Käyttösuunnitelmatasoisten tavoitteiden toteumat Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelmatasoisten tavoitteiden toteumat Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.

2 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEET Tulosalue: Vastuuhenkilö: Terveyden edistäminen terveyden edistämisen johtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä Yli 65-vuotiaan kuntalaisen kaatumisen ennaltaehkäisy hänen omaa rooliaan vahvistaen IKINÄ-toimintamallin mukaisten FROP-kyselyjen määrän kasvu (tavoite: 500 kpl; v.2016 toteuma: 140 kpl) IKINÄ-toimintamallin mukaisia FROP-kyselyjä fysioterapiassa 1 kpl, kiireetön ja akuuttivastaanotto 42 (tietovarastosta ei lukuja) FROP - kyselyitä tehty 79 kpl, laaja kaatumisen arviointi 1 kpl. Terveyttä edistävä liikunta yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa lisääntyy kuntalaisen omahoidossa Liikunnanohjaajan yksilö- ja ryhmävastaanotoille osallistuvien määrä (tavoite: 250 hlöä; v toteuma: 81) Liikunnanohjaajan yksilövastaanotolle terveysasemalla osallistui 20 asiakasta. Liikunnanohjaajan yksilövastaanotoille JUSTissa on osallistunut 153 asiakasta. Myllytien toimintakeskuksen ryhmät ja tapahtumat (tavoite: 15 ryhmää/200 kontaktia; v toteuma: 11 /150) Myllytien toimintakeskuksen ryhmät ja tapahtumat 6 ryhmää/150 kontaktia. Myllytien toimintakeskuksen ryhmät ja tapahtumat 10 ryhmää/250 kontaktia. Alkoholin riskikäytön vähentyminen sen varhaisemman tunnistamisen avulla Audit mini-interventiot (tavoite: 1000 kpl) ja hoitoonohjaus Audit mini-interventioita 18 kpl (tietovarastosta ei saa toimintakykymittariston lukuja) Audit mini-interventioita tehty 208 kpl. Vertaiset ja kokemusasiantuntijat ovat osa potilaan monialaista tiimiä terveysasemalla Tavoitteen toteutuminen: kyllä/ei Kyllä. Puhelinpalveluiden asiakasraati on aloittanut toimintansa helmikuussa, seuraava tapaaminen toukokuussa. Vertaiset on koulutettu OmaPisteiden käytön opastukseen.

3 Kyllä. Puhelinpalveluiden asiakasraati on aloittanut toimintansa helmikuussa ja kokoontunut 2 krt. Akuutin asiakasraati on kokoontunut kesäkuussa, seuraava kokous lokakuussa. Koko palvelualueen asiakasraati kokoontuu syyskuussa. Vertaiset on koulutettu OmaPisteiden käytön opastukseen. Työntekijöiden ja esimiesten LEAN-osaaminen vahvistuu LEAN-valmentajia, joiden työn tavoite ja tehtäväkuva määritetty (tavoite: min. 1 LEAN-valmentaja/yksikkö tehtävässään) Koulutukseen on haettu. Päivittäisjohtamisen taulut ovat käytössä. Päivittäisjohtamisen taulut ovat käytössä. Terveyden edistämisen päällikkö hyväksyttiin HUS:n LEAN-valmentajakoulutukseen. Asiakkuusjohtajat hyväksyttiin LEAN johdon koulutukseen, joka alkaa tammikuussa Tulosalue: Vastuuhenkilö: Sairauden hoito johtajalääkäri Jarmo Anttila Erikoissairaanhoidon hoitoketjujen ajantasaisuus on varmistettu Päivitetyt hoitoketjut ja niiden määrä (tavoite: 3 kpl) Alkuvuonna on päivitetty yksi hoitoketju (lasten astma). Ei muutosta toteumaan 1/. Asiakaslähtöisyys lisääntyy Asiakasraadit (tavoite: toteutetaan kaikissa yksiköissä vuoden aikana) Ei ole vielä toteutunut. Asiakasraadit on toteutettu Akuutissa (1 kpl) ja puhelinpalveluissa (2 kpl). Syyskuulle on kalenteroitu yhteinen soster asiakasraati. Suun terveydenhuollon osalta asiakasraadit eivät ole toteutuneet. Asiakasvastaaville ohjatut henkilöt (tavoite: min. 20 henkilöä kustakin yksiköstä; suunterveydenhuolto, MiPä, avosairaanhoito, terveyskeskussairaala) Asiakasvastaaville on ohjattu Mipä:ssä kolme henkilöä. Muissa yksiköissä toiminta ei ole vielä käynnistynyt. Asiakasvastaavat on koulutettu, mutta asiakkaiden ohjautuminen ei täysimääräisesti toteutunut. Suun terveydenhuollossa on yksi asiakasvastaava (asva), ja tästä on tiedotettu henkilökuntaa. Toiminta ei ole vielä lähtenyt liikkeelle toivotusti. MiPä:ssä ei ole tällä hetkellä asiakasvastaavaa.

