Osavuosikatsaus 1-9/2017

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1-9/2017 Mikkeli Pieksämäki Juva

2 2 1 Johdanto Opiskelijamäärät ja muut toiminnalliset mittarit Katsaus 2017 toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen KasvuEsedu Oy Strategiset mittarit ja niiden toteutumat Talouden tunnusluvut... 13

3 3 Ammatillisen toisen asteen yhtenäinen lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa. Kaikessa ammatillisen osaamisen kehittämisessä siirrytään vaiheittain osaamisperusteiseen koulutusjärjestelmään, jossa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittymisen suunnitelma (HOKS). Reformi muuttaa oppilaitoksen toiminnallista arkea monin tavoin. Opiskelijoille järjestetään ohjattua oppimista läpi vuoden, myös kesällä. Entistä vahvempi henkilökohtaistaminen ja osaamisen yksilöllinen eteneminen näkyvät opintotarjontamalleina, oppimisjärjestelyjen monimuotoistumisena ja ohjauksen korostumisena. Koulutuksen uusien toteutussuunnitelmien työstäminen ja toiminnan uudenlainen organisointi ovat keskeisiä teemoja syksyn 2017 työskentelyssä. Reformia helpottaa yhtenäiseen vuosityöaikaan siirtyminen: vuosityöaikakokeilu on käynnissä ja siihen liittyviä kysymyksiä ratkotaan ja kehittämistä tehdään koko ajan. Kuluvan vuoden tulorahoituksen perustan muodostavat perustutkinto-opiskelijoiden määrä sekä myytävän koulutustoiminnan myyntitilanne. Vuonna 2017 rahoituksen perusteena oleva talousarvion mukainen vuosiopiskelijamäärä on opiskelijaa. Vuoden painotettu keskiarvo on 2.294, joka jää vain hieman alle budjetoidun. Työvoimakoulutuksessa myyntitavoitteen odotetaan täyttyvän. Oppisopimuskoulutuksen määrän aleneminen jatkuu edelleen. Uuden rahoituslain mukaista, laskentaperusteista koskevaa asetusta ei ole vielä saatu. On kuitenkin ennakoitavissa, että siirtyminen laskentapäiviin perustuvasta rahoituksesta suoritelaskentaperusteiseen opiskelijatyöpäivä- ja opiskelijavuosilaskentaan tulee vaikuttamaan rahoitukseen. Entistä keskeisemmäksi tulee oppilaitoksen prosessien organisointi niin, että opintoajat ovat tehokkaasti käytössä ja ohjausta kehittämällä opiskelija saadaan kulkemaan opintopolkunsa tutkintoon saakka sekä työllistymään. Ennakoiva ote toiminnan kehittämiseen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen ovat Esedun vahvuuksia. Kasvupalveluiden tuottaminen kuuluu jatkossakin Esedun tehtäväkenttään. Tätä vahvuutta ilmentää myös syyskuussa Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen perustama tytäryhtiö KasvuEsedu Oy, jonka tavoitteena on turvata maksullisen koulutuksen myyntimahdollisuudet myös tulevaisuudessa sekä säilyttää vahva aluekehittämisen ote tulevien kasvupalveluiden potentiaalisena toteuttajana. Raportointijakson päättymisen jälkeen Etelä-Savon Koulutus Oy sai uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisen järjestämisluvan, jossa sen ensisijaiseksi toiminta-alueeksi määritellään koko Etelä-Savo. Samassa luvassa määriteltiin entistä laajempi valikoima järjestämisoikeuden piiriin kuuluvia tutkintoja. Lisäksi saatiin laajennettua oppisopimuskoulutusta ja työvoimakoulutusta koskevat tehtävät.

