Terveyden edistäminen Maria Närhinen Ravitsemusterapeutti Minna Mutanen Ensineuvo Lea Parkkinen Mammografia Hans Gärdström Mammografia Hans Gärdström Mammografia Mikkeli Hans Gärdström Mammografia Ristiina Hans Gärdström Mammografia Hirvensalmi Hans Gärdström Mammografia Puumala Hans Gärdström Fysioterapia Tuija Viherkorpi Fysioterapia Tuija Viherkorpi Fysioterapia Tuija Viherkorpi Fysioterapia Puumalalle Tuija Viherkorpi Lääkinnällinen kuntoutus Tuija Viherkorpi Lääkinnällinen kuntoutus Tuija Viherkorpi Muu laitoskuntoutus Tuija Viherkorpi Lääkinnällinen kuntoutus Hirvensalmi Tuija Viherkorpi Veteraanien kuntoutus Tuija Viherkorpi Veteraanien kuntoutus Tuija Viherkorpi Veteraanien kunt/valtio Tuija Viherkorpi Veteraanien avopalvelu kotiin/valtio Tuija Viherkorpi Tarja Rutkiewicz Suun terveydenhuolto Sirpa Seppänen Suun terveyshuolto Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen Suun terveydehuolto Mikkeli Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen Suun terveydenhuolto Ristiina Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen Suun terveydenhuolto Hirvensalmi Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen Suun terveydenhuolto Puumala Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen Anttolan suun terveydenhuolto Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen Haukivuoren suun terveydenhuolto Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen Suomenniemen suun terveydenhuolto Tarja Rutkiewicz Sirpa Seppänen Tukipalvelut Minna Mutanen Tukipalvelut Välinehuolto Jarmo Hassinen Laitehuolto Sirpa Seppänen Tekstinkäsittely Jarmo Hassinen Sairaanhoitopalvelut Minna Mutanen Kyyhkylä / intervalliostopv. Hans Gärdström Akuuttiosasto Heli Järnefelt Osasto 1 Eija Piispa Osasto 2 Eija Piispa Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Anri Tanninen Mielenterveys- ja päihdepalvelut Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johto- ja tstopalvelut Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johto- ja tstopalvelut Anri Tanninen Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johto- ja tstopalvelut Anri Tanninen Käyttösuunnitelma Sivu 7

10 Sosiaalityö Sosiaalityö Anri Tanninen Sosiaalityö Mikkeli Anri Tanninen Sosiaalityö Hirvensalmi Anri Tanninen Sosiaalityö Puumala Anri Tanninen Kotiin vietävät palvelut Anri Tanninen Kotiin vietävät palvelut Anri Tanninen Kotihoito Mikkeli Alpo Holmberg Kotihoito Hirvensalmi Anri Tanninen Kotihoito Puumala Anri Tanninen Tukipalvelut Anri Tanninen Tukipalvelut Anri Tanninen Tukipalvelut Mikkeli Anri Tanninen Tukipalvelut Hirvensalmi Anri Tanninen Tukipalvelut Puumala Anri Tanninen Päihdepalvelut Anri Tanninen Avopalvelut/Päihde Anri Tanninen Avopalvelut/Päihde Anri Tanninen A-klinikka/ostopalvelu Mikkeli Anri Tanninen A-klinikka/ostopalvelu Hirvensalmi Anri Tanninen A-klinikka/ostopalvelu Puumala Anri Tanninen Asumispalvelut/Päihde Anri Tanninen Asumispalvelut/Päihde Anri Tanninen Päihdeongelmaisten asumispalv. Mikkeli Anri Tanninen Päihdeongelmaisten asum.palv.hirvensalmi Anri Tanninen Päihdeongelmaisten asumispalv. Puumala Anri Tanninen Kinnarin asumispalveluyksikkö Alpo Holmberg Päihdeongelmaisten laitoshoito Anri Tanninen Päihdeongelmaisten laitoshoito Anri Tanninen Päihdeongelmaisten laitoshoito Anri Tanninen (laitoskuntoutus, ostop.) Anri Tanninen Päihdeongelmaisten laitoshoito Hirvensalmi Anri Tanninen Päihdeongelmaisten laitoshoito Puumala Anri Tanninen Päihdehuollon katkaisu Anri Tanninen Päihdehuollon hoivapalvelut Anri Tanninen Päihdehuollon hoivapalvelut Anri Tanninen Päihdehuollon hoivapalvelut Mli Anri Tanninen Päihdehuollon hoivapalvelut Hirvensalmi Anri Tanninen Päihdehuollon hoivapalvelut Puumala Anri Tanninen Tehostettu palveluasuminen Anri Tanninen Tehostettu palveluasuminen Anri Tanninen Tehostettu palveluasuminen Mikkeli ostop. Anri Tanninen Tehostettu palveluasuminen Hirvensalmi Anri Tanninen Tehostettu palveluasuminen Puumala Anri Tanninen Vuolingonhovi Mielenterveyspalvelut Anri Tanninen Avopalvelut/Mielenterveys Anri Tanninen (Mielenterveystyö) Avopalvelut/Mielenterveys Anri Tanninen Toimintakeskus Mielenmaja Leila Selenius Tukihenkilötoiminta Anri Tanninen Tellus Leila Selenius Mikkelin terveyskeskuksen mielenterveysvastaanotto Anri Tanninen Asumispalvelut mt-ongelmaisille Anri Tanninen Asumispalvelut mt-ongelmaisille Anri Tanninen Mielenterveysongelmaisten asuminen Mikkeli Anri Tanninen Mielenterveysongelmaisten asuminen Hirvensalmi Anri Tanninen Mielenterveysongelmaisten asuminen Puumala Anri Tanninen Tehostettu palveluasuminen/mielenterveys Anri Tanninen Tehostettu palveluasuminen Anri Tanninen Tehostettu palveluasuminen Mikkeli Anri Tanninen Yhteiset palvelut/tepa Minna Mutanen Yhteiset palvelut Minna Mutanen Yhteiset palvelut Minna Mutanen Johto- ja toimistopalvelut/tepa Minna Mutanen Yhteistoiminnan maksuosuudet Minna Mutanen Projektit/Tepa Projektit Projektit/Tepa Minna Mutanen Vanhusten palvelut Tulosalueen esimies Niina Kaukonen Kotihoito Tulosyksikköryhmän esimies Ulla Yli-Karro Ennaltaehkäisevä toiminta Päivätoiminta Tenholan päivätoiminta Aija Laasonen Haukivuoren päivätoiminta Marjut Asikainen Seniorisentteri Aija Laasonen Kiiskinmäen ja Rantakylän päiväkeskus Aija Laasonen Ristiinan päivätoiminta Sisko Pöntinen-Pusa Hirvensalmen päivätoiminta Jaana Ravolainen Suomenniemen päivätoiminta Tuula Kauppi Muistipoliklinikka Pia Pulkkinen Puumalan päivätoiminta Anne Partti Kotihoito Kotihoito Yöpartio Pia Pulkkinen Kotihoito läntinen Miia Pöyhönen Käyttösuunnitelma Sivu 8

11 Kotihoito itäinen Sari Hellman ja Irene Rämö Kotihoito eteläinen Jaana Ravolainen Kotihoito Ristiina Sisko Pöntinen-Pusa Kotihoito Hirvensalmi Leena Torniainen Kotihoito Puumala Anne Partti Kotihoito Suomenniemi Sisko Pöntinen-Pusa Kotihoito Anttola Pirjo Sajapuro Kotihoito Haukivuori Marjut Asikainen Kotiutustiimi (sis.sas) Pia Pulkkinen Sari Kärkkäinen/SAS-hoitajat Kotisairaala Pia Pulkkinen Kotihoito Graani Marjo Räsänen Palveluseteli/kotihoito Kaikki kotihoidonohjaat Tukipalvelut Tukipalvelut Ateriapalvelut Mikkeli Marjut Asikainen Siivous- ja pesulapalvelut Lea Makkula (sotainvalidien palvelut) Turvapalvelut Ulla Yli-Karro Hoitotarvikejakelu Pia Pulkkinen Tukipalvelut Ristiina Sisko Pöntinen-Pusa Tukipalvelut Hirvensalmi Leena Torniainen Tukipalvelut Puumala Anne Partti Ateriapalvelut Suomenniemi Sisko Pöntinen-Pusa Turvapalvelut Hirvensalmi Leena Torniainen Turvapalvelut Puumala Anne Partti Omaishoidon tuki Lea Makkula Omaishoidon tuki Lea Makkula Omaishoidon tuki Mikkeli Lea Makkula Omaishoidontuki vamm.palv. Mikkeli Lea Makkula Omaishoidontuki keh.vamm.palv. Mikkeli Lea Makkula Omaishoidontuki Hirvensalmi Lea Makkula Omaishoidontuki Puumala Lea Makkula Hoitotarvike Hirvensalmi Leena Torniainen Hoitotarvike Puumala Anne Partti Asumispalvelut ja laitoshoito Tulosyksikköryhmän esimies Sari Kärkkäinen Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Anttolan palvelukeskus Pirjo Sajapuro Graanin palvelutalo Marjo Räsänen Annakoti Pietarinpirtti Pappilanpuisto Haukivuoren palvelukeskus Päivi Sutinen Muut ostopalvelut Kyyhkylä Lavilanhovi Lounatuuli Mummola Vetrea Mehiläinen Metsätähti Suomenniemi Tuula Kauppi Tehostettu palveluasuminen/ristiina Palveluasunto Poukama/Suvanto Anja Torniainen Tehostettu palveluasuminen Hirvensalmi Jaana Ravolainen Mummontuvan kammari Tehostettu palveluasuminen Puumala Liisa-Leena Vidman Vuolingonhovi Pirjo Ollikainen Muu palveluasuminen Muu palveluasuminen Sari Kärkkäinen Jalavapuisto Sari Kärkkäinen Muut ostopalvelut Sari Kärkkäinen Pääskylä Marjut Asikainen Palveluasuminen Hirvensalmi Jaana Ravolainen Vanhusten pienkoti Ristiina Vanhusten perhehoito Ristiina Anja Torniainen Muu palveluasuminen Puumala Raija Hakala-Ewing Laitoshoito Osastot Osastot Kyyhkylä Ristiinan osasto Marjo Räsänen/ Anu Tiitinen Laitoshoito Hirvensalmi Jaana Ravolainen Laitoshoito Puumala Liisa-Leena Vidman Suonsaaren osastot Pirjo Ollikainen Dementiayksikkö Dementiayksikkö Paula Pöyry Yhteiset palvelut Yhteiset palvelut Yhteiset palvelut Johto- ja toimistopalvelut/vapa Niina Kaukonen Erityistyöntekijät Pia Pulkkinen Yhteistoiminnan maksuosuudet Projektit Projektit Projektit Niina Kaukonen Rekrytointi ja varahenkilöstöyksikkö Mika Viinikainen Rekrytointi ja varahenkilöstöyksikkö Varahenkilöstöyksikkö Sanna Luokkamäki Varahenkilöstöyksikkö Puumala Mika Viinikainen/Tuula Okkola-Tella Erikoissairaanhoito Hans Gärdström Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito Somaattinen erikoissairaanhoito Psykiatrinen erikoissairaanhoito Yhteispäivystys erikoissairaanhoito Apuvälineet Mikkeli Käyttösuunnitelma Sivu 9

12 Ensihoito Hans Gärdström Ensihoito Ensihoito Mikkeli Ensihoito Hirvensalmi Ensihoito Puumala Johtamisen tukipalvelut Tulosalueen esimies Timo Talo Johtamisen tukipalvelut Johtamisen tukipalvelut Johtamisen tukipalvelut Palvelutuotantolautakunta Maria Närhinen Hallinto- ja talouststo Timo Talo Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Henkilöstön työterveys Projektit Projektit Projektit Käyttösuunnitelma Sivu 10

13 Käyttösuunnitelma Sivu 11 Tavoitteet ja tunnusluvut

14 Käyttösuunnitelma Sivu 12

15 Tuotantolautakunta Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikön tehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien asukkaille. Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikeaaikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset toimintakäsikirjat, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat ja hyvinvointikertomuksen linjaukset. Palvelutuotantoyksikön eri tulosalueet järjestävät asiakasraatitilaisuuksia kuntalaisten osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseksi palveluiden kehittämisen tueksi. Palvelusuunnitelma Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle. Sosiaalipalveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, lasten ja nuorten tukiyksikkö, ennaltaehkäisevät perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, maahanmuuttajatyö ja talous- ja velkaneuvonta. Tavoitteena on turvata sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oikeutensa ja lakisääteiset palvelunsa toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden hakemusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikojen puitteissa. Sosiaalipalveluja kehitetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian sekä seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Perhepalveluiden hyvin toimivat yhteistyökäytännöt varhaiskasvatuksen ja terveysneuvonnan kanssa jatkuvat hallinnollisista muutoksista huolimatta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavaa johtamista kehitetään yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä yhteistyöverkoston kanssa. Avopalveluiden kehittäminen ja asumispalvelun ja laitospaikkojen käytön vähentäminen jatkuu vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa. Kotiin vietävät palvelut ja kotikuntoutus ovat kehittämisen painopisteenä. Asumispalveluiden ostoa vähennetään ja laajennetaan omaa palvelutuotantoa. Yhteistyö yhteistoiminta-alueen muiden palvelutuotantoyksiköiden, erikoissairaanhoidon, yksityisten palveluntuottajien ja seudun kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tiivistä. Terveyspalvelut Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala) perusterveydenhuollon avopalvelut ja akuuttisairaalapalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Seudun väestö saa avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella. Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, fysioterapia, mielenterveys- ja päihdepalvelut, akuuttiosastot, erityistyöntekijät (terveyden edistäminen yhdyshenkilö ja ravitsemusterapeutti) ja tukipalvelut (välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali- ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistäen kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomioita kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen. Käyttösuunnitelma Sivu 13

16 Sosiaali- ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista on mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen. Tavoitteena on, että Mikkelin palvelutuotantoyksikön mielenterveysja päihdepalvelujen uusi toimintamalli ja palvelurakenne käynnistyy terveyspalveluissa alussa. Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuoden aikana. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön yhteistyönä. Kehittämistyössä on kiinteästi mukana myös erikoissairaanhoito. Terveyspalveluiden kehittämistyötä ohjaa vuonna 2012 hyväksytty järjestämissuunnitelma, joka linjaa suuriksi kehittämiskohteiksi mielenterveys- ja päihdetyön lisäksi päivystystoiminnan kehittämisen. Tavoitteena on, että jatkossa Mikkelissä on vain yksi päivystyspiste. Vanhusten palvelut Tulosalueen tehtävänä on tukea ikääntyneiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua. Tehtävänä on tukea ikäihmisten osallisuutta asiakasprosessissaan ja palvelujen kehittämisessä. Vanhusneuvosto toimii kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylänä lakisääteisesti alkaen. Toimintaa ohjaa laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen) ja päivitetty laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Seudullinen vanhusten palvelujen toiminta-ohjelma valmistuu vuoden 2013 aikana, johon on kirjattu uuden lain edellyttämä ( 4) suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja ohjaa seudullista toimintaa. Tavoitteena on, että ikäihminen saa asua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti. Lyhytaikaishoito ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa korvataan kevyemmillä asumisratkaisuilla. Tämä edellyttää tehokasta laitos- ja kotikuntoutusta sekä ympärivuorokautista kotihoitoa, tiivistä yhteistyötä akuuttihoidon ja muiden tahojen kanssa sekä kattavaa omaishoitoa. Asiakasmäärän kasvaessa pyritään laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Ennakoiva toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita. Kotiin annettavia palveluita koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Yhteisöllistä asumista ja perhehoitoa kehitetään osaksi palvelurakennetta. Asumispalvelupaikkoja koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan sähköisen SAS- työpöytäjärjestelmän kautta. Asiakkaille tehdään palvelusuunnitelma ja määritellään jatkossa vastuutyöntekijä. Vastuutyöntekijä seuraa ja arvioi yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai edunvalvojan kanssa, miten palvelusuunnitelma toteutuu. Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi tehdään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja hyödynnetään eri tahojen asiantuntemusta. Omavalvontasuunnitelmat tehdään jokaiseen yksikköön lain edellyttämällä tavalla palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi ja pidetään julkisesti nähtävänä toimintayksiköissä ja kotisivuilla. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina Mipä-hanke Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen on tehty suunnitelma vuoden 2013 aikana. Vuoden aikana toteutetaan tehtyä suunnitelmaa. Tehostettua palveluasumista otetaan omaksi toiminnaksi ja kotiin vietävät palvelut ja kotikuntoutusta lisätään. Mielenterveys ja päihdetyön johtaja Anri Tanninen, terveyspalveluiden johtaja Minna Mutanen Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelujen saatavuus ja monipuolisuus paranee, asiakkaan asema itsenäisenä Vuoden alusta alkaen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuus yhdistyy terveyspalveluihin Mielenterveys- ja päihdetyö on yksi kokonaisuus. Kokonaisuudella on nimetty johtaja. Käyttösuunnitelma Sivu 14

17 toimijana vahvistuu, moniammatillinen työote vahvistuu sekä asumispalveluiden / laitoskuntoutuksen / erikoissairaanhoidon tarve vähenee. omaksi tulosyksikköryhmäksi. Tulosyksikköryhmä käsittää Mielenterveysvastaanoton, Mielen Maja talon ja Kinnarin asumispalveluyksikön kokonaisuudessaan. Lisäksi tulosyksikköryhmään siirtyy sosiaalipalvelujen aikuissosiaalityöstä kolme sosiaalityöntekijän virkaa, yksi sosiaaliohjaajan toimi ja yksi vastaanottosihteerin toimi sekä vanhuspalveluiden kotihoidon Mipätiimistä kaksi lähihoitajan toimea. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen SAS työpöytä myös mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Tehostetun asumispalvelun kustannukset/asiakas ovat noin euroa vuodessa. Ostopalvelut asumispalveluyksiköistä vähenevät. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus Kotiin vietävien palveluiden tuottaminen omana toimintana käynnistyy. Mielenterveys ja päihdetyön johtaja, Anri Tanninen ja terveyspalveluiden johtaja Minna Mutanen asukasta kohti 100 % alkoholina Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Palvelurakennemuutos toteutetaan (asumispalveluiden kotiuttaminen, kotiin vietävät palvelut lisääntyvät). Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon integraation lisääminen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Lisää työn laaja-alaisuutta ja lisää osaamista. Otetaan käyttöön uudenlaisia toimintamalleja (esim. kotiin vietävät palvelut, kotikuntoutus). Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Jos asumispalveluita onnistutaan purkamaan kotiin vietävien palveluiden avulla 15 henkilön osalta, säästövaikutus vuositasolla noin euroa. Ostopalvelut asumispalveluyksiköistä vähenevät. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina Laaditaan palvelupolku peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon nivelkohdista ja aloitetaan päällekkäisyyksien purkaminen. Terveyspalveluiden johtaja Minna Mutanen, johtava ylilääkäri Hans Gärdström Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon integraation lisääminen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Videovälitteisen vastaanottotoiminnan kehittäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Erikoissairaanhoidon kustannukset vähenevät. Käyttösuunnitelma Sivu 15

18 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL ESPER hanke. Perusterveydenhuollon toimintojen siirtäminen keskussairaalan alueelle. Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja joidenkin toimintojen, kuten sairaalapalveluiden konkreettinen yhdistäminen. Hankkeesta saadaan merkittävät synergiaedut ja sitä kautta edistetään asiakas/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää uudisrakentamista keskussairaalan tontille ja entisten tilojen saneeraamista ja Pankalammen tiloista luopumista. Johtava ylilääkäri Hans Gärdström, ylilääkäri Tapio Anttonen Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kuntalaiset saavat palvelut yhdestä toimipisteestä ja laatu paranee. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio toteutuu. Henkilöstön rekrytointi toteutetaan yhdessä. Hoitoprosessit selkiintyvät. Myös sosiaalityön integraatiota edistetään. Henkilöstö pääsee töihin uusiin hyväkuntoisiin toimiviin tiloihin. Mahdollistaa sairaanhoitopiirin ja kaupungin henkilöstön yhdessä toimimisen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sairaalassa otetaan käyttöön uutta yhteistä tekniikkaa, jota hyödynnetään potilaan hoitoprosessin seurannassa sekä henkilöstön tehokkaan työajan seurannassa ja kulunvalvonnassa. Kuntalaisen mahdollisuus tiedon tuottamisessa vahvistuu. Käytössä olevat tietojärjestelmät yhteen sovitetaan. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimintojen yhdistäminen toimiviin tiloihin luo mahdollisuudet kustannustehokkuuteen. Hankkeessa selvitetään tilakustannusten lisäksi logistiikkakustannuksia sekä optimoidaan tukipalvelutuotanto. Mikkelin keskussairaalan sairaalatoiminnan talousarvio on Mikkelin kaupungin osalta 65 miljoonaa euroa ja Mikkelin kaupungin avoterveydenhoidon ja vuodeosastohoidon talousarvio on 30 miljoonaa euroa. Jos integraation tuottamaksi hyödyksi lasketaan 5 % vuosittain, saadaan vuodessa 4,75 miljoonan euron hyöty. Käyttösuunnitelma Sivu 16

19 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla PYLL Sairastavuusindeksi Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa; nollatoleranssi Vanhemmuuden puutetta; vanhemmuuden vahvistaminen lisääntyy Humalajuominen; vähenee Kokeillut laittomia huumeita; käyttö vähenee Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen olemassa olevien hankkeiden ja projektien avulla: Liputushanke: Tietokonesovelluksen avulla luodaan yhteinen alusta jakaa huoli nuoresta. Samasta nuoresta huolissaan olevat toimijat tulevat tietoiseksi toisistaan ja voivat toimia yhteistyössä. Tavoitteena on nuorten mahdollisimman varhainen ja oikea-aikainen tukeminen ja auttaminen. Olkkarin matalan kynnyksen ohjaus- ja ennaltaehkäisevien palveluiden vakinaistaminen. Tavoitteena on lisäksi nuorten palveluiden yhteensovittaminen ja kehittäminen palveluverkostossa, poikkihallinnollisen nuorten ohjauspalveluprosessin luominen, yläkouluyhteistyön vahvistaminen sekä toiminnallisuuden ja osallisuuden varmistaminen nuorten ohjaus- ja tukipalveluissa. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavan johtamisen kehittäminen. Hyvis sähköiset palvelut, Alkoholiohjelman kumppanuussopimuksen toimenpideohjelman toimintamallit, Elixiiri-sentteri toiminnan kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka kuntalaisille. Muut uudenmuotoiset matalan kynnyksen ja jalkautuvat palvelut: Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke kehittää vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä julkisen sektorin kanssa, Kylä koulussa hanke ja Jelppikioski hanke kehittävät haja-asutusalueiden jalkautuvia palvelumalleja. Terveempi Itä-Suomi (TERVIS) hanke kehittää terveyden edistämisen osallistavia toimintamalleja. Kumppanuuspöytä hanke on kehittämistyössä edistämässä Mikkelin seudun matalankynnyksen palveluita. Vanhusten palveluiden johtaja Niina Kaukonen, sosiaalipalveluiden johtaja Nina Helminen, terveyspalveluiden johtaja Minna Mutanen, terveyden edistämisen koordinaattori Arja Väänänen, perhepalveluiden johtaja Johanna Will-Orava Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Palveluiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan ja varhennetaan. Palveluneuvonta. Poikkitoimijaisuutta ja systemaattista yhteistyötä lisätään järjestötoimijoiden ja alueen muiden yhteistyötahojen kanssa Yhteensovittava johtaminen. Henkilöstöresursseja hyödynnetään uudenlaisiin palvelumalleihin sovittaen. Käyttösuunnitelma Sivu 17

20 Hyvinvointilähtöisyys ja asiakaslähtöisyys paranevat. Kuntalaisten omahoitoa ja osallisuutta tuetaan. kumppanuussopimuksin ja uusilla toimintamalleilla. Osaamisen ja muutosjohtamisen vahvistaminen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköiset palvelut (Hyvis- palvelut): kuntalaisten systemaattista opastamista sähköisten palveluiden käyttöön ja palveluiden testaamiseen. Liputushankkeen sähköinen järjestelmä tietokonesovelluksen avulla saatetaan yhteistyöhön samasta nuoresta huolissaan olevia aikuisia. Sähköinen SAS-työpöytä koordinoi asiakkaiden sijoittelua asumispalveluihin ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä koordinoi kotihoidon toimintaa. Videovälitteisen toiminnan kehittäminen. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Lisää kustannustehokkuutta. Toiminnalla vaikutetaan kustannusten kasvuun asiakasmäärän kasvaessa. Sähköinen SAS- työpöytä lisää palveluohjaustyöntekijöiden välitöntä työaikaa ja varmistaa asiakkaiden oikea-aikaisen sijoittelun. Vuodelle asetetut hoitoon pääsyn tavoitteet Täytetään hoitotakuun velvoitteet seuraavasti: - vireille tulleiden lastensuojeluasioiden ratkaisut 7 arkipäivän kuluessa - lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuminen 3 kk:n kuluessa - vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys tulee aloittaa 7 arkipäivän kuluessa - toimeentulotukipäätös 7 arkipäivän kuluessa - sosiaaliviranomaisen tapaaminen toimeentulotukiasiassa 7 arkipäivän kuluessa - ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivän kuluessa - ikäihmisten sosiaalipalvelujen saamisen odotusaika 3 kk - yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse, vastausprosentti 80 % - terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa - odotusaika lääkärin vastaanotolle 3 kk - yhteydensaanti hammashoitoon puhelimitse; vastausprosentti 80 % - hammashoidon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa - odotusaika hammashoitoon 6 kk Tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain. Asiakaspalvelutason toteutumista seurataan asiakaspalautekyselyin seuraavasti: - vanhuspalvelulain 6 :n mukaisesti kerätään palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä kaikista vanhustenhuollon palveluista koskien palvelun laatua ja riittävyyttä - tavoitteena on saada tietoa, toteutuuko vanhuspalvelulain velvoitteet ja ikäihmisten laatusuosituksen tavoitteet Käyttösuunnitelma Sivu 18

21 Mikkeli PTY Mikkeli TA 2013 TA Muutos Muutos % TA 2013 TA Muutos Muutos % Toimintatuotot ,6 % ,2 % Josta yhteistominnan ,4 % maksuosuus** Josta Mikkelin kaupungin toimintatuotot ,1 % Toimintamenot ,0 % ,1 % Toimintakate (netto) ,1 % ,1 % Hirvensalmi Puumala TA 2013 TA Muutos Muutos % TA 2013 TA Muutos Muutos % Toimintatuotot ,6 % ,8 % Toimintamenot ,3 % ,6 % Toimintakate (netto) ,8 % ,4 % ** Yhteistoiminnan maksuosuus sisältää Hirvensalmen ja Puumalan kuntien maksaman nettokustannuskorvauksen Mikkelin kaupungille Käyttösuunnitelma Sivu 19

22 Käyttösuunnitelma Sivu 20

23 Hallinto Vastuuhenkilöt: Niina Helminen, Niina Kaukonen, Minna Mutanen 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Muutos Muutos % Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta ,6 % Projektit: nettokustannus - Projekti ,1 % Projekti ,1 % Projektien kustannukset yhteensä ,5 % Projektien tuotot yhteensä ,6 % Projektien netto yhteensä ,9 % Hallinto kulut yhteensä ,1 % Hallinto tuotot yhteensä ,1 % Hallinto netto ,3 % Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit Hallinnon kustannuksiin sisältyy ne hallinnon erät,joita ei ole vyörytetty suoraan toimintakustannuksiin.sekä Hirvensalmen ja Puumalan yhteitoiminnan maksuosuudet ja sosiaalii- ja terveystoimen yhteisten projektien kustannukset. Johdon tukipalvelujen kustannukset ovat vyörytetty suoraan tilaustauluihin. Vuodellle kustannuksiin on sisällytetty vanhuskastehankkeen ja lapsikastehankkeen kustannukset. Päätöksiä hankkeiden käynnistymisestä ei vielä ole. Käyttösuunnitelma Sivu 21