4 Laboratorio- ja kuvantamiskustannusten kasvun hillintä Käyttömäärät ja kustannukset (tavoite: vuoden 2016 taso) Tammi-maaliskuussa laboratoriotutkimusten kustannukset ja määrä ovat laskeneet 5,1 %. Kuvantamistutkimusten kustannukset ovat nousseet 29,4 % ja määrä on noussut 13,1 %. Tammi-heinäkuussa laboratoriotutkimusten kustannukset ovat laskeneet 3,5 % ja määrä on laskenut 3,7 % verrattuna vastaavaan aikaan Kuvantamistutkimusten kustannukset ovat nousseet 14,8 % ja määrä on noussut 9,5 %. Sairaalassa tapahtuvien kaatumistapaturmien ehkäisy on osa laadukasta ja potilasturvallista hoitoa Kaatumisvaaran arviointien (FRAT) määrä terveyskeskussairaalan potilailla (tavoite: kaatumisvaara-arviointi tehty 250 potilaalle) Kaatumisvaara-arviointeja on tehty 110:lle terveyskeskussairaalassa hoidetulle potilaalle. Kaatumisvaara-arviointeja on tehty 227:lle terveyskeskussairaalassa hoidetulle potilaalle. Kaatumis-/putoamistapaturmista tehtyjen haittatapahtumailmoitusten (Haipro) määrä (tavoite: vähenee vuoden 2016 tasosta 20 %) Terveyskeskussairaalassa kaatumis- ja putoamistapaturmista tehtyjä Haiproilmoituksia 26 kpl, joka on 27,5 % vähemmän vuoteen 2016 verrattuna. Terveyskeskussairaalassa kaatumis- ja putoamistapaturmista tehtyjä Haiproilmoituksia 44 kpl, joka on 44 % vähemmän vuoteen 2016 verrattuna. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma tavoitteet toteutuvat: a) matalan kynnyksen, moniammatillisen vastaanoton käynnistyminen, b) lapsen, nuoren ja perheen huomioiminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa (mielenterveys- ja päihde) Matalan kynnyksen vastaanoton käyntimäärä Matalan kynnyksen vastaanotolla käyneiden asiakkaiden määrä 145. Matalan kynnyksen vastaanoton käynnit 423. Lapsen, nuoren ja perheen huomioiminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, toimintamallin valmistuminen (kyllä/ei) Toimintamalli valmistuu. Toimintamalli valmistuu.

5 Tehokas asiakaslähtöinen suun terveydenhuollon palvelu Oikomisen, perushoidon ja parodontologian tiimit toimivat ilman jonoja ja asiakastyytyväisyys (tavoite: asiakastyytyväisyys 9,4 asteikolla 4-10) Tiimit toimivat. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään toukokuussa viikoilla Tiimit ovat toiminnassa. Jokaisessa tiimissä on hieman jonoja, joiden pituus vaihtelee tiimin mukaan. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 9,52. Kotisairaalan palvelujen saatavuus paranee ja potilaan hoitoa tuetaan sähköisten palvelujen avulla Etävastaanottojen ja etäkonsultaatioiden määrä, sovelluksen pilotoinnin käynnistyminen Sopivan sovelluksen etsintä on käynnissä. Sopivan sovelluksen etsintä on käynnissä. Kotisairaalan polikliinisesti hoidettujen potilaskäyntien määrä (tavoite: 800 käyntiä) Polikliinisiä potilaskäyntejä kotisairaalassa 245. Polikliinisiä potilaskäyntejä kotisairaalassa 571. Tulosalue: Vastuuhenkilö: Aikuisten sosiaalipalvelut aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Jari Savola Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen Muutos 1000 pv pitkäaikaistyöttömien määrässä (suhdelukuna 2016 keskiarvo vuositasolla) Ei toteutunut. Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt (3/: 633, 3/2016: 588). 3/: 270, 3/2016: 243). (Korjattu JR1/ raportoitu virheellinen tieto) Ei toteutunut pv työttömänä olleiden henkilöiden, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuutta, määrä kasvanut edelleen. (7/: 291, 7/2016: 254) Kuntouttavan työtoiminnan ja aktivointityön koordinointimalli käytössä (kyllä/ei) Ei. Koordinointimalli on kehitystyön alla. Uudet toimintamallit on sovittu ja uudet toimintamallit otettu osittain käyttöön. Asiakasohjauksen prosessi mallinnettu aktivointitoimenpiteiden jälkeen (kyllä/ei) Kyllä. Kyllä.

