Rantasalmi. Ohjaava osa. Palveluosa LIIKUNTAPALVELUIDEN JA LIIKUNTA- ALUEIDEN HOIDON PALVELUSOPIMUS/ LIITE SOPIMUKSEEN

Transkriptio

1 Rantasalmi LIIKUNTAPALVELUIDEN JA LIIKUNTA- ALUEIDEN HOIDON PALVELUSOPIMUS/ LIITE SOPIMUKSEEN Ohjaava osa Palveluosa 2017

2 Sisällysluettelo OHJAAVA OSA 1. Sopimusosapuolet 2. Määritelmät 3. Sopimuksen kohde ja tarkoitus 4. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen 5. Toimintaa koskeva lainsäädäntö 6. Kuntastrategiat ja yhtiönhallituksen ohjeet 7. Palvelujen/ tuotteiden sisältö ja laatu 8. Palvelujen tuotantotapa ja alihankinta 9. Palveluihin / tuotteisiin liittyvä kehittämistoiminta 10. Viranomaistoiminta 11. Palveluverkko, tilat ja suuret laiteinvestoinnit 12. Palveluihin/tuotteisiin liittyvä tiedottaminen 13. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet 14. Sopimuksen seuranta ja laadunhallinta 15. Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen 16. Palvelujen tuottaminen erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeus oloissa 17. Vahingonkorvaus ja riskien hallinta PALVELUOSA 1. Tilattavat tuoteryhmät 2. Palvelujen laatu- ja vaikuttavuustavoitteet 3. Sopimuksen seuranta ja raportointi 4. Sopimuksen sisäinen markkinointi ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet 5. Sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen 6. Laskutus 7. Muut ehdot - 2 -

3 PALVELUSOPIMUS LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDOSTA JA KUNNOSSAPIDOSTA OHJAAVA OSA 1. Sopimusosapuolet Sopijaosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajana Rantasalmen kunta / sivistyslautakunta / Rantasalmen liikuntatoimi ( tilaaja ) ja tuottajana Järvi - Saimaan Palvelut Oy ( tuottaja ). Tilaaja: Rantasalmen kunta / sivistyslautakunta / Rantasalmen liikuntatoimi Rantasalmen kunta Poikkitie Rantasalmi (58901) Rantasalmi Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Anne Haakana puh Tuottaja: Järvi - Saimaan Palvelut Oy / Rantasalmen liikuntapalvelut Poikkitie Rantasalmi Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja Jukka Partanen puh: palveluvastaava vastaava liikuntapaikkamestari Arto Tilaéus puh: Määritelmät Palvelusopimus koostuu kahdesta osasta: ohjaavasta osasta ja palveluosasta. Ohjaavassa osassa määritellään ja sovitaan ns. pysyväisluonteiset asiat. Palveluosassa määritellään ja sovitaan yhden vuoden aikana tilattavat palvelut, niiden määrä, laatu ja hinta sekä niihin liittyvät tavoitteet. Sopiminen voidaan tehdä palvelukokonaisuuksittain - 3 -

4 ja tuoteryhmittäin. Palveluosassa sovitaan myös palveluverkosta. Vuonna 2017 määritellään tilattavat palvelut ja niihin liittyvät tavoitteet sekä sovitaan palvelujen tuottamiseen osoitettavasta määrärahasta. 3. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavasta liikuntapalveluista ja liikunta- alueiden hoidosta sekä kunnossapitopalveluiden hankinnasta ja sen ehdoista. Palvelut perustuvat kohdissa 5 ja 6 yksilöityyn keskeiseen lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin sekä kunnan liikuntastrategiaan ja ohjelmiin. Tämä on Rantasalmen kunnan ja Järvi - Saimaan Palvelut Oy sisäinen sopimus. 4. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Palvelusopimuksen ohjaava osa on voimassa ja palveluosa Sopimuksen muuttamisesta voidaan jommankumman sopijapuolen aloitteesta neuvotella mm. seuraavissa tapauksissa kuntalaisten tarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuvat sovittujen palvelumäärien tai olosuhteiden oleelliset muutokset lainsäädännön ja laatusuositusten vaikutus palveluiden järjestämiseen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätösten vaikutus palveluiden järjestämiseen (esim. talousarviomuutos). Sopimuskauden aikana ilmenneet edellä mainituista syistä johtuvat sopimustarkistukset tulee saattaa sivistyslautakunnan ja yhtiön hallituksen uudelleen hyväksyttäviksi, mikäli tarkastus on palveluiden järjestämisen tai tuottamisen kannalta oleellista. Tarkastus tehdään, mikäli muutoksen kustannusvaikutus on palveluyksikkökohtaisesti vähintään kaksi prosenttia. 5. Toimintaa koskeva lainsäädäntö Tämän sopimuksen mukainen toiminta säätelevät erityisesti seuraavat lait: liikuntalaki (390/2015) ja asetus (1172/2015) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (2004/75) sekä turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) antamat ohjeet sosiaali- ja terveysministeriön asetus (2008/177) yleisen uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta - 4 -

5 sosiaali- ja terveysministeriön asetus (2008/354) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ohje terveydensuojelulain (1994/763) ja STM:n asetuksen (2008/354) soveltamisesta talviuintiin tarkoitetun uimaveden valvontaan terveydensuojelulaki (1994/763) Mikäli sopimuskauden aikana toimintaa koskevassa lainsäädännössä tai siihen perustuvassa muussa viranomaisohjauksessa tapahtuu olennaisia muutoksia, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan uusitun sopimuksen. 6. Kuntastrategiat ja yhtiönhallituksen ohjeet Tämän sopimuksen mukaisessa palvelutoiminnassa noudatetaan erityisesti seuraavia kunnan strategioita ja ohjelmia: kunnanstrategia ja liikuntastrategia toimintaa ohjaavat hallinto- ja toimintasäännöt Lisäksi osapuolet noudattavat kunnanhallituksen ja yhtiön hallituksen antamia ohjeita ja pysyväismääräyksiä. Sopimus pitää sisällään yhtiönhallinnon ohjeiden mukaisesta toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset, ellei toisin sovita. 7. Palvelujen/ tuotteiden sisältö ja laatu Tämän sopimuksen mukainen palvelukokonaisuus on liikuntapalveluiden, liikunta-alueiden hoito ja kunnossapito sekä liikuntapaikkojen käyttöön tarvittavien varusteiden hankinta, joita toteutetaan seuraavan toiminta-ajatuksen mukaan: Hoidon ja kunnossapidon tavoitteena on kehittää kunnan liikunta-alueita, pitää niiden kunto hyvänä ja ohjata niiden käyttöä. Liikunta-alueita tarjotaan kunnan eri väestöryhmille tasapuolisesti kunnan eri osissa. Liikunta-alueita hoidetaan niin arkiliikunnan, kuin kilpa ja huippu-urheilun tarpeisiin. Tilaaja vastaa palvelutarpeen selvittämisestä. Palvelukokonaisuus sisältää liikuntapalveluiden tuoteryhmän. Sopimuksen palveluosassa sovitaan yksityiskohtaisesti vuonna 2017 tilattavista tuoteryhmien / tuotteiden määristä ja hinnoista. Palveluosassa on lisäksi esitetty tuoteryhmän / tuotteiden palvelukuvaukset sekä niiden laatu- ja vaikuttavuustavoitteet, niille asetetut kriteerit ja tavoitteiden seurannassa käytettävät mittarit sekä raportointikäytännöt. Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan suorituskyky- ja asiakastyytyväisyysnäkökulmasta. Suorituskykyä seurataan jatkuvasti vuosittain asetettavien tavoitteiden pohjalta. Suorituskyvyn lisäksi valitaan vähintään yksi vuosittain seurattava ja raportoitava näkökulma. Palvelujen tulee täyttää lainsäädännössä ja muussa viranomaisohjeistuksessa asetetut vaatimukset sekä palveluosassa sovitut toimintaa koskevat laatusuositukset. Tuottaja asettaa riittävän, resurssien mukaisen - 5 -

