Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen talousarvioesitys vuodelle /02.02.

Transkriptio

1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen talousarvioesitys vuodelle / /2015 VARKOLK 106 Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt merkitä vuoden 2016 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakuntien on annettava omat talousarvioesitykset mennessä. Esityksen on sisäl let tä vä tulosaluekohtaiset palvelutilaukset, joissa on esitetty palvelujen määrä, yksikköhinnat ja palvelujen järjestämiseen tai hankintaan tarvittavat mää rära hat. KÄYTTÖTALOUS Kaupunginhallituksen esittämät vuoden 2016 käyttötalouden ta lous ar vio ke hykset Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan tulosalueiden osalta ovat seuraavat (1 000 ): kasvu % 410 Koulutuspalvelut ,1 440 Päivähoitopalvelut ,0 470 Konservatorio Kansalaisopisto Yhteensä ,4 Vuoden 2016 talousarvion laadinnan yleiset periaatteet Talousarvion valmistelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymään pää stra te giaan sisältyvät taloustavoitteet: Tilikauden tuloksen tulee olla positiivinen, velalla on katto, veropäätökset tehdään valtuustokaudeksi. Talousarvion valmistelun lähtökohtana on poikkeuksellisen matalista kus tan nuspai neis ta johtuen vuoden 2015 talousarvio. Vuoden 2015 talousarvion ottaminen suo raan vuoden 2016 talousarvion pohjaksi perustuu seuraaviin tekijöihin: - Toimintakulujen osalta kustannuspaine on erittäin pieni. Elinkustannusindeksin muu tos heinäkuussa oli - 0,3 % - Kesäkuussa 2015 sovitun palkkaratkaisun kustannusvaikutus on 0,59 % seu raavan 13 kuukauden aikana. - Sisäiset vuokrat eivät nouse vuodelle Vuoden 2015 pohjaa on korjattu teknisillä muutoksilla. Muista, kysynnän li säykses tä ja pakottavista lainsäädännön muutoksista aiheutuvista li sä mää rä ra ha tarpeis ta on laadittu erilliset muutospaketit.

2 Kaupungin päätösvallassa olevia maksuja ja taksoja korotetaan 2 %. Lautakunnan talousarvioesitys ja palveluarviot tulosaleittain Koulutuspalvelut Koulutuspalveluiden talousarvio muodostuu kahdesta osasta: - Perusopetus ja tukipalvelut (liitteenä) - Lukiokoulutus (liitteenä) Koulutuspalveluiden talousarvioesitys ja palveluarviot perustuvat seuraaviin seik koi hin: - oppilas- ja opiskelijamäärissä ei tapahdu merkittäviä muutoksia - kouluverkko säilyy vuonna 2016 nykyisellään - koulujen opetusresurssit säilyvät nykyisellä tasolla Muutokset kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna on esitetty kou lu tus pal velui ta koskevassa korjatussa muu tos pa ke tis sa. (liitteenä) Muutospaketti sisältää seuraavat määrärahamuutokset kuluvan vuoden ta lousar vi oon verrattuna: - uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukuvuoden alusta. Pe rusope tuk sen tuntijakoon tulee muutoksia. Tästä aiheutuu vuon na :n li sä kus tan nus. Uusi opetussuunnitelma merkitsee siir ty mis tä perinteisistä opetus me ne tel mis tä ja -välineistