Ateria- ja puhtauspalveluiden kustannusten esiselvitys

Transkriptio

1 1 (8) KAINUUN MAAKUNTA Ateria- ja puhtauspalveluiden kustannusten esiselvitys Loppuraportti FCG Tietojohtaminen Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

2 FCG Tietojohtaminen Oy 2 (8) Sisällysluettelo SIVU 1 TAUSTA JA TAVOITTEET ETENEMINEN KESKEISET TULOKSET Ateriapalvelut Puhtauspalvelut Säästöpotentiaali Työpajassa käyty keskustelu vertailussa esille nousseista eroista JOHTOPÄÄTÖKSET... 7 LIITTEET: Liite 1 Tiedonkeruulomakkeet Liite 2 Yhteenveto tuloksista Liite 3 Säästöpotentiaali

3 FCG Tietojohtaminen Oy 3 (8) 1 Tausta ja tavoitteet Kajaanin kaupunki ja Kainuun maakunta-kuntayhtymä ovat pyytäneet yhtymään kuuluvien kuntien ateria- ja puhtauspalveluiden ATPU-kustannusten selvitystä, jossa avataan eri kuntien kustannukset eli eritellään kustannuserittäin tavoitteena vertailukelpoisuus ja tuodaan päättäjille esille tarkasta analyysistä mahdollisesti saatava hyöty. Muiden jäsenkuntien kanssa on myös tätä keskustelua avattu. Kaikki kustannussäästöt, jotka voidaan tehdä varsinaista sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistystoimen sekä muiden kunnan toimialojen asiakaspalvelua heikentämättä ja jotka voidaan tehdä asiakkaille sen näkymättä, selvitetään. 2 Eteneminen Työryhmän käynnistyskokous Tiedonkeruu marraskuu 20 joulukuuta 2012 Tulosten koonti Alustavien tulosten esittely työryhmälle Tietojen tarkistus Tulosten koonti Tulosten esittely työryhmälle Tulosten laskenta ateria- ja puhtauspalveluissa ilman poistoja, vuokria ja sis. vyörytyksiä sekä säästöpotentiaalin laskenta Tulosten lähettäminen työryhmälle Tulosten lähettäminen kunnille Työpaja Työryhmä Työryhmä ohjasi työtä ja sen puheenjohtajana toimi Kalevi Yliniemi, kuntayhtymä sekä jäseninä olivat Tuija Aarnio ja Juha Huotari, Kajaanin kaupunki sekä Tuija Vuorinen, Kajaanin Mamselli-liikelaitos. Työpajaan osallistuneet Osallistuja Juhana Juntunen Päivi Kyllönen Satu Ylönen Pentti Kemppainen Paula Halonen Airi Hyvönen Anu Kemppainen Paavo Nuortamo Jaana Kovalainen Tuija Vuorinen Merja Heikkinen Eila Heikkinen Maire Ahopelto Kunta Kuhmon kaupunki Kuhmon kaupunki Kuhmon kaupunki Ristijärven kunta Sotkamon kunta Sotkamon kunta Paltamon kunta Paltamon kunta Hyrynsalmen kunta Kajaanin kaupunki/mamselli Suomussalmen kunta

