Perusturvakuntayhtymä Akseli. Yhtymähallitus Talous- ja toimintaraportti

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Talous- ja toimintaraportti Sisältö 1 Kuntayhtymä Tuloslaskelma Tulosalueet Hallinto Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinja Terveyspalvelujen palvelulinja Ikäihmisten palvelulinja Tilinpäätösennuste Liitteet... 2 Liite 1: Suoritemäärät... 2 Liite 2: Yksikköhinnat... 5 Liite 3: Nettokustannukset Liite 4: Masku, maksuosuuslaskelma Liite 5: Mynämäki, maksuosuuslaskelma Liite 6: Nousiainen, maksuosuuslaskelma

2 2 (26) 1 Kuntayhtymä Monet eri hankkeet perustyön osalla ovat vieneet kuntayhtymän toimintaa eteenpäin. Esim. Mielekäs Arki, jonka tavoitteena on palveluasumisyksikössä ja vanhainkodissa asuvan ikäihmisen mielekkään arjen näkyväksi tekeminen asukkaille ja henkilökunnalle. Sen myötä työntekijöiden toimenkuvan muutos ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa on hyvä osoitus asiakkaan näkyväksi tekemistä. Elokuun aikana kuntayhtymässä on huomioitu kuinka eri asiat vaikuttavat toisiinsa. Monenlaiset intressit sulautuvat aikaa myöten yhteen ja sen demokratiaa täytyy kunnioittaa. Päätöksenteko on ajoittain hankalaa, kun määrärahoja on niukasti tai kuntayhtymän toiminta-aluetta ei katsota kokonaisuutena. Samassa yhteydessä halutaan lisätä palveluja. Tämän tasapainon ylläpitämiseksi täytyy asioita ajoittain priorisoida. Sekään ei ole helppoa. Soininvaaraa lainaten; priorisointi olisi perin yksinkertaista, jos tietäisimme kaikkien hoitojen ja lääkkeiden vaikuttavuuden ja jos laatupainotteisten elinvuosien määritelmä olisi kiistaton. Valitettavasti sitä emme tiedä, emmekä sitä, milloin tarvitsemme toisen tukea ja kuinka paljon, vain selviytyäksemme arjesta. Raportit ja tilinpäätökset kertovat vain osan totuudesta. 2 Tuloslaskelma Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat elokuun lopulla yhteensä 29,3 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien maksuosuuksia oli 25,3 miljoonaa euroa. Muut tuotot olivat yhteensä 3,9 miljoonaa euroa, mikä on 13 % vähemmän kuin vuoden 2016 elokuussa. Tuloista oli kokonaisuudessaan toteutunut 65,7 %. Kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 29,5 miljoonaa euroa, mikä on 4,3 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna Toimintakuluista oli toteutunut 66,4 %. Henkilöstökulut olivat 13,8 miljoonaa euroa, mikä on 12,2 % vähemmän kuin vuonna Henkilöstökulujen toteutumaprosentti oli 66,7 %. Palvelujen ostoista oli toteutunut 66,2 %. Kuntayhtymän toimintakate oli elokuussa euroa. Vuoden 2016 elokuussa toimintakate oli euroa. Toimintakate kuvaa toimintatuottojen ja toimintakulujen erotusta. Tämän hetkisten toteutumatietojen perusteella vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaiset jäsenkuntien maksuosuudet tulevat ylittymään yhteensä eurolla. Näin ollen maksuosuuksien ennustetaan olevan yhteensä euroa, mikä on 1,4 % vähemmän kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien tarkempi tilinpäätösennuste on esitetty kappaleessa 4. Kuntayhtymän nettokustannukset, eli jäsenkunnilta perittävä maksuosuus, oli elokuun 2017 lopulla yhteensä euroa. Nettokustannusten toteutumaprosentti oli 67,6 %. Maksuosuudet on eritelty tarkemmin liitteissä 3 6. Ulkoinen tuloslaskelma TA TOT-% TP 2016 Toimintatuotot , Myyntituotot , Jäsenkuntien maksuosuus , muut myyntituotot Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut ,

3 3 (26) Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Ostot tilikauden aikana , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot 0 1 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot ***** Korkokulut 0 0 0,0 0-4 Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvon alentumiset , Suunnitelman mukaiset poistot , Tilikauden tulos ***** Tilikauden ylijäämä(alijäämä) *****

4 4 (26) 3 Tulosalueet n palvelut jaotellaan seuraavasti: Hallinto Luottamushenkilöhallinto Yleishallinto Taloushallinto Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinja Perheiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut Perheiden sosiaali- ja psykososiaaliset palvelut Aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut Terveyspalvelujen palvelulinja Avohoitopalvelut Akuutti vuodeosastohoito Ikäihmisten palvelulinja Vanhusten avopalvelut Ympärivuorokautinen hoito Kuva 1: Akselin palvelulinjat ja tulosalueet Tässä esitettyjen tulosalueiden toteutumatietojen lisäksi liitteissä on esitetty täydentäviä tietoja. Liitteet ovat: Liite 1: Suoritemäärät Niiden palvelujen suoritemäärät, joiden menot laskutetaan kunnilta toteutuneiden suoritteiden perusteella. Muut palveluista laskutetaan käytön tai kunnan asukasmäärän perusteella. Liite 2: Yksikköhinnat Liitteessä 1 kuvattujen suoritteiden yksikköhinnat. Liite 3: Nettokustannukset Kuntayhtymän nettokustannukset kustannuspaikoittain tarkastellulta ajanjaksolta. Liitteet 4-6: Maksuosuuslaskelmat kunnittain Kuntakohtaiset erittelyt maksuosuuksien muodostumisesta ajalta

5 5 (26) 3.1 Hallinto Kuntayhtymän hallinnon toimintakulut olivat ajalla yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Kulujen toteutumaprosentti oli 76,9 %. Henkilöstökuluista oli elokuun loppuun mennessä toteutunut euroa, eli 70,1 %. Merkittävin osa tulosalueen kustannuksista koostuu atk-palveluista, jotka sisältävät kuntayhtymässä käytettävien ohjelmistojen lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut sekä muut ylläpitokustannukset. Atkpalveluiden kustannukset olivat tarkastelujaksona yhteensä euroa, mikä on 76,1 % talousarvioon varatuista määrärahoista. Lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut toteutuvat etupainotteisesti, mistä syystä toteutumaprosentin tulisikin olla tasaista toteutumaa korkeampi tässä vaiheessa vuotta. Kuntayhtymän hallinnon kustannuksista muut toimikunnat, atk-palvelut, toimistohenkilöstö, kirjanpito ja palkkahallinto vyörytetään sisäisinä erinä kuntayhtymän muille toiminnoille. Talousarvion toteutuma Kuntayhtymän hallinto TA Tot. % Tuotot* ,2 % Kulut* ,6 % Henkilöstömenot ,1 % Palvelujen ostot ,3 % Muut toimintakulut ,0 % Poistot ,6 % Sisäiset erät ja vyörytykset ,8 % Netto (maksuosuus) ,8 % *Valtuustoon nähden sitova Tilinpäätösennuste Kuntayhtymän hallinnon ennustetaan ylittävän talousarvion. 3.2 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinja Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinjan nettokustannukset tammi-elokuun 2017 aikana olivat euroa, joka on 65,8 % talousarviossa arvioidusta sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan vuotuisista toimintakuluista. Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinjalla on peritty jäsenkuntien maksuosuuksina euroa joka on euroa nettototeumaa enemmän. Suoritteet Ennaltaehkäisevässä perhetyössä suoritteet ovat jäänet alle tavoitteen (toteuma 56,3%), koska lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä ja kaksi perheohjaajaa siirtyivät perheiden sosiaalisten ja psykososiaalisten palveluiden osa-alueelle Perheiden sosiaalisissa ja psykososiaalisissa palveluissa palveluiden ostot ovat hieman vähentyneet vuodesta Kustannukset ovat kuitenkin kasvaneet erityisesti perhehoidossa (toteuma 82,6 %) ja avohuollon tukitoimissa (toteuma 135,9 %). sijoitetut lapset ja nuoret TA Masku Mynämäki Nousiainen yhteensä Lastensuojelulaitosten kulut ovat sen sijaan selvästi alemmat kuin viime vuonna tähän aikaan ja toteumaprosentti on 52,5 %. Aikuisten sosiaalityössä ja erityispalveluissa henkilökohtaiseen avustajatoimintaan on kulunut n euroa enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan (toteumaprosentti 79,6 %). Kuljetuspalveluissa on ollut kasvua n euroa (toteumaprosentti 74,0 %), alle 65-vuotiaiden omaishoidontuessa euroa (toteu-

6 6 (26) tumisprosentti 75,5 %) ja kehitysvammaisten asumispalveluissa kasvua on ollut viime vuoteen verrattuna euroa (toteutumisprosentti 60,4 %). Talousarvion toteutuma Yhteiset palvelut TA Tot. % Tuotot ,6 % -233 Kulut ,3 % Henkilöstömenot ,0 % -176 Palvelujen ostot ,0 % Muut toimintakulut % -465 Poistot ,6 % -822 Sisäiset erät ja vyörytykset ,6 % Netto (maksuosuus) Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut TA Tot. % Tuotot ,3 % Kulut ,7 % Henkilöstömenot ,2 % Palvelujen ostot ,7 % Muut toimintakulut ,7 % Poistot Sisäiset erät ja vyörytykset ,7 % Netto (maksuosuus) ,2 % Perheiden sosiaaliset ja psykososiaaliset palvelut TA Tot. % Tuotot ,5 % Kulut ,4 % Henkilöstömenot ,3 % Palvelujen ostot ,9 % Muut toimintakulut ,7 % Poistot Sisäiset erät ja vyörytykset ,5 % Netto (maksuosuus) ,4 % Aikuisten sosiaalityö ja erityispalvelut TA Tot. % Tuotot ,3 % Kulut ,8 % Henkilöstömenot ,6 % Palvelujen ostot ,9 % Muut toimintakulut ,0 % Poistot Sisäiset erät ja vyörytykset ,6 % Netto (maksuosuus) ,6 %

7 7 (26) Sosiaali- ja perhepalveluiden palvelulinja TA Tot. % Tuotot* ,8 % Kulut* ,7 % Henkilöstömenot ,3 % Palvelujen ostot ,7 % Muut toimintakulut ,5 % Poistot ,0 % -822 Sisäiset erät ja vyörytykset ,0 % Netto (maksuosuus) ,8 % *Valtuustoon nähden sitova Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinjalla Maskun kunnan maksuosuudeksi vuodelle 201 oli arvioitu euroa, josta oli toteutunut euroa eli 65 %. Mynämäen kunnan maksuosuudeksi oli arvioitu euroa, josta oli toteutunut euroa eli 68 %. Nousiaisten kunnan maksuosuudeksi oli arvioitu euroa, josta oli toteutunut euroa eli 64 %. Mynämäen osalta paineita on ollut lastensuojelun perhehoidossa (toteuma 122 %), kuntouttavassa työtoiminnassa (toteuma 114 %), henkilökohtaisessa avustajatoiminnassa (toteuma 92 %), vammaisten kuljetuspalveluissa (toteuma 80 %) ja kehitysvammaisten laitoshoito (toteuma 147 %). Kehitysvammaisten asumispalveluissa Mynämäen menot ovat viime vuodesta kasvaneen Liuskallion asumisyksikön valmistumisen myötä n eurolla, mutta kasvuun on tältä osin osattu varautua (toteuma 61 %). Tilinpäätösennuste Sosiaalityön ja perhepalveluiden palvelulinjalle oli vuodelle 2017 nettokuluiksi arvioitu euroa, josta oli toteutunut euroa eli 65,8 %. Tehdyn talousarvioennusteen mukaan määräraha tulisi ylittymään ja olisi vuoden lopussa euroa. Ennusteen mukaan toteutumisprosentiksi tulisi 100,6 % ja ylitystä tulisi n euroa. Talousarvioennusteen mukaan Maskun vähennys olisi euroa, Mynämäen lisätarve olisi euroa ja Nousiaisten vähennys olisi euroa. 3.3 Terveyspalvelujen palvelulinja Terveyspalvelujen palvelulinjan nettokustannukset tammi-elokuun 2017 aikana olivat euroa, joka on 66,2 % vuoden 2017 talousarviossa arvioidusta terveyspalvelujen linjan vuotuisista nettokuluista. Vuoden 2017 tammi-elokuun nettomenojen toteuma on terveyspalvelujen palvelulinjalla (2.05 %) enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Terveyspalvelujen palvelulinjalla on peritty jäsenkuntien maksuosuuksina euroa, joka on noin euroa nettototeumaa enemmän. Terveyspalvelujen palvelulinjan vuoden 2017 talousarvion toteumaa arvioitaessa on huomioitava työterveyshuollon liikkeenluovutus yksityiselle palveluntuottajalle alkaen. Tämä vähentää palvelulinjan talousarvion sekä tuottoja että kuluja, koska talousarviota 2017 tehdessä päätöstä liikkeenluovutuksesta ei ollut. Talousarviossa vuodelle 2017 on arvioitu terveyspalvelujen avohoitopalveluissa työterveyshuollon sekä tuloiksi että menoksi euroa. Työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä toteutuneet kustannukset kuluneelta vuodelta ovat euroa ja vastaavasti tuotot euroa eli sen osalta tammikuun tuotot eivät kattaneet vastaavan ajan menoja, vaan ne ylittyivät noin eurolla. Linjan talousarvion toteumaa arvioitaessa on lisäksi huomioitava puheterapian ja toimintaterapian siirtyminen sosiaali- ja perhepalvelujen linjalta terveyspalvelujen palvelulinjalle alkaen, hoitajavastaanottoihin sisältyvä diabeteshoitotarvikejakeluun tullut uusi aiempaa selvästi kalliimpi laite (lisäkulut 8 kk toteumassa noin euroa) ja noin euron kulut elokuun 2017 laboratorio ja röntgentutkimuksista. Vuoden kk toteumassa ei elokuun laboratorio ja röntgenkuluja vielä ollut mukana. Toteutuneet suoritteet Terveyspalvelujen palvelulinjan seurattavia suoritteita ovat lääkäri vastaanottojen, hoitaja vastaanottojen, kuntoutuspalvelujen (fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia), erikoishammaslääkärin, hammaslääkärien ja suuhygienistien käyntien määrät sekä vuodeosastojen hoitopäivien määrät.

8 8 (26) Terveyspalvelujen palvelulinjan avohoitopalvelujen suoritteita on jonkun verran vähentänyt suunnitellusta kevään aikana toteutetut koko henkilökunnan koulutukset uuteen potilastietojärjestelmään. Päivitys otettiin käyttöön Uusi potilastietojärjestelmä ei vastannut ominaisuuksiltaan luvattua ja siinä oli ja osittain edelleen on toimintaa hidastavia ja hankaloittavia ominaisuuksia. Tämä on osaltaan vähentänyt suoritteita edelleen käyttöönoton jälkeenkin. Lääkärikäyntien määrä on ollut tammi-elokuun aikana , joka on 55 % talousarvion suunnitelluista vuotuisista käynneistä. Lääkärikäyntien toteumaa vähentää osaltaan kevään resurssivaje. Hoitajakäyntejä on tarkasteluajanjaksolla ollut , joka on 75 % talousarvion suunnitelluista vuosittaisista käynneistä. Hoitajavaje tammi-elokuun aikana on ollut vain 0.2, kun vuotta aiemmin se oli noin 1,25. Fysioterapian käyntejä on ollut yhteensä 5.018, mikä on 62 % arvioiduista vuosittaisista käynneistä. Fysioterapiassa ei ole käytetty kesälomasijaisia. Lisäksi merkittävä osa käynneistä on ollut ryhmäkäyntejä, jotka eivät ole mukana edellä mainitussa yksilökäyntimäärässä, koska niistä ei ole laskutettu jäsenkuntia. Suun terveydenhuollon osalta hammaslääkärikäyntejä on ollut (61 % arvioiduista vuotuisista käynneistä), suuhygienistikäyntejä (54 % arvioiduista vuotuisista käynneistä) ja erikoishammaslääkärikäyntejä (63 % arvioiduista vuotuisista käynneistä). Vuodeosastojen hoitopäiviä jäsenkuntien kuntalaisilla on ollut yhteensä 6.996, mikä on 58 % arvioiduista (12.000) koko vuoden hoitopäivistä. Hoitopäivien määrä on päivää vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavalla ajanjaksolla. Tuolloin kuntayhtymässä oli nykyisen yhden osaston sijaan kaksi osastoa asti. Vuodeosaston paikkatilanteen vuoksi loppukeväällä 2017 on sovittu paikkojen myynnistä paikkatilanteen sallimasti myös ulkokuntalaisille. 6-8/2017 aikana ulosmyytyjä hoitopäiviä kertyi yhteensä 74. Vuodeosastohoitopäivien määrää on ainakin osaltaan vähentänyt kuntayhtymän hyvä jatkohoitopaikkatilanne, jonka vuoksi jatkohoitopaikkaa tarvitsevien odotusajat vuodeosastolla ovat olleet aiempaa vähäisemmät. Lisäksi alkuvuonna osastolla oli kahteen eri otteeseen Noro-epidemian vuoksi sulku ( ja lisäksi alkaen muutama päivä), jolloin uusia potilaita osastolle ei voitu ottaa, vaikka tarve ja paikka olisikin ollut. Vuodeosastopäivien toteumat vaihtelevat jäsenkuntien osalta huomattavasti eri ajanjaksoilla (vrt. alla oleva taulukko). Tähän ei ole mitään yhtä selittävää syytä. Huomioitavaa on, että hoitopäivien määrä jäsenkunnittain vaihtelee päivittäin välisenä aikana vuodeosaston potilaista on päiväkohtaisesti ollut maskulaisia 3-13, mynämäkeläisiä 2-21 ja nousiaislaisia hoitopäivät hoitopäivät Masku Mynämäki Nousiainen TA kk % TA2016 8kk % TA kk % % % % TA kk % TA2017 8kk % TA kk % % % % Kotisairaalassa on ollut välisellä ajalla asiakkaita 350 ja käyntejä yhteensä sisältäen sekä kotikäynnit että potilaiden käynnit kotisairaalan tiloissa. Käynneistä 54 oli Akselin omissa yksiköissä (palvelutaloissa ja vanhainkodeissa). Talousarvion toteutuma Yhteiset palvelut TA Tot. % Tuotot ,6 % -394 Kulut ,0 % Henkilöstömenot ,0 % Palvelujen ostot ,1 % Muut toimintakulut ,4 % Poistot ,6 %

