KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUS KUNNANVALTUUSTO

2 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 1 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ... 1 TYÖPAIKKARAKENNE JA TYÖTTÖMYYS... 2 TALOUS... 3 TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET... 7 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUKSEN BUDJETTI INVESTOINNIT KUNNAN YLEISTAVOITE TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN KESKUSHALLINTO YLEISHALLINTO JOUKKOLIIKENNE TOIMISTOPALVELUT MAATALOUDEN EDISTÄMINEN ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI TYÖLLISYYDENHOITO MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA KESKUSHALLINTO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO LASTEN PÄIVÄHOITO MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT VAMMAISTEN PALVELUT PÄIHDEHUOLTO TOIMEENTULOTURVA AVOSAIRAANHOITO VANHUSTEN PALVELUT SUUN TERVEYDENHUOLTO LAITOSHOITO ERIKOISSAIRAANHOITO... 22

3 201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMISTO PERUSKOULUT LUKIOT AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA VAPAA-AIKATOIMI KIRJASTO SIVISTYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMISTO YHDYSKUNTASUUNNITTELU RAKENNUSVALVONTA YMPÄRISTÖNHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO LIIKENNEVÄYLÄT YKSITYISTIET PUISTOT JA YLEISET ALUEET LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT PALO- JA PELASTUSTOIMI TOIMITILAPALVELUT SISÄISET PALVELUT RAVINTOPALVELUT VESIHUOLTO ENERGIAHUOLTO MAA- JA METSÄTILAT MUU LIIKETOIMINTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS OSASTOITTAIN ILMAN POISTOJA VUODEN 2012 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT PROJEKTIT... 35

4 YLEISPERUSTELUT KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ Konneveden kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureina ovat Hankasalmi, Vesanto, Rautalampi, Laukaa ja Äänekoski. Kunnan pinta-ala on 680,9 km², josta maapinta-ala 514,7 km² ja vesistöjä 166,2 km². Rantaviivaa on kunnan alueella yhteensä yli 600 km. Konnevesi kuuluu Äänekosken talousalueeseen ja Ääneseudun seutukuntaan, johon kuuluvat Äänekosken kaupunki ja Konneveden kunta. Konneveden kuntarakenne koostuu yhdestä taajamasta ja useista maaseutukylistä. HENKIKIRJOITETTU VÄESTÖ (VRK) Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos %/vuosi Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos %/vuosi , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 VÄESTÖENNUSTE v v v v v v ja sitä vanhemmat yhteensä henkilöä

5 TYÖPAIKKARAKENNE JA TYÖTTÖMYYS TYÖPAIKKARAKENNE 22,5 62,9 14 Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut TYÖTTÖMYYS TYÖTTÖMYYS Keskim. % ,2 14,5 14,6 15,8 13,7 12,2 11,7 11, ,9 13,43 10,92 10,

6 TALOUS Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnitelmakautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei voida arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnitelmakautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätöskaavoja. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille käyttötalousosassa tehtäväalueittain (menot tulot netto). Investointiosan määrärahat ja tuloarviot hankkeittain ja tulos- ja rahoituslaskelmaosissa erittäin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväksymisen yhteydessä. Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esitetään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja tuloarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja alvpalautukset joita ei oteta mukaan talousarvioon. Valtion viime kevään kehysneuvottelussa päätettiin talouden sopeutustoimista, joista iso osa kohdistuu kuntiin. Hallitus on lisäksi sitoutunut toteuttamaan uusia sopeutustoimia, mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus ei käänny laskuun ja valtion talouden alijäämä asettuu yli yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. 3

7 Peruspalvelujen valtionosuuksia leikattiin vuonna miljoonaa euroa ja vuonna 2013 vielä lisää 125 miljoonaa euroa. Lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia jäädytetään vuonna miljoonan euron verran. Vanhuspalvelulaki tulee voimaan ja lain myötä kuntien tehtävät laajenevat vanhushuollon osalta. Kuntatalous on kiristymässä ja kunnissakin joudutaan laajoihin sopeutustoimiin. Konnevedellä vuoden 2012 tulos näyttää jäävän selvästi alijäämäiseksi. Valtaosa alijäämään vaikuttavista tekijöistä siirtyy sellaisenaan myös vuodelle Talouden tasapainottamiseksi kunnanvaltuusto päätti kunnallisveron 1 %:n korotuksesta ja myös kiinteistöverojen osittaisesta korotuksesta. Toimintamenojen sopeuttamisesta talouden kehitykseen on hallintokunnille annettu tiukat ohjeet. Vuoden 2013 toimintakulut kasvavat 4,1 % ja toimintatuotot 8,7 % vuoden 2012 talousarvioon verrattuna. Nettomenojen kasvu on 3 %. Menojen kasvusta valtaosa aikaisempien vuosien tapaan kohdistuu sosiaali- ja terveystoimeen, jossa kasvua on 6,6 %. Keskushallinnon menot ovat pienentyneet vuodesta 2012 noin 6 % ja ympäristötoimen nettomenot noin 8 %. Verotulojen arvioidaan kasvavan 0,5 miljoonaa euroa vuodesta 2012, vaikka yhteisöverojen arvioidaan pienentyvän 0,1 miljoonaa euroa vuoden 2012 talousarviosta. Valtionosuuksien on arvioitu kasvavan noin 0,6 miljoonaa euroa lisäleikkauksista huolimatta. Kunnan investointimenot kokonaisuudessaan ovat vuoden 2012 tasolla eli noin 1,15 miljoona euroa. Tähän sisältyy kuitenkin kunnan rahoitusosuus laajakaistaveron rakentamiseen, jolloin kunnan omien investointien määrä jää noin 0,7 miljoonaan euroon. Yksittäisistä kohteista suurimmat ovat koulukeskuksen suunnittelumääräraha ja Satamatien rakentaminen, molemmat 0,1 miljoonaa euroa. Talousarvion vuosikate on kasvanut vuodesta 2012 lähes kolminkertaiseksi. Tulos on kuitenkin vain 0,1 miljoona euroa johtuen poistojen lisääntymisestä. On kuitenkin huomattava, että 0,9 miljoonan euron vuosikate ei riitä edes investointien rahoittamiseen, saati sitten lainojen lyhentämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että talouden sopeutustoimia joudutaan vielä tulevinakin vuosina tekemään. 4

8 Talousarvion laskentaperusteet ovat seuraavat: veroprosentti 21 % palkankorotusvaraus syyskuun 2012 tasosta 2,00 % sairausvakuutusmaksu 2,03 % työttömyysvakuutusmaksu 2,50 % palkkaperusteinen KuEL maksu 16,3 % VaEL maksu 19,62 % muut sosiaalivakuutusmaksut 0,70 % Verotuksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2012 TA 2013 Tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2012 TA 2013 Valtionosuudet Tunnusluvut Asukasluku Lainat (1000 ) Lainat euroa/asukas Vuosikate (1000 ) Vuosikate euroa/asukas Ali-/ylijäämä (1000 ) TA 2012 TA (1.1.) 2900 (arvio)

9 PITKÄAIKAISET LAINAT euroa/asukas tp 2005 tp 2006 tp 2007 tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 ta 2012 ta 2013 VUOSIKATE euroa (1000 ) tp 2005 tp 2006 tp 2007 tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 ta 2012 ta

10 TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET KESKUSHALLINTO Maaseutuhallinto siirtyy vuoden 2013 alusta lukien yhteistoiminta alueeseen, jonka muodostavat Äänekoski, Saarijärvi, Kannonkoski ja Konnevesi. Isäntäkuntana toimii Saarijärven kaupunki. Konneveden maataloussihteeri siirtyy Saarijärven kaupungin palvelukseen. Maksuosuus määräytyy tilalukumäärän suhteessa (Konnevedellä 126 tilaa). SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan osaston talousarviorakennetta on muutettu siten, että tulosyksikkö Vanhusten ja vammaisten palvelut on jaettu Vanhusten palvelujen tulosyksiköksi ja Vammaisten palvelujen tulosyksiköksi. Kotihoidon tulosyksikön kustannuspaikat on liitetty Vanhusten palvelujen tulosyksikköön. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon toiminta siirtyy vuoden 2013 alusta Laukaan, Äänekosken ja Konneveden muodostamalle yhteistoiminta-alueelle. Isäntäkuntana toimii Laukaan kunta. Sopimuskunnan maksuosuus yhteistoiminnan menoihin määräytyy toimintavuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Toteutuneista kustannuksista vähennetään toiminnan tuotot. Vuoden 2013 maksuosuus on Konnevedellä 11 %. 7

11 Budjetti Budjetti TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT , , TUET JA AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 HENKILÖSTÖKULUT , , PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , VEROTULOT , , VALTIONOSUUDET , , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6001 KORKOTUOTOT , , MUUT RAHOITUSTUOTOT , , KORKOKULUT , , MUUT RAHOITUSKULUT , , RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , , VUOSIKATE , , POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7100 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST , , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,00 8

12 Tuloslaskelman menot 4 % 1 % 7 % 54 % 34 % Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut Tuloslaskelman tulot 43 % 11 % 3 % 2 % 3 % 38 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut Verotulot Valtionosuudet 9

13 Budjetti Budjetti RAHOITUSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS 9315 TULORAHOITUS 9320 VUOSIKATE TULORAHOITUS INVESTOINNIT 9355 PYSYVIEN VST INVESTOINNIT RAHOITUSOS. INVESTOINTEIHIN PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT 9366 PYSYVIEN VST VARS. MYYNTITUOTOT PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT INVESTOINNIT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 9411 ANTOLAINASAAM. LISÄYKSET ANTOLAINASAAM. VÄHENNYKSET ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET 9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENN LAINAKANNAN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVAROJEN MUUTOS

14 RAHOITUKSEN BUDJETTI Ulkoinen/Sisäinen Budjetti 2013 Budjetti RAHOITUS VEROTULOT 5000 Ansio- ja po tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuot VEROTULOT VALTIONOSUUDET 5510 Peruspalvelujen valtionosuus Verotulojen tasaus Muut opetus- ja kulttuuritoimen vos VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT 6030 Maksuliikennetilien korkotuotot Korkotuotot vesihuoltolaitokselta KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT 6100 Osinkotuotot ja osuus Viivästyskorkotulot Perintätulot MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT 6210 Korkokulut lainoista KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT 6320 Viivästyskorot ja korotukset Perintäkulut Luottotappiot MUUT RAHOITUSKULUT ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET

15 INVESTOINNIT INVESTOINNIT Osasto Kp Hankkeen nimi Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot INVESTOINNIT YLEISHALLINTO KUNNANVALTUUSTO KIINTEÄ OMAISUUS Tili 1100 Maa- ja vesialueet KUNNANHALLITUS Tili 1010 Laajakaistaverkon rakentaminen YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS Tili 1150 Ravintokeskus, astianpesukone Tili 1161 Traktori Tili 1170 Henkilönosturi, tekninen toimi TALONRAKENNUS Tili 1127 Koulukeskuksen saneeraus Tili 1117 Vanhainkodin saneeraus Tili 1117 Paloaseman tornin peruskorjaus Tili 1126 Hytölän koulu, vesikatto ja viemäriliitymä Tili 1124 Museo, rakennusten kunnostus Tili 1126 Istunmäen koulu, viemäriliittymä Mäntylän piha LIIKENNEVÄYLÄT Tili 1131 Järvenpääntien asfaltointi Tili 1131 KT 69 alikulku Tili 1135 Satamatie Tili 1144 Katuvalojen täyd. Harakkakuja, Töyryläntie Tili 1131 Mäntytie-Koivutie, korjaus, asfaltointi Tili 1135 Teerikallion metsäautotie LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT Tili 1133 Nurmikentän katsomo Tili 1133 Tenniskentän peruskorjaus Tili 1132 Polttoainelaituri Yleisurheilukentän peruskorjaus KAUKOLÄMPÖLAITOS Tili 1143 Kaukolämpöverkoston lisäliittyjät Tili 1143 KPA-laitoksen tehon nosto VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tili 1141 Verkoston lisäliittyjät Tili 1142 Viemärikaivojen saneeraustyö Tili 1152 Puhdistamolietteen kalkkistabilointi Tili 1151 Soukkionniemen vesikaivo uusi/saneeraus MENOT TULOT ko. vuonna NETTO

16 KUNNAN YLEISTAVOITE PALVELUJEN SOPEUTTAMINEN HEIKKENEVIIN TALOUDELLISIIN VOIMAVAROIHIN TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN 2013 KESKUSHALLINTO YLEISTAVOITE: TEHTÄVÄKUVIEN UUDELLEENARVIOINTI YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN HENKILÖS- TÖVOIMAVAROJEN VÄHETESSÄ 101 YLEISHALLINTO TUOTOT KULUT KASVU % -3, KATE KASVU % -1,93 Hyvinvointikertomuksen laatiminen. Tytäryhteisöjen tavoitteet: Pitkän aikavälin korjaussuunnitelman (PTS) laatimisen jatkaminen talokohtaisesti. Konsernijohdolle asetetut tavoitteet: Konsernijohdon raportoitava valtuustolle 1 krt/v Kunnan edustajille asetetut tavoitteet: Edustajien raportoitava tytäryhteisöstä kunnanhallitukselle 2 krt/v Yleishallinnon tulosyksikköön kuuluvat valtuusto, kunnanhallitus, toimikunnat, henkilöstöhallinto, kunnallisverotus, tilintarkastus, vaalit ja varhaiseläkemaksut. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lisäksi arvioidaan ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilintarkastus suoritetaan ostopalveluna. 13

17 102 JOUKKOLIIKENNE TUOTOT KULUT KASVU % 85, KATE KASVU % 86,73 Joukkoliikenteen säilyttäminen haja-asutusalueella. Haja-asutusalueilla on joukkoliikennettä seuraavilla reiteillä: Hänniskylä Uurapohja Kirkonkylä, tarvittaessa Pukara Jouhtikylä Kirkonkylä Neituri Kirkonkylä Leskelänkylä Kirkonkylä Sirkkamäki Kirkonkylä, tarvittaessa Lummukka Rossinkylä Kirkonkylä Särkisalo Pyhälahti Kirkonkylä Asiointikuljetukset järjestetään viikoittain eri kyläkunnilta, mikäli asiakkaita on vähintään 2,5 asiakasta/kuljetus. Kustannukset jakautuvat siten, että n. 50 % maksaa kunta ja lopun maksavat asiakkaat. 103 TOIMISTOPALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % -6, KATE KASVU % -6,48 Kopioinnin ja tulostamisen järkeistäminen kustannusten nousun hillitsemiseksi. Toimistopalvelut tuottaa keskitetysti taloushallinnon- palkkahallinnon- ja tietotekniikan palvelut mukaan lukien yleishallinnon palveluja. 14

18 104 MAATALOUDEN EDISTÄMINEN 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -30, KATE KASVU % -30,11 Palvelu ostetaan yhteistoiminta alueelta. 105 ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI TUOTOT KULUT KASVU % -21, KATE KASVU % -19,25 Koskialueiden ja niillä sijaitsevien rakennusten luontomatkailuedellytysten suunnitelmallinen parantaminen. Yritys- ja työllisyysvaikutusten huomioonottaminen kunnan päivittäisessä toiminnassa ja päätöksenteossa. Elinkeinotoiminnan neuvonta- ja kehityspalvelut ostetaan Ääneseudun Kehitys Oy:ltä. 106 TYÖLLISYYDENHOITO TUOTOT KULUT KASVU % 0, KATE KASVU % 1,48 Työpajatoiminnan vakiinnuttaminen Konnevedelle. 15

19 Laukaan kunnan kanssa toteutettava Yhteinen Reitti II työllistämisprojekti sekä pajatoiminta. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden ohjaus. Tuetaan yritysten oppisopimuskoulutusta sekä yhdistysten pitkäaikaistyöttömien työllistämistä. Järjestetään nuorille kesätöitä. Työllistämisrahoista osa varataan LAPE -projektiin jonka kautta kunnostetaan Siikapirtin alueen vanhaa rakennuskantaa. 107 MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA TUOTOT KULUT KASVU % -8, KATE KASVU % -26,63 Tulosyksikkö koostuu seuraavista kustannuspaikoista: suhdetoiminta, huomionosoitukset, kokoustarjoilut, kansainvälinen yhteistyö, yleinen edunvalvonta, avustukset järjestöille ja isännöintipalvelut. Yleinen edunvalvonta palvelu myydään Äänekosken oikeusaputoimistolle. 100 KESKUSHALLINTO TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU % -6,49 16

20 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JA SIVISTYSTOIMEN HALLINNON YHDISTÄMINEN 210 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO TUOTOT KULUT KASVU % 2, KATE KASVU % 2,15 Uuden lautakunnan perehdyttäminen sosiaali- ja terveystoimen säännöksiin ja toimintaan. Hallinto - sosiaali- ja terveyslautakunta, 6 kokousta - lautakunnan asioiden valmistelu ja toimeenpano Sosiaaliasiamies - sosiaaliasiamiehen palvelut ostopalveluna Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta Työvoiman palvelukeskus - osallistuminen Ääneseudun työvoiman palvelukeskuksen toimintaan 220 LASTEN PÄIVÄHOITO TUOTOT KULUT KASVU % -2, KATE KASVU % -0,23 Henkilöstön eläköitymistapahtumat ja lievästi vähentyvä päivähoidon tarve sovitetaan hoitopalvelujen järjestämiseen ilman jäljellä olevan henkilöstön lisäystä. 17

21 Perhepäivähoito omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa - ryhmäperhepäiväkoti Tenhola: hoitoryhmä 8-12 lasta, varahoitojärjestelyt lasten omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajaa (poikkeavat hoitoajat, viikonloppuhoito) Päiväkoti - erityispäivähoitoa sisältävä (integroitu) 3-5 -vuotiaiden lasten hoitoryhmä - esikoululaisten iltapäiväryhmä - perhepäivähoidon varahoitojärjestelyt Muu lasten päivähoito (Lasten kotihoidon tuki) - lasten kotihoidon tuen maksatus perheelle 230 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 40, KATE KASVU % 45,87 Ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen merkitystä painotetaan eri toimijoiden kesken. Lastensuojelun avohuolto - perhetyöntekijän tehtävien hoitaminen - avohuollon tukitoimet Lastensuojelun sijaishuolto - huostaan otettujen lasten sijaishuollon järjestäminen Lastensuojelun jälkihuolto - tukitoimet huostaanoton jälkeen Kasvatus- ja perheneuvonta - perheneuvolan palvelujen osto Äänekosken kaupungilta Päivystyspalvelut - Kriisikeskus Mobilen palvelut - sosiaalipäivitysyksikön palvelujen osto Jyväskylän kaupungilta Sosiaalityö - yhden sosiaalityöntekijän tehtävät 18

22 241 VAMMAISTEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 9, KATE KASVU % 10,10 Vammaispalveluasiakkaiden palvelusuunnitelmat tarkistetaan ajan tasalle. Vammaisten laitospalvelut - asiakaspalvelujen osto Vaalijalan kuntayhtymältä - Suojarinteen kuntayhtymän eläkevelvoitteet Toimintakeskus - aikuisten vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminta Asuntola Leppälintu - ohjatun asuntolan ylläpitäminen Vammaisten asumispalvelut - asumispalvelut yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa - asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely) Muut vammaisten palvelut ja tukitoimet - kuntoutusohjaus - kehitysvammaneuvolan palvelut - lyhytaikaiset tukihoidot ja pitkäaikaishoito pienryhmäkoti Huvikummussa - vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, apuvälineet ja asunnon muutostyöt - lasten henkilökohtaiset avustajat ja aikuisten avustajatoiminnot - työtoiminnan ostopalvelut - vammaisten lasten ja nuorten hoito koulujen kesäloman aikana Sosiaalityö - puolet yhden sosiaalityöntekijän tehtävistä 245 PÄIHDEHUOLTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -47, KATE KASVU % -47,69 19

23 Tavoitteet Asiakkaiden päihdekuntoutuksessa käytetään nykyistä enemmän kunnan oman henkilöstön osaamista. Hoitopalvelut - asiakaspalvelujen osto Äänekosken kaupungin päihdeklinikalta - päihdekuntoutusjaksot kuntoutuslaitoksissa - ohjaus ja neuvonta sosiaalityöntekijän palveluina 250 TOIMEENTULOTURVA TUOTOT KULUT KASVU % 2, KATE KASVU % -2,49 Asiakkaita kannustetaan työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Toimeentulotukeen kuuluvat; perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki. Kuntouttava työtoiminta; työtoimintaan osallistuvien tukitoimet. Työmarkkinatukeen osallistutaan kuntaosuudella. Toimeentuloturvaan sisältyy puolet yhden sosiaalityöntekijän tehtävistä. 260 AVOSAIRAANHOITO TUOTOT KULUT KASVU % 3, KATE KASVU % 3,60 Avosairaanhoito on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 20

24 276 VANHUSTEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 15, KATE KASVU % 5,94 Valmistaudutaan tulevan vanhuspalvelulain säännöksiin. Luodaan yhteistyö organisaatiomuutoksen mukanaan tuomien uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Vanhusten asumispalvelut - asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely) - asumispalvelujen osto Konneveden asumispalvelusäätiöltä Muistisairaiden asumispalvelut - asumispalvelujen osto Mediverkko Hoivapalvelut Oy:ltä Palvelukiinteistön välivuokraus - Villa Konneveden välivuokraus Päiväkeskus - kotona asuvien vanhusten ja vammaisten päiväkeskustoiminta Omaishoidontuki - omaishoitajille maksettavat tuet Kotihoito - kotisairaanhoito - kodinhoitotoimi Tukipalvelut - ateriapalvelu - pyykki- ja saunapalvelu - siivouspalvelu - turvapalvelu - asiointipalvelu 21

25 280 SUUN TERVEYDENHUOLTO TUOTOT KULUT KASVU % 2, KATE KASVU % 2,20 Suun terveydenhuolto on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 290 LAITOSHOITO TUOTOT KULUT KASVU % 2, KATE KASVU % 2,00 Laitoshoito on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 295 ERIKOISSAIRAANHOITO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 4, KATE KASVU % 4,15 Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. 201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TUOTOT KULUT KASVU % 6, KATE KASVU % 5,26 22

26 SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: SIVISTYSTOIMEN JA SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN HALLINNON YHDISTÄMINEN 311 SIVISTYSTOIMISTO TUOTOT KULUT KASVU % -8, KATE KASVU % -8,44 Tavoite: Uuden lautakunnan perehdyttäminen sivistystoimen säännöksiin ja toimintaan. Sivistyslautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelu, hoitaminen ja toimeenpaneminen sekä sivistystoimen hallinnosta ja taloudesta vastaaminen. 301 PERUSKOULUT TUOTOT KULUT KASVU % 3, KATE KASVU % 4,09 Perusopetuksen laadun kehittäminen sekä kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen monialaisena yhteistyönä. Oppilashuollon kehittäminen. Toimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti. Konnevedellä toimii kolme alakoulua ja yläkoulu, joiden toimintaa kehitetään yhtenäisen perusopetuksen suunnassa. Hytölän ja Kirkonkylän kouluilla järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. 23

