Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilausehdotus v ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilausehdotus v ja taloussuunnitelma vuosille / /2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 2016 ja TS laadintaohjeen mukaan lautakunnat esittävät stra tegian toimenpideohjelman ja tekevät ehdotuksensa tilauksen toteuttamiseksi mennessä tilaajatiimille. Esitykseen tulee sisältyä tilaus, lautakunnan toi men pi teet strategian toteuttamiseksi, taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muu tok set, mahdolliset investointiesitykset sekä henkilöstösuunnitelma. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tuoteryhmäkohtaiset tilaustaulukot, toi menpi teet strategian toteuttamiseksi, taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutok set, investointiesitykset ja henkilöstösuunnitelma ovat oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen menoraami vuodelle 2016 on yhteensä milj.euroa ja tuloraami milj.euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen valmisteleman tilausehdotuksen menot vuo del le 2016 ovat milj.euroa ja tulot milj.euroa. Ehdotuksen menot ylit tä vät raamin 2,091 milj.euroa. Tilausehdotus sisältää rakenteellisia muutoksia vam mais pal ve lui hin, mie len ter veys- ja päihdepalveluihin sekä hoitoja hoi va pal ve lui hin. Muutokset on ku vat tu tarkemmin tuoteryhmittäin ja tilaustaulukoissa. Hallinto Hallinnon menot ovat raamin mukaiset. Lähettipalvelut siirtyvät hallinnosta tek niseen palvelukeskukseen. Palveluiden keskittäminen on tapahtunut jo v. 2015, mut ta talousarviomuutokset toteutetaan v alusta lähtien. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön menoraami v on milj.euroa ja tuloraami milj.eu roa. Tilausehdotuksen menot ovat milj.euroa ja tulot milj.euroa. Toimeentulotuen menot ja tulot on arvioitu tilaukseen v ti lin pää tös en nusteen mukaisina. Ns. sosiaalinen asuminen on siirretty ai kuis psy ko so si aa li sis ta pal ve luis ta aikuissosiaalityöhön. Käytännössä toiminnan ohjaus ja esi mies teh tä-

2 vät ovat olleet jo aikuissosiaalityössä, mutta kustannukset ovat olleet ai kuis psyko so si aa li sis sa palveluissa. Muutoksen vaikutus menoihin on ja tu loihin euroa. Vastaava vähennys on tehty aikuispsykososiaalisten pal velui den menoihin ja tuloihin. Etuuskäsittely siirtyy v alusta kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Toimeen tu lo tuen kustannusvastuu säilyy kuitenkin kaupungilla. Perhepalvelut Perhepalveluiden menoraami on milj.euroa ja tuloraami Ti lauseh do tuk sen menot ovat milj.euroa ja tulot ovat raamin mukaiset. Vuoden 2015 muutetun tilauksen menot ovat milj.euroa eikä perhepalveluiden menois sa erityisesti kodin ulkopuolisissa sijoituksissa ole ennakoitavissa vä he nemis tä. Lastensuojelun määräaikojen valtakunnallisessa valvonnassa on tullut esille, et tä lastensuojeluilmoituksiin ja sosiaalihuoltolain mukaisiin yhteydenottoihin on vastat tu määräajassa. Kuukauden seurantajakson aikana palvelutarpeen ar vioinneis ta, joissa on kyseessä erityistä tu kea tarvitseva lapsi 3/7 oli ylittänyt mää räajan. Lastensuojelutarpeen sel vi tyk sen määräaika ylittyi myös aiemmassa valvon nas sa. Tilausesitykseen sisältyy yh den sosiaalityöntekijän lisäys, jotta sel vityk set saadaan määräajassa hoidettua. Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä siirtyy alkaen kotipalveluun. Vammais- ja kehitysvammapalvelut Vammais- ja kehitysvammapalveluiden tilausehdotuksessa menot ovat milj. ja tulot Menot ylittävät raamin ja tulot Tilaus esi tys on vuoden 2015 muutetun tilauksen mukainen. Tilausesityksessä henki lö koh tai seen apuun on varattu milj.. Määrärahavaraus on eu roa enem män kuin vuoden 2015 tilinpäätösennuste. Vaikeavammaisten kul je tus palve lu jen mää rä ra ha va raus on vuoden 2015 tilinpäätösennusteen mukainen. Tilausehdotus sisältää 4-paikkainen lasten/nuorten asumisyksikön perustamisen pal ve lu ko ti Apilan yhteyteen. Asukkaat siirtyvät laitoshoidosta ja kalliista asu mispal ve luis ta. Asumisyksikköön esitetään viittä uutta lähihoitajan tointa. Palvelukoti Api lan kustannukset kasvavat tilinpäätökseen verrattuna euroa. Vas taavas ti laitoshoidon ja ostettujen asumispalveluiden kustannukset vähenevät muutoksen jälkeen euroa. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluiden menoraami milj.euroa ja tuloraami Menoiksi ehdotetaan milj. ja tuloiksi Vastaanoton muutetun tilauk sen menot ovat 5.975, joten kasvua on tähän verrattuna

3 Lääkärien vakansseihin on varattu määrärahat täysimääräisenä ja hoi to tar vi kemää rä ra ho ja on lisätty v tilinpäätöksen tasolle. Sosiaali- ja ter veys mi nis teriön kuntainfon 3/2014 mukaan palvelutaloissa asu mi nen rinnastetaan kotona asu mi sek si ja pitkäaikainen sairaus määritellään avo hoi dok si. Avohoidon asiakkail la on oikeus saada pitkäaikaissairauksien hoitotarvikkeet mak sut ta. Vuoden 2016 ti laus eh do tuk ses sa kaikki hoitotarvikemenot on ohjeen mukaisesti siirretty vas taan oton hoitotarvikemenoihin ja vastaanoton menot kasvavat tästä syystä Kuntoutus Kuntoutuksen menot ja tulot ovat raamin mukaiset. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon menoraami on milj.euroa ja tuloraami euroa. Tilausehdotus on sekä menojen että tulojen osalta euroa yli raamin. Työterveys Työterveyshuollon menot ja tulot ovat raamin mukaiset. Seudullinen työ ter veyshuol lon yhtiöittämishanke käynnistyy syksyn 2015 aikana ja tavoitteena on yh teinen organisaatio alkaen. Aikuispsykososiaaliset palvelut Aikuispsykososiaalisten palveluiden menoraami on milj.euroa ja tuloraami Aikuispsykososiaalisten palveluiden menoiksi ehdotetaan milj.eu roa ja tuloiksi euroa. Esitys on raamia pienempi, koska aikuispsykososiaalisiin palveluiden tilaukseen si säl tyy rakennemuutosesitys. Inka-koti ja Kiveliönkoti esitetään yhdistettäväksi yh dek si 22-paikkaiseksi kuntoutumiskodiksi Kiveliönkodille alkaen. Henki lös tö kahta vakanssia lukuunottamatta siirtyy Kiveliönkodille. Asu mis yk si kön yhteydessä tulee olemaan kotikuntoutusyksikkö, jossa työskentelee kaksi työ paria; yhteensä neljä henkilöä. Hoitoa- ja hoivaa tarvitsevat asukkaat siirtyvät hoi toja hoivapalveluihin. Muutoksella vähennetään sekä omia asumispalveluita että ostopalveluita ja vahvis te taan kotiin annettavia kuntoutuspalveluita. Myös päihdepalveluiden ympärivuorokautisista palveluista hoitoa ja hoivaa tar vitse vat siirtyvät hoitoja hoivapalveluihin ja asiakkaat, jotka eivät tarvitse ym pä rivuo ro kau tis ta hoitoa, siirtyvät kuntoutuksen jälkeen joko itsenäiseen asumiseen tai vanhan Pihlan tukiasuntoihin. Tukiasuntojen yhteydessä käynnistetään päi väkes kus toi min ta. Pihlan paikkaluku pienenee ja kaksi vakanssia siirtyy hoitoja hoi va pal ve lui hin. Ns. sosiaalinen asuminen on siirretty aikuissosiaalityöhön.