6 ja ammattitaitoisen henkilöstön palvelun tuottamiseen. Tuottajan on huolehdittava henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Palvelujen tuottaja vastaa siitä, että sillä on tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä toimivat prosessit palvelujen tuottamiseen. 8. Palvelujen tuotantotapa ja alihankinta Talousarvion yhteydessä hyväksyttävät palvelujen hankinnan ja kilpailuttamisen periaatteet määrittävät yleisellä tasolla tilaajan ja tuottajan rooleja palvelujen hankinnassa. Niiden mukaan tilaaja hankkii palvelut tuottajalta tuoteryhmittäin / tuotteittain kokonaisuuksina, jotka sisältävät sekä ydinpalvelua että tukipalvelua. Tuottaja puolestaan tuottaa palvelut pääosin itse, käyttäen tarvittaessa tukipalveluita. Tuottajalla ei oikeus käyttää ulkoisia alihankkijoita palveluiden tuottamiseen. 9. Palveluihin / tuotteisiin liittyvä kehittämistoiminta Palveluja kehitetään Rantasalmen kunnanstrategiassa ja palvelujen hankintasuunnitelmissa määriteltyjen linjausten ja toimenpiteiden mukaisesti. Kehittämishankkeet käydään läpi erillisellä sopimusneuvottelulla. Tuottajan palveluprosessin kehittäminen sisältyy palvelujen hintaan. Erillisrahoitusta vaativat kehittämishankkeet valmistellaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kanssa. 10. Viranomaistoiminta Tilaaja vastaa viranomaistoiminnasta ja antaa siihen liittyvät soveltamisohjeet. Sopimuskauden aikana tarkennetaan viranomaistoimintaan liittyvää tehtäväjakoa ja sen vaikutusta organisaatioon, henkilöstöön ja talousarvioon. Tilaaja ja tuottaja valmistelevat vastaukset niille osoitettuihin kuntalais- ja muihin aloitteisiin johto- ja toimintasäännöissä määriteltyjen tehtäviensä mukaisesti. Tarvittaessa aloitteisiin vastataan yhteistyössä. Tilaaja vastaa valmiussuunnitelman mukaisista viranomaistehtävistä. Tuottaja osallistuu valmiussuunnitelman laatimiseen ja vastaa sen toteuttamisesta. Tuottaja huolehtii siitä, että palvelualueen tuotantoyksikköjen pelastuslainsäädännön mukaiset turvallisuussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Asiakasmaksuista päättää tilaaja. Tilaaja vastaa lakisääteisten tilastotietojen ilmoittamisesta viranomaisille ja tuottaja huolehtii tähän liittyvästä tarvittavien tilastotietojen keruusta ja säännönmukaiseksi muodostuneesta raportoinnista. Tuottaja toimittaa ne myös tilaajan käyttöön. Tilaaja vastaa valtionavustusten hakemisesta ja valtionavustusselvitysten tekemisestä yhteistyössä tuottajan kanssa. 11. Palveluverkko, tilat ja suuret laiteinvestoinnit Palveluverkosta päättää tilaaja kuultuaan tuottajan näkökulman. Tilaaja ja tuottaja valmistelevat palveluverkon yhdessä. Liikunta-alueiden palveluverkon kehittämistyö on käynnissä ja se valmistuu vuoden 2017 aikana. Tämän kehittämistyön tavoitteena on laatia suunnitelma, joka ohjaa palveluverkon tulevaisuuden suunnittelua ja kehittämistä. Lisäksi suunnitelmaa hyödynnetään osaltaan laatumittareita kehitettäessä. Tilaaja ja tuottaja osallistuvat yhteistyössä liikunta-alueiden suunnitelman valmisteluun. Tilaaja vastaa liikunta-alueiden investointien tarveselvityksien laadinnasta. Tarveselvitykset laaditaan yhteistyössä tuottajan kanssa. Tarveselvityksen hyväksyy sivistyslautakunta ja esittää eteenpäin kunnanhallitukselle. Tilaaja esittää liikunta-alue- ja niissä tarvittavat liikuntaväline- ja laiteinvestoinnit kunnanhallitukselle. Sivistyslautakunta hyväksyy hankesuunnitelman siltä osin kuin se koskee liikuntaalueen vaikutusta käyttötalouteen. Toteutussuunnitelman hyväksyy yhtiönhallitus. Sivistyslautakuntaan toteutussuunnitelma viedään vain siinä tapauksessa, että vaikutus käyttötalouteen on oleellisesti muuttunut hankesuunnitelmavaiheesta. Tilaaja vastaa rakentamis- ja muiden investointien valtionosuuksien hakemisesta yhteistyössä tuottajan kanssa. Tuottaja avustaa valtionosuuksien - 6 -

7 hakemisessa ja valtionosuuksiin liittyvien selvitysten antamisessa. Investointeihin liittyvät valtionosuudet ja avustukset tilitetään investoinnista vastaavalle. Suurista laiteinvestoinneista, jotka vaikuttavat palvelujen hintaan, sovitaan myös yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. 12. Palveluihin/tuotteisiin liittyvä tiedottaminen Tilaaja vastaa valmistelun, päätöksenteon ja sen seurausten tiedottamisesta asianosaisille ja kuntalaisille. Tilaaja tiedottaa uusista palveluista ja palveluissa tapahtuvista sellaisten muutosten tiedottamisesta, joista tilaaja on päättänyt. Tuottaja vastaa käytännön tason tiedottamisesta asiakkailleen ja henkilöstölle. Osapuolet vastaavat palveluihin liittyvien muutosten tiedottamisesta toisilleen ja sidosryhmille edellä esitetyn työjaon mukaisesti. 13. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Tilaaja vastaa siitä, että kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman asuinympäristönsä ja kunnan palvelujen suunnitteluun. Tuottaja vastaa palvelujen käyttäjien ja muiden sidosryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Tuottaja hyödyntää säännöllisesti keräämäänsä asiakaspalautetta palvelujen kehittämisessä. Tuottaja vastaa siitä, että palvelujen käyttäjillä on halutessaan mahdollisuus kirjallisen palautteen antamiseen osana normaalia toimintakäytäntöä. Tilaaja ja tuottaja sopivat ne suuremmat liikunta-alueet, joista palautetta kerätään säännöllisesti ja joista tuottaja raportoi tilaajaa kaksi kertaa vuodessa. 14. Sopimuksen seuranta ja laadunhallinta Tilaaja asettaa sopimusseurantaryhmän, johon sopimusosapuolet nimeävät edustajansa. Ryhmän tehtävänä on sopimuksen toteutumisen seurannan lisäksi kehittää sopimusohjauskäytäntöjä. Tuottaja raportoi kirjallisesti tilaajalle kaksi kertaa vuodessa sopimuksen toteumasta seurantaryhmässä. Raportista käyvät ilmi palveluosassa tarkemmin yksilöidyt tiedot palvelujen määrän, kustannusten ja laadun osalta. Muun raportoinnin osalta noudatetaan yhtiönhallituksen ohjeita. Tuottaja vastaa siitä, että palveluihin liittyviin tietojärjestelmiin kirjataan kaikki tarpeellinen palvelun toteutukseen liittyvä suorite-, laatu- ja kustannustieto. Tuotannon omat laatujärjestelmät ovat tarkistusosassa sovitulla tavalla tilaajan käytettävissä. Asiakaspalautteen keräämisestä ja käsittelystä sovitaan palveluosassa. Tilaaja vastaa mahdollisesta lakisääteisestä laadunarvioinnista, ellei kirjallisesti toisin sovita. Tilaaja nimeää mahdolliset muut arvioinnit palveluosassa. Tuotanto huolehtii edelleen säännönmukaiseksi muodostuneesta raportoinnista ja tilastotietojen keruusta. Tuottaja toimittaa ne myös tilaajan käyttöön. 15. Sopimuspoikkeamat ja erimielisyyksien ratkaiseminen Tilaaja ja tuottaja vastaavat yhteistyössä siitä, että sopimuspoikkeamiin reagoidaan välittömästi. Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, asia viedään yhtiönhallitukseen käsittelyyn. Yhtiöhallitus antaa asiasta ratkaisuehdotuksen perusteluineen ja saattaa sen tarvittaessa sivistyslautakunnan ja teknistenlautakunnan sekä kunnanhallituksen ratkaistavaksi

8 16. Palvelujen tuottaminen erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Lakon, saarron, työsulun, tulipalon, yleisen energian- tai vedenjakelun keskeytymisen tai muun näihin verrattavan poikkeuksellisen tilanteen vallitessa osapuolet vapautuvat velvoitteistaan siltä ajalta, jolloin mainitut olosuhteet vallitsevat. Tuottaja ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, ellei hän ole esteestä tiedon saatuaan ilmoittanut siitä tilaajalle. Esteen lakkaamisesta on myös ilmoitettava viipymättä. 17. Vahingonkorvaus ja riskien hallinta Kumpikin osapuoli vastaa siitä, että toiminta on vakuutettu ohjeiden mukaisesti ja että vakuuttamisesta aiheutuvat kustannukset sisältyvät palveluiden hintaan. Alihankkijoiden osalta tuottaja vastaa siitä, että sille on toimitettu riittävät vakuudet vahinkojen korvaamiseksi

9 PALVELUOSA 1. Tilattavat tuoteryhmät Tämän tarkistusosan voimassaoloaikana tilaaja tilaa seuraavan taulukon mukaisen tuoteryhmän. Hinnat on määritelty taulukossa tuoteryhmäkohtaisina kokonaishintoina. Kulujen jakautuma: Henkilöstökulut 40 % Ulkopuoliset palvelut (jääkentät, latuhuolto, kilpailutoiminta, kalusto) 10 % Kalusto, vakuutukset, puhelin, toimitilat 35 % Hallinto- ja muut kulut 15 % Tunnusluvut Rantasalmen liikuntapalveluiden tuotto: Rantasalmen liikuntapalvelut / Rantasalmen liikunta-alueet TUNNUSLUVUT 2017 Menot: euroa /vuosi Menot: henk. euroa /vuosi palvelu / määrä h/v Vakituiset h/v Tilapäiset h/v 8520 h/ v 3840 h/v 4680 h/v liikuntajärjestöt 16 Tuotannon tuntihinta henk./h 15,03 Tuotteen kokonaishinta 28,24 (30 /kk) Lisäys: Uimahallikuljetus 5000 ja jäähallisopimus liikunta-alueiden hoitaja 12 kk - kausityöntekijä 8 kk - työllistetyt 2 henk./v - vastaava liikuntapaikkamestari 50% - 9 -

10 Rantasalmi / Urheilukeskus: TUNNUSLUVUT 2017 Menot: euroa /vuosi Menot: henk. euroa /vuosi 400h 4000 Palveluiden osto / siivous / 230 h/v 5710 /v Menot: Palveluiden ostot / aineet / tarvikkeet / tavarat /vuokrat Tuotannon tuntihinta henk./h 15,70 Tuotteen kokonaishinta 71,74 /h - kausityöntekijä 4kk Rantasalmi / Kuntosali: TUNNUSLUVUT 2017 Menot: euroa /vuosi Menot: henk. euroa /vuosi 8650 Vakituiset / työpanos 25%/v Palveluiden osto / siivous / 362 h 254 h/v 6126 /v Menot: Palveluiden ostot / aineet / tarvikkeet / tavarat /vuokrat /v Tulot Tuotannon tuntihinta henk./h 13,71 Tuotteen kokonaishinta 62,5 - vastaava liikuntapaikkamestari 25 % - ostopalvelu ostot

11 Rantasalmi / kilpailutoiminta ja tapahtumat TUNNUSLUVUT 2017 Menot: euroa /vuosi 7500 määrä Tapahtumat / osallistujat Tuotannon tuntihinta 7500 Rantasalmi / SPORTTIS-LIIKUNTAKERHOT TUNNUSLUVUT 2017 Menot: euroa /vuosi 3550 Kerhojen yht / v 114 Kerhojen määrä 114 h/v Tuottaja osallistuu seuraavien vuoden 2017 aikana Rantasalmella järjestettävien suurten liikuntatapahtumien järjestämiseen niin, että suorituspaikat ovat tapahtumien vaatimassa kunnossa (mm. kansalliset hiihdot, muut eri liikuntatapahtumat). Tuoteryhmien / tuotteiden kokonaishinnat ovat kiinteinä voimassa vuonna Kokonaishinnat on laskettu tuoteryhmille / tuotteille, mutta raportoinnissa hintoja seurataan tuoteryhmittäin. Liikuntapaikan käyttöön tarvittavien varusteiden hankinta sisältyy tuotteiden kokonaishintaan. Palvelukuvaukset Liikuntalain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle muun muassa tukemalla terveyttä edistävää liikuntaa ja tarjoamalla liikuntapaikkoja. Järvi Saimaan Palvelut tuottaa Rantasalmen kunnalle liikunta-, hoito- ja kunnossapitopalvelut, että kuntalaisilla mahdollisuuden päivittäiseen liikkumiseen ja liikunnan harjoittamiseen. Monipuolisia luonnonoloja hyödynnetään kuntarakenteen suunnittelussa ja liikuntapaikkarakentamisessa siten, että jokaisen Rantasalmen elinympäristö kannustaa vapaa-ajanviettoon ulkoilun ja liikunnan parissa. Liikunta-alueiden hoidossa ja kunnossapidossa huomioidaan tasapuolisesti eri väestöryhmien liikuntatarpeet ja perusliikuntapaikkojen alueellinen saavutettavuus. Liikunta-alueiden asiakkaita ovat kaikenikäiset ja -kuntoiset Rantasalmelaiset. Palveluja kohdennetaan tarvittaessa erityisryhmille. Palveluja on tarjolla niin terveys- ja harrasteliikkujille, erityisliikunnan kohderyhmille kuin kilpa- ja huippu-urheilijoille. Kuntalaisten lisäksi keskeinen asiakasryhmä