6 Erityisryhmien sosiaalityön resurssit kohdentuvat asiakaslähtöisesti ja tarpeenmukaisesti Erityisryhmien sosiaalityön asiakastapaamisten määrä (tavoite: vähintään 7 asiakasta/vko/työntekijä) Ei toteutunut. Ka. noin 6 asiakastapaamista/vko/työntekijä. Toteutunut osittain. Kotouttamisajan sosiaalityön 8,5 asiakastapaamista/vko/työntekijä, vammaispalvelussa 5 asiakastapaamista/vko/työntekijä. Palvelusuunnitelmat päivitetty vanhoille asiakkaille (%, päivitettyjen palvelusuunnitelmien määrä kaikista suunnitelmista) Palvelusuunnitelmia tehty yhteensä 35, joista päivitysten lukumäärä on 11 kpl. Kotouttamistyössä asiakkuudet ovat uusia, mikä näkyy uusien suunnitelmien korkeana osuutena. Palvelusuunnitelmia on tehty yhteensä 105 kappaletta. Suunnitelmallinen sosiaalityö painottuu erityisesti vanhussosiaalityössä ja kotouttamisajan sosiaalityössä. Päivitettyjen suunnitelmien luku ei ole käytettävissä. Vammaispalvelujen asiakkaat saavat tarpeenmukaiset palvelut kustannustehokkaasti Henkilökohtaisen avun ostopalvelujen asiakaskohtaiset kustannukset ( ja asiakasmäärä) 56 asiakasta ostopalveluissa (+akuutit sijaistarpeet työnantaja-asiakkailla). Ka /asiakas ilman sijaiskuluja. 55 asiakasta ostopalveluissa. Tarkastelujakson aikana (8 kuukautta) asiakaskohtaisen kustannuksen ka. noin 6564 /asiakas. Osa elokuun kustannuksista puuttuu vielä tästä luvusta. Toistaiseksi voimassaolevat kuljetuspalvelupäätökset (VpL) arvioidaan ja päivitetään tarpeenmukaisiksi (% päätöksistä) Työ ei ole vielä alkanut. Työ käynnistyy syksyn aikana. Valmistellaan Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun avustajakeskuksen käyttöönottoa (Avustajakeskus käynnistynyt: kyllä/ei) Avustajakeskuksen valmistelu on käynnissä. Tavoitteena on saattaa asia lautakuntakäsittelyyn ja avustajakeskuksen tavoiteltu aloittamisaika on vuoden 2018 alku. Avustajakeskuksen valmistelu on käynnissä ja Järvenpään kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan Järvenpään liittymisen alueelliseen henkilökohtaisen avun avustajakeskukseen. Tavoitteellinen aloittamisaika on