24 Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilöt: Niina Helminen, Minna Mutanen 2013 (lautakunta) (valtuusto) Muutos /lkm Muutos % Mielenterveystyön avohoito, % asiakkaat / asiakas ,5 % Kulut ,7 % Tuotot ,0 % Netto ,7 % Palveluasumisen asiakkaat ,5 % Palveluasumisen hoitopäivät ,8 % / asiakas ,3 % / hoitopäivä ,9 % Kulut ,5 % Tuotot ,5 % Netto ,7 % Päivätoiminnan asiakkaat ,2 % Päivätoiminnan hoitopäivät ,9 % / asiakas ,5 % / hoitopäivä ,5 % Kulut ,7 % Tuotot ,3 % Netto ,8 % Hoitopäivät / 1000 asukasta ,9 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN ,8 % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ ,5 % NETTO ,7 % Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat ,0 % / asiakas ,7 % Kulut ,7 % Tuotot ,0 % Netto ,7 % Päihdehuollon asumispalvelun ,0 % asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun ,0 % hoitopäivät / asiakas ,8 % / hoitopäivä ,8 % Kulut ,8 % Tuotot ,4 % Netto ,3 % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) ,5 % / hoitopäivä ,5 % Kulut ,6 % Tuotot ,3 % Netto ,1 % Päihdepalvelut yhteensä / ,7 % asiakas Päihdepalvelut yhteensä / ,7 % asiakas (netto) KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** ,0 % TUOTOT YHTEENSÄ ,4 % NETTO ,0 % Käyttösuunnitelma Sivu 22

25 2013 (lautakunta) (valtuusto) Muutos /lkm Muutos % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, ,4 % kulut /asukas ,4 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä ,5 % tuotot Netto ,4 % Olennaiset muutokset toiminnassa ja toiminnan kehittämistoimenpiteet sekä talousarvion sisältämät riskit MIelenterveystyön avohoidon asiakkaat ja kustannukset nousevat, koska tässä huomioidaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisaatiomuutoksesta johtuen mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityön asiakkaat ja kustannukset. Sosiaalityöstä siirtyy kolmen sosiaalityöntekijän ja yhden ohjaajan resurssi mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Palveluasumiseen liittyy suuri, noin 0,6 miljoonan euron ylitysriski. Palveluasumisen piirissä on tällä hetkellä 137 asiakasta. Mielenterveystyön uusien toimintamuotojen avulla oletetaan asumispalveluissa olevien määrän vähenevän noin kahdellatoista. Vaikka tämä vähennys huomioidaan, eivät talousarvioon sisältyvät eurot riitä kattamaan vuonna tulevia todennäköisiä kustannuksia asumispalveluissa. n mukainen hoitopäivähinta on 77 euroa, vaikka vuoden 2013 hintatason mukaan tehostetun palveluasumisen kustannus on noin 110 euroa/vrk. Tähän tavoitteeseen pyritään määrätietoisesti uudessa mielenterveys- ja päihdeyksikössä. Osa ostopalveluiden piirisä olevista asiakkaista on siirtynyt Vuolingonhovin Tammelan yksikköön. Päivätoiminnan asiakasmäärän ja käyntien arvioidaan kasvavan, kustannukset nousevat kuitenkin hyvin maltillisesti. Päihdehuollon avohoidon arvioidaan säilyvän lähellä vuoden 2013 tasoa niin asiakasmäärältä kuin kustanustenkin osalta. Päihdehuollon asumispalveluissa asiakasmäärän arvioidaan hieman nousevan, mutta hoitopäiväkohtaisen kustannuksen laskevan. Kevyempien asumisvaihtoehtojen osuus kasvaa. Laitoskuntoutuksen osalta talousarvioon sisältyy ylitysriski. Hoitopäivien arvioidaan lisääntytyvän vuoden 2013 toteutuman ja 2012 tilinpäätöstietojen perusteella. n arvioidaan ylittyvän vuonna 2013 noin euroa. Samansuuntainen ylitysriski kohdistuu myös vuodelle, jos palveluiden käyttö säilyy samalla tasolla. MIelenterveys- ja päihdepalveluiden yhdistyessä luodaan uusia toimintamalleja sekä vahvistetaan kotiinvietäviä ja kotikuntoutuksen palveluja. Asumispalveluissa suositaan kevyempiä ja välimuotoisia vaihtoehtoja. Mielen Aske l - hanke tukee arjen tuen palveluiden kehittämistä. Käyttösuunnitelma Sivu 23