SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE. Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Esikunta Terveyden edistäminen...

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Sisällys Esikunta... 1 Terveyden edistäminen... 2 Sairauden hoito... 3 Aikuisten sosiaalipalvelut... 4 Kotona asumisen tuki... 7 Erityisasuminen... 8 Koko palvelualue... 9

2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Esikunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen esikunta 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT ,18% ,05% TOIMINTAKULUT ,09% ,92% ,39% TOIMINTAKATE ,82% ,84% ,75% Valtuuston hyväksymä talousarvio ei sisällä sisäisiä ravitsemispalveluita johtuen Jatsi Oy:n perustamisesta ja ravitsemispalveluiden muuttumisesta siten ulkoisiksi kustannuksiksi. Ravitsemispalveluiden määrärahat sisältyvät tällä hetkellä konsernipalvelujen talousarvioon, josta ne tullaan kohdentamaan palvelualueille talousarviomuutoksella vuoden aikana. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttösuunnitelmassa em. ravitsemispalveluiden määrärahojen poistaminen kohdennettiin kokonaan esikuntaan, jotta avainalueiden olisi helpompaa seurata talouden toteutumaa. Esikuntaan kohdennetun vähennyksen suuruus on euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ICT 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT ,16% ,14% TOIMINTAKULUT ,72% ,08% ,89% TOIMINTAKATE ,64% ,45% ,93% 1

3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Terveyden edistäminen Vastuuhenkilö: terveyden edistämisen vs. johtaja Petra Hurme Asiakaslähtöiset puhelinpalvelut Asiakas tavoittaa ammattilaisen yhden soiton periaatteella saman päivän aikana (tavoite: 100 %) Tammikuu 99,66 % (14 kpl ei vastattua) Helmikuu 98,97 % (36 kpl) Maaliskuu 99,72 % (11kpl) Huhtikuu 99,97 % (1kpl) Toukokuu 99,75 % (9kpl) Kesäkuu 100 % Heinäkuu 100 % Elokuu 100 % Puhelinpalveluissa ei antaa aikaa määrä on 0 Tammikuu Hoitajat 67 / Lääkärit 118 Helmikuu Hoitajat 27 / Lääkärit 54 Maaliskuu Hoitajat 42 / Lääkärit 103 Huhtikuu Hoitajat 33 / Lääkärit 69 Toukokuu Hoitajat 25 / Lääkärit 94 Kesäkuu Hoitajat 12 / Lääkärit 48 Heinäkuu Hoitajat 8 / Lääkärit 71 Elokuu Hoitajat 5 /Lääkärit 99 Akuutin sujuva asiakasprosessi Asiakkaalle arvoa tuottava aika läpimenoajasta > 20 % Huhtikuu: Ajanvarauksella saapuneista 97 % / Jonottamalla saapuneita 73 % Elokuu: Ajanvarauksella saapuneista 100 % / Jonottamalla saapuneista 82 % Ikääntyneiden toimintakyvyn ja omahoidon tukeminen Intoa elämään hyvinvointikurssin osallistujamäärä hlöä/kk Keskiarvo 26,8 osallistujaa kuukaudessa. Terveyden edistäminen 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT ,72% ,36% ,51% TOIMINTAKULUT ,23% ,03% ,97% TOIMINTAKATE ,13% ,07% ,96% 2

4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Sairauden hoito Vastuuhenkilö: johtajalääkäri Jarmo Anttila Sairaalassa tapahtuvien kaatumistapaturmien ehkäisy on osa laadukasta ja potilasturvallista hoitoa Kaatumisvaaran arviointien (FRAT) määrä terveyskeskussairaalan potilailla (tavoite: kaatumisvaara-arviointi tehty 250 potilaalle) Tehty 147 potilaalle. (JR I: 86) Tehokas asiakaslähtöinen suun terveydenhuollon palvelu Oikomisen, perushoidon ja parodontologian tiimien jonotilanne Tiimit toimivat tehokkaasti. T3 on noin 65. (JR I: 70) Verenohennuspotilaiden laadukas hoito TTR (Time in Therapeutic Range). Käypähoito-suosituksen mukainen 80 %. Forsante-ohjelmaan siirrettyjen potilaiden TTR-keskiarvo on 79 % (5.9.) Palvelujen saatavuus paranee Kiireetön hoidon tarpeen arviointi aloitetaan kahdessa viikossa lähetteen saapumisesta mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai potilaan ensikontaktista mielenterveys- ja päihdepalveluissa (tavoite 100 %) Potilaista n. 80 % :lla oli mahdollisuus saada kiireetön hoidontarpeen arvio aika 14 vrk:n sisällä ensikontaktista tai lähetteen saapumisesta. (JR I: 56 %) Sairauden hoito 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT ,72% ,39% ,96% TOIMINTAKULUT ,36% ,50% ,55% TOIMINTAKATE ,44% ,77% ,57% Sairauden hoidon avainalueen toimintakate tulee olemaan alustavan arvion mukaan olemaan noin euroa talousarviota heikompi, koska lääkäripalveluiden ostokulut ovat alkuvuonna nousseet merkittävästi. Loppuvuonna tilanne on nykytiedon valossa parempi. Valtaosa ylityksestä saadaan katettua säästyvillä henkilöstökuluilla. Terveyskeskussairaalan ravitsemuskustannukset ovat nousseet merkittävästi Jatsi Oy:n aloitettua toimintansa. Lisäksi lääke- ja hoitotarvikekustannukset ovat nousseet. 3

