KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUS KUNNANVALTUUSTO

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUS KUNNANVALTUUSTO

2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ... 4 HENKIKIRJOITETTU VÄESTÖ (VRK)... 4 TYÖPAIKKARAKENNE JA TYÖTTÖMYYS... 5 TYÖPAIKKARAKENNE... 5 TYÖTTÖMYYS... 5 TALOUS... 6 TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET... 9 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA RAHOITUKSEN BUDJETTI INVESTOINNIT TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN KESKUSHALLINTO YLEISHALLINTO JOUKKOLIIKENNE TOIMISTOPALVELUT ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI TYÖLLISYYDENHOITO MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA KESKUSHALLINTO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT VAMMAISTEN PALVELUT PÄIHDEHUOLTO TOIMEENTULOTURVA JA TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA AVOSAIRAANHOITO MIELENTERVEYSTYÖ VANHUSTEN PALVELUT SUUN TERVEYDENHUOLTO LAITOSHOITO ERIKOISSAIRAANHOITO

3 201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMISTO PERUSKOULUT LUKIOT AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA VAPAA-AIKATOIMI KIRJASTO VARHAISKASVATUS SIVISTYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMISTO YHDYSKUNTASUUNNITTELU RAKENNUSVALVONTA YMPÄRISTÖNHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO LIIKENNEVÄYLÄT YKSITYISTIET PUISTOT JA YLEISET ALUEET LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT PALO- JA PELASTUSTOIMI TOIMITILAPALVELUT SISÄISET PALVELUT RAVINTOPALVELUT VESIHUOLTO MAA- JA METSÄTILAT MUU LIIKETOIMINTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS OSASTOITTAIN ILMAN POISTOJA VUODEN 2016 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT PROJEKTIT

4 YLEISPERUSTELUT KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ Konneveden kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureina ovat Hankasalmi, Vesanto, Rautalampi, Laukaa ja Äänekoski. Kunnan pinta-ala on 680,9 km², josta maapinta-ala 514,7 km² ja vesistöjä 166,2 km². Rantaviivaa on kunnan alueella yhteensä yli 600 km. Konnevesi kuuluu Äänekosken talousalueeseen ja Ääneseudun seutukuntaan, johon kuuluvat Äänekosken kaupunki ja Konneveden kunta. Konneveden kuntarakenne koostuu yhdestä taajamasta ja useista maaseutukylistä. HENKIKIRJOITETTU VÄESTÖ (VRK) Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos %/vuosi Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos %/vuosi , , , , , , , , ,0 +0, , , , , , , , , ,49 VÄESTÖENNUSTE v v v v v v ja sitä vanhemmat yhteensä henkilöä

5 TYÖPAIKKARAKENNE JA TYÖTTÖMYYS TYÖPAIKKARAKENNE 65,7 21,3 9,7 Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut TYÖTTÖMYYS TYÖTTÖMYYS Keskim. % ,8 13,7 12,2 11,7 11,4 12,9 13,43 10,92 10,92 12,29 13,82 15,

6 TALOUS Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuja ajanjaksoja katetaan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätöskaavoja. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille käyttötalousosassa tehtäväalueittain (menot tulot netto). Investointiosan määrärahat ja tuloarviot hankkeittain ja tulos- ja rahoituslaskelmaosissa erittäin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväksymisen yhteydessä. Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esitetään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja tuloarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja alv-palautukset joita ei oteta mukaan talousarvioon. Hallitusohjelmassa sovittiin kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien 621 miljoonan euron leikkauksesta vuodesta 2012 alkaen. Vuosien 2012, 2013 ja 2014 kehysriihessä leikkauksia lisättiin niin, että vuonna 2015 ne olivat yhteensä jo miljoonaa euroa. Leikkausten vaikutus euroa/asukas on yhtä suuri kaikissa kunnissa. Vuonna 2016 valtionosuuden leikkaus on 250 euroa/asukas. Lisäksi on päätetty valtionosuus uudistuksesta, jossa kuntien keskinäiset suhteet muuttuvat. Tämän seurauksena Konneveden kunta menettää valtionosuuksia noin 300 euroa/asukas viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen. Vuonna 2016 menetys on 100 euroa/asukas, eli noin euroa. Vuonna 2016 edellä kuvattujen muutosten vaikutus vähentää valtionosuuksia 350 euroa/asukas, eli Konnevedellä noin euroa. Konnevedellä vuoden 2016 toimintakulut vähenevät 1,9 % ja toimintatuotot kasvavat 11,6 % vuoden 2015 talousarvioon ja siihen tehtyyn lisätalousarvioon verrattuna. Nettomenot kasvavat 0,7 %. Näihin lukuihin vaikuttavat merkittävimmin seututerveyskeskuksen kanssa yhteistyössä 6