27 302 LUKIOT TUOTOT KULUT KASVU % 3, KATE KASVU % 9,45 Lukion opetuksen monipuolistaminen Työelämäyhteistyön toimintamuotojen kehittäminen eri oppiaineissa. Lukiokurssien järjestäminen yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa verkkovälitteisesti. Oppimisympäristöjen monipuolistaminen kumppanuuksien kautta. Lukion toiminnan varmistaminen tulevaisuudessa kustannustehokkaasti yhteisten verkkovälitteisten oppimisympäristöjen kautta. Kansainvälisyyskasvatuksen vahvistaminen osana opetusta, tutkivan oppimisen tuominen eri oppiaineiden integroinnin kautta. Opetushallituksen koordinaatiohankkeen tuloksekas toiminta ja opettajien kouluttaminen erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön 303 AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU % -5,31 Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisia kiinnostavia laadukkaita kursseja ja tiedottaa niistä aktiivisesti. Taidekasvatuksella opetetaan soittotaidon perusteita ja kehitetään niitä edelleen. Taidekasvatuksella vahvistetaan myös myönteistä suhtautumista musiikkiin. 24

28 304 VAPAA-AIKATOIMI TUOTOT KULUT KASVU % -6, KATE KASVU % -14,38 Erilaisten harrastekerhojen toiminnan koordinointi ja tiedottaminen. Nuorisotyö Nuorisotalo Kukkulan toiminnan järjestäminen vastaamaan nuorten tarpeita nuorisolain (alle 29v.) mukaisesti. Nuorisovaltuuston tehtävää nuorten tarpeiden välittymisestä kunnalliseen päätöksen tekoon tehostetaan. Nuorisovaltuustovaalit pidetään lokakuussa ja uuden valtuuston kaksivuotinen toimintakausi alkaa Retkiä, leirejä ja tapahtumia järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Etsivä nuorisotyö jatkuu yhteistyössä Laukaan kunnan kanssa voimaan tuleva nuorisotakuu tuo uusia velvoitteita perustuen elinkeinoelämän, järjestöjen sekä nuorten laajaan yhteistyöhön. Uusiutuvakoulu ja nuorisotyö-hanke jatkuu kevään ajan kehittäen uusia yhteistyömuotoja koulun ja vapaa-aikatoimen välillä. Yhteistyö jatkuu nuorisotyötä tekevien toimijoiden kanssa. Liikunta Liikuntakerhojen, retkien ja tapahtumien järjestäminen eri ikäisille kuntalaisille. Liikuntatapahtumien koordinointi ja tiedottaminen. Yhteistyö järjestöjen kanssa jatkuu tärkeänä. Kulttuuri Konneveden Kotiseutumuseon toiminta keskittyy kesäaikaan. Museon kesähoidosta huolehtii paikallinen järjestö. Museotoiminnan kehittämisessä tehdään yhteistyötä Kotiseutuyhdistyksen kanssa. Juhlapäivät ( itsenäisyyspäivä, veteraanipäivä ja kaatuneiden muistopäivä) järjestetään entiseen tapaan. Konnevesipäivät järjestetään yhdessä paikallisten järjestöjen ja yrittäjien kanssa Musiikkitoiminta jatkuu kerhojen, konserttien ja studio Kukkulan toiminnan kautta. Yhteistyö eri kulttuuritoimijoiden kanssa. 25

29 305 KIRJASTO TUOTOT KULUT KASVU % 0, KATE KASVU % 0,32 Kirjaston aineistokokoelman sisältämien tarpeettomaksi käyneiden kaksoiskappaleiden poistaminen ja poistomyynti. Kirjasto hankkii vuosittain kirjoja (n: 1200 kpl), AV-aineistoa ja sanoma- ja aikakauslehtiä, olemassa olevan kokoelman lisäksi, lainattavaksi tai paikan päällä luettavaksi. Kirjasto ylläpitää ja tarjoaa asiakkaiden käytettäväksi kolme asiakaspäätettä internetin tiedonhakua ja yhden päätteen kirjaston aineistotietokannan tutkimista varten. Kirjastoauto huolehtii haja-asutusalueiden sivukylien kirjastopalveluista on -line yhteydellä toimivan kirjasto-ohjelman avulla. 310 SIVISTYSLAUTAKUNTA TUOTOT KULUT KASVU % 2, KATE KASVU % 3,27 26

30 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: KUNNAN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN 401 TEKNINEN TOIMISTO TUOTOT KULUT KASVU % -18, KATE KASVU % -18,13 Uuden lautakunnan perehdyttäminen. Ympäristölautakunnan asioiden hoito ja valmistelu. Vesihuolto-osuuskuntien avustaminen. 402 YHDYSKUNTASUUNNITTELU TUOTOT KULUT KASVU % 13, KATE KASVU % 20,32 Siikaniemen asuntoalueen asemakaavoitustyön loppuunsaattaminen. Kirkonkylän asemakaavan päivitystyön ja asemakaava-alueen laajentamiseen liittyvän selvitystyön käynnistäminen. Osoitekartan uusiminen. Asemakaavoituksen, yleiskaavoituksen ja mittaustoiminnan sekä kaavatoimikunnan asioiden hoito ja valmistelu. 27

31 403 RAKENNUSVALVONTA TUOTOT KULUT KASVU % 1, KATE KASVU % 0,02 Rakennusjärjestyksen tarkistaminen. Lupakäsittelyn nopeuttaminen neuvontaa ja opastusta tarkistamalla. Ympäristölautakunnan lupajaoston asioiden hoito ja valmistelu sekä osoitejärjestelmän ylläpito. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu valvoa rakennustoimintaa, käsitellä rakennusluvat sekä neuvoa korjaus- ja uudisrakentamisessa. Rakennusvalvonta opastaa korjausavustuksiin liittyvissä kysymyksissä ja tekee hakemusten teknisen tarkastuksen. 404 YMPÄRISTÖNHUOLTO TUOTOT KULUT KASVU % -2, KATE KASVU % -4,34 Selvittää ranta-alueilla olevien vapaa-ajan asuntojen jätevedenkäsittelyn taso. Jätevesijärjestelmät tulee olla hajajätevesiasetuksen mukaiset vuonna Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät, joka kattaa mm. jätehuollon valvonnan, meluilmoitukset, metsätielausunnot sekä ympäristö- ja maastoliikennelupien käsittelyn. 28

32 405 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TUOTOT KULUT KASVU % -6, KATE KASVU % -3,50 Ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelman toteuttaminen. Ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta, eläinlääkintä) palvelut tuottaa Laukaan kunta. Tehtävä sisältää mm. elintarvike-, asumisterveys-, ja tuoteturvallisuusvalvonnan, talous- ja uimaveden laadun valvonnan sekä tupakka- ja kemikaalilakien kunnalle säätämät tehtävät. Lisäksi tehtävänä on eläintautien vastustaminen, eläinsuojeluvalvonta sekä eläinlääkintä. 406 LIIKENNEVÄYLÄT 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -1, KATE KASVU % -1,97 Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen. Kaavateiden kunnossapito ja valaistus sekä haja-asutuksen taajamien valaistus. 407 YKSITYISTIET TUOTOT KULUT KASVU % 1, KATE KASVU % 1,54 29

33 Yksityisteiden avustaminen. Tiejaoston toimitusten ja kokousasioiden hoito ja valmistelu sekä yksityisteiden avustaminen ja neuvonta. 408 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -29, KATE KASVU % -29,02 Puistojen ja yleisten alueiden hoito ja kunnossapito. 409 LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT TUOTOT KULUT KASVU % 4, KATE KASVU % 5,07 Yhteistyön lisääminen seurojen kanssa. Liikuntapaikkojen, laitureiden ja uimarantojen hoito ja kunnossapito. 410 PALO- JA PELASTUSTOIMI 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 2, KATE KASVU % 2,81 30

34 Palvelu saadaan Keski-Suomen pelastuslaitokselta ostopalveluna. 411 TOIMITILAPALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 8, KATE KASVU % 7,78 Koulujen hankesuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen. Kunnan omistamien rakennusten ja huoneistojen ylläpito. 412 SISÄISET PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % -1, KATE KASVU % -154,50 Toiminnan monipuolistaminen kalustoa täydentämällä. Konekeskus; pakettiauto ja traktori työkoneineen sekä Häyrylän satamassa polttoaineen jakeluasema. 413 RAVINTOPALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 4, KATE KASVU % 31