12 on Rantasalmelaiset liikunta- ja urheiluseurat. Liitteellä tämän sopimuksen kohteena olevan tuoteryhmän sisältämät palvelut. Lisäksi liikunta-alueita voidaan vuokrata yksittäisiin tapahtumiin. 2. Palvelujen laatu- ja vaikuttavuustavoitteet Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan tämän tarkistusosan voimassaoloaikana suorituskyky- ja asiakastyytyväisyysnäkökulmasta. Suorituskyvyn osalta alla on esitetty tavoitteet, kriteerit sekä mittarit. Asiakastyytyväisyyden osalta on esitetty sen tavoite, kohde ja laajuus. Tulosten seuranta ja mittarit PÄÄMÄÄRÄ 2017 KRIITTISET ME- NESTYSTEKIJÄT TAVOITTEET 2017 MITTARIT SEURANTA Asiakasnäkökulma: Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin ja toimintaan Palvelujen saatavuus, kattavuus ja alueellinen tasapaino ovat hyviä Palvelujen tarjoamien kattavasti Käyttöasteen mittaaminen Eri toimialat arvioineet omia käyttöasteitaan Liikuntaimago on vahva ja laajalle levinnyt Palvelutuotannossa on riittävät resurssit ja ammattitaitoinen henkilöstö Suunnitelmallinen koulutus Itsearvionti Koulutuksiin haluavat ovat päässeet Palvelualttius on korkea Hyvän palvelun periaatteet määritellään kunnassa Viihtyisät toimipaikat Saneerausinvestoinnit yksiköiden tarpeiden mukaan Asiakaskysely Asiakaskyselyt vastuualueittain eri toimintamuotojen yhteydessä Asiakaskysely Valmistuneet: liikuntapaikat Alkaneet: projektit

13 Prosessi- ja rakennenäkökulma Liikunnanohjaus, alueiden hoito ja kunnossapito hyvinvointipalvelut ovat sujuvia ja tarkoituksenmukaisia Palveluja tarjotaan oikein mitoitettuina ja kattavasti ammattitaitoisella henkilöstöllä Liikuntapaikat määritellään alueellinen palvelutarjonta määritellään Osaaminen kartoitetaan kunto ja määrä Liikuntapaikkojen Käyttäjäseuranta Määrät ja kohdentuminen sekä hyöty +/- Toteutuminen Käyttäjäseuranta vastuualueittain Käyttökunnossa Liikunnan eri vastuualueiden yhteistoiminta on luontevaa ja suunnitelmallista Yhteinen päämäärä on tiedostettu ja siihen sitoudutaan Esimiehet sisäistävät yhteiset päämäärät ja käsittelevät asian henkilöstön kanssa Toteutusajat Asiaa käsitellään koko vuoden Tiedon tehokas kulku Tieto ohjataan oikeaan aikaan ja oikeassa määrin oikealle henkilölle Kartoitetaan tiedonkulun (ja kokousten) tarpeet aikataulutetaan, toiminnot ohjeistetaan Mietitään kokouskäytännöt ja aiheet Toimivuuskysely Tiedonkulku nopeaa s- postilla, intranet käyttöön, sis. posti liian hidas Seutukunnallinen ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistoiminta täydentävät palveluja mielekkäästi Hyödynnetään eri osapuolten voimavaroja ja osaamista Tehtävien jako ja kohdentuminen tasapuolisesti eri toimijoille Eri vastuualueet tehneet oman alansa yhteistyötä. Kokousaikataulut tehty vuoden alussa Tehty koko vuoden, paranneltu / hiottu

14 PÄÄMÄÄRÄ 2017 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT TAVOITTEET 2015 MITTARIT SEURANTA Henkilöstö- ja osaamisnäkökulma: Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta Tasokkaat koulutusmahdollisuudet Luotu toimiva koulutusjärjestelmä Koulutussuunnitelma Ei tehty, halukkaat päässeet koulutuksiin Palvelurakenteeseen nähden riittävä henkilöstö Kilpailukykyinen palkkaus ja työn arvostus Palkkataso vähintään valtakunnallista keskitasoa Valtakunnalliset tilastot Tehty työn vaativuuden arviointi ja palkat yhtenäistetty ja nostettu vähintään valtakunnan keskitasoon Työmäärän ja henkilöstömäärän tasapaino Henkilöstön ja johdon arvio työn kuormituksesta tukena vertailu muihin vastaaviin kuntiin nähden Vertailut ja oma arvio Työmäärät kasaantuneet, työnjako vielä keskeneräinen Myönteinen julkisuuskuva Myönteisellä julkisuuskuvalla taataan pätevä henkilöstö Johdon arvio, hakijoiden määrä avoinna oleviin vakansseihin Hyvin hakijoita Fyysiset ja taloudelliset olosuhteet kunnossa Kaikilla toimivat tilaratkaisut ja toimintaan riittävät resurssit Vertailut ja henkilöstökysely Tilat parantuneet (muutot, peruskorjaukset)