7 sovitut palvelurakennemuutokset sekä aiempaa suurempi metsän myynti. Lisäksi kunta on panostanut Etelä-Konneveden kansallispuiston ja koskireitin matkailun kehittämiseen. Vuonna 2016 kunnallisveroon vaikuttavat veroperustemuutokset vähentävät kuntien verotuloja noin miljoonalla eurolla. Veroperustemuutosten vaikutusta on puolestaan kompensoitu valtionosuuksien lisänä. Muutoksen johdosta Konneveden kunnalle maksettavien verotulojen arvioidaan supistuvan noin euroa. Valtionosuudet lisääntyivät euroa, eli 5,35 % edellisen vuoden talousarviosta. Investointien kokonaismäärä on noin 5,7 miljoonaa euroa, josta koulukeskuksen rakentamisen osuus on 4,8 miljoonaa euroa. Talousarvion vuosikate on noin euroa ja tilikauden arvioitu tulos noin euroa. Investointien lisääntymisestä johtuen kunnan lainakanta kasvaa noin euroa. Koko kunnan lainamäärä vuonna 2016 on euroa. Talousarvion laskentaperusteet ovat seuraavat: veroprosentti 21,50 % palkankorotusvaraus 0,5 % sairausvakuutusmaksu 2,14 % työttömyysvakuutusmaksu 2,20 % palkkaperusteinen KuEL maksu 17,00 % VaEL maksu 22,00 % muut sosiaalivakuutusmaksut 0,50 % Verotuksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2015 TA 2016 Tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2015 TA 2016 Valtionosuudet Tunnusluvut Asukasluku Lainat (1000 ) Lainat euroa/asukas Vuosikate (1000 ) Vuosikate euroa/asukas Ali-/ylijäämä (1000 ) TA 2015 TA (arvio) 2778 (arvio)

8 PITKÄAIKAISET LAINAT euroa/asukas tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 tp 2014 ta 2015 ta 2016 VUOSIKATE euroa (1000 ) tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 tp 2014 ta 2015 ta

9 TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET KESKUSHALLINTO Kunta on päättänyt liittyä työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) Keski-Suomen eteläiseen yhteispalveluverkostoon. Kunta panostaa matkailuun ja markkinointiin. Matkailun kehittämiseen ja koordinointiin palkataan hankerahoilla kaksi projektipäällikköä, jotka toimivat sekä Rautalammin että Konneveden kunnissa. Markkinointia kehitetään erillisen markkinointitiimin voimin. Kunta järjestelee uudelleen henkilökuljetuksensa yli hallintokuntarajojen siten, että kuntalaisilla on mahdollisuus hyödyntää kunnan järjestämiä kuljetuksia entistä monipuolisemmin. Asiointikuljetukset muuttuvat kutsuperusteisiksi. Kunta päivittää hallintosääntönsä. Samassa yhteydessä tarkennetaan tehtävien uudelleenjärjestelyjä muun muassa henkilöstöjohtamisen, työllisyyden hoidon ja markkinoinnin osalta. Samassa yhteydessä tarkastellaan lähivuosina tapahtuvien eläköitymisten henkilöstövaikutukset. Kunta pyrkii talousarviovuoden aikana ottamaan käyttöön sähköisen asiakirjahallintajärjestelmän. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaalijohtajan työnkuvaan sisältyy hallintotehtävien lisäksi myös sosiaalityöntekijän tehtäviä. Aikuissosiaalityöntekijän työaika muutetaan kokoaikaiseksi. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työaika 30 tuntia viikossa Päivähoito siirtyy sivistyslautakunnalle. Tukiperhetoiminnan aloittaminen kunnan toimesta yhdessä päivähoidon kanssa. Vanhuspalvelujen palvelurakenneuudistus alkaen. Pitkäaikaislaitoshoito (osasto2) siirtyy seututerveyskeskukselta kunnalle, perustetaan vanhainkoti 16 paikkaa, tehostetun palveluasumisen yksiköt (30 paikkaa) ja akuuttisairaalahoito muuttuu 10 paikkaiseksi. Seututerveyskeskukselta siirtyy kunnalle 28 työntekijää. Toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön kotihoidossa. SIVISTYSLAUTAKUNTA Päivähoito siirtyy sosiaali- ja terveyslautakunnalta sivistyslautakunnan alaisuuteen ja nimike muuttuu varhaiskasvatukseksi. Kirjastoautonkuljettaja jää eläkkeelle, kirjastoauton toiminta lakkaa ja aloitetaan omatoimikirjaston kehittäminen pääkirjaston yhteyteen. Kirkonkylän koulu, yläkoulu ja lukio toimivat osittain väliaikaisissa tiloissa yläkoululla, kunnantalolla, Kukkulalla ja työväentalolla. Syyslukukaudella 2016 osa opetuksesta voidaan aloittaa uudessa koulussa. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Teknisen toimiston toimistosihteerin töiden jakaminen ympäristönsuojelusihteerille ja palkkakirjanpitäjälle siten, että heille tulee täysi työaika, korvaten kuitenkin yhteensä vain 86,9 % toimistosihteerin edellisvuoden työajasta. Päiväkodin siivoojan siirtyminen kokonaan toimitilapalvelujen alaisuuteen. Konneveden Kiinteistö Oy:n sulautuminen kuntaan ja rakennusten purkaminen. Työt Lapunmäen koululla jatkuvat. Kirkonkylän koulut toimivat väistötiloissa rakentamisen ja remontoinnin ajan. Uudisrakentaminen loppuu elokuun alkuun mennessä ja syyslukukauden alussa laajennusosa otetaan käyttöön. Alakoulun peruskorjaus alkaa elokuussa ja tilat saadaan käyttöön syyslukukauden 2017 alussa. 9