4 Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon raami on 36 milj.euroa. Vuoden 2015 muutetun ti lauk sen menot ovat milj.euroa eikä tiedossa ole muutoksia, jotka näin olen nai ses ti vaikuttaisivat erikoishoidon käyttöön ja kustannuksiin. Ehdotus eri kois hoi don menoiksi on 37 milj.euroa. Alueen kunnat ovat käynnistäneet sopimusohjausneuvottelut sairaanhoitopiirin kans sa. Sopimusohjauksella tavoitellaan kustannusten hillintää ja parempaa ennus tet ta vuut ta kustannuksille. Hoito- ja hoiva Hoito- ja hoivapalveluiden tilauksen menoiksi ehdotetaan milj. ja tuloiksi milj. Menot ylittävät raamin ja tulot Kasvua vuo den 2015 muutettuun tilaukseen on Hoidon ja hoivan tilaus sisältää rakenteellisia muutoksia. Kotisairaala on siirretty Sau vo saa ren sairaalasta kotisairaanhoitoon ja yhdistetty yhdeksi ko ko nai suu deksi. Tavoitteena on vähentää ikäihmisten päivystyksen käyttöä ja poistaa pääl lekkäi siä toimintoja kotona asumista tukevista palveluista. Omaishoidon tuen palkkioihin on varattu ja koko kustannuspaikalle Tilausehdotukseen sisältyy esitys Inka-kodin entisten tilojen ottamisesta Il ta ruskon käyttöön. Iltarusko muuttuu 44 (+3) -paikkaiseksi yksiköksi. Iltaruskon menot kas va vat ja tulot Vastaavasti palvelujen ostojen ja ai kuispsy ko so si aa lis ten palvelujen menot vähenevät. Samalla asumispalveluiden osalta lin ja taan, että ikääntyneet päihde- ja mielenterveyskuntoutujat hoidetaan hoi toja hoivapalveluissa. Muutos merkitsee yhden sairaanhoitajan ja viiden lähihoitajan lisätarvetta. Sairaan hoi ta jan ja kolmen lähihoitajan tehtävät täytetään sisäisellä siirrolla mie lenter veys- ja päihdepalveluista ja lisäksi esitetään kahta uutta rekrytointia. Asukkais ta vii si siirtyy In ka-ko dis ta, yksi Pihlasta ja yhteensä viisi henkilöä os to pal veluis ta. Li säk si Il ta rus kon kahden hengen huoneista luovutaan ja neljä asukasta siir tyy Il ta rus kos ta. Vuosien 2014 ja 2015 kokemusten perusteella osasto II jatkaa 30 paikkaisena ja osasto I 20-paikkaisena akuuttiosastona. Lisäksi osasto I:n yhteydessä on 13-paik kai nen kotiutumisosasto. Muutos mahdollista paremmin potilas-ja hen kilös tö suun nit te lun. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen vakinaisen henkilöstön määrä on 537. Hen ki lös tö lisääntyy yhdeksällä v talousarvioon verrattuna. Lisäykset liit tyvät kehitysvammahuollon asumispalveluiden sekä aikuispsykosisaalisten pal ve-

5 lui den ja hoidon- ja hoivan rakenteellisiin muutoksiin. Investointiesityksenä on lääkehuoneiden rakentaminen Sauvosaaren sairaalaan se kä irtaimiston hankintaa sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköihin. Taloussuunnitelmavuodet Hallitusohjelmaan sisältyy sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suu rem pien itsehallintoalueiden pohjalta. Tavoitteena edelleen on terveyserojen ka ven ta mi nen ja kustannusten hallinta järjestäjien kantokykyä vahvistamalla ja pal ve lui den integraatiolla. Hallitusohjelman mukaan itsehallintoalueita on enintään 19. Sote- ja aluehallintouudistusten valmistelua linjanneen asian tun ti ja ryhmän mukaan itsehallintoalueiden sopiva määrä on Päätös alueiden määräs tä tehtäneen lokakuun loppuun mennessä. Kunnat ja kuntayhtymät eivät jatkos sa järjestä tai tuota palveluita. Vastuu terveyden- ja hyvinvoinnin edis tä mi sestä jää kunnille. Rahoituksen on esitetty siirtyvän valtiolle. Itsehallintoalueiden suunniteltu käynnistyminen ajoittuu ta lous suun ni tel ma vuo sille vuodelle Asiantuntijaryhmän esityksen mukaan vuoden 2018 alusta toimi si väliaikaishallinto, joka valmistelee käynnistyvää toimintaa.tätä ennen on mah dol lis ta, että Länsi-Pohjan alueen palveluita integroidaan yhdeksi ko ko naisuu dek si. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa oheismateriaalina olevan ti laus eh dotuk sen, lautakunnan toi men pi teet strategian toteuttamiseksi, ta lous suun ni tel mavuo sien toiminnalliset muu tok set, investointiesitykset sekä hen ki lös tö suun ni telman tilaajatiimille ja edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Päätös STLTK : Hyväksyi päätösehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Lautakuntien esitykset talousarvioksi vuodelle 2016 olivat yhteensä 3,180 milj.euroa yli ja tulot euroa al le annetun raamin. Talousarvion laa din taoh jei den mukaisesti talousarvioesitykset on käsitelty ti laa jan ja tuottajan välisissä neu vot te luis sa ja tilaajatiimissä lokakuun aikana. Lautakuntien ta lous ar vio esi tyksiin on tehty koko kaupungin tasolla -1,962 milj.euron vähennys ja tu loi hin euron lisäys. Sosiaali- ja terveyslautakunnan menoja on vähennetty yhteensä 1,090 milj.euroa ja tuloja li sät ty euroa. Vähennyksestä euroa on tehty

6 eri kois sai raan hoi don ja euroa oman toiminnan menoihin. Eri kois sai raanhoi don määrärahavaraus perustuu v laskennalliseen ennusteeseen, jos ta on vähennetty arvioitu ylijäämän palautus. Tulojen lisäykset perustuvat syys kuun toteutuman perusteella laskettuihin laskennalliseen ennusteisiin tai edel lyt tä vät maksujen korotuksia. Vuoden 2016 talousarvion tasapainotusehdotus ja pe rus te lut menojen vä hen nyksel le tai tulojen lisäämiselle sekä muutetut tilaustaulukot ovat oheis ma te ri aa li na. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tasapainotusehdotukset on käsitelty tu los alue johta jien kanssa. Kaupunginhallituksen edellyttänyt, että tasapainotusehdotuksista pyyde tään lautakuntien kommentit. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion tasapainotus ei vaikuta vam mais palve lui hin, aikuispsykososiaalisiin palveluihin ja hoitoja hoivapalveluihin esi tet tyihin rakenteellisiin muutoksiin. Haasteellisinta on arvioida toimeentulotuen ja erikois sai raan hoi don menoja. Huolimatta korkeasta työttömyydestä toi meen tu lotuen me not eivät ole kasvaneet v Kaavailtujen sosiaalietuuksien leik kauksien vaikutuksia toimeentulotukimenoihin on vaikea arvioida ennakkoon ei kä kasvua ole otettu huomioon määrärahavarauksessa. Erikoissairaanhoidon menojen supistuminen edellyttää, että sairaanhoitopiiri onnis tuu sopeuttamaan toimintaansa kuntien edellyttämällä tavalla ja myös että palve lu jen käyttö vähenee. Mikäli tämä ei onnistu, erikoissairaanhoidon mää rä ra hava raus vuodelle 2016 on liian pieni. Sopeuttaminen ja palveluiden käytön vä hentä mi nen edellyttää tiivistä yhteistyötä kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan talousarvion tasa pai no tus eh do tuk sen. Päätös STLTK : Lautakunta päätti hyväksyä tasapainotusehdotuksen muilta osin, mutta päätti esittää Sauvosaaren sairaalan lääkehuoneen remontin aikaistamista vuodelle 2016, koska korjaustarve perustuu Lapin aluehallintoviraston määräyksiin.