5 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Aikuisten sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö: aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Jari Savola Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen 1000 pv työmarkkinatukea saaneet, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus (määrä suhteessa 2017 keskiarvoon) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) 298 henkilöä 7/, 2017 ka 284, muutos +14 henkilöä /+5%, osuus työikäisistä 1,4% Väestö 42583, työvoima (TEM tieto 7/) 300 pv työmarkkinatukea saaneet, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus (määrä suhteessa 2017 keskiarvoon) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) 331 henkilöä 7/, 2017 ka 346, muutos -15 henkilöä /-4 %, osuus työikäisistä 1,5 % Väestö 42583, työvoima (TEM tieto 7/) Monialaisen työ- ja toimintakyvyn arviointien (Matta) lukumäärä (uusi toiminta, tavoitteena 50 arviointia) 16 arviointia + 7 konsultaatiota Erityisryhmien sosiaalityön resurssit kohdentuvat asiakaslähtöisesti ja tarpeenmukaisesti Verson nuorten jälkihuollon asiakkaiden (päättyy nuoren täyttäessä 21 vuotta) asumisen ohjauksen asiakasmäärä (suhdelukuna 2017) sekä asiakkaiden jakautuminen tuen eri tasoille (suhdelukuna palvelujen ostot 2017) 07/: 48 nuorta asiakkuudessa, joista 13 kevyessä, 24 perus- ja 11 vahvan tuen palvelussa. (07/2017: 37 nuorta asiakkuudessa, joista 6 kevyessä, 22 perus- ja 9 vahvan tuen palvelussa) ShL mukaisten ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus) vanhussosiaalityössä (suhdelukuna 2017) 1-8/: 114 ilmoitusta (1-8/2017: 73 ilmoitusta) 4

6 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Vammaispalvelujen asiakkaat saavat tarpeenmukaiset palvelut kustannustehokkaasti Henkilökohtaisen avun ostopalvelujen asiakasmäärä ja kustannukset ( ja asiakasmäärä, suhdelukuna 2017) 1-7/: 72 asiakasta (9 asiakkaalla sekä ostopalvelu että työnantajuus), kustannukset (08/ ei ole vielä kokonaan laskutettu) (2017 vertailutieto ei ole saatavilla osavuosittain) Henkilökohtaisen avun työnantajamallin mukaisten asiakkaiden määrä ja kustannukset ( ja asiakasmäärä, suhdelukuna 2017) 1-8/: 70 asiakasta (9 asiakkaalla sekä ostopalvelu että työnantajuus), kustannukset ajalla Hyvinkää ei vielä raportointiajankohtaan mennessä ole laskuttanut hallinnollisia kuluja vuodelta eikä palkkakustannuksia. Kuljetuspalvelujen (VpL) kustannukset (, suhdelukuna 2017) 1-8/: (huom. osa 08 laskuista vielä käsittelemättä) (1-8/2017: ) Sosiaaliohjaus ja sosiaalityö ehkäisevänä ja korjaavana toimintana vahvistuu Toteutuneet Pop-up -tapahtumat (kuvaus ja määrä) 16 kpl, tavoitettu 103 asiakasta Sosiaaliohjauksen Pop-up -tapahtumat Välskärinkadulla (Nuoriso Asunto Liitto NAL), 6 kertaa, 17 asiakasta Sosiaaliohjauksen ja asumisneuvonnan Pop-up -tapahtumat vuokrataloyhtiöihin (Louhela, Jampankaari ja Haltianpolku), 4 kertaa, 7 asiakasta Jalkautuminen Janne-kontille, 5 kertaa, 29 asiakasta Kevyttä päälle tapahtuma, 50 asiakasta ShL mukaisten ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus) aikuissosiaalityössä (suhdelukuna 2017) 225 huoli-ilmoitusta sosiaalihuollon tarpeesta Sosiaalinen kuntoutus tukee asiakkaan suunnitelmallista kuntoutumista 56,6 % Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden eteneminen muiden palvelujen piiriin suunnitellusti (tavoite: 60 % siirtyy suunnitellusti muihin palveluihin tai toimenpiteisiin) 5

7 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Suunniteltujen toimintapäivien toteutuminen Walssilla (tavoite: 75 % suunnitelluista toimintapäivistä) 75,9 % Wärttinästä suunnitellusti muualle edenneet asiakkaat (tavoite: poismuuttaneista 75 % suunnitellusti poismuuttaneita) 60 % Aikuisten sosiaalipalvelut 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT ,13% ,03% ,22% TOIMINTAKULUT ,14% ,91% ,38% TOIMINTAKATE ,21% ,95% ,98% 6

8 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Kotona asumisen tuki Vastuuhenkilö: koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Kaupungin kotihoidon itseohjautuvan tiimimallin kehittäminen Prosessin etenemisen vaiheet suunnittelu käynnistynyt (kyllä / ei) henkilöstön valmennukseen osallistuneet (% henkilöstöstä, tavoite 100 %) tehtäviä siirtynyt itseohjautuville tiimeille (määrä) mallinnus valmis (kyllä / ei) suunnittelu käynnistynyt: kyllä henkilöstön valmennukseen osallistuneet: 88 % tehtäviä siirtynyt itseohjautuville tiimeille:6 mallinnus valmis: ei Henkilöstön sairaspoissaolojen muutos (tavoite: alenee 1 pvä / työntekijä) Huhtikuu: -4,08; Toukokuu: -4,59; Kesäkuu: -3,02; Heinäkuu: -1. Uudet innovatiiviset palvelumuodot tukevat asiakkaan toimintakykyä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta omassa kodissa Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä (tavoite 92 %, lähtötilanne 91,1 %) Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä 91.9% Virtuaalinen kotihoito asiakkaiden määrä (tavoite 15 asiakasta) korvattujen kotikäyntien määrä vrk:ssa (tavoite 15 käyntiä) Hanke on suunniteltu toteutettavaksi KU-sote -kuntayhtymän yhteistyönä. Hanke ei ole vielä käynnistynyt. Alueellisen kotikuntoutuksen asiakkaiden määrä (tavoite vähintään 25) Asiakkaiden määrä 7. Kotona asumisen tuki 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT ,93% ,26% ,81% TOIMINTAKULUT ,43% ,80% ,28% TOIMINTAKATE ,38% ,87% ,65% Kotona asumisen tuen avainalueen toimintakate tulee olemaan alustavan arvion mukaan olemaan noin euroa talousarviota parempi johtuen lyhytaikaishoidon ostopalvelujen alituksesta ja omaishoidon avustusten vähäisimmistä kuluista. 7

9 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Erityisasuminen Vastuuhenkilö: koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Asumispalvelujen eri palvelumuodot on tuotteistettu Psykogeriatrinen asumispalvelu (kyllä/ei) Lyhytaikaishoito (kyllä/ei) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen (kyllä/ei) Psykogeriatrinen asumispalvelu: palvelukuvaus aloitettu Lyhytaikaishoito: palvelukuvaus aloitettu Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen: palvelukuvaus aloitettu Uudet innovatiiviset palvelumuodot tukevat asiakkaan toimintakykyä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta omassa kodissa Kotiin kuntouttavan yksikön toiminnan vaikuttavuus (tavoite 65 %, lähtötilanne 60 %) 59 % (Suunnitelmallisen kuntoutumisen jakson kaikista asiakkaista kotiutuneiden määrä %) Erityisasuminen 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT ,24% ,94% ,27% TOIMINTAKULUT ,47% ,58% ,67% TOIMINTAKATE ,83% ,10% ,78% Tilinpäätösennuste on avainalueen osalta noin euroa talousarviota parempi. Tämä selittyy suurelta osin kehitysvammaisten laitoshoidon vähentymisestä ja ennustettua vähäisempänä asiakasmäärän lisääntymisestä vammaisten asumispalveluissa. Lisäksi ikääntyneiden ostopalveluissa kulujen kehitys on talousarvioon nähden alhaisempaa, sillä ilmenneiden laatupoikkeamien vuoksi muutamiin asumispalveluyksiköihin ei ole voitu sijoittaa uusia asiakkaita suunnitellusti ennen tilanteiden korjaantumista. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden määrän kasvaminen ei aiheuttanut budjetin ylittymistä, koska painopiste on edelleen siirtymässä kevyempiin palveluihin. 8

10 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/ Koko palvelualue SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE JA ERIKOISSAIRAANHOITO 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT ,39% ,18% ,59% TOIMINTAKULUT ,47% ,72% ,12% TOIMINTAKATE ,05% ,21% ,61% SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT ,42% ,17% ,61% TOIMINTAKULUT ,33% ,01% ,92% TOIMINTAKATE ,17% ,57% ,41% ERIKOISSAIRAANHOITO 1-8/ KS TPE TOIMINTATUOTOT ,34% ,14% ,18% TOIMINTAKULUT ,14% ,36% ,85% TOIMINTAKATE ,15% ,36% ,86% 9