10 TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen Budjetti Budjetti TOIMINTATUOTOT 3001 MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT , , TUET JA AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 HENKILÖSTÖKULUT , , PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , VEROTULOT , , VALTIONOSUUDET , , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6001 KORKOTUOTOT , , MUUT RAHOITUSTUOTOT , , KORKOKULUT , , MUUT RAHOITUSKULUT , , RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , , VUOSIKATE , , POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7100 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST , , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,00 10

11 Tuloslaskelman menot 4 % 5 % 1 % 52 % 38 % Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut Tuloslaskelman tulot 41 % 9 % 4 % 2 % 4 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut 40 % Verotulot Valtionosuudet 11

12 Budjetti Budjetti RAHOITUSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS 9315 TULORAHOITUS 9320 VUOSIKATE TULORAHOITUS INVESTOINNIT 9355 PYSYVIEN VST INVESTOINNIT RAHOITUSOS. INVESTOINTEIHIN PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT 9366 PYSYVIEN VST VARS. MYYNTITUOTOT PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT INVESTOINNIT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 9411 ANTOLAINASAAM. LISÄYKSET ANTOLAINASAAM. VÄHENNYKSET ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET 9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENN LAINAKANNAN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVAROJEN MUUTOS

13 RAHOITUKSEN BUDJETTI Ulkoinen/Sisäinen Budjetti 2016 Budjetti RAHOITUS VEROTULOT 5000 Ansio- ja po tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuot VEROTULOT VALTIONOSUUDET 5510 Peruspalvelujen valtionosuus Verotulojen tasaus Muut opetus- ja kulttuuritoimen vos VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT 6010 Korkotuotot antolainoista liikelait Korkotuotot sijoit. ja talletuksista Maksuliikennetilien korkotuotot Korkotuotot vesihuoltolaitokselta KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT 6100 Osinkotuotot ja osuuspo korot Liikelaitosten peruspo tuotto Viivästyskorkotulot Perintätulot 0 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT 6210 Korkokulut lainoista KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT 6320 Viivästyskorot ja korotukset Perintäkulut Luottotappiot MUUT RAHOITUSKULUT ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET

14 INVESTOINNIT Os Kp Hankkeen nimi Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot 900 INVESTOINNIT 901 YLEISHALLINTO 910 KUNNANVALTUUSTO Tili 1100 Maa- ja vesialueet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tili 1000 Kotihoidon optimoinnin mobiilijärjestelmä Tili 1111 Tehostetun asumisen yksikkö SIVISTYSLAUTAKUNTA Tili 1171 Kirjastoauton myynti Tili 1150/1171 Omatoimikirjaston perustaminen YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tili 1172 Kunnantalon toimistokalusteet Tili 1005 Facta-ohjelma Tili 1171 Jäänhoitokone Tili 1171 Ravintokeskuksen lämpötilavalvonta Tili 1127 Koulukeskuksen saneeraus Vanhainkodin vesikatto Tili 1117/1150 Vanhaink sprink.järj. ja huoneiden muutos Tili 1117 Tk/muutos akuuttiosastoksi ja palveluasunnoiksi Siikapirtin peruskorjaus Tili 1130/1140 Mäntylän piha- ja sähköremontti Tili1124/1150 Häyrylänr. terassiin katos ja kameravalvonta Tili 1124/1130 Häyrylänr. Caravan-alue kehitt, keittokatos Tili 1125 Häyrylänr. vierasvenelaiturin kunn./jatkaminen Katuvalaistuksen uusiminen Tili Yleisurheilukentän peruskorjaus Tili 1130 Häyrylänrannan P-alueen päällystäminen Leikkipuistot Frisbee-golfrata Tili 1150 Jalkapallokentän katsomo VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tili 1141 Verkoston lisäliittyjät Tili 1142 Viemärikaivojen saneeraustyö Tili 1151 Majakankaan vo, siirtojohto (vaihe 1) Tili 1151 Majakankaan vo, tekopohjavesi (vaihe 2) MENOT TULOT NETTO