7 Sosiaaliohjaus ja sosiaalityö ehkäisevänä ja korjaavana toimintana vahvistuu Asiakastapaamisten määrä (tavoite: vähintään 8/vko/työntekijä; v.2016: 10/vko/työntekijä) 5/vko/työntekijä. Asiakastapaamisten määrään ovat vaikuttaneet muutokset työtavoissa, toiminnassa, organisaatiossa ja työskentelypuitteissa. Luvussa eivät ole mukana Matalan asiakkaat, jotka nostaisivat keskiarvoa. 6/vko/työntekijä. Asiakastapaamisten määrään ovat vaikuttaneet muutokset työtavoissa, toiminnassa, organisaatiossa ja työskentelytavoissa. Luvussa eivät ole mukana Matalan tai ryhmien asiakastapaamiset. Palvelutarpeen arviointi on tehty kaikille asiakkaille (% asiakkaista; v. 2016: 100 %) 100 %. Osa asiakkaista on kokonaan uusia ja osa vanhoja, joista on jo seulottu ne, joille palvelutarpeen arviointi on tarpeetonta tehdä. Kaikille uusille palvelutarpeenarvio on tehty. 100 %. Osa asiakkaista on kokonaan uusia ja osa vanhoja, joista on jo seulottu ne, joille palvelutarpeen arviointi on tarpeetonta tehdä. Kaikille uusille palvelutarpeenarvio on tehty. MiPä -yksikön kanssa toteutetun ryhmätoiminnan osallistujamäärä (asiakasta) Ensimmäisellä tapaamisella ryhmässä oli 5 osallistujaa ja toisella kertaa 3 osallistujaa, ryhmä jatkuu edelleen kerran kuukaudessa (suljettu ryhmä, alun perin ilmoittautunut 8 henkilöä). Ryhmä toteutettiin sovitusti, osallistujia oli keskimäärin 4/kerta. Asiakaskäynnit ajanvarauksettomalla vastaanotolla (käyntimäärät) Ajanvarauksettomalla vastaanotolla Matalassa on ollut ajalla yhteensä 146 asiakaskäyntiä. 423 asiakaskäyntiä ajanjaksolla Asiakastarpeen mukaisten, monipuolisten, erityistarpeisiin suunnattujen asumisvaihtoehtojen tarjoaminen Asuttamistyöryhmän ja ESAS asiakasmäärät (suhdelukuna asiakastapaukset 2016: 201 käsittelyä, 85 eri asiakasta, ESAS 42 asiakasta) Asuttamistyöryhmä: 40 käsittelyä, 40 eri asiakasta. ESAS (erityisryhmien selvitäarvioi-suunnittele) 18 eri asiakasta. Asuttamistyöryhmä: 99 käsittelyä, 69 eri asiakasta. ESAS: 33 asiakkaan asuminen käsitelty aikana.

8 Wärttinä II rakentamisen ja palvelujen suunnittelu toteutuu yhteistyössä palveluntuottajan kanssa (kyllä/ei) Kyllä. Kyllä. Sosiaalinen kuntoutus tukee asiakkaan suunnitelmallista kuntoutumista Hankkeissa (SOSKU ja NASU) tehtävään kehittämistyöhön osallistuneet asiakkaat (asiakasmäärä) SOSKU: 63 asiakasta. NASU: 50 asiakasta. SOSKU-hanke: 91 asiakasta. NASU-hanke: 75 asiakasta. 64 % 61 % 83 % 82 % Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden eteneminen muiden palvelujen piiriin suunnitellusti (tavoite: 50 % siirtyy suunnitellusti muihin palveluihin tai toimenpiteisiin; v. 2016: 36 %) Suunniteltujen toimintapäivien toteutuminen Walssilla (tavoite: 70 % suunnitelluista toimintapäivistä; v. 2016: 74 %) Työtoiminnasta tuettuun työhön siirtymät (tavoite: 20 % lisää asiakkaita tuetussa työssä) Asiakasmäärä vuoden 2016 tasolla, ei kasvua. Ei tavoiteltua kasvua tuetussa työtoiminnassa mielenterveyskuntoutujien osalta. Kehitysvammaisten osalta kasvu 10 %. Wärttinästä suunnitellusti muualle edenneet asiakkaat (tavoite: poismuuttaneista 75 % suunnitellusti poismuuttaneita; v. 2016: 0 %) 83 % 74 % 100 % 84 % Asiakaskohtaiset suunnitelmat on tehty ja päivitetty työ- ja päivätoiminnassa (tavoite: 100 %)