9 9 (26) Sisäiset erät ja vyörytykset ,8 % Netto (maksuosuus) Avohoitopalvelut TA Tot. % Tuotot ,2 % Kulut ,5 % Henkilöstömenot ,6 % Palvelujen ostot ,4 % Muut toimintakulut ,4 % Poistot ,5 % Sisäiset erät ja vyörytykset ,6 % Netto (maksuosuus) ,8 % Akuutti vuodeosasto TA Tot. % Tuotot ,5 % Kulut ,3 % Henkilöstömenot ,6 % Palvelujen ostot ,8 % Muut toimintakulut ,6 % Poistot % Sisäiset erät ja vyörytykset ,5 % Netto (maksuosuus) ,9 % Terveyspalveluiden palvelulinja TA Tot. % Tuotot* ,3 % Kulut* ,9 % Henkilöstömenot ,3 % Palvelujen ostot ,8 % Muut toimintakulut ,2 % Poistot ,6 % Sisäiset erät ja vyörytykset ,1 % Netto (maksuosuus) ,2 % *Valtuustoon nähden sitova

10 10 (26) Terveyspalvelujen palvelulinjalla Maskun kunnan maksuosuudeksi vuodelle 2017 oli arvioitu euroa, josta oli toteutunut euroa eli 61,4 %. Mynämäen kunnan maksuosuudeksi oli arvioitu euroa, josta oli toteutunut euroa eli 68,2 %. Nousiaisten kunnan maksuosuudeksi oli arvioitu euroa, josta oli toteutunut euroa eli 71,5 %. Tilinpäätösennuste Terveyspalvelujen palvelulinjan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden toteuman perusteella vaikuttaa siltä, että linjan nettomenot toteutuvat alkuperäisen talousarvion 2017 mukaisina, mikäli loppuvuoden aikana ei tule yllättäviä toiminnallisia tekijöitä. Erikoissairaanhoidon toteuma Koko sairaanhoitopiirin (shp:n jäsenkunnat yhteensä) osalta tammi-elokuun 2017 aikana poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet 3,5 % ja hoitojaksot osastoilla vähentyneet 1,2 %. Kaikkien sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kulujen muutosprosentti on ollut yhteensä 2,2 %. tot. 8/2016 ja 8/ 2017 Masku (9675) Mynämäki (7842) Nousiainen (4815) tot. 8/16 tot. 8/17 tot. 8/16 tot. 8/17 tot. 8/16 tot. 8/16 pkl-käynnit hoitojaksot yhteensä ( ) Akselikuntien erikoissairaanhoidon menot ovat olleet vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä euroa vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Muutos erikoissairaanhoidon kuluissa on ollut -5,1 % (Masku -6,6 %, Mynämäki -2,7 % ja Nousiainen -6,5 %). Tarkastelujaksolla Akselikuntien erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet 1,5 % ja hoitojaksot vähentyneet -2,1 %. Yhteispäivystyksessä Akselin jäsenkuntien asukkaita on käynyt vuoden 2017 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä (vuonna ). Näin Akselikuntien käyntimäärä yhteispäivystyksessä on vähentynyt 4,0 %. Saman ajanjakson kulut Akselikuntien osalta ovat lisääntyneet 4,1 %. Vastaavana ajanjaksona koko sairaanhoitopiirin kaikkien jäsenkuntien EPLL käyntimäärät ovat vähentyneet yhteensä 4,2 % ja kulut ovat lisääntyneet 3,8 %. Siirtoviivepäiviä erikoissairaanhoidosta on vuoden 2017 kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana tullut Akselin jäsenkunnille yhteensä 19, joista 4 Maskulle, 3 Mynämäelle ja 12 Nousiaisille (vuonna 2016 yhteensä 21: Masku 2, Mynämäki 19). 3.4 Ikäihmisten palvelulinja Ikäihmisten palvelulinja nettokustannukset tammi-elokuun 2017 aikana olivat euroa, joka on 69,2 % talousarviossa arvioidusta ikäihmisten palvelulinjan vuotuisista toimintakuluista. Ikäihmisten palvelulinjalla on peritty jäsenkuntien maksuosuuksina euroa, joka on euroa nettototeumaa vähemmän. Toteutuneet suoritteet Masku Mynämäki Nousiainen TA kk % TA2017 8kk % TA kk % kotihoito ,1 % ,1 % ,7 % palveluas ,7 % ,9 % ,1 % laitoshoito ,5 % ,6 % ,0 % dementiah ,1 % ,3 % ,2 %