15 KUNNAN YLEISTAVOITE Kunnallisten peruspalvelujen tuottaminen taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaalla tavalla. TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN 2016 KESKUSHALLINTO YLEISTAVOITE: Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelupisteen toiminnan käynnistäminen. Kunnan valmiussuunnitelmien päivittäminen Hallintokuntien välisen yhteistyön vahvistaminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen. 101 YLEISHALLINTO TUOTOT KULUT KASVU % 6, KATE KASVU % 7,92 Yleishallinnon ulosyksikköön kuuluvat valtuusto, tilintarkastus, vaalit, kunnanhallitus, toimikunnat, henkilöstöhallinto, kunnallisverotus ja varhaiseläkemaksut. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lisäksi lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kunta ostaa tilintarkastuspalvelut tilintarkastusyhtiöltä. 102 JOUKKOLIIKENNE TUOTOT KULUT KASVU % KATE KASVU % 0 Kunnan henkilökuljetusten kilpailuttaminen ja asiointiliikennekuljetusten muuttaminen kutsuperusteisiksi. Haja-asutusalueilla on joukkoliikennettä seuraavilla reiteillä: o Hänniskylä Uurapohja Kirkonkylä, tarvittaessa Pukara o Jouhtikylä Kirkonkylä o Neituri Kirkonkylä o Leskelänkylä Kirkonkylä o Sirkkamäki Kirkonkylä, tarvittaessa Lummukka o Rossinkylä Kirkonkylä o Särkisalo Pyhälahti Kirkonkylä Asiointiliikenteen muuttuessa kutsuperusteiseksi edellä mainitut kiinteät reitit lakkaavat. Asiointiliikenne viikoittain eri kyläkunnilla, mikäli asiakkaita on vähintään 2,5 asiakasta/kuljetus. Kustannukset jakautuvat siten, että n. 50 % maksaa kunta ja lopun maksavat asiakkaat. 15

16 103 TOIMISTOPALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % -3, KATE KASVU % -4,07 Sähköisen asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönotto kunnassa. Toimistopalvelut tuottaa keskitetysti taloushallinnon- palkkahallinnon- ja tietotekniikan palvelut sekä yleishallinnon palveluja. 105 ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI TUOTOT KULUT KASVU % 43, KATE KASVU % 45,17 Kansallispuiston hyödyntäminen luontomatkailun kehittämisessä. Elinkeinotoiminnan neuvonta- ja kehityspalvelut kunta ostaa Ääneseudun Kehitys Oy:ltä. Maataloushallinnon palvelut ostetaan yhteistoiminta- alueelta, johon kuuluvat Kannonkosken kunta, Konneveden kunta, Saarijärven kaupunki sekä Äänekosken kaupunki. Isäntäkuntana toimii Saarijärven kaupunki. 106 TYÖLLISYYDENHOITO TUOTOT KULUT KASVU % 0, KATE KASVU % 18,76 Työpajatoiminnan jatkaminen ja kehittäminen sekä ryhmätoiminnan lisääminen. Työllistetään palkkatuella 8 henkilöä Työpajalla sekä kunnan eri toiminnoissa on palkkatuella työllistettyjä, kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa olevia henkilöitä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kunnan vastuulla ja tässä tehdään yhteistyötä sosiaalitoimen sekä eri viranomaisten kanssa. Aloitetaan ryhmätoiminta pääosin työttöminä oleville henkilöille. Kunnassa oppisopimuskoulutuksessa on kolme nuorta, joiden palkkakustannukset on kohdennettu työllisyyden hoidon alle. Tulosyksikköön kuuluu myös Laukaan kunnan kanssa toteutettava Työväylä-projekti, joka on alkanut Hanke on 3-vuotinen. Työväylän tehtävänä on ohjata työttömiä henkilöitä töihin yrityksiin. Kunta tukee yritysten oppisopimuskoulutusta, pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yhdistyksiin sekä Työväylän kautta yrityksiin. Kunta järjestää kesätöitä nuorille yhteistyössä Konneveden 4H-yhdistyksen kanssa. 16

17 107 MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA TUOTOT KULUT KASVU % -2, KATE KASVU % 5,85 Tulosyksikkö koostuu seuraavista kustannuspaikoista: suhdetoiminta, huomionosoitukset, kokoustarjoilut, yleinen edunvalvonta, avustukset järjestöille ja isännöintipalvelut. Kunta myy yleisen edunvalvojan palveluja Keski-Suomen oikeusaputoimistolle. 100 KESKUSHALLINTO TUOTOT KULUT KASVU % 2, KATE KASVU % 6,81 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenteiden muutokseen valmistautuminen 210 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO TUOTOT KULUT KASVU % 57, KATE KASVU % 57,25 Hallinto: sosiaalijohtajan palkkausmenot 100 %, sosiaali- ja terveyslautakunta 6-7 kokousta. Lautakunnan asioiden valmistelu ja toimeenpano Sosiaaliasiamies: sosiaaliasiamiehen palvelut ostopalveluna Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta Työvoiman monialainen yhteispalvelu: osallistuminen monialaisen työvoiman yhteispalvelutoimintaan Sosiaali- ja terveystoimiston eläkevastuut 230 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % -1, KATE KASVU % 0,55 Läheisväkivallan ehkäisyn toimintaohjeen päivittäminen, sekä tukiperhetoiminnan aloittaminen kunnan omana toimintana. 17

18 Lastensuojelun avohuoltopalvelut: intensiivisen perhetyön ostopalvelut. Perhekuntoutus, avohuollon sijoitukset Lastensuojelun sijaishuolto: huostaan otettujen lasten sijaishuollon kustannukset Lastensuojelun jälkihuolto: tukitoimet huostaanoton jälkeen Muut lasten ja perheiden palvelut: perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhepalvelut Kasvatus- ja perheneuvonta: perheneuvolan palvelujen osto Äänekosken kaupungilta Päivystyspalvelut: Kriisikeskus Mobilen kuntaosuus, sosiaalipäivitysyksikön palvelujen osto Jyväskylän kaupungilta Sosiaalityö - yhden sosiaalityöntekijän palkkauskulut 241 VAMMAISTEN PALVELUT TP 2014/ TA 2015/ TAE 2016/ TS 2017/ TS 2017/ TUOTOT KULUT KASVU % -3, KATE KASVU % -3,93 Aloitetaan vammaisten tehostetun palveluasumisyksikön rakentamisen suunnittelu yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Vammaisten laitospalvelut: Suojarinteen kuntayhtymän eläkemaksut Toimintakeskus: aikuisten vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminta Perhehoito: kehitysvammaisten perhehoito Asuntola Leppälintu: ohjatun asuntolan toimintakulut Vammaisten asumispalvelut: asumispalvelut yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa 8 asiakkaalle, asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely) Muut vammaisten palvelut ja tukitoimet: kuntoutusohjaus, ohjaajan palkkamenoista 40 %, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, apuvälineet ja asunnon muutostyöt, aikuisten avustajakulut 8 henkilölle ja työtoiminnan ostopalvelut. Sosiaalityö -vammaispalvelun toimistokustannukset 245 PÄIHDEHUOLTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % KATE KASVU % 0 Tavoitteet Päihdehuollon hoitopolun kehittämisen jatkaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa Hoitopalvelut: asiakaspalvelujen osto Äänekosken kaupungin päihdeklinikalta, päihdekuntoutusjaksot kuntoutuslaitoksissa, ohjaus ja neuvonta sosiaalityöntekijän palveluina 250 TOIMEENTULOTURVA JA TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA TUOTOT KULUT KASVU % -8, KATE KASVU % -13,09 18

19 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden jatko-ohjauksen tehostaminen muihin TE-palveluihin, opiskeluihin tai avoimille työmarkkinoille Toimeentulotuki: perus-, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Kuntouttava työtoiminta: työtoimintaan osallistuvien matkakustannukset ja valtion korvaukset sekä työtoiminnan ostopalvelut Työmarkkinatuki: työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalityö -sosiaalityöntekijän palkkauskulut 100 % 260 AVOSAIRAANHOITO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % KATE KASVU % 0 Avosairaanhoito on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 269 MIELENTERVEYSTYÖ TUOTOT 0 KULUT KASVU % 0 KATE KASVU % 0 Kunnan mielenterveys- ja päihdetyön avohoidon tarpeisiin vastaaminen Psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykiatrin palvelut 276 VANHUSTEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 52, KATE KASVU % 50,44 Panostetaan SOTEen valmistavassa palvelurakennemuutoksessa sujuvan yhteistyön aikaansaamiseen henkilöstön ja asiakkaiden kanssa Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja pysyvyydestä Aloitetaan uuden tehostetun palveluasumisyksikön rakentamisen suunnittelu Vanhusten asumispalvelut: asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely), tehostetun palveluasumisen yksiköt alkaen Muistisairaiden asumispalvelut: asumispalvelujen osto Mediverkko Hoivapalvelut Oy:ltä 26 asiakkaalle Palvelukiinteistön välivuokraus: Villa Konneveden välivuokraus ja vuokratulot Omaishoidontuki: omaishoitajille maksettavat tuet ja vapaiden järjestäminen 19

20 Kotihoito: kotisairaanhoito ja kodinhoitotoimi, kotihoidon optimoinnin mobiilijärjestelmä käyttöön Tukipalvelut: ateria, pyykki-, sauna-, turva ja asiointipalvelu Vanhusten laitoshoito: laitoshoito 16 paikkaa alkaen Kotihoidon eläkevastuut, atk-palvelut ja toimitilojen kiinteistömenot 280 SUUN TERVEYDENHUOLTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 14, KATE KASVU % 14,77 Suun terveydenhuolto on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa sisältäen kuntalaisten hammashoidon kustannukset sekä hammashoidon eläkevastuut. 290 LAITOSHOITO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -44, KATE KASVU % -44,75 Laitoshoito Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa Lyhytaikaishoito 20 paikkaa ja 10 paikkaa alkaen, pitkäaikaishoito ERIKOISSAIRAANHOITO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU % -5,74 Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Erikoisairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut, ensihoito, perusterveydenhuollon päivystys, psykiatrinen palveluasuminen, kehitysvammaneuvola, psykiatrian laitoshoito ja erityisvelvoitteet. Erikoissairaanhoidon eläkevastuut. 201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TUOTOT KULUT KASVU % -2, KATE KASVU % -6,36 20

