Teknisen toimi jakaantuu yhdyskuntapalveluihin, kiinteistöpalveluihin ja muuhun liikeluontoiseen toimintaan.

Transkriptio

1 1 TOIMINTAKERTOMUS TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Vastaamme kunnan yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja hallinnassamme olevasta kiinteästä omaisuudesta. Huolehdimme ympäristön tarkoituksen mukaisesta käytöstä sekä ympäristön viihtyvyystekijöistä sekä järjestämme alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Investointien suunnittelussa painotetaan kannattavien investointien toteuttamiseen huomioiden pitkällä tähtäimellä investoinnin elinkaarikustannukset ja tätä myötä vaikutukset käyttötalouteen. Teknisen toimi jakaantuu yhdyskuntapalveluihin, kiinteistöpalveluihin ja muuhun liikeluontoiseen toimintaan. YHDYSKUNTAPALVELUT TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden toimintakate on Se on euroa positiivisempi kuin talousarviossa. Talousarvioon verrattuna sekä toimintatuotot ja -kulut alittuivat merkittävästi ja poistot olivat lähes suunnitellulla tasolla. Poikkeamiset talousarvioon verrattuna: - maankäyttösopimuskorvaukset noin :a arvioitua pienemmät. - kaavoituksesta perittävät maksut ja toimintakulut etenkin ostopalveluluiden osalta alittuivat suunnitellusta merkittävästi Tekninen lautakunta ja hallinto Teknisen hallinnon tehtäväkokonaisuudet: - hallinto ja tekniset viranomaispalvelut - kaavoitus ja maankäytön suunnittelu - kunnallistekninen suunnittelu ja rakentaminen ( kaavatiet) - kiinteistöpalvelut - tonttimarkkinointi, maanoston ja myynnin suunnittelu.

2 2 Teknisen hallinnon organisointi: Rakennusmestari, rakennustarkastaja, maankäyttöinsinööri ja kanslisti, sekä hankkeissa ja sijaisena rakennusmestari 0,4 henkilötyövuotta. TP 2012 TA 2013 TP 2013 Henkilöstökulut Henkilöstö 4,7 4,5 4,4 Henkilöstökuluissa 12 % alitusta talousarvioon verrattuna ja vuoteen 2012 verrattuna henkilöstökulut alenivat 2,4 %. Tavoite Riskienhallinta, viranomais- ja muihin palvelutehtäviin on oltava riittävät resurssit. Talousarviovuonna tavoitteena oli saada teknisen toimiston resurssit palvelutehtävien vaatimalle tasolle. Tavoite lähes saavutettiin, tehtävien jako suhteellisen tasapuolisesti henkilöstön kesken vaatii vielä hieman kouluttautumista ja työssä oppimista. Henkilöstön ylityömäärät on saatu aikaisempia vuosia selkeästi kohtuullisemmalle tasolle. Viranomaistoimet Rakennusvalvonta, kaavoitus, maa-ainesluvat, ympäristösuojelu, asuntotuotanto ja rakennusvalvonta Savukoskella. Viranomaistoiminnan tulot olivat , talousarviossa oli ( 2012 tilinpäätöksessä ). Viranomaistoimien tavoitteena tulee joustavan luparutiinikäytännön lisäksi suunnittelukaudella huolehtia myös suunnittelun ja rakentamisen ohjauksesta. Viranomaistoimissa toteutettiin lakimääräiset toimenpiteet asetetut tavoitteet saavutettiin. Viranomaistoimien maksut eivät kata viranomaistoimien kustannuksia. Rakennusvalvonnan, ympäristö- ja maa-aineslupien taksoja korotettiin teknisen lautakunnan päätöksellä helmi- maaliskuussa 2012 ja uudelleen rakennusvalvonnan ja maa-aineslupien osalta tammi-helmikuussa Tavoitteena on pitkällä aikavälillä saattaa tulot kattamaan menot ja näin turvata laadukkaat ja asiantuntevat palvelut. Rakennusvalvonta Rakennusluvat ( kpl) Kerrosala (k-m2) Poikkeamispäätökset (kpl) 5 4 Suunnittelutarveratkaisut ( kpl) 0 0 Katselmukset Myönnetyt luvat; omakotitalot 2 1 Myönnetyt luvat, vapaa-ajan rakennus 14 5