9 Tulosalue: Vastuuhenkilö: Kotona asumisen tuki koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Voimavaralähtöisyys on toiminnan pohjana ja asiakaslähtöinen toiminta on vaikuttavaa Asiakkaille luotujen voimavaralähtöisten suunnitelmien määrä Kotihoidossa (v %, tavoite: 90 %), Omaishoidossa (ei lähtötasoa, tavoitetaso 90 %), Palveluohjauksessa ja palvelusetelien piirissä (ei lähtötasoa, tavoitetaso 90 %) Asiakkaille luotujen voimavaralähtöisten suunnitelmien määrä: Kotihoito: 30 %, kasvua 10 % vuoteen 2016 verrattuna, voimavaralähtöisen kirjaamisen koulutukset käynnissä Omaishoito: Voimavaralähtöisen suunnitelman kehittäminen käynnissä, arviointia ei voida vielä tehdä Palveluohjaus ja palvelusetelit: Voimavaralähtöisen suunnitelman kehittäminen käynnissä, arviointia ei voida vielä tehdä Asiakkaille luotujen voimavaralähtöisten suunnitelmien määrä Kotihoidossa 60 % Omaishoidossa 65 % Palveluohjauksessa ja palvelusetelien piirissä 33 % Asiakkaan intensiivijakson vaikuttavuus palvelutarpeeseen (v %, tavoitetaso 80 %:lla asiakkaista vähentyy) Palvelun kehittämisen myötä vertailtavaa seurantatietoa ei tässä vaiheessa ole saatavilla. 77 % (98 asiakasta 127 asiakkaasta), asiakassegmenteittäin: pärjääjäasiakkaat 83 % tukiasiakkaat 66 % yhteistyöasiakkaat 84 % huolenpitoasiakkaat 96 % Palveluohjauksen vahvistaminen ja uusi arviointijaksotoiminta vahvistavat asiakkaan voimavaroja ja selviytymistä kevyiden ja tilapäisten palvelujen turvin Eri palvelujen piiriin siirtyneet asiakkaat: ei-kunnallisia palveluja (tavoitetaso 80 %) säännöllinen kotihoito (tavoitetaso 20 %) ei-kunnalliset palvelut 80,4 % säännöllinen kotihoito 19,6 % ei-kunnalliset palvelut 87 % säännöllinen kotihoito 13 % Asiakkaita tuetaan kokonaisvaltaisesti kotona asumisessa niin, että kotihoidon asiakkaiden sairaalahoitovuorokausien määrä vähenee Poissaolovuorokaudet sairaalavuorokausina % (v ,9 % / kk, tavoitetaso 7 %)

10 Ka. 8 % / kk. Ka. 6,71 % / kk Tulosalue: Vastuuhenkilö: Erityisasuminen koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Voimavaralähtöisyys on toiminnan pohjana ja asiakaslähtöinen toiminta on vaikuttavaa Asiakkaille luotujen voimavaralähtöisten suunnitelmien määrä ikääntyneet oma toiminta (v %, tavoitetaso 100 %) ikääntyneet ostopalvelut (v %, tavoitetaso 90 %) mielenterveyskuntoutujat (v %, tavoitetaso 100 %) Asiakkaille luotujen voimavaralähtöisten suunnitelmien määrä: oma toiminta 80 % ikääntyneiden ostopalvelut 79 % mielenterveyskuntoutujat 74 % Asiakkaille luotujen voimavaralähtöisten suunnitelmien määrä: oma toiminta 75 % ikääntyneiden ostopalvelut 85 % mielenterveyskuntoutujat 79 % Kotiin kuntoutumisen jakson vaikuttavuus palvelutarpeeseen (v %, tavoite 70 % asiakkaista voi palata kotiin) Palvelun kehittämisen myötä vertailtavaa seurantatietoa ei tässä vaiheessa ole saatavilla. Toiminta käynnistynyt uudelleen Vaahterakodin valmistuttua huhtitoukokuussa. Palvelun kehittämisen myötä vertailtavaa seurantatietoa ei tässä vaiheessa ole saatavilla. Seuranta on käynnistynyt vasta Ensimmäinen vaikuttavuusotanta vuoden lopussa. Monimuotoistuneet asumisratkaisut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin Eri asumismuotojen käyttöaste kaupungin omassa palvelutuotannossa: Määräaikaiset asumispalvelut (kokonaiskäyttöasteen tavoitetaso 90 % (27 paikkaa)) Lyhytaikainen hoiva ja hoito (tavoitetaso 33 %) Määräaikainen kuntoutuksellinen asuminen (tavoitetaso 19 %) Kotiin kuntouttava toiminta (tavoitetaso 48 %) Pidempiaikaiset asumispalvelut (kokonaiskäyttöasteen tavoitetaso 96 % (198 paikkaa)) Tukiasuminen (tavoitetaso 7 %) Palveluasuminen (tavoitetaso 12 %) Palveluasuminen ryhmäkodissa (tavoitetaso 5 %) Tehostettu palveluasuminen (tavoitetaso 67 %) Psykogeriatrisesti painottuneen hoivan yksikkö (tavoitetaso 5 %) Ryhmäkotiasuminen muistisairaille (tavoitetaso 4 %)