4 4 Etelä-Savon ammattiopiston ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden painotettu kokonaismäärä on Näistä perustutkintoa suorittavista on aikuisia, perustutkinnon näyttötutkintona suorittavia 687. Vuoteen 2016 verrattuna perustutkintojen painotettu opiskelijamäärä on laskenut 118 opiskelijalla, mistä nuorten osuus on 109 ja aikuisten Vuosi 2017 on edennyt aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivien toteutuman osalta edellisvuotta hitaammin. Opiskelijatyöpäiviä syntyi kun vastaavalla raportointijaksolla vuonna 2016 tuotettiin opiskelijatyöpäivää. Suoritteiden määrän lasku selittyy perustutkintoa näyttötutkintona suorittavien määrän lievällä vähenemisellä. Koulutusmyynnille talousarviossa asetetusta 2.4 M tavoitteesta on kuitenkin myyntisopimusseurannan mukaan koossa 100 % (työvoimakoulutus ja henkilöstökoulutus). Myös vuoden 2017 lisäkoulutuksen rahoitus on kiinnitetty kokonaan. Uuden rahoituslain mukaista, opiskelijapäivien ja vuosien laskentaa rakennetaan osaksi oppilaitoksen opiskelijahallintajärjestelmää. Siinä opiskelijapäivät ja niiden toteutumat tulevat yhteismitalliseksi laskennan yksiköksi koko ammatilliseen perustutkintokoulutukseen, lisäkoulutukseen, oppisopimuskoulutukseen sekä järjestämisluvan sisältämään tutkinto- ja osatutkintotavoitteiseen työvoimakoulutukseen.

5 5 ESEDUn aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäiväjakauma rahoitusmuodoittain 1-9/ % 21 % 1 % 11 % 50 % Työvoimakoulutus PT näyttötutkintona Omaehtoinen lisäkoulutus Henkilöstökoulutus Oppisopimuskoulutus Vuoden 2017 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana uusia oppisopimuksia on syntynyt 336. Uusien ei-tutkintotavoitteisten oppisopimusten osuus on jo suurempi kuin vuonna 2016 yhteensä. Perustutkintotavoitteiset oppisopimukset jäänevät vuoden 2015 tasolle mutta ammattitutkintotavoitteisissa on kasvua. Kokonaisuudessaan voimassaolevien oppisopimusten lukumäärätilanne on vuoden 2016 tasolla. Rahoituksellisesti painottuminen ei-tutkintotavoitteisiin oppisopimuksiin ja samalla perustutkintotavoitteisten oppisopimusten lukumäärän lasku alentaa kuluvan vuoden rahoitusta. Vuoden viimeisen kvartaalin aikana ei ennakoida oppisopimusten juurikaan raportoiduista luvista lisääntyvän Uudet oppisopimukset sekä tilanne PT AT EAT ETT

6 OPPISSOPIMUKSIA Voimassa olevat oppisopimukset kvartaaleittain vv VUOSIKVARTAALIT

7 7 Esedu on laaja-alainen ja ketterin toisen asteen kouluttaja ja aluekehittäjä TAVOITTEET: Vuoden 2017 toiminnallisissa tavoitteissa on sitouduttu siihen, että kartoitamme aktiivisesti työelämän osaamistarpeita ja teemme kaikilla aloilla tavoitteellista yhteistyötä työelämäfoorumeilla. Tuotteistamme ja myymme uusia koulutuskokonaisuuksia eri asiakkaille. Luomme Venäjä-viennin toimintasuunnitelman ja hyödynnämme koulutusviennin kokeilulupaa. Selvitämme pajatoiminnan mahdollisuuksia. Esedu on jo usean vuoden ajan tehnyt määrätietoista koulutustarpeiden kartoitustyötä yrityksissä ja työyhteisöissä. Vuoden 2017 tavoitteena on tehdä kartoitus (uusi kartoitus tai tietojen päivityskartoitus) 100 yritykseen. Kartoitukset ovat käynnissä. Ammattiin! hanke sekä muu hanketoiminta tekevät yhteistyötä opettajien ja koulutuspäälliköiden kanssa kartoitusten toteuttamisessa. Vuonna 2017 osa kartoituksista (noin 30) suunnataan yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Kartoituksia koordinoi ja niiden tulosten levittämisestä vastaa Myyntipalvelut yhteistyössä koulutuspäälliköiden kanssa. Kartoitusten tuloksia hyödynnetään monilla eri foorumeilla oppilaitoksen sisällä ja yhteistyöverkostoissa. Niiden pohjalta laaditaan ja päivitetään koulutusten suunnitelmia ja toteutustapoja sekä kehitetään uusia koulutus- ja palvelutuotteita eri asiakasryhmille. Kartoitusten tekeminen on tärkeä yhteistyömuoto sekä tiedonhankinnan että opettajien työelämäkontaktien kautta. Eri koulutuksen järjestäjien kanssa käydään verkostoissa, hanketyössä ja suorissa keskusteluissa läpi niitä vaihtoehtoja, jotka varmistaisivat alueella laajan ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutustarjonnan erilaisille kohderyhmille. Yhteistyöllä varmistetaan myös älykkään erikoistumisen mahdollisuudet koulutuksen toimijoille. Myös työvoimaviranomaisten kanssa yhdessä tehtävä vuorovaikutteinen kehittämistyö on keskeistä alueen osaamistarpeisiin vastaamisessa. Esedun edustajat osallistuvat aktiivisesti myös eri alueellisten ennakointiryhmien työskentelyyn. Pajatoimintojen kehittämiseksi ja valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisedellytysten parantamiseksi käynnistyi elokuussa 2017 OSKE-osaamisen kehittämisen pajat hanke. Hanketta toteutetaan yhdessä Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa. Koulutusviennissä on jatkettu aktiivista työtä. Heinäkuussa Esedun edustajat olivat mukana Etelä- Savon Kazakstaniin suuntautuneella vienninedistämismatkalla. Elokuussa toteutettiin koulutusjärjestelmään liittyvä täydennyskoulutus Rosatom Akatemian edustajille Mikkelissä. Syyskuussa oli vuorossa vienninedistämismatka Iraniin. Lisäksi markkinoimme metsäkonealan koulutusta Lesprom Ural Professional konferenssissa Jekaterinburgissa, jossa toteutettiin myös metsäkonealan kilpailu yhteistyössä Ponssen ja Uralin metsäyliopiston kanssa. Neuvottelut tutkintotavoitteisen koulutusviennin aloittamiseksi jatkuvat.

8 8 Esedun pedagogiset ratkaisut ovat ajanmukaisia ja joustavia. Esedu on parhaiden joukossa opiskelijatyytyväisyydessä, läpäisyssä ja työllistymisessä. TAVOITTEET: Tavoitteenamme on mahdollistaa aidosti yksilölliset oppimispolut mm. opintotarjonnan rakentamisen kautta. Kaikki opiskelijat henkilökohtaistetaan aidosti ja jokaista ohjataan monipuolisesti. Tarjolla on riittävästi ja monipuolisesti erityisen tuen ja opiskeluhuollon toimenpiteitä. Opiskelijamme hyödyntävät monipuolisesti erilaisia (myös verkon) oppimisympäristöjä. Panostamme maahanmuuttajien koulutukseen ja digitaaliseen työpaikkaohjaukseen. Oppimisesta % tapahtuu autenttisissa ympäristöissä. Ammatillisen toisen asteen koulutuksen reformin toimeenpanon varmistamiseksi käynnistettiin keväällä 2017 tutkintokoulutuksen toteutussuunnitelmien laatiminen. Jotta opiskelijat voidaan aidosti henkilökohtaistaa, toteutussuunnitelmien on mahdollistettava Esedun opintotarjonnan rakentaminen. Opintotarjonnan rakentaminen ja opiskelijoiden henkilökohtaistaminen edellyttävät, että opiskelijoilla on nykyistä enemmän mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen työpaikalla ja digitaalisissa oppimisympäristöissä, mikä otetaan huomioon keväällä 2018 valmistuvissa toteutussuunnitelmissa. Reformin toimeenpanon edellyttämät muut toimenpiteet mm. ohjauksen ja erityisen tuen kehittämiseksi ovat käynnistyneet syksyllä Reformin edellyttämä Primus-opintohallintojärjestelmän uudistamisen (ns. yhden koulun malli) ensimmäinen vaihe saatiin tavoitteiden mukaisesti toteutettua kesällä Uudistettu järjestelmä on valmis vuoden 2017 loppuun mennessä, kun oppisopimuksen opiskelijatiedot yhdistetään Primukseen ja luovutaan SopimusPro-järjestelmästä. Kesän 2017 asuntomessut Mikkelissä tarjosivat hienon mahdollisuuden toteuttaa messukohde monialaisena yhteistyönä. Esedu rakensi messualueelle opiskelijatyönä älykkään ja energiatehokkaan pienkodin. Talo on tehty neljästä kontista ja siinä on asuinpinta-alaa 56 m 2. Rakennusalan lisäksi taloprojektissa oli mukana pintakäsittelyalan, sähköalan, talotekniikan ja käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijoita. Talon pihan suunnitteli ja toteutti puutarha-alan opiskelijat. Asuntomessuilla talo sai runsaasti positiivista palautetta ja hanke oli laajasti esillä eri medioissa. Talo on edelleen myynnissä. Toinen suuri asuntomessuihin liittyvä rakennushanke Esedulla oli Mikkelipuistossa. Rakentamiseen liittyvien alojen opiskelijat rakensivat Mikkelipuistoon uuden kahvila- ja palvelurakennuksen, Greenerin. Hankkeen toteutusaikataulu oli varsin tiukka. Koska Mikkelipuisto oli asuntomessujen virallinen oheiskohde, se täytyi saada käyttöön ennen asuntomessujen alkua. Syksyn aikana viimeistelytyöt kohteessa ovat jatkuneet. Syksyllä käynnistyi uusi maahanmuuttajille suunnattu MaValma eli ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus. MaValmassa opiskelijat henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti saavat ohjausta opiskeluvalmiuksien vahvistamiseen, tutustuvat ammatillisiin perustutkintoihin sekä kehittävät suomen kielen taitojaan. Liiketalouden perustutkinnon opinnoissa lähdettiin elokuussa toteuttamaan projektimaisen opiskelun mallia opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamiseksi. Tutkinnon osat pilkottiin projekteiksi, joita toteuttamalla opiskelijat saavuttavat tavoitteet. Projektit ovat joustavia ja niitä voidaan muokata työelämän ja opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

9 9 Pieksämäellä Hiekanpäähän tulevien Esedun tekniikan alojen oppimisympäristöjen suunnittelu on jatkunut. Tila- ja tarvekartoituksia on tarkennettu arkkitehdin kanssa suunnitelmien ja laskelmien pohjaksi. Syyskuussa järjestettiin Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen tapahtuma Mikkelissä Otavankadun toimipisteessä. Tapahtuman toiminnallisilla rasteilla kävi n ja 2. vuoden opiskelijaa perehtymässä hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Samaan aikaan järjestettiin myös kaikille avoimet Hyvinvointimessut. Esedu on vetovoimainen työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstä. TAVOITTEET: Luomme ja otamme käyttöön työuran vaiheeseen henkilöstön kehittämisen mallin. Opettajien vuosityöaikakokeilulla tuetaan reformin toteuttamista ja uudistuvaa opettajuutta. Opettajan työnkuvan muutos oppimisen ohjaajaksi on huomioitu kaikessa toiminnassa. Kaikilla opettajilla on verkkopedagogiikan yhteisesti sovitut perustaidot tai suunnitelma niiden hankkimiseksi sekä henkilökohtaistamiseen liittyvä osaaminen. Opettajien työelämäjaksot ovat säännöllisiä. Henkilöstön saama ja antama palaute on kiinteä osa kehittämistä. Henkilöstö osallistuu laajasti organisaation eri kehittämisfoorumeihin. Henkilöstön kehittämisen pohjaksi on laadittu henkilöstöohjelma, joka hyväksyttiin Koulutus Oy:n hallituksessa keväällä Esedun henkilöstölle suunnatun koulutuksen tulevaisuuden kokonaistarjontaa määritellään jatkuvana prosessina reformin edetessä ja henkilöstömitoitus tehdään sitä vastaavaksi. Työuran vaiheen mukainen kehittämismalli hiotaan loppuun vuoden 2017 aikana ja otetaan käyttöön 2018 alussa. Henkilöstön kehittämisessä tavoitteena on vuoden 2017 aikana tehdä osaamiskartoitukset koko henkilöstölle. Esimiehille ja opettajille toteutettiin kartoitukset. Muun henkilöstön osaamiskartoitukset ovat parhaillaan käynnissä. Esimiehille järjestettiin yhteinen muutosjohtamisen koulutus, joka toimii myös erikoisammattitutkinnon henkilöstöjohtamisen osioon valmistavana koulutuksena: kaikki esimiehet ovat suorittaneet ko. tutkinnon mennessä. Opettajien vuosityöaikakokeilu on käynnistynyt. Työajan uudenlaisella resursoinnilla haetaan tukea ammatillisen koulutuksen reformiin sekä opettajien muuttuvaan työnkuvaan. Uudessa työaikamallissa pystytään ottamaan paremmin huomioon kaikki opettajien tekemä erilainen työ. Digipajojen ja niksipajojen tavoitteena on verkkopedagogiikan ja tieto- ja viestintätekniikan taitojen vahvistaminen. Digipajoja toteutetaan syksyllä 2017 kerran kuukaudessa. Lisäksi aloille on nimetty ja koulutetaan digivastaavia. Myös Ammattiin! hankkeessa järjestetään aktiivisesti digitalisuuteen liittyvää koulutusta. Työelämäjaksojen tavoitteeksi on asetettu 50 viikkoa vuonna Toimintamallia on laajennettu siten, että käytettävissä on myös ns. yrittäjävarjostus sekä oppilaitosbenchmarkkaus. Työelämäjaksoja toteutuu vuonna 2017 noin 28. Oppilaitoksen menossa oleva muutos ja siihen liittyvät tehtävät työllistävät opettajia enemmän kuin työelämäjaksojen tavoitetta asetettaessa arvioitiin.