35 Perustehtävän hoitamisen lisäksi työhyvinvoinnin edistäminen. Työhyvinvointia edistetään yhteisellä kouluttautumisella, sekä tasapainon löytämisellä työmäärän suhteen sivistyspuolen vähenevän asiakasmäärän ja sosiaali- ja terveyspuolen lisääntyvän asiakasmäärän välillä. Lähellä tuotettuja elintarvikkeita käytetään edelleen mahdollisimman paljon kaikissa toimipaikoissamme. Kirkonkylän koululla on sivistyspuolen valmistuskeittiö, jossa kouluateriat valmistetaan koko kunnan alueelle esikoululaisista lukioikäisiin. Kirkonkylän koulun keittiöltä ateriat kuljetetaan lämpökuljetuksena Hytölän ja Istunmäen kouluille sekä toimintakeskukseen. Oppilasmäärän pienentyminen jatkuu ja tästä syystä toimintakeskuksen aterioiden kuljetus siirtyi syksyllä 2012 koulun keittiölle. Sosiaali- ja terveyspuolen ateriat valmistetaan ravintokeskuksella sekä lasten päivähoidon osalta päiväkodilla. Päiväkodilta lounasruoka kuljetetaan ryhmäperhepäiväkotiin Tenholaan. Ravintokeskus on kunnan ainoa seitsemän päivää viikossa toimiva keittiö. Ravintokeskus tuottaa erilaisia atrioita viisi kertaa päivässä terveysaseman osastoille 1 ja 2 sekä palveluasuntoihin. RuusaLiisan ruokasalissa aterioivia ovat palveluasuntojen asukkaat, omista kodeista tulevat iäkkäät ihmiset, sekä terveysaseman henkilökunta. Kotiinkuljetusaterioita lähtee lounasaikaan joita kuljettavat taksiyrittäjät kirkonkylän alueelle. Kotipalvelun henkilöstö kuljettaa haja-asutusalueelle ja lähitaloihin yksittäin pakattua lounasruokaa. Lisäksi taksiyrittäjät kuljettavat lounaan ja päivällisen Villa Konneveteen. Ateriamäärät ovat osastohoidon osalta ennallaan, osastot ovat täynnä ja osasto 1 on tavallisesti ylipaikoilla lähes läpi vuoden. RuusaLiisan ruokasalissa aterioivat ovat lisääntyneet tasaisesti. Kotiinkuljetus ja kotiin vienti ateriatoiminta kasvaa myös tasaisesti. Henkilökunta käyttää runsaasti ruokapalvelua, mikä on erinomainen asia. Vuodelle 2013 Villa Konnevedessä avataan toivottavasti toinenkin osasto, joka antaa työtä lisää ravintokeskuksen keittiölle. Villa Konneveteen toimitetaan lounaan ja päivällisen lisäksi kahvileipä, sekä kaikki tarvikkeet aamupalaa ja iltapalaa varten. Vanhustenhoidon linjausten mukaan yksittäin pakatut kotiinkuljetus- ja kotiinvientiateriat tulevat lisääntymään edelleen. Tällä hetkellä tämän palvelun piirissä on 60 henkilöä. Vuodesta 2006 tämä toiminta on lisääntynyt 100%, joten iäkkäitä ihmisiä hoidetaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ja ateriapalvelu on osa tätä hoitoa. 414 VESIHUOLTO TUOTOT KULUT KASVU % 1, KATE KASVU % 3,20 Lietteen kalkkistabiloinnin käynnistäminen. Vesihuoltoon kuuluvat vedenottamo, ylävesisäiliö, vesi- ja viemäriverkosto sekä jätevedenpuhdistamo. Kunnan vesihuoltolaitos toimii sille määrätyllä toiminta-alueella, mutta vettä myydään myös Sirkkamäen vesihuolto-osuuskunnalle sekä Pukaran ja Kärkkäälän vesiosuuskunnille. Vettä oste- 32

36 taan Pakarila-Koipiniemi vesiosuuskunnalta. 415 ENERGIAHUOLTO TUOTOT KULUT KASVU % 24, KATE KASVU % 1,97 Kotimaisen puupolttoaineen käytön lisääminen. Lämmön tuottaminen taajamassa olevan kaukolämpöverkoston piirissä oleville kiinteistöille. Lämpö tuotetaan kahdella BIO-laitoksella sekä lisä- ja varatehona olevalla öljylaitoksella. 417 MAA- JA METSÄTILAT TUOTOT KULUT KASVU % -14, KATE KASVU % 35,58 Metsäsuunnitelman mukainen hoito. Kunnan omistamien maa- ja metsätilojen hoito. 418 MUU LIIKETOIMINTA TUOTOT KULUT KASVU % -30, KATE KASVU % 4,55 33

37 Toiminnan supistaminen. Ulkopuolisille myytävien palvelujen tuottaminen. 400 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TUOTOT KULUT KASVU % 3, KATE KASVU % -8,40 KÄYTTÖTALOUS OSASTOITTAIN ILMAN POISTOJA (1000 ) Tp 2011 Ta 2012 Tae 2013 Ta 12 -Tae 13 Ulkoinen/sisäinen muutos % TULOT ,7 Keskushallinto ,4 Sosiaali- terveysltk ,5 Sivistysltk ,8 Ympäristöltk ,7 MENOT ,1 Keskushallinto ,9 Sosiaali- terveysltk ,6 Sivistysltk ,2 Ympäristöltk ,7 NETTO ,0 Keskushallinto ,5 Sosiaali- terveysltk ,2 Sivistysltk ,3 Ympäristöltk ,4 Käyttötalousmenot ovat , tulot ja nettomenot Käyttömenot nousevat vuoden 2012 varsinaisen talousarvion tasosta ja käyttötulot kasvavat , nettomenojen kasvu ,0 % 34

38 VUODEN 2013 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT PROJEKTIT Tulot Menot Netto Maaseutukehitys ry TyöSara Nuorten uusi kanava työelämään Etelä-Konneveden ympäristön kehittämishanke K-S maakunnallinen modernin rakennusperinnön inventointihanke YHTEENSÄ