11 11 (26) Ikäihmisten palvelulinjalla tärkeimpiä seurattavia suoritteita ovat kotihoidon käynnit ja ympärivuorokautisen hoidon hoitopäivät. Kotihoidon käyntien suoritteet ovat ylittäneet talousarviossa arvioidun määrän. Kahdeksan kuukauden toteuma on 73,7 % vuotuisesta arviosta. Kasvua on ollut erityisesti Maskun ja Nousiaisten kotihoidoissa. Palveluasumisessa hoitopäivätavoite vuonna 2017 on hoitopäivää. Kahdeksassa kuukaudessa toteuma on 65,7 %. Laitoshoidossa hoitopäivien tavoite vuonna 2017 on hoitopäivää. Kahdeksassa kuukaudessa toteuma oli 66,3 % tavallisessa laitoshoidossa ja 70,7 % muistisairauksia sairastavien laitoshoidossa. Kuntakohtaiset vaihtelut ovat ympärivuorokautisessa hoidossa suuria. Maskun toteumaprosentti on 8 kk jälkeen 66,7 %, Mynämäen 63,9 % ja Nousiaisten 70,9 %. Ostopalvelut: asiakkaita Masku 16 Mynämäki 15 Nousiainen 2 Palveluasumisen ostopalveluiden toteuma on 8 kk jälkeen 82 %, koska asiakkaita on palveluiden piirissä edelleen ennakoitua enemmän ja koska Mäntykodin asukkaat muuttivat alkuperäistä käsitystä nopeammin halvemmista väistötiloista takaisin Mäntykotiin Yhteiset palvelut TA Tot. % Tuotot ,5 % 124 Kulut ,2 % Henkilöstömenot ,5 % Palvelujen ostot ,7 % Muut toimintakulut ,9 % Poistot Sisäiset erät ja vyörytykset ,6 % Netto (maksuosuus) Vanhusten avopalvelut TA Tot. % Tuotot ,6 % Kulut ,8 % Henkilöstömenot ,1 % Palvelujen ostot ,1 % Muut toimintakulut ,3 % Poistot Sisäiset erät ja vyörytykset ,1 % Netto (maksuosuus) ,7 % Ympärivuorokautinen hoito TA Tot. % Tuotot ,8 % Kulut ,1 % Henkilöstömenot ,9 % Palvelujen ostot ,1 % Muut toimintakulut ,7 % Poistot ,5 % Sisäiset erät ja vyörytykset ,6 % Netto (maksuosuus) ,4 % Ikäihmisten palvelulinja TA Tot. %

12 12 (26) Tuotot* ,8 % Kulut* ,0 % Henkilöstömenot ,6 % Palvelujen ostot ,8 % Muut toimintakulut ,3 % Poistot ,5 % Sisäiset erät ja vyörytykset ,6 % Netto (maksuosuus) ,2 % *Valtuustoon nähden sitova Talousarvion toteutuma Ikäihmisten palvelulinjalla Maskun kunnan maksuosuudeksi vuodelle 2017 oli arvioitu euroa, josta oli toteutunut euroa eli 68,9 %. Mynämäen kunnan maksuosuudeksi oli arvioitu euroa, josta oli toteutunut euroa eli 68 %. Nousiaisten kunnan maksuosuudeksi oli arvioitu euroa, josta oli toteutunut euroa eli 72,0 %. Nousiaisten kunnan palveluiden käyttö on sekä kotihoidossa (toteuma 79 %), palveluasumisessa (toteuma 72 %) että dementiahoidossa (73 %) ennakoitua suurempaa. Tilinpäätösennuste Ikäihmisten palvelulinjalle oli vuodelle 2017 nettokuluiksi arvioitu euroa, josta oli toteutunut euroa, eli 69,2 %. Tehdyn talousarvioennusteen mukaan määräraha tulisi ylittymään ja olisi vuoden lopussa euroa. Ennusteen mukaan toteutumisprosentiksi tulisi 101,8 % ja ylitystä tulisi n euroa. Talousarvioennusteen mukaan Maskun ylitys tulisi olemaan euroa, Mynämäen euroa ja Nousiaisten euroa.

13 4 Tilinpäätösennuste Masku TP 2016 TA 2017 TA Muutos Tot. % TPE 2017 % TPE2017/TA2017 TPE2017/TP2016 TPE2017/TA Hallinto ,5 % 118,5 % ,1 % Sos.työ ja perhepalvelut ,9 % 64,6 % ,3 % Terveyspalvelut ,8 % 61,4 % ,5 % Ikäihmisten palvelut ,5 % 69,0 % ,5 % Yhteensä ,3 % 65,7 % ,8 % Mynämäki 100 Hallinto ,4 % 118,5 % ,6 % Sos.työ ja perhepalvelut ,6 % 68,5 % ,6 % Terveyspalvelut ,1 % 68,2 % ,4 % Ikäihmisten palvelut ,9 % 68,0 % ,1 % Yhteensä ,3 % 68,7 % ,9 % Nousiainen 100 Hallinto ,7 % 118,5 % ,1 % Sos.työ ja perhepalvelut ,4 % 63,7 % ,6 % Terveyspalvelut ,9 % 71,5 % ,7 % Ikäihmisten palvelut ,8 % 72,0 % ,0 % Yhteensä ,0 % 68,7 % ,8 % Yhteensä 100 Hallinto ,7 % 119 % ,5 % Sos.työ ja perhepalvelut ,8 % 66 % ,6 % Terveyspalvelut ,0 % 66 % ,0 % Ikäihmisten palvelut ,0 % 69 % ,8 % Yhteensä % 68 % ,1 %

14 2 (26) 5 Liitteet Liite 1: Suoritemäärät Tässä liitteessä on kuvattu niiden palveluiden suoritemäärät, joiden kustannusten jako jäsenkunnille tapahtuu kyseisten suoritemäärien perusteella. Lisäksi on palveluita, joiden kustannukset jaetaan kunnille asukasmäärän tai palveluiden käytön mukaisesti. Tulosalue/yksikkö/tuote TA Tot. % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö Masku ,5 % Mynämäki ,6 % Nousiainen ,4 % Yhteensä ,3 % 2101 Neuvola Masku ,0 % Mynämäki ,2 % Nousiainen ,3 % Yhteensä ,0 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Masku ,9 % Mynämäki ,9 % Nousiainen ,1 % Yhteensä ,7 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2641 Perheneuvola Masku ,7 % Mynämäki ,8 % Nousiainen ,7 % Yhteensä ,2 % 2650 Psykologi ja puheterapia Masku ,3 % Mynämäki ,5 % Nousiainen ,5 % Yhteensä ,3 % 2655 Puheterapia Masku Mynämäki Nousiainen Yhteensä Toimintaterapia Masku Mynämäki