21 SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: toimintojen kehittäminen kuntastrategian mukaisesti 311 SIVISTYSTOIMISTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 15, KATE KASVU % 13,75 Tavoite: Käynnistetään kouluverkon tulevaisuuden tarkasteleminen Sivistyslautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelu, hoitaminen ja toimeenpano hallintosäännön mukaisesti. 301 PERUSKOULUT TUOTOT KULUT KASVU % -0,82 0-1, KATE KASVU % 0,21 Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön koulutyössä Kehitetään koulun liikunta- ja kerhotoimintaa Varhaiskasvatuksen, koulujen ja vapaa-aikatoimen yhteistyön tiivistäminen Opetusta järjestetään perusopetuslain ja asetuksen sekä opetussuunnitelmien mukaisesti. Konnevedellä toimii neljä perusopetusta antavaa koulua, joiden toimintaa kehitetään yhtenäisen perusopetuksen suunnassa. Uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan portaittain syksystä 2016 lähtien. Ympäristö- ja luontopainotusta tuodaan koulutyöhön Etelä-Konneveden kansallispuistoa hyödyntäen. Wilma-järjestelmän sähköiset lomakkeet otetaan käyttöön oppilaan tuen suunnittelussa, järjestämisessä ja kirjaamisessa. 302 LUKIOT TUOTOT KULUT KASVU % -4, KATE KASVU % -3,97 Lukion opetuksen monipuolistaminen yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa verkkovälitteisesti. Työelämäyhteistyön kehittäminen eri oppiaineissa mukana osuuskunta TEHOTEAM. Biolukiokurssien järjestäminen yhteistyössä Jyväskylän Yliopiston Konneveden tutkimusaseman ja seudun toisen asteen koulutuksen kanssa niveltäen uuteen Etelä-Konneveden kansallispuistoon. 21

22 Uuden opetussuunnitelman kytkeminen vahvaan työelämäyhteistyöhön, toisen ja korkea-asteen yhteistyöhön sekä luonto- ja bioteemaan. Lukion toimintaa pyritään varmistamaan tulevaisuudessa kustannustehokkaasti yhteisten verkkovälitteisten oppimisympäristöjen kautta. Uuden koulun myötä siirrytään oppija- ja ilmiölähtöisempään sekä uutta teknologiaa hyödyntävämpään pedagogiikkaan. Kansainvälisyyskasvatusta vahvistetaan IMAILE- projektin myötä. Sähköinen ylioppilastutkinto toteutetaan uuden koulun uudella teknologialla. Lukiossa toteutetaan Opetushallituksen rahoittamia hankkeita. 303 AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 1, KATE KASVU % 1,81 Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestäminen ja kehittäminen. Paikallisten koulutus- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen Kansalaisopisto järjestää monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluja. Opiskelu ja harrastaminen luovat mahdollisuuksia itsensä kehittämiselle, henkiselle hyvinvoinnille sekä hyvälle elämänlaadulle. Ala-Keiteleen musiikkiopiston perus-ja musiikkiopistotasolla opiskelee viisi nuorta Konnevedeltä. 304 VAPAA-AIKATOIMI TUOTOT KULUT KASVU % 1,33 1, KATE KASVU % 8,95-5,38 0 Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Nuorisotyö Nuorisotalo Kukkulan toiminnan järjestäminen kouluremontin mukanaan tuomat muutokset huomioiden. Päiväleirin järjestäminen kesäkuussa yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja Konneveden 4Hyhdistyksen kanssa. Liikunta Painopiste lasten ja nuorten liikunnassa. Kerhotoiminnan kautta pyritään lisäämään lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kesäajalle urheilukerhoja ja uimakoulut. Lasketteluretket talvikautena mahdollisuuksien mukaan viikoittain Häkärinteille. Liikuntapaikkojen ja leikkipuistojen kunto- ja tarvekartoitus yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. 22

23 Kulttuuri Kotiseutumuseon toiminta keskittyy kesäaikaan. Perinteen tallentamista tehdään yhteistyössä Konneveden Kotiseutuyhdistyksen kanssa. Juhlapäivät järjestetään (itsenäisyyspäivä, veteraanipäivä ja kaatuneiden muistopäivä) yhteistyössä srk:n ja järjestöjen kanssa. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa pyritään lisäämään. Konnevesipäivät Konnevesipäivät järjestetään KIRJASTO TUOTOT KULUT KASVU % -17, KATE KASVU % -17,72 Käynnistetään omatoimikirjaston kehittäminen Pysyvän info-pisteen asettaminen kirjastoon Etelä-Konneveden kansallispuistotietoa haluaville. Kirjastoauto laitetaan myyntiin ja saatu myyntituotto käytetään kirjastotoiminnan kehittämiseen omatoimikirjasto-periaatteella. Tällä järjestelyllä lisätään kirjaston aukioloaikaa iltaisin ja viikonloppuisin. Aukioloaikojen laajentamisen tarve on tullut esille syksyllä 2015 toteutetussa palautekyselyssä. Asiointiliikenteellä on mahdollista jatkossa kuljettaa kirjaston kirjoja lainaajille kotiin. Kirjastoautonkuljettajan toimi lakkautetaan. Kirjasto hankkii vuosittain kirjoja (n: 1500 kpl), AV-aineistoa ja sanoma- ja aikakauslehtiä, olemassa olevan kokoelman lisäksi, lainattavaksi tai paikan päällä luettavaksi. Kirjasto ylläpitää ja tarjoaa asiakkaiden käytettäväksi kolme asiakaspäätettä internetin tiedonhakua ja yhden päätteen kirjaston aineistotietokannan tutkimista varten. Seutukuljetusten välityksellä asiakkaat voivat lainata kirjastoaineistoa kaikista Keski-Suomen kirjastoista. Sähkökirjojen lainaaminen on mahdollista. 306 VARHAISKASVATUS TUOTOT KULUT KASVU % -2,71-1,5% KATE KASVU % -2,08-1,3% Laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen Konneveden lapsille perheitä tukien. Päivähoidon järjestäminen siinä mitassa ja laajuudessa kuin tarve edellyttää. Vuorohoidon tarpeeseen vastaaminen ja sen järkevä järjestely. Kunnan ja yksiköiden Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen valtakunnallisten perusteiden mukaisesti, Konneveden näköisesti, yhdessä vanhempien kanssa. Henkilöstön kannustaminen työnkiertoon Luonto- ja liikuntamyönteisen toimintakulttuurin lisääminen Ilo kasvaa liikkuen ohjelman avulla 23