11 Määräaikaiset asumispalvelut: Vaahterakodin toiminta on käynnistynyt vaiheittain huhtikuun aikana, jolloin seurantatietoja ei ole uudesta palvelurakenteesta mahdollista saada. Pidempiaikaiset asumispalvelut: Vaahterakodin toiminta käynnistynyt vaiheittain huhtikuun aikana, jolloin seurantatietoja ei ole uudesta palvelurakenteesta mahdollista saada. Määräaikaiset asumispalvelut 89 % (kokonaiskäyttöasteen tavoitetaso 90 % (27 paikkaa)) Lyhytaikainen hoiva ja hoito 37 % Määräaikainen kuntoutuksellinen asuminen 19 % Kotiin kuntouttava toiminta 33 % Pidempiaikaiset asumispalvelut 99 % (kokonaiskäyttöasteen tavoitetaso 96 % (194 paikkaa)) Tukiasuminen 7 % Palveluasuminen 20 % Palveluasuminen ryhmäkodissa 4 % Tehostettu palveluasuminen 59 % Psykogeriatrisesti painottuneen hoivan yksikkö 5 % Ryhmäkotiasuminen muistisairaille 4 % Ikääntyneiden perhehoito täydentää nykyistä palveluverkkoa Ikääntyneiden perhehoidon malli luotu (kyllä/ei) Malli on luotu. Malli on luotu. Perhehoitajien infotilaisuuteen osallistuneiden määrä (tavoite vähintään 20) Infotilaisuuteen Järvenpäässä osallistui 6 henkilöä. Infotilaisuuteen Järvenpäässä osallistui 6 henkilöä. Perhehoitajien valmennukseen osallistuneiden määrä (tavoite vähintään 10) Valmennukseen osallistui kaikkiaan 18 henkilöä, kolmesta kunnasta, joista Järvenpään alueen perhehoitajia oli 3. Valmennukseen osallistui kaikkiaan 18 henkilöä, kolmesta kunnasta, joista Järvenpään alueen perhehoitajia oli 3. Perhehoidossa olevien asiakkaiden määrä (lyhyt- ja pitkäaikainen, tavoitetaso 3 perhehoidon asiakaspaikkaa) Valmennus kesken, joten perhehoitoa ei vielä mahdollista käynnistää. Valmennus päättyi kesäkuussa. Ensimmäiset perhehoidon asiakkuudet käynnistyvät syksyllä.

12 Erityisasumisen palvelut tukevat kokonaisvaltaisesti ja laadukkaasti asiakasta muuttuvissa palvelutarpeissa erityisesti akuuttitilanteissa Poissaolovuorokaudet sairaalahoidon piirissä ikääntyneet oma toiminta (v ka 7 vrk/kk (78 asiakasta), tavoitetaso ka 7 vrk/kk (138 asiakasta)) 7 vrk/kk (Vaahterakodin toiminta käynnistyi kokonaisuudessa huhtikuussa). 32 vrk/ kk

13 MKS Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue, sis. erikoissairaanhoidon TOIMINTATUOTOT ,8% 60,0% TOIMINTAKULUT ,8% 62,7% TOIMINTAKATE ,6% 62,9% MKS Erikoissairaanhoito TOIMINTATUOTOT ,4% 23,19% TOIMINTAKULUT ,9% 64,24% TOIMINTAKATE ,0% 64,34% MKS Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa TOIMINTATUOTOT ,5% 60,4% TOIMINTAKULUT ,4% 61,6% TOIMINTAKATE ,7% 61,8% MKS Terveyden edistäminen TOIMINTATUOTOT ,4% 60,41% TOIMINTAKULUT ,4% 68,82% TOIMINTAKATE ,9% 70,11% MKS Sairauden hoito TOIMINTATUOTOT ,2% 65,05% TOIMINTAKULUT ,0% 63,06% TOIMINTAKATE ,9% 62,60%

14 MKS Aikuisten sosiaalipalvelut TOIMINTATUOTOT ,0% 30,47% TOIMINTAKULUT ,7% 60,51% TOIMINTAKATE ,4% 62,72% MKS Kotona asumisen tuki TOIMINTATUOTOT ,2% 66,13% TOIMINTAKULUT ,4% 66,44% TOIMINTAKATE ,3% 66,48% MKS Erityisasuminen TOIMINTATUOTOT ,6% 61,23% TOIMINTAKULUT ,8% 58,92% TOIMINTAKATE ,3% 58,27% MKS Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen esikunta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,4% 52,84% TOIMINTAKATE ,2% 50,10% MKS Sosiaali- ja terveyspalvelujen ICT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,5% 56,85% TOIMINTAKATE ,4% 56,76% Toteumaluvut on otettu raportointijärjestelmästä 7.9., jolloin kirjauskautta ei ollut vielä suljettu.