SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE. Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 3/ Esikunta Terveyden edistäminen...

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 3/ Sisällys Esikunta... 1 Terveyden edistäminen... 2 Sairauden hoito... 4 Aikuisten sosiaalipalvelut... 5 Kotona asumisen tuki... 8 Erityisasuminen... 9 Koko palvelualue...10

2 Esikunta SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN ESIKUNTA TP 2018 Muutettu Ero -% TP2017 Muutos-% TOIMINTATUOTOT ,30% TOIMINTAKULUT ,87% ,06% TOIMINTAKATE ,96% ,91% SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ICT TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT ,88% TOIMINTAKULUT ,59% ,63% TOIMINTAKATE ,44% ,22% 1

3 Terveyden edistäminen Vastuuhenkilö: terveyden edistämisen vs. johtaja Petra Hurme Asiakaslähtöiset puhelinpalvelut Asiakas tavoittaa ammattilaisen yhden soiton periaatteella saman päivän aikana (tavoite: 100 %) Tammikuu 99,66 % (14 kpl ei vastattua) Helmikuu 98,97 % (36 kpl) Maaliskuu 99,72 % (11kpl) Huhtikuu 99,97 % (1kpl) Toukokuu 99,75 % (9kpl) Kesäkuu 100 % Heinäkuu 100 % Elokuu 100 % Syyskuu 99, 97 % (11kpl) Lokakuu 100 % Marraskuu 99,98 % (8kpl) Joulukuu 100 % Puhelinpalveluissa ei antaa aikaa määrä on 0 Tammikuu Hoitajat 67 / Lääkärit 118 Helmikuu Hoitajat 27 / Lääkärit 54 Maaliskuu Hoitajat 42 / Lääkärit 103 Huhtikuu Hoitajat 33 / Lääkärit 69 Toukokuu Hoitajat 25 / Lääkärit 94 Kesäkuu Hoitajat 12 / Lääkärit 48 Heinäkuu Hoitajat 8 / Lääkärit 71 Elokuu Hoitajat 5 /Lääkärit 99 Syyskuu Hoitajat 2 / Lääkärit 92 Lokakuu Hoitajat 4 / Lääkärit 170 Marraskuu Hoitajat 4 / Lääkärit 146 Joulukuu Hoitajat 3 / Lääkärit 92 Akuutin sujuva asiakasprosessi Asiakkaalle arvoa tuottava aika läpimenoajasta > 20 % Mittaus kolme kertaa vuodessa: Huhtikuu: Ajanvarauksella saapuneista 97 % / Jonottamalla saapuneita 73 % Elokuu: Ajanvarauksella saapuneista 100 % / Jonottamalla saapuneista 82 % Joulukuu: Ajanvarauksella saapuneista 99 % / Jonottamalla saapuneista 72 % 2

4 Ikääntyneiden toimintakyvyn ja omahoidon tukeminen Intoa elämään hyvinvointikurssin osallistujamäärä hlöä/kk Keskiarvo 36,9 osallistujaa kuukaudessa. Kävijämäärä laskettu 11 kk mukaan. Heinäkuussa toimintakeskus suljettuna. Huomioitavaa toimintakeskuksen toiminnot mukailee lukukausimallia. Todellinen aktiivinen toimintakausi on 10 kuukautta. Lokakuussa toteutetut Ikäviikot vetivät 71 tilaisuuden kautta lähes 4000 kävijää. Kyseisen kuukauden osalta omaa tilaisuutta Intoa elämään -kurssien osalta ei järjestetty. TERVEYDEN EDISTÄMINEN TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TP2017 TOIMINTATUOTOT ,56% ,98% TOIMINTAKULUT ,92% ,56% TOIMINTAKATE ,56% ,99% 3

5 Sairauden hoito Vastuuhenkilö: johtajalääkäri Jarmo Anttila Sairaalassa tapahtuvien kaatumistapaturmien ehkäisy on osa laadukasta ja potilasturvallista hoitoa Kaatumisvaaran arviointien (FRAT) määrä terveyskeskussairaalan potilailla (tavoite: kaatumisvaara-arviointi tehty 250 potilaalle) Tehty 172 potilaalle. (JR I: 86, JR II 147) Tehokas asiakaslähtöinen suun terveydenhuollon palvelu Oikomisen, perushoidon ja parodontologian tiimien jonotilanne Tiimien toimintaa on kehitetty. T3 on noin 150 (= jono 90 + kirjat 60). (JR I: 70, JR 65) Verenohennuspotilaiden laadukas hoito TTR (Time in Therapeutic Range). Käypähoito-suosituksen mukainen 80 %. Forsante-ohjelmaan siirrettyjen potilaiden TTR-keskiarvo on 79 % ( ) Palvelujen saatavuus paranee Kiireetön hoidon tarpeen arviointi aloitetaan kahdessa viikossa lähetteen saapumisesta mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai potilaan ensikontaktista mielenterveys- ja päihdepalveluissa (tavoite 100 %) Potilaista n. 80 % :lla oli mahdollisuus saada kiireetön hoidontarpeen arvio aika 14 vrk:n sisällä ensikontaktista tai lähetteen saapumisesta. (JR I: 56 %) SAIRAUDEN HOITO TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT ,16% ,88% TOIMINTAKULUT ,93% ,19% TOIMINTAKATE ,94% ,02% 4

6 Aikuisten sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö: aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Jari Savola Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen 1000 pv työmarkkinatukea saaneet, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus (määrä suhteessa 2017 keskiarvoon) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) 290 henkilöä 12/2018, 2017 ka 284, muutos +6 henkilöä /+2%, osuus työikäisistä 1,3% Väestö 42583, työvoima (TEM tieto 12/2018) 300 pv työmarkkinatukea saaneet, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus (määrä suhteessa 2017 keskiarvoon) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) 312 henkilöä 12/2018, 2017 ka 346, muutos -34 henkilöä /-10 %, osuus työikäisistä 1,4 % Väestö 42583, työvoima (TEM tieto 12/2018) Monialaisen työ- ja toimintakyvyn arviointien (Matta) lukumäärä (uusi toiminta, tavoitteena 50 arviointia) 20 arviointia + 24 konsultaatiota Erityisryhmien sosiaalityön resurssit kohdentuvat asiakaslähtöisesti ja tarpeenmukaisesti Verson nuorten jälkihuollon asiakkaiden (päättyy nuoren täyttäessä 21 vuotta) asumisen ohjauksen asiakasmäärä (suhdelukuna 2017) sekä asiakkaiden jakautuminen tuen eri tasoille (suhdelukuna palvelujen ostot 2017) 12/2018: 48 nuorta asiakkuudessa, joista 14 kevyessä, 20 perus- ja 14 vahvan tuen palvelussa. (12/2017: 54 nuorta asiakkuudessa, joista 6 kevyessä, 25 perus- ja 23 vahvan tuen palvelussa) ShL mukaisten ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus) vanhussosiaalityössä (suhdelukuna 2017) 2018: 190 ilmoitusta (2017: 131 ilmoitusta) 5

7 Vammaispalvelujen asiakkaat saavat tarpeenmukaiset palvelut kustannustehokkaasti Henkilökohtaisen avun ostopalvelujen asiakasmäärä ja kustannukset ( ja asiakasmäärä, suhdelukuna 2017) 2018: 98 asiakasta. Kustannukset (2017: ) Henkilökohtaisen avun työnantajamallin mukaisten asiakkaiden määrä ja kustannukset ( ja asiakasmäärä, suhdelukuna 2017) 2018: 100 asiakasta. Kustannukset (2017: ) Kuljetuspalvelujen (VpL) kustannukset (, suhdelukuna 2017) 2018: (2017: ) Sosiaaliohjaus ja sosiaalityö ehkäisevänä ja korjaavana toimintana vahvistuu Toteutuneet Pop-up -tapahtumat (kuvaus ja määrä) Vuonna 2018 yhteensä 19 kpl, joissa tavoitettu yhteensä 293 asiakasta Sosiaaliohjauksen Pop-up -tapahtumat Välskärinkadulla (Nuoriso Asunto Liitto NAL), 8 kertaa, 28 asiakasta Sosiaaliohjauksen ja asumisneuvonnan Pop-up -tapahtumat vuokrataloyhtiöihin (Louhela, Jampankaari ja Haltianpolku), 5 kertaa, 9 asiakasta Jalkautuminen Janne-kontille, 3 kertaa, 29 asiakasta Kevyttä päälle tapahtuma, 3 kertaa, 230 asiakasta ShL mukaisten ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus) aikuissosiaalityössä (suhdelukuna 2017) 2018: 171 huoli-ilmoitusta sosiaalihuollon tarpeesta (2017: 229) 6

8 Sosiaalinen kuntoutus tukee asiakkaan suunnitelmallista kuntoutumista 56 % 76 % Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden eteneminen muiden palvelujen piiriin suunnitellusti (tavoite: 60 % siirtyy suunnitellusti muihin palveluihin tai toimenpiteisiin) Suunniteltujen toimintapäivien toteutuminen Walssilla (tavoite: 75 % suunnitelluista toimintapäivistä) Wärttinästä suunnitellusti muualle edenneet asiakkaat (tavoite: poismuuttaneista 75 % suunnitellusti poismuuttaneita) 41 % AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT ,28% ,74% TOIMINTAKULUT ,60% ,07% TOIMINTAKATE ,76% ,35% 7

9 Kotona asumisen tuki Vastuuhenkilö: koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Kaupungin kotihoidon itseohjautuvan tiimimallin kehittäminen Prosessin etenemisen vaiheet suunnittelu käynnistynyt (kyllä / ei) henkilöstön valmennukseen osallistuneet (% henkilöstöstä, tavoite 100 %) tehtäviä siirtynyt itseohjautuville tiimeille (määrä) mallinnus valmis (kyllä / ei) suunnittelu käynnistynyt: kyllä henkilöstön valmennukseen osallistuneet: 100 % tehtäviä siirtynyt itseohjautuville tiimeille:6 mallinnus valmis: ei Henkilöstön sairaspoissaolojen muutos (tavoite: alenee 1 pvä / työntekijä) Huhtikuu: -4,08; Toukokuu: -4,59; Kesäkuu: -3,02; Heinäkuu: -1; elokuu -3,08; syyskuu -2,31; lokakuu -4,43, marraskuu 2,11, joulukuu -0,04 Uudet innovatiiviset palvelumuodot tukevat asiakkaan toimintakykyä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta omassa kodissa Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä (tavoite 92 %, lähtötilanne 91,1 %) Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä 91.5% Virtuaalinen kotihoito asiakkaiden määrä (tavoite 15 asiakasta) korvattujen kotikäyntien määrä vrk:ssa (tavoite 15 käyntiä) Hanke oli suunniteltu toteutettavaksi KU-sote -kuntayhtymän yhteistyönä. Hanke ei käynnistynyt. Alueellisen kotikuntoutuksen asiakkaiden määrä (tavoite vähintään 25) Asiakkaiden määrä 20. KOTONA ASUMISEN TUKI TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT ,10% ,85% TOIMINTAKULUT ,72% ,18% TOIMINTAKATE ,45% ,47% 8

10 Erityisasuminen Vastuuhenkilö: koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Asumispalvelujen eri palvelumuodot on tuotteistettu Psykogeriatrinen asumispalvelu (kyllä/ei) Lyhytaikaishoito (kyllä/ei) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen (kyllä/ei) Psykogeriatrinen asumispalvelu: palvelukuvaus tehty, ei tuotteistettu Lyhytaikaishoito: palvelukuvaus tehty, ei tuotteistettu Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen: palvelukuvaus tehty, ei tuotteistettu Uudet innovatiiviset palvelumuodot tukevat asiakkaan toimintakykyä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta omassa kodissa Kotiin kuntouttavan yksikön toiminnan vaikuttavuus (tavoite 65 %, lähtötilanne 60 %) 51 % (Suunnitelmallisen kuntoutumisen jakson kaikista asiakkaista kotiutuneiden määrä %) ERITYISASUMINEN TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT ,19% ,58% TOIMINTAKULUT ,63% ,20% TOIMINTAKATE ,05% ,02% 9

11 Koko palvelualue SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE JA ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT ,41% ,55% TOIMINTAKULUT ,53% ,72% TOIMINTAKATE ,69% ,29% SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT ,47% ,52% TOIMINTAKULUT ,98% ,82% TOIMINTAKATE ,56% ,66% ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2018 Muutettu Ero -% Muutos-% TOIMINTATUOTOT ,61% ,72% TOIMINTAKULUT ,86% ,10% TOIMINTAKATE ,86% ,10% 10