24 Perhepäivähoito 5-6 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa Ryhmäperhepäiväkoti Tenhola: hoitoryhmä 12 lasta, vara- ja vuorohoito-järjestelyt Kevätkaudella 2016 yhden lapsen hoitojärjestelyt ostopalveluna yksityiseltä hoitajalta Päiväkoti Varhaista kuntoutusta tarjoava ja tarvittaessa erityispäivähoitoa sisältävä (integroitu) 3-5 -vuotiaiden lasten hoitoryhmä (16 20 lasta) Esikoululaisten iltapäiväryhmä luokkalaisten aamu-ja iltapäivähoito sekä loma-aikojen päivähoito tarvittaessa Vara- ja vuorohoitojärjestelyt Lapsia päivähoidon piirissä Muu lasten päivähoito (Lasten kotihoidon tuki) Lasten kotihoidon tuen maksatus keskimäärin perheelle. Lasten ja nuorten kuntoutusohjaajan palkkamenosta 40 % sosiaalitoimen talousarviossa ja 60 % sivistystoimen varhaiskasvatuksen talousarviossa. 310 SIVISTYSLAUTAKUNTA TUOTOT KULUT KASVU % 19, KATE KASVU % 21,26 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: Rakentamisen edistäminen Kunnan alueella olevan rakennuskannan rekisteröinnin päivittäminen 401 TEKNINEN TOIMISTO TUOTOT KULUT KASVU % 0, KATE KASVU % -5,31 Ympäristölautakunnan asioiden hoito ja valmistelu. Vesihuoltoavustukset. 402 YHDYSKUNTASUUNNITTELU TUOTOT KULUT KASVU % 19, KATE KASVU % 21,62 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja kaava-alueen laajentaminen sekä asemakaava-alueen pohjakartan päivittäminen. 24

25 Sisältää asemakaavoituksen, yleiskaavoituksen ja mittaustoiminnan sekä kaavatoimikunnan asioiden hoidon ja valmistelun. 403 RAKENNUSVALVONTA TUOTOT KULUT KASVU % -16, KATE KASVU % -30,17 Rakennusvalvontaohjelman päivittäminen uuteen Facta-ohjelmistoon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönotto. Ympäristölautakunnan lupajaoston asioiden hoito ja valmistelu sekä osoitejärjestelmän ylläpito. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu valvoa rakennustoimintaa, käsitellä rakennusluvat sekä neuvoa korjaus- ja uudisrakentamisessa. Rakennusvalvonta opastaa korjausavustuksiin liittyvissä kysymyksissä ja tekee hakemusten teknisen tarkastuksen. 404 YMPÄRISTÖNHUOLTO TUOTOT KULUT KASVU % 0, KATE KASVU % 0,40 Ympäristönsuojelulain mukainen valvontasuunnitelma laatiminen. Ympäristönsuojelun lakisääteiset viranomaistehtävät, joka kattaa mm: o ympäristönsuojelun valvonta ja edistäminen, o luonnonsuojelu, o jätehuollon valvonta, o vesiensuojelu, ilmansuojelu, o meluntorjunta, neuvonta ja valistus. o maa-aineslupien myöntäminen ja valvonta. 405 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % KATE KASVU % 0 Ympäristötoimen yksikön viranhaltijat toimittavat viranomaiselle määrätyt lupa- valvonta- ja neuvontatehtävät taloudellisesti ja tehokkaasti. 25