3 3 Maa-ainesluvat Maa-ainesluvat ( kpl ) 4 1 Ottamisluvan siirto ( kpl ) 0 0 Ottamismäärä ( m 3 ) Korjausavustukset Korjausavustukset ( kpl ) 4 5 Energia-avustukset ( kpl ) 1 1 Myönnetty avustus yht. ( ) Tekniset hallintopalvelut Hallintokoneiston osana tuottaa organisaatiolle ja sidosryhmille organisaatioiden vaatimaa palvelua ja materiaali päätöksenteon ja kunnan johtamisen tueksi. Talousarviossa asetetut tavoitteet savutettiin. Syvempään kehittämistyöhön talousarvioraamin asettamin resurssein ei ihan ollut riittäviä mahdollisuuksia, koska haluttiin noudattaa erittäin tiukkaa taloudellista linjaa määräaikaisen lisähenkilöstön palkkaamisen suhteen. Investointien suunnitteluun ja toteutuksen hallinnointiin käytettiin resursseja vajaa henkilötyövuosi. Investointien hallinnointiin ja tulevien vuosien investointisuunnitteluun tarvitaan myös jatkossa lähes vastaava resurssi, jolloin kesä/lisätyöntekijöiden rooli korostuu ajoittain Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus Tavoite Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on järjestää kunnan alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Lisäksi luodaan mahdollisuudet elinkeinoelämän kehittymiselle. Pyhän kehitys kansainväliseksi ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi tarkoittaa mittavaa rakentamista, johon varaudutaan maankäytön toteuttamisohjelmien avulla. Ohjelmilla ohjataan eheän yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehitystä. Kaavoituksen keinoin turvataan riittävä tonttitarjonta ja reservi rakentamiseen. Ensisijaisena tavoitteena ollut vakituisen asumisen tonttien kaavoittaminen Pyhän alueelle ei ole toteutunut. Talousarviovuonna valmistui hanke, jossa selvitetään alueen asumis- ja palvelutarpeet sekä laaditaan konseptisuunnitelma ohjaamaan jatkotoimenpiteitä. Vakituisen asumisen alueen kaavoitusta jatketaan hankkeessa saatujen tulosten pohjalta. Lisäksi edellisen hankkeen jatkoksi on käynnistynyt hanke selvittämään alueen energia tuotantoa.

4 4 Tavoitteena ollut kirkonkylän asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi suoritettiin vuoden 2012 aikana ja hyväksyttiin kunnanvaltuustossa. Asemakaavan todettiin olevan ajanmukainen, pois lukien kirkon ja ns. Sammelin välistä aluetta, jossa käynnistettiin asemakaavan muutos kelkkareitin saamiseksi kyseiselle alueelle. Tavoite kirkonkylän asemakaavan muutoksen valmistumiselle on vuosi Maankäyttökorvaukset Pyhätunturin alueella olivat talousarviovuonna Talousarvioon oli budjetoitu Tulojen arvioiminen suuntaan tai toiseen on aina epävarmaa. Maankäyttösopimuksista saadut tulot käytettiin kaavoitettavien alueiden infran rakentamiseen investointien omarahoitusosuutena. Tilinpäätösvuoden kaavoitus Yleiskaava Pyhä-Luosto yleiskaavan osa-alue 6 ( Pyhäjärven kylän ja Soutajan alue): - Yleiskaavan laatimista on jatkettu täydentämällä selvityksiä laatimalle luonto- ja linnustoselvitykset kesän ja talven 2012 sekä kevään 2013 aikana. Alueelle on laadittu luonto- ja linnustoselvitykset, joista saatujen tulosten pohjalta kaavaluonnosta on laadittu. Pyhän ydinalueen yleiskaavamuutos - Korttelien 339, 340 ja 399 kaavamuutoksen yhteydessä havaittiin tarve muuttaa Pyhätunturin ydinalueen yleiskaavaa, tekninen lautakunta käynnisti yleiskaavamuutoksen Yleiskaava muutosta tehdään samanaikaisesti asemakaavamuutoksen kanssa. Asemakaavat Tilipäätösvuonna hyväksytyt asemakaavat: - Mäntymetsäntien asemakaava hyväksytty Alakylän osa 3 hyväksytty Asemakaavamuutos tilalla Väinölä 2:284 hyväksytty Asemakaavamuutos korttelissa 394 hyväksytty Suotajan alueen asemakaava. Kaavamuutos käynnissä tilalla 5:20, alueen koko 33 ha. Ydinalueen C-alueiden (kaupalliset alueet) asemakaavanmuutokset Tavoite: Ydinalueen C-alueiden (kaupalliset alueet) asemakaavanmuutokset saatetaan loppuun. Maanomistajien kanssa neuvotellaan maankäyttösopimukset. Lisäksi vireillä olevat kaavanmuutokset saatetaan loppuun. - Alakylän alueen kaavamuutos on saatu loppuun osa-alue 3 vahvistuttua. - Asemakaava muutos korttelissa 394 on hyväksytty , kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. - Asemakaavan muuttaminen kortteleissa 339, 340 ja 399 on käynnissä.

5 5 Osa-alueen B asemakaavoitus Tavoite: Kaavan laadinta suoritetaan kunnan ja maanomistajien yhteistyönä. Maanomistajien kanssa neuvotellaan kaavoituksen toteutukseen liittyvät maankäyttösopimukset ennen kaavan hyväksymistä. Koko alueen kaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaava hyväksytään osaalueittain. Vuonna 2012 alueelta hyväksyttiin Noitatunturintien asemakaava, josta valitettiin Hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätöksessään Kaavasta haettiin valitus lupaa Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen, joka ei myöntänyt valituslupaa Vuonna 2013 alueelta hyväksyttiin Mäntymetsäntien asemakaava, josta on valitettu Hallinto-oikeuteen. Aikaisemmin osa-alueen B:n hyväksytyt asemakaavat: - Suopunkikadun asemakaava 31 ha - Ylämaankiepin asemakaava 10 ha - Luostontien risteyksen asemakaava Maapolitiikka Kunnan maapolitiikka on perusteena kunnan elinkeinojen kehittämiselle ja elinkeinopolitiikalle. Maapolitiikan tulee olla johdonmukaista ja ennakoitavaa, jotta alueen toimijat ja yhteistyökumppanit tiedostavat kunnan toimintatavat ja linjaukset. Maapoliittinen ryhmä kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa valmisteltiin maanmyyntiin, ostoon ja maankäyttösopimuksiin liittyviä asioita sekä käytiin läpi Pyhän alueella käynnissä olevia ja käynnistyviä hankkeita. Lisäksi Pyhätunturin alueen kohteisiin käytiin tutustumassa maastossa. Maankäyttösopimusten pääehdot, periaatteet ja poikkeamisperusteet Pyhätunturin matkailualueen osalta hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Liikenneväylät Tavoitteena huolehtia riittävästä ylläpidosta. Pyhän kaavateiden tason parantaminen yhteistyössä tonttien- ja vapaa-ajan asuntojen omistajien kanssa. Kunnan kaavateiden kunnossapidosta huolehdittiin edellisvuosien tapaan mm. korjaamalle kaikkien kunnan kaavateiden ja yleisten alueiden palaneet valaisimet ja kiinnittämälle erityistä huomioita kaavateiden sekä kesä että talvi kunnossapitoon, josta on saatu ajoittain jopa myönteistä palautetta.

6 6 Pyhätunturin kaavatiestön kehittämishankkeeseen varattiin talousarviovuonna :n rahoitus (omaa työtä ja mahdollista hankerahoitusta). Hanke ei toteutunut talousarviovuonna 2013 koska ulkopuolista rahoitusta hankkeeseen ei saatu. Organisointi, rakennusmestari ja Kunnossapitourakoitsijat. Tienhoidon toimintakulut talousarviovuonna olivat hieman edellisvuotta alhaisemmat ja talousarviota noudattaen Puistot ja yleiset alueet Tavoitteena yleisten alueiden ja liikunta-alueiden tyydyttävä kunnossapito. Käyttäjien omaehtoisten kunnossapidon korostaminen. Pyhän matkailukeskuksen jatkuva kehittyminen ja palvelurakenteiden lisääntyminen lisää jatkossa vastaavasti kunnan panostusta alueen kunnossapitoon. Organisointi rakennusmestari, urakointi, kiinteistönhoitajat ja kesätyöntekijät. Toimintakulut talousarviovuonna olivat edellisvuoden tasolla ja alittivat talousarvion selvästi. Alueiden kunnossapidolle asetetut tavoitteet kuitenkin saavutettiin Liikunta- ulkoilualueet Avustus Pyhä- Luosto Vesi Oy:lle latujen ja kelkkareittien kunnossapitoon. Avustus summat teknisen lautakunnan budjetissa. Kuntakohtainen latuavustus ja moottorikelkkareittien kunnossapito Monitoimikaukalon, leikkikenttävälineiden ja urheilukentän kunnossapito. Luistelukaukalon kunnossapito kunnossapitourakkana Työpaja Sykkeellä. Kirkonkylän ladut kunnossapitourakkana. Avustukset kylien omaehtoiseen latuhuoltoon. Kirkonkylän pururadan ja taukopaikan ylläpito. Moottorikelkkaurien Revontulireitti ja Pyhätunturi-Pelkosenniemi, (kirkonkylän laidalle saakka) reittitoimitus tehty marraskuussa Maanomistajakorvaukset maksettiin helmi-maaliskuussa 2013 jolloin reitti siirtyy Pelkosenniemen kunnan haltuun. Toimintakulut lähes edellisvuoden tasolla talousarvion mukaisesti, toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin.

7 7 KIINTEISTÖPALVELUT Kiinteistönhoidon tehtävät ovat talonmiespalvelut, siivous ja kiinteistöjen ylläja kunnossapito. TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden toimintakate on Talousarvioon verrattuna toimintatuotot ja toimintakulut alittuivat arvioiduista ja poistot olivat lähes suunnitelman mukaiset. Kiinteistöpalveluiden toimintakulut alenivat edellisestä vuodesta (2012) lähes 9 % Talonmiespalvelut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama Toimintatuoto Toimintakulut Toimintakate Kiinteistönhoidon yksikkö hoitaa lisäksi osaltaan myytävänä palveluna kaukolämmön ylläpitoa, Pelkosenniemen Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän päivystys ja automaatio huoltoa, vuokrataloyhtiöiden kiinteistöjä ja yleisten alueiden hoidon. Vakituisten kiinteistöhoitajien kokonaisvahvuus on 2,5 henkilöä, yhden työntekijän ollessa osa-aika eläkkeellä. Siivoojia on 4 henkilöä. Kiinteistönhoidon kustannukset ja sisäinen laskutus kunnan eri hallintokunnalle aleni reaalisesti edellisestä vuodesta, toiminnassa noudatettiin tiukkaa taloudellista linjaa ja hyödynnettiin henkilökunnan hyvää ammattitaitoa.

8 8 MUU LIIKELUONTOINEN TOIMINTA TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kaatopaikan lopettaminen Kaatopaikan lopettamista jatkettiin talousarviovuonna tekemällä kuivatuskerros. Kustannukset olivat , jotka katettu kokonaisuutena pakollisesta varauksesta. Kaatopaikan lopettamistyöt jatkuvat vuonna Muu liiketoiminta Tonttien ja toimitilojen vuokraus ja myynti. Maa- ja vesialueiden vuokrat Talousarviovuonna kunta ei myynyt yhtään tonttia. Tonttien kysyntä on hiipunut Pyhän matkailualueella taloudellisen taantuman johdosta.

9 9 INVESTOINNIT Teknisen lautakunnan investoinnit 2013 TP 2012 Määräraha 2012 Toteutunut 2012 Ero Toteuma % MENOT % TULOT % NETTO % Menot 82 % ja tulot 100 % arvioitua pienemmät. Alitukset johtuvat siitä että Aittakurun katsomo ja teatterialueen kunnostushanke ei toteutunut koska hankkeeseen ei talousarviovuonna saatu ulkopuolista rahoitusta. Nettoinvestoinnit nettona :a eli toteuma oli 61 %. RAKENNUKSET Palvelukoti Onnela Palvelukoti Onnelan vanhan puolen huoneiden kunnostusta , määräraha Päiväkoti Päiväkodin pintojen sisäremontti ja LVIS työt kustannukset määräraha Yläkoulu Sisäpuoliset työt, ilmastoinnin vaimennuslevyjen vaihto, puhdistus ja tasapainotus sekä kellarin korjaukset, määräraha MAARAKENTEET Kirkonkylän kaavatiet Kirkonkylällä sijaitsevan Kurkihyppyläntien päällystys- ja viimeistelytyöt. Katuvalojen ohjausjärjestelmän uusiminen. Kustannukset , määräraha Pyhän kaavatiet Pyhätunturin Kanervikkokadun liittymän rakentaminen ja alueen opasteiden hankkiminen sekä katuvalojen ohjausjärjestelmän uusiminen. Kustannukset , määräraha

10 10 Kairoksen alikulkusilta Lapin ELY keskus toteutti hankkeen maantien 962 alikulkukäytävän kevyelle liikenteelle ja moottorikelkkareitille sekä kevyen liikenteen väylän 620 metriä rakentamiseksi. Hankkeen toteutunut kokonaiskustannus oli noin , josta Pelkosenniemen kunnan osuus Kuntaosuus tilinpäätösvuodelle vuodelle , määräraha Kunnan loppurahoitusosuus maksettu vuoden 2014 rahoista. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Aittakurun katsomo ja teatterialue Hanke ei toteutunut talousarviovuonna. Pyhän ympäristön- ja virkistyskäytön kehittämishanke ELY-keskuksen hallinnoima EU-hanke ympäristön palvelurakenteen parantamiseksi Kokonaiskustannukset noin :a. Pelkosenniemen kunnan osuus talousarviovuonna määräraha Hankkeessa rakennettiin ja kunnostettiin virkistyskäytön ja liikennepuolen infraa Pyhä-Luosto matkailualueella mm. Soutajan latureitti, leikkipuisto Naavan läheisyyteen, siirtymäreitti kansallispuistoon sekä liikennealueiden kunnostuksia. Kirkonkylän frisbeerata Fribeeradan rakentaminen kustannukset , määräraha Pyhätunturin alueen frisbeeradan kunnostus Fribeeradan alustojen rakentaminen, kustannukset -3523, määräraha Pyhän latureitit Latureittien pohjien, opasteiden ja rakenteiden kunnostukset, kustannukset -8432, määräraha Itä-moottorikelkkareitit Reitti pohjien, opasteiden ja rakenteiden kunnostukset, kustannukset , määräraha