10 10 Tasapainoinen taloutemme varmistaa laadukkaan toiminnan TAVOITTEET: Toimintaa on sopeutettu reformia kohti. Resurssien käyttö on mitoitettu oikein. Tilakustannuksia saadaan pienennettyä. Kuluvan vuoden rahoituksen perusteena oleva talousarvion mukainen vuosiopiskelijamäärä on opiskelijaa. Vuoden painotettu keskiarvo on 2.294, joka jäi vain hieman alle budjetoidun. Työvoimakoulutuksessa myyntitavoitteen odotetaan täyttyvän. Oppisopimuskoulutuksen määrän aleneminen jatkuu edelleen ja sen osalta talousarviosta jäädään toimintatuotoista euroa. Kulujen toteutumaan vaikuttaa lomapalkkavelan jaksotuskorjaus, joka lisää kuluja euroa. Toteutuma jää kuitenkin johdon ennusteen mukaan alle 1 miljoona euroa alijäämäiseksi, mikä on yli euroa parempi kuin talousarvio. Etelä-Savon Koulutus Oy:n ulkoisten tulojen ennakoidaan vähenevän noin 31 miljoonaan euroon vuoteen 2018 mennessä, mikä on noin 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2016 tilinpäätös ja noin 2 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvan tilikauden toteutumaennuste. Yksi selitys pienenemiselle on yksikköhintojen maksaminen jatkossa arvonlisäverottomina. Toisaalta sama osuus suunnilleen vähenee ostojen arvonlisäveroista. Kokonaisuudessaan ennakoidaan työvoimakoulutuksen rahoituksen valtakunnallista n. 30 % vähenemistä vuonna Lisäksi uuden rahoituslain mukainen, vuotta 2018 koskeva rahoituspäätös saadaan raportointihetken tiedon mukaan vasta ja ennakkoarvioiden tekemistä vaikeuttavat lisäksi useiden laskentaperusteita koskevien yksityiskohtien puuttuminen. Koska yhtiön taseessa ei ole rakennuksia, vaan ainoastaan opetuksessa käytettävät koneet ja laitteet, kohdistuu sopeuttamistarpeista väistämättä osuus henkilöstökuluihin. Tarvittava sopeuttaminen on kohdistettu henkilöstökuluihin maltillisesti, euroa. Liiketoiminnan muista kuluista leikataan vuoteen 2017 verrattuna liki 1,9 miljoonaa euroa vuonna Tilakuluja saadaan myös hiukan alemmalle tasolle lisäämällä ulkopuolisia vuokralaisia jakamaan ammattiopiston käyttämiä tiloja. Kone- ja laitekannan laadun varmistamiseksi poistopohjaa pienennetään hieman 1,35 miljoonan euron tasolle ja kehittämiseen varataan resursseja uudistusten läpiviennin varmistamiseksi. Tilojen osalta käydään omistajien ja sidosryhmien kanssa neuvotteluja mahdollisesta yhteiskäytöstä muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2018 tavoitteena on noin 0,5 miljoonaa euroa pienemmät tilakustannukset kuluvaan tilikauteen verrattuna. Tilojen yhteiskäytön osalta kumppanuudet rakennetaan siten, että haetaan myös vahvaa toiminnallista synergiaetua. Tilojen yhteiskäytön lisäksi myös omaa tilankäyttöä tiivistetään. Raportointijakson päättymisen jälkeen Etelä-Savon Koulutus Oy sai uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisen järjestämisluvan, jossa sen ensisijaiseksi toiminta-alueeksi määritellään koko Etelä-Savo. Samassa luvassa määriteltiin entistä laajempi valikoima järjestämisoikeuden piiriin kuuluvia tutkintoja. Lisäksi saatiin laajennettua oppisopimuskoulutusta ja työvoimakoulutusta koskevat tehtävät. Järjestämislupaan on kirjattu vuosiopiskelijapaikkaa, joka on vähimmäismäärä ja sitä täsmennetään vuosittain aiempien vuosien toteutuman ja Esedun suhteellisen osuuden perusteella.