26 Ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta, eläinlääkintä) palvelut tuottaa Laukaan kunta. Terveysvalvonnan tehtävänä on ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin ja elinympäristön turvaaminen. Toimintaa toteutetaan elintarvikelain, terveydensuojelulain tupakkalain sekä kuluttajaturvallisuuslain nojalla ihmisten terveyttä uhkaavien vaaratekijöiden valvonnalla. Tavoitteena on vaaratekijöiden poistaminen ja/tai minimoiminen. Eläinlääkintähuollon tehtävänä on tuotantoeläinten, hevosten ja pieneläinten terveyden- ja sairaudenhoito sekä viranomaistyöhön (tautivalvonta) liittyvä näytteenotto. Suureläinpäivystysvuorot yhteensä 2/5; Laukaa 1/5 sekä Äänekoski ja Konnevesi 1/5 itäiseltä päivystysalueelta (Laukaa, Äänekoski, Konnevesi, Kangasniemi, Uurainen ja Hankasalmi). Valvontaeläinlääkärin tehtävänä on alueen eläinsuojelusta huolehtiminen ja eläintautien vastustaminen. Valvontaeläinlääkärin työtehtäviin kuuluu lisäksi elintarvikelain mukaisten tarkastusten (laitokset, alkutuotanto) suorittaminen. 406 LIIKENNEVÄYLÄT 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 8, KATE KASVU % 8,4 Katuvalosuunnitelma Kaavateiden kunnossapito ja valaistus sekä haja-asutuksen taajamien valaistus. 407 YKSITYISTIET TUOTOT KULUT KASVU % -2, KATE KASVU % -2,07 Yksityisteiden avustaminen vielä jatkossakin. Tiejaoston toimitusten ja kokousasioiden hoito ja valmistelu sekä yksityisteiden avustaminen ja neuvonta. 408 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 21, KATE KASVU % 21,61 Vieraskasvilajien torjunnan edistäminen Puistojen ja yleisten alueiden hoito ja kunnossapito. 26

27 409 LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT TUOTOT KULUT KASVU % 4, KATE KASVU % 3,32 Laituripaikkojen ja vierasvenepaikkojen lisääminen. Liikuntapaikkojen, laitureiden ja uimarantojen hoito ja kunnossapito. 410 PALO- JA PELASTUSTOIMI 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 2, KATE KASVU % 2,4 Palvelu ostetaan Keski-Suomen pelastuslaitokselta ostopalveluna. 411 TOIMITILAPALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 0, KATE KASVU % 17,6 Koulun rakentaminen jatkuu. Vuokrien määräytymisperusteiden tarkentaminen Kunnan omistamien rakennusten ja huoneistojen ylläpito. 412 SISÄISET PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % -10, KATE KASVU % 47,09 Konekeskus: pakettiauto ja traktori työkoneineen. 413 RAVINTOPALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 1, KATE KASVU % 27

28 Toiminnan sujuminen koulun keittiön väistötiloissa. Yhteistyön lisääminen kotipalvelun asiakkaiden kanssa. Tuotannonohjausjärjestelmän päivittäminen Aterioiden valmistaminen laadukkaasti valmistuskeittiöllä. 414 VESIHUOLTO TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU % 18,91 Majakankaan siirtojohdon rakentaminen. Sisältää vedenottamon, ylävesisäiliön, vesi- ja viemäriverkoston sekä jätevedenpuhdistamon. Kunnan vesihuoltolaitos toimii sille määrätyllä toiminta-alueella, mutta vettä myydään myös Sirkkamäen vesihuolto-osuuskunnalle sekä Pukaran ja Kärkkäälän vesiosuuskunnille. Vettä ostetaan Pakarila-Koipiniemi vesiosuuskunnalta. 417 MAA- JA METSÄTILAT TUOTOT KULUT KASVU % 1, KATE KASVU % 105,03 Metsäsuunnitelman mukainen hoito. Kunnan omistamien maa- ja metsätilojen hoito. 418 MUU LIIKETOIMINTA TUOTOT KULUT KASVU % -8, KATE KASVU % -89,60 Palvelun myyminen ensisijaisesti kunnan omistamille tytäryhtiöille. Ulkopuolisille myytävien palvelujen tuottaminen. 28

29 400 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2014/ TA 2015/ TAE 2016/ TS 2017 TS 2018/ TUOTOT KULUT KASVU % 5, KATE KASVU % 7,17 KÄYTTÖTALOUS OSASTOITTAIN ILMAN POISTOJA (1000 ) Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Ta 15 -Tae 16 Ulkoinen/sisäinen muutos % TULOT ,6 Keskushallinto ,7 Sosiaali- terveysltk ,1 Sivistysltk ,0 Ympäristöltk ,3 MENOT ,9 Keskushallinto ,4 Sosiaali- terveysltk ,7 Sivistysltk ,2 Ympäristöltk ,7 NETTO ,7 Keskushallinto ,8 Sosiaali- terveysltk ,4 Sivistysltk ,3 Ympäristöltk ,2 Käyttötalousmenot ovat , tulot ja nettomenot Käyttömenot laskevat vuoden 2015 talousarvion ja muutoksen tasosta ja käyttötulot nousevat , nettomenojen kasvu ,7 % 29

30 VUODEN 2016 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT PROJEKTIT Tulot Menot Netto Maaseutukehitys ry Työväylä-hanke Uutta virtaa-hanke Taiko-hanke Kulttuuri kylässä-hanke Tiimivoima-hanke Luontomatkailun koordinointihanke Luontomatkailun kehittämishanke Kansallispuisto matkalla hyvinvointiin-hanke Maaseudun digitaalinen kasvupolku-hanke YHTEENSÄ Hankkeista saatava tulorahoitus vaihtelee hankkeesta riippuen erillisen rahoituspäätöksen mukaisesti. 30