4 FCG Tietojohtaminen Oy 4 (8) Kalevi Yliniemi Pirjo Heikkinen Raili Myllylä Eija Tolonen-Manninen 3 Keskeiset tulokset 3.1 Ateriapalvelut Tukipalveluja tuotetaan ja järjestetään nykyään niin kuntayhtymän kuin kuntien itse tuottamina ja ostopalveluina. Kustannustarkastelu kohdistuu tähän maakuntatason tukipalvelujen koko palvelujärjestelmän muodostamaan kokonaisuuteen. Seuraavassa taulukossa on kuvattu ateriapalvelujärjestelmät. ATERIAPALVELUT KUNNAT Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Ristijärvi Paltamo Sotkamo Suomussalmi Ky PALVELUT Oma tuotanto Ostopalv Oma tuotanto Ostopalv Oma tuotanto Ostopalv Oma tuotanto Ostopalv Oma tuotanto Ostopalv Oma tuotanto Ostopalv Oma tuotanto Ostopalv Oma tuotanto Ostopalv Päiväkoti x Mams. x x x x x Ala- ja yläkoulu x Mams. x x x x x Lukio Mams.Ky:lle xky:lle xky:lle xky:lle Ammattiopisto Mams.Ky:lle xky:lle xky:lle xky:lle xky:lle Kotipalvelu x Ky:lle Mams.Ky:lle xky:lle xky:lle xky:lle xky:lle xky:lle Asumispalvelut ja hoivaosastot x Ky:lle Mams.Ky:lle xky:lle xky:lle xky:lle xky:lle xky:lle Kehitysvammapalvelut x Ky:lle Mams.Ky:lle xky:lle xky:lle xky:lle x Psykiatriset palvelut x Ky:lle Mams.Ky:lle xky:lle - - xky:lle x Terveyden ja sairaanhoito Mams.Ky:lle xky:lle xky:lle xky:lle xky:lle x Tulokset Kustannukset Sisäiset vyörytykset, vuokrat ja poistot -kustannusten poistaminen ei muuttanut kustannusvertailun tuloksia Vähiten eroja kustannuksissa on kotipalvelu, asumispalvelut, lukio ja ammattioppilaitokset osalta Eniten eroja kustannuksissa on päiväkoti, peruskoulu, kehitysvammaiset, psykiatria ja terveyskeskus Kustannusrakenne-erot raaka-aine- ja henkilöstökustannuksissa Lapset ja nuoret ryhmässä (pk, koulut, oppilaitokset) valmistetaan pääasiassa yksi lounas, pk poikkeus 73-94% osuus kaikista kustannuksista Kuntaruokaostoksilla selvityksessä 2011 koulujen kustannusrakenne kaikki yhteensä oli näiden osalta 71 % ja siinä kuntakoon kasvaessa henkilöstökustannukset vähenivät ja vyörytysten osuus kustannusrakenteessa kasvoi merkittävästi. Kotipalveluateria % huom. ostopalvelu Psykiatria ja kehitysvammaiset % huom. ostopalvelu Asumispalvelut ja terveyspalvelut % Tulosten yhteenvedossa liite 2 on valtakunnallista vertailutietoa ateriapalveluista, joka osoittaa, että osallistuvien kuntien ateriahinnat ovat yhdenmukaisia valtakunnallisiin hintoihin verrattuna.

5 FCG Tietojohtaminen Oy 5 (8) 3.2 Puhtauspalvelut Tukipalveluja tuotetaan ja järjestetään nykyään niin kuntayhtymän kuin kuntien itse tuottamina ja ostopalveluina. Kustannustarkastelu kohdistuu tähän maakuntatason tukipalvelujen koko palvelujärjestelmän muodostamaan kokonaisuuteen. Seuraavassa taulukossa on kuvattu puhtauspalvelujärjestelmät Tulokset Kustannukset Sisäiset vyörytykset, vuokrat ja poistot kustannusten poistaminen ei muuttanut kustannusvertailun tuloksia Vähiten eroja kustannuksissa on vanhainkoti ja terveyskeskus vuodeosasto osalta Eniten eroja kustannuksissa on päiväkoti, peruskoulu, lukio ja ammattioppilaitokset, kehitysvammaiset, psykiatria, terveyskeskus vastaanotto ja liikerakennukset Kustannusrakenne-erot ostopalveluissa ja henkilöstökustannuksissa Lapset ja nuoret ryhmässä (pk, koulut, oppilaitokset) ja muu ns. päivätoiminta % osuus kaikista kustannuksista - ostopalvelua 2:ssa seitsemästä Ympärivuorokautinen toiminta kuten esim. vanhainkoti ja muut vastaavat % - ostopalvelua 2:ssa seitsemästä Puhtauspalveluissa ei ollut niin isoja eroja näiden osalta kustannusrakenteessa kuin ateriapalveluissa

6 FCG Tietojohtaminen Oy 6 (8) Tuottavuus tarkastelu Puhtauspalveluissa tarkasteltiin myös tuottavuutta eli tuntia siivottua neliömäärää kohden. Tietojen saanti oli hajanaista ja saatujen tietojen perusteella voidaan todeta, että joissakin siivouskohteissa parempi tuottavuus johti alhaisempaan kustannukseen neliötä kohden ja joissakin ei. Seuraavassa taulukossa on esitetty tulokset. Korreloi Ei korreloi Päiväkoti * Peruskoulu * Palveluasuminen * Vanhainkoti Terveyskeskus vastaanotto * vähän * vähän Terveyskeskus vuodeosasto * Liikerakennukset * 3.3 Säästöpotentiaali Käytettävissä olevilla tiedoilla laskettiin säästöpotentiaali, mikäli maakunnan kaikki tukipalvelut järjestettäisiin esimerkiksi liikelaitos Mamsellin kustannustasolla. Tällä tiedontasolla ateria- ja puhtauspalveluiden kokonaissäästö muodostuisi noin suuruiseksi. Mikäli seuraaviin siivouskohteisiin esim. peruskoulut, lukio, terveyskeskukset, kehitysvammapalvelut, vanhainkoti ja liikelaitokset tuotettaisiin keskitetysti ateria- ja puhtauspalveluja) olisi säästö Tämän lisäksi säästöä syntyisi logistiikkatoimintojen sekä hallinnollisten toimintojen kehittymisten tuloksena. Laskentataulukko on liitteenä Työpajassa käyty keskustelu vertailussa esille nousseista eroista Tiedonlaskenta- ja kirjaamistavat Tämän hankkeen tiedonkeruussa oli yhtenäiset kirjaamisohjeet ja lomakkeet. Kunnat laskivat ja kirjasivat tietoja tästä huolimatta eri tavalla. Aikaisempina vuosina Kainuun maakunnan kunnat ovat toteuttaneet yhteisen tuotteistushankeen. Tämä tuotteistusmalli ei ollut kaikkien kuntien käytössä, joka aiheutti myös tiedonkeruulomakkeisiin tiedon kirjaamiseroja. Esimerkkejä tässä tiedonkeruussa esille tulleista kirjaamiseroista (jokin kunta kirjasi toinen ei) vuokrat sisältyivät vyörytyksiin eläkeperusteiset maksut kirjattu eri kustannuseriin

7 FCG Tietojohtaminen Oy 7 (8) kuljetuskustannuksia ei kirjattu välipalan kustannusta ei ole kirjattu on kirjattu vain pelkkä lounas pieniä yksiköitä (esim. kouluja) ei ole huomioitu kustannuslaskennassa kunnilla on kolmella eri toiminnanohjausjärjestelmää laskennassa myös henkilöstön asumistilojen siivouskustannukset, mutta ei neliömäärät huomioituna Toiminnalliset erot yksikön työntekijä (esim. päiväkodin työntekijä) valmistaa aterian ja/tai jakaa sen tätä ei ole kirjattu kustannuksiin yksikkö (esim. palveluasumisyksikkö) hakee itse osan elintarvikkeista kaupasta tätä ei ole kirjattu pieniä yksiköitä (esim. ryhmäperhepäiväkoteja) jotka aiheuttavat kuljetuskustannuksia koulukeittiöstä valmiit ateriat päiväkotiin palvelujen ostot: välillä Itellalta hankitaan kuljetusta, joka on kallista vuonna 2011 keittiö oli vielä omassa koulussa, mikä oli pienenä yksikkönä kallista toimintaa pitkien etäisyyksien kouluissa tehdään välipalat mukaan pitkämatkalaisille erot siivoustiheydessä (sama kohde siivotaan kahteen kertaan päivän aikana esim. vanhainkodissa) Liitteessä 2 tulosten koonti on lisää eroavaisuuksia kirjattu kunkin kunnan asiakasryhmän kohdalla. 4 Johtopäätökset Työpajassa käytiin keskustelua seuraavista jatkotoimenpiteistä. 1. Vertailun tuloksia ei voida tällaisenaan käyttää, mutta ne osoittavat läpinäkyvästi kirjaamiserot ja tarpeen jatkokehittämiseen ja tarpeen yhteisen tietopohjan luomiseen. 2. Aikaisemman tuotteistusmallin päivitys 3. Kustannuslaskenta tulee olla linjassa valtakunnallisessa vertailussa käytettyyn ohjeistukseen 4. Laskennan tulee olla tarkoituksenmukaista myös kunnan oman toiminnan kehittämisen näkökulmasta? 5. Mahdollinen seuraava vertailu tilinpäätöksen 2012 luvuilla ja laskenta 1. ja 2. ohjeistuksella 6. Jatkokeskustelu palvelujen järjestämistavasta koko Kainuussa ja kunnissa? Mitä hyötyjä meillä on saavutettavissa? Miten näitä hyötyjä saavutetaan? 7. Tilaajaosaaminen Vahvistaa sitä Koordinoida yhteistyötä kuntien kanssa Kehittää yhteisiä pelisääntöjä 8. Muuta Maakunnan kunnilla yhtenäinen tuotannonohjausjärjestelmä Kunnille yhteinen ruokahuoltopäiväkirja

8 FCG Tietojohtaminen Oy 8 (8) Ympärivuorokautisten hoivayksiköiden ateriakustannuslaskenta erikseen asumispalveluista Puhtauspalveluiden mitoituksia tulisi tarkistaa yhdessä kuntien kanssa alentaakseen puhtauspalveluiden kustannuksia ja jotta laatu pysyy yhteinäisenä