15 3 (26) Nousiainen Yhteensä Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 2757 Työtoiminta Masku ,8 % Mynämäki ,8 % Nousiainen ,5 % Yhteensä ,3 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta Masku ,3 % Mynämäki ,9 % Nousiainen ,0 % Yhteensä ,4 % 300 Terveyspalvelut 3100 Avohoitopalvelut 3100 Lääkärin vastaanotto Masku ,8 % Mynämäki ,3 % Nousiainen ,9 % Yhteensä ,2 % 3200 Hoitajan vastaanotto Masku ,8 % Mynämäki ,6 % Nousiainen ,9 % Yhteensä ,8 % 3706 Erikoishammaslääkäri Masku ,3 % Mynämäki ,8 % Nousiainen ,9 % Yhteensä ,5 % 3707 Hammaslääkäri Masku ,9 % Mynämäki ,8 % Nousiainen ,2 % Yhteensä ,4 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja Masku ,8 % Mynämäki ,0 % Nousiainen ,0 % Yhteensä ,3 % 3300 Fysioterapia Masku ,2 % Mynämäki ,9 % Nousiainen ,0 % Yhteensä ,7 % 3300 Puheterapia Masku ,8 % Mynämäki ,0 %

16 4 (26) Nousiainen ,5 % Yhteensä ,3 % 3300 Toimintaterapia Masku ,2 % Mynämäki ,7 % Nousiainen ,2 % Yhteensä ,8 % 3600 Akuutti vuodeosasto 3600 Akuutti vuodeosasto Masku ,4 % Mynämäki ,3 % Nousiainen ,0 % Yhteensä ,3 % 400 Ikäihmiset 4100 Vanhusten avopalvelut 4101 Seniorineuvola Masku ,0 % Mynämäki ,0 % Nousiainen ,0 % Yhteensä ,0 % 4102 Päivätoiminta Masku ,0 % Mynämäki ,0 % Nousiainen ,0 % Yhteensä ,0 % 4200 Kotihoito Masku ,1 % Mynämäki ,1 % Nousiainen ,7 % Yhteensä ,7 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 4300 Palveluasuminen Masku ,7 % Mynämäki ,9 % Nousiainen ,1 % Yhteensä ,7 % 4400 Laitoshoito Masku ,5 % Mynämäki ,6 % Nousiainen ,0 % Yhteensä ,3 % 4500 Dementia Masku ,1 % Mynämäki ,3 % Nousiainen ,2 % Yhteensä ,7 %

17 5 (26) Liite 2: Yksikköhinnat Yksikköhinta TA Muutos Muutos % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -148,47-164,49-94,94-69,55-42 % 2101 Neuvola -62,81-61,70-61,25-0,45-1 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -35,24-44,19-47,42 3,23 7 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2641 Perheneuvola -70,37-147,32-134,59-12,73-9 % 2650 Psykologi ja puheterapia -461,86-194,88-251,91 57,03 29 % 2655 Puheterapia -91,42-91, % 2656 Toimintaterapia -77,56-77, % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 2757 Työtoiminta -44,04-42,46-42,95 0,49 1 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -170,96-153,26-217,78 64,53 42 % 300 Terveyspalvelut 3100 Avohoitopalvelut 3100 Lääkärin vastaanotto -112,53-113,58-130,12 16,54 15 % 3200 Hoitajan vastaanotto -63,23-61,85-60,51-1,34-2 % 3706 Erikoishammaslääkäri -87,35-84,41-92,38 7,97 9 % 3707 Hammaslääkäri -71,94-77,78-80,39 2,61 3 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -31,99-37,61-41,99 4,38 12 % 3300 Fysioterapia -67,52-66,13-77,03 10,90 16 % 3300 Puheterapia -116,63-185,90 185, Toimintaterapia -74,16-116,81 116, Akuutti vuodeosasto 3600 Akuutti vuodeosasto -209,22-226,30-236,62 10,32 5 % 400 Ikäihmiset 4100 Vanhusten avopalvelut 4101 Seniorineuvola -51,86-97,18-62,91-34,27-35 % 4102 Päivätoiminta -1,11-37,31-1,06-36,24-97 % 4200 Kotihoito -23,52-27,67-23,53-4,14-15 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 4300 Palveluasuminen -105,04-102,21-107,58 5,38 5 % 4400 Laitoshoito -133,43-150,76-144,95-5,81-4 % 4500 Dementia -117,87-118,74-108,22-10,52-9 %

18 6 (26) Liite 3: Nettokustannukset Maksuosuudet, yhteensä TA Tot. % Hallinto , , ,00 118,5 % 1000 Luottamusmieshallinto , , ,00 52,7 % 1200 Yleishallinto 0,00 0,00 0, Yleishallinto , , ,00 109,9 % 1300 Taloushallinto 0,00 0,00 0, Taloushallinto 0, , ,00 Sosiaalipalvelut , , ,00 65,8 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut , , ,00 59,7 % 2001 Hallinto 0,00 0,00 0, Ennaltaehkäisevä perhetyö , , ,00 36,0 % 2101 Neuvola , , ,00 61,4 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto , , ,00 65,5 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut , , ,00 67,4 % 2603 Hallinto , , ,00 61,0 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö , , ,00 68,3 % 2606 Arviointitiimi ,00 0, ,00 105,3 % 2608 Perhetyö , , ,00 50,2 % 2611 Avohuollon tukitoimet , , ,00 135,9 % 2614 Tukihenkilötoiminta , , ,00 72,6 % 2617 Perhehoito , , ,00 82,6 % 2620 Lastensuojelulaitokset , , ,00 52,5 % 2623 Jälkihuolto , , ,00 56,7 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito 0, ,82 0, Muut palvelut , , ,00 35,9 % 2630 Lastenvalvoja , , ,00 66,0 % 2641 Perheneuvola , , ,00 63,6 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut , , ,00 19,6 % 2650 Psykologi ja puheterapia , , ,00 64,6 % 2653 Koulukuraattori , , ,00 72,0 % 2655 Puheterapia 0, ,18 0, Toimintaterapia 0, ,94 0, Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut , , ,00 65,6 % 2710 Hallinto , , ,00 70,6 % 2712 Aikuisten sosiaalityö , , ,00 68,9 % 2714 Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet ,00 0, ,00 62,7 % 2715 Perustoimeentulotuki , , ,00 22,9 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki , , ,00 40,8 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki , , ,00 47,3 % 2724 Kuntouttava työtoiminta , , ,00 75,3 % 2725 Sosiaalinen kuntoutus ,00 0, ,00 68,4 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen , , ,00 96,4 % 2729 Muut palvelut , , ,00 173,7 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj , , ,00 71,2 %

19 7 (26) 2733 Vammaisten asumispalvelut , , ,00 60,6 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim , , ,00 56,6 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim , , ,00 79,6 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim , , ,00 26,5 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et , , ,00 58,2 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut , , ,00 74,0 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v , , ,00 75,5 % 2757 Työtoiminta , , ,00 58,8 % 2758 Päivätoiminta 0,00 0,00 0, Aamu- ja iltapäivätoiminta , , ,00 69,3 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta , , ,00 59,6 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta , , ,00 56,1 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv , , ,00 60,4 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito , , ,00 113,5 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut , , ,00 59,4 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv , , ,00 80,0 % 2781 Muut asumispalvelut , , ,00 41,2 % 2783 Työ- ja päivätoiminta , , ,00 60,0 % 2790 Avopalvelut , , ,00 28,7 % 2792 Asumispalvelut , , ,00 64,8 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus , , ,00 37,7 % 2797 Muut palvelut 0,00-310,27 0, Arviointitiimi ,00 0,00-3,00 0,0 % Terveyspalvelut , , ,00 66,2 % 3001 Hallinto 0,00 0,00 0, Avohoitopalvelut , , ,00 65,8 % 3100 Lääkärin vastaanotto , , ,00 63,8 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut , , ,00 38,4 % 3200 Hoitajan vastaanotto , , ,00 71,6 % 3300 Fysioterapia , , ,00 63,5 % 3300 Puheterapia ,00 0, ,00 73,8 % 3300 Toimintaterapia ,00 0, ,00 70,6 % 3500 Työterveyshuolto 0,00 0, , Erikoishammaslääkäri , , ,00 64,0 % 3707 Hammaslääkäri , , ,00 67,5 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja , , ,00 71,3 % 3600 Akuutti vuodeosasto , , ,00 65,9 % 3600 Akuutti vuodeosasto , , ,00 65,9 % 3606 Kotisairaala , , ,00 65,6 % Ikäihmiset , , ,00 69,2 % 4001 Hallinto 0,00 0,00 0, Vanhusten avopalvelut , , ,00 70,8 % 4101 Seniorineuvola , , ,00 80,1 % 4102 Päivätoiminta , , ,00 63,3 % 4200 Kotihoito , , ,00 73,7 % 4205 Tukipalvelut , , ,00 60,2 % 4206 Omaishoidon tuki , , ,00 64,9 % 4207 Koko elämä kotona 0, ,15 0,00

20 8 (26) 4201 Perhehoito , , ,00 36,4 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito , , ,00 68,4 % 4300 Palveluasuminen , , ,00 67,2 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut , , ,00 82,9 % 4300 Palveluseteli ,00 0,00 0,00 0,0 % 4400 Laitoshoito , , ,00 72,0 % 4500 Dementia , , ,00 65,0 % Yhteensä , , ,00 67,6 % Liite 4: Masku, maksuosuuslaskelma Maksuosuudet, Masku TA Tot.% Hallinto , , , % 1000 Luottamusmieshallinto , , ,26 53 % 1200 Yleishallinto , , , % 1300 Taloushallinto 0, , ,60 Sosiaalityö- ja perhepalvelut , , ,85 65 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut , , ,41 59 % 2001 Hallinto 0,00 0,00 0, Ennaltaehkäisevä perhetyö , , ,56 36 % 2101 Neuvola , , ,51 59 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto , , ,35 66 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut , , ,70 66 % 2603 Hallinto , , ,24 61 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö , , ,16 68 % 2606 Arviointitiimi ,27 0, , % 2608 Perhetyö , , ,39 50 % 2611 Avohuollon tukitoimet , , , % 2614 Tukihenkilötoiminta , , , % 2617 Perhehoito , , ,69 96 % 2620 Lastensuojelulaitokset , , ,04 49 % 2623 Jälkihuolto , , ,95 33 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito 0,00 0,00 0, Muut palvelut , , ,27 37 % 2630 Lastenvalvoja , , ,03 66 % 2641 Perheneuvola , , ,89 66 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut ,00-977, ,73 34 % 2650 Psykologi ja puheterapia , , ,29 65 % 2653 Koulukuraattori , , ,28 69 % 2655 Puheterapia 0, ,35 0, Toimintaterapia 0, ,31 0, Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut , , ,73 65 % 2710 Hallinto , , ,90 71 % 2712 Aikuisten sosiaalityö , , ,10 69 % 2714 Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet ,00 0, ,13 68 % 2715 Perustoimeentulotuki , , ,88 17 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki , , ,03 38 %