11 11 Maaliskuussa 2017 alkoi keskustelu ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjien toimimisesta kilpaillulla markkinalla. Taustalla on keskeisesti kolme asiaa: 1. kasvupalvelulain valmistelu ja ylipäätään kasvupalveluiden organisoituminen toimintakentässä kunta maakunta palveluiden tarjoajat sekä tämän lain sisältämä palvelun järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen (ns. tilaaja-tuottaja-malli). Samassa yhteydessä työvoimaviranomaisten tehtäviä ollaan siirtämässä tuleville maakunnille. 2. kilpailulainsäädännön valmistelu, jossa kilpaillulla markkinalla vaaditaan kilpailuneutraliteettia: valtionosuuksin ei voi subventoida palveluita tai tuotteita, joita myydään kilpaillulla markkinalla. 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen ja toiminnanohjauksen alle siirtyy kaikki tutkintoa ja osatutkintoa tavoitteleva ammatillinen toisen asteen koulutus, mukaan lukien tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus. Tytäryhtiön perustamista on käsitelty ensimmäisen kerran Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksessa heti em. tietojen saamisen jälkeen Hallitus valtuutti toimitusjohtajan tekemään tarvittavia valmisteluita. Toimintaympäristön muutos ja siihen varautuminen tytäryhtiön perustamisella käytiin myös läpi omistajien kokouksessa Etelä-Savon Koulutus Oy:n uusi hallitus kokoontui ensimmäisen kerran Tytäryhtiön perustaminen esiteltiin uusille toimijoille ja päätettiin pitää ylimääräinen hallituksen kokous asiasta päättämiseksi Tytäryhtiön perustamisasiakirja allekirjoitettiin Tytäryhtiön ensisijainen tehtävä on säilyttää Esedun nykyinen markkinaosuus maksullisesta palvelutoiminnasta. Työvoimakoulutuksessa tämä tarkoittaa mm. järjestämisluvan ulkopuolelle jäävää eitutkintotavoitteista koulutusta, erilaisia yhteishankintakoulutuksia sekä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Tytäryhtiö vastaa myös yritysten henkilöstökoulutuksesta, ei-tutkintotavoitteisesta koulutusviennistä sekä oppisopimuskoulutuksen myynnistä toisille koulutuksen järjestäjille. Tulevina vuosina tytäryhtiön tavoitteena on ottaa haltuun myös niitä palveluita, joiden tarve syntyy yritysten kehittämistarpeiden, osaamiskartoitusten, kasvupalvelulainsäädännön ja muiden mahdollisten uusien palvelumuotojen kautta.

12 Strategiset mittarit ja niiden toteutumat raportoidaan nyt ensimmäisen kerran vuonna 2017 toteutetun tietovaraston tuottamassa toimintakorttimuodossa. Mittaristossa Tilanne-sarake kuvaa visuaalisella merkillä toteutumaa suhteessa tavoitteeseen ja Trendi-sarake vuoden 2016 vastaaviin lukuihin. 12

13 13 Etelä-Savon Koulutus Oy Toteutuma 9/2017 Talousarvio 2017 Toteutuma 9/2017 Toteutuma 9/2016 Johdon ennuste 1-12/ Yksikköhintarahoitus peruskoulutus Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus Yksikköhintarahoitus erityisopetus Yksikköhintarahoitus oppisopimuskoulutus Koulutuksen myyntituotot/työvoimakoulutus Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus Muu liiketoiminnan myynti Myyntituotot LIIKEVAIHTO Valmisvarastojen muutos VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS Vuokratuotot Jaksotetut tuotot Avustukset ja tuet Muut tuotot LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Materiaalit ja palvelut MATERIAALIT JA PALVELUT Jaksotetut palkat ja palkkiot (lomapalkkavarau Palkat ja palkkiot ; Jaksotetut henkilösivukulut Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALENNUKSET Jaksotetut kulut Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkil Vuokrat ja vastikkee Toimitilakulut Kone- ja kalustokulut Matkakulut Markkinointi-, hallinto ja muut liikekulut Rahoitustuot ja kulut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma Ulkoiset tuotot Ulkoiset kulut henk.kulut muut kulut Ulkoinen tulos