15 Talousnäkökulma Laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti sovittujen resurssien puitteissa Henkilöstön sitoutuminen asetettuun päämäärään palvelun laadusta tinkimättä liikuntapalveluiden resurssit riittävät Tilastovertailut, henkilöstökysely Ei tehty, tehdään selvitystyön yhteydessä Kannustavat / palkkapolitiikka Toiminnan priorisointi Toimintasuunnitelma Työn vaativuuden arviointi tehty, henkilökohtainen arviointi vuonna 2015 Löydettyjen palveluiden tuottamisen tehokkaimmat tavat Jatkuva koulutus tehdyn suunnitelman mukaan Kustannusanalyysiraportti Tehdään edelleen Tarkoituksenmukaiset kiinteistöt ja välineet Määritelty yhdessä toiminnan pääpainopisteet ja palvelut, joihin panostetaan Kuntoarvioraportti Tilat kohentuneet, suuria peruskorjauskohteita Ulkoisen rahoituksen määrä Löydetty oikeat kumppanit ja tehty kustannusanalyysi omista palveluista Tilasto Ulkopuolista rahoitusta on joka vastuualueella 6. Kiinteistöt Tehty kiinteistöjen kuntoarviot ja niiden pohjalta esitys pitkän aikavälin kunnostusohjelmaan Kuntomittaukset Seurataan kiinteistöjen kuntoa ja toimivuutta

16 3. Sopimuksen seuranta ja raportointi Sopimuksen toteutuman seuranta vuonna 2017 sisältää seuraavat raportointikohteet: tilauksen kustannusten toteutuma suorituskykytulokset ja asiakastyytyväisyys tarkistusosan mukaisesti tuotannon saama asiakaspalaute tuoteryhmittäin raportoituna kuvaukset saadun palautteen pääasiallisista kohteista, palautteen sisällöstä sekä palautteen pohjalta käynnistetyistä toimenpiteistä. Sopimusseurantaryhmä kokoontuu yksilöidyn aikataulun ja kokoonpanon mukaisesti 2 kertaa vuodessa toukokuu / lokakuu. Seurantaryhmä käy kaksi kertaa vuodessa kokouksissaan läpi tuottajan raportin sopimuksen toteutumasta, joka sisältää edellä mainitut raportointikohteet. Seurantaryhmän kokoontumisten kutsuista ja järjestelyistä vastaa tilaaja. Sopimusseurantaryhmän kokoonpano: Tilaajan edustajat: sivistysjohtaja Anne Haakana toimistosihteeri Anitta Huupponen Tuottajan edustajat: toimitusjohtaja Jukka Partanen vastaava liikuntapaikkamestari Arto Tilaeus 4. Sopimuksen sisäinen markkinointi ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet Toimitusjohtaja vastaa siitä, että tämä sopimus käsitellään yhtiöhallituksessa oman organisaation palveluyksikköjen ja toimintayksikköjen kokouksissa. Kokouksissa esille tuodut ehdotukset käsitellään valmisteltaessa vuotta 2018 koskevaa palvelusopimusta 5. Sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen Tilaaja ja tuottaja sitoutuvat yhteistyössä sopimusohjausjärjestelmän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen

17 6. Laskutus Tuottaja laskuttaa tilaajaa kuukausittain. Laskutus tapahtuu kuukausihinnalla (=kokonaishinta/12). 7. Muut ehdot Sopimuksen käsittelyn ja arkistoinnin osalta noudatetaan kunnan asiakirjahallinnan toimintaohjetta. Tästä sopimuksesta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle

18 LIIKUNTAPAIKAT RANTASALMI Kirkonkylä: Kohde Käytössä / vuosi Kunnossapito Pituus / m² Urheilukeskuksen rak. 12 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 460 m² Kuntorata 12 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 7 km Urheilukenttä 6 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 400 m ratat 6 Tenniskenttä, vuokrakenttä 6 kk / v Järvi - Saimaan palvelut tennis oy Kuntosali 12. kk / v Järvi - Saimaan palvelut 150 m² Jääkiekkokaukalo 3 kk / v Järvi - Saimaan palvelut iso Ruutanaharjun pallokent. 6 kk / v Järvi - Saimaan palvelut Koulukeskus pallokenttä 6 kk / v Järvi - Saimaan palvelut Monitoimikenttä 7 kk / v Järvi - Saimaan palvelut lähiliikuntapaik. Liikuntasali 12 kk / v Koulutoimi / Järvi - Saimaan palvelut Ranta-kentät, lentopallo 3 kk / v Järvi - Saimaan palvelut / RU Suunnistuskartta 2kpl 6 kk / v Järvi - Saimaan palvelut Retkiluistelurata 3 kk / v SS ry = palvelun osto Järvi - Saimaan palvelut 4 km Jäähalli 9 kk / v Suursavohalliyhtiö Sopimuksen mukaan 540 h / työ Moottorirata 12 kk / v Rantasalmen ua Ulkoliikuntapuisto/välineet 8 kk/v Järvi - Saimaan palvelut

19 Tuusmäki Kohde Käytössä / vuosi Kunnossapito Pituus / m² Pirttiselän kuntorata 12 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 3.4 km Tuusmäen kuntorata 12 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 1.7 km Tuusmäen koulunkenttä 6 kk / v Järvi - Saimaan palvelut Tuusmäen kaukalo 3 kk / v Järvi - Saimaan palvelut Tuusmäen urheilukenttä 4 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 300 m radat Suunnistuskartta koulu 6 kk / v Koulu Parkumäki Kohde Käytössä / vuosi Kunnossapito Pituus / m² Parkumäen kuntorata 12 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 1.7 km Parkumäen urheilukenttä 3 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 300 m radat Seurantalo, liikuntasali 12. kk / v Etelä-RU Tenniskenttä 6 kk / v Etelä-RU Kolkontaipale Kohde Käytössä / vuosi Kunnossapito Pituus / m² Kolkontaipaleen kuntorata 12 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 2.2 km Ampumarata 12 kk / v Rantasalmen urh. ja met. Tiemassaari Kohde Käytössä / vuosi Kunnossapito Pituus / m² Teemassaaren kuntorata 12 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 1.2 km Lähiliikuntapaikka 12 kk / v Kylätoimikunta Kylän kuntolatu 3 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 3.5 km

20 Lomakylä Järvisydän Kohde Käytössä / vuosi Kunnossapito Pituus / m² Luontopolku 7 kk / v Yrittäjät / kylätoimikunta 2 km Suunnistuskartat 2 kpl 6 kk / v Järvi - Saimaan palvelut Asikkala Kohde Käytössä / vuosi Kunnossapito Pituus / m² Asikkalan kuntorata 12 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 2.1 km Golfkenttä 7 kk / v Vihreän Kullan Retkeilyreitit Kohde Käytössä / vuosi Kunnossapito Pituus / m² Rantasalmi - Asikkala 12 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 9.5 km Rantasalmi - Poronsalmi 12 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 9.5 km Rantasalmi - Lomakylä 12 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 3 km Rantasalmi Osikonmäki - 1 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 18 km Rantasalmi - Kolkontaipale Kolkonniemi Vaellusratsastus Rantasalmi Pirilä 1 kk / v Järvi - Saimaan palvelut 20 km 6 kk / v Yrittäjät NOIN 60 km hoitokilometriä Uimarannat Kohde Käytössä / vuosi Kunnossapito Pituus /m² Kirkonkylä, Myllyranta 3 kk / v Järvi - Saimaan palvelut Kirkonkylä, avantouintipaikka/ent. 3 kk /v Järvi - Saimaan palvelut

21 Asikkala 3 kk / v Järvi - Saimaan palvelut Parkumäki, Ukonniemi 3 kk / v Järvi - Saimaan palvelut Tuusmäki, Tunnelilava 3 kk / v Järvi - Saimaan palvelut Tammenlahti 3 kk / v Kylätoimikunta /Etelä- RU Kolkonniemi 3 kk / v ei hoitoa Rykinniemi 3kk /v Järvi - Saimaan palvelut UUSI! EU- ASETUKSEN MUKAINEN VARUSTUS