21 9 (26) 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki , , ,05 51 % 2724 Kuntouttava työtoiminta , , ,74 45 % 2725 Sosiaalinen kuntoutus ,24 0, ,56 68 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen 0,00 0,00-193, Muut palvelut -714,00-486,17-989, % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj , , ,02 71 % 2733 Vammaisten asumispalvelut , , ,95 73 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim , , ,39 57 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim , , ,96 80 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim , , ,74 24 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et , , ,84 89 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut , , ,30 68 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v , , ,97 71 % 2757 Työtoiminta , , ,43 64 % 2758 Päivätoiminta 0,00 0,00 0, Aamu- ja iltapäivätoiminta , , , % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta , , ,47 61 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta , , ,46 36 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv , , ,94 62 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito , ,84 0,00 0 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut , , ,49 28 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv , , ,03 85 % 2781 Muut asumispalvelut , , ,00 52 % 2783 Työ- ja päivätoiminta , , ,65 64 % 2790 Avopalvelut , , ,56 19 % 2792 Asumispalvelut , , ,93 66 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus ,00 0, ,85 25 % 2797 Muut palvelut 0,00 0,00 0, Arviointitiimi ,67 0,00-1,30 0 % Terveyspalvelut , , , Hallinto 0,00 0,00 0, Avohoitopalvelut , , ,00 65 % 3100 Lääkärin vastaanotto , , ,80 67 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut , , ,97 38 % 3200 Hoitajan vastaanotto , , ,32 68 % 3300 Fysioterapia , , ,15 57 % 3300 Puheterapia ,48 0, ,15 75 % 3300 Toimintaterapia ,32 0, ,23 74 % 3500 Työterveyshuolto 0,00 0, , Erikoishammaslääkäri , , ,94 65 % 3707 Hammaslääkäri , , ,36 66 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja , , ,23 76 % 3600 Akuutti vuodeosasto , , ,43 51 % 3600 Akuutti vuodeosasto , , ,48 49 % 3606 Kotisairaala , , ,95 66 % Ikäihmiset , , , Hallinto 0,00 0,00 0, Vanhusten avopalvelut , , ,89 73 %

22 10 (26) 4101 Seniorineuvola , , ,45 80 % 4102 Päivätoiminta , , ,43 63 % 4200 Kotihoito , , ,62 78 % 4205 Tukipalvelut , , ,09 57 % 4206 Omaishoidon tuki , , ,30 64 % 4207 Koko elämä kotona 0, ,78 0, Perhehoito ,00 0,00 0,00 0 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito , , ,61 68 % 4300 Palveluasuminen , , ,20 63 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut , , ,78 78 % 4300 Palveluseteli ,00 0,00 0,00 0 % 4400 Laitoshoito , , ,74 78 % 4500 Dementia , , ,89 84 % Liite 5: Mynämäki, maksuosuuslaskelma Maksuosuudet, Mynämäki TA Tot.% Hallinto , , , % 1000 Luottamusmieshallinto , , ,29 53 % 1200 Yleishallinto , , , % 1300 Taloushallinto 0, , ,45 Sosiaalityö- ja perhepalvelut , , ,60 68 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut , , ,97 65 % 2001 Hallinto 0,00 0,00 0, Ennaltaehkäisevä perhetyö , , ,56 37 % 2101 Neuvola , , ,04 66 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto , , ,38 75 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut , , ,69 65 % 2603 Hallinto , , ,11 61 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö , , ,81 68 % 2606 Arviointitiimi ,18 0, , % 2608 Perhetyö , , ,25 50 % 2611 Avohuollon tukitoimet , , ,99 92 % 2614 Tukihenkilötoiminta , , ,28 38 % 2617 Perhehoito , , , % 2620 Lastensuojelulaitokset , , ,02 46 % 2623 Jälkihuolto , , ,70 66 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito 0,00-767,76 0, Muut palvelut , , ,04 36 % 2630 Lastenvalvoja , , ,74 66 % 2641 Perheneuvola , , ,73 51 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut , ,09-940,22 12 % 2650 Psykologi ja puheterapia , , ,26 60 % 2653 Koulukuraattori , , ,61 77 % 2655 Puheterapia 0, ,53 0, Toimintaterapia 0, ,42 0, Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut , , ,93 70 %

23 11 (26) 2710 Hallinto , , ,12 71 % 2712 Aikuisten sosiaalityö , , ,86 69 % 2714 Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet ,00 0, ,04 55 % 2715 Perustoimeentulotuki , , ,90 29 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki , , ,18 47 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki , , ,49 50 % 2724 Kuntouttava työtoiminta , , , % 2725 Sosiaalinen kuntoutus ,99 0, ,82 68 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen , , , Muut palvelut -579, , , % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj , , ,79 71 % 2733 Vammaisten asumispalvelut , , ,77 49 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. 0,00-510,47 0, Henkilökohtainen avustajatoim , , ,19 92 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim , , ,27 22 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et , , ,02 32 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut , , ,83 80 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v , , ,07 84 % 2757 Työtoiminta , , ,09 60 % 2758 Päivätoiminta 0,00 0,00 0, Aamu- ja iltapäivätoiminta , , ,33 64 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta , , ,42 61 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta , , ,19 74 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv , , ,97 61 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito , , , % 2776 Muut kehitysvammapalvelut , , ,50 81 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv , , ,35 93 % 2781 Muut asumispalvelut , ,35 0,00 0 % 2783 Työ- ja päivätoiminta , , ,42 71 % 2790 Avopalvelut , , ,05 42 % 2792 Asumispalvelut , , ,39 64 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus , , ,11 57 % 2797 Muut palvelut 0,00-310,27 0, Arviointitiimi ,32 0,00-1,05 0 % Terveyspalvelut , , , Hallinto 0,00 0,00 0, Avohoitopalvelut , , ,72 65 % 3100 Lääkärin vastaanotto , , ,61 58 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut , , ,79 38 % 3200 Hoitajan vastaanotto , , ,21 74 % 3300 Fysioterapia , , ,66 71 % 3300 Puheterapia ,51 0, ,73 72 % 3300 Toimintaterapia ,58 0, ,48 47 % 3500 Työterveyshuolto 0,00 0, , Erikoishammaslääkäri , , ,96 64 % 3707 Hammaslääkäri , , ,00 70 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja , , ,93 66 % 3600 Akuutti vuodeosasto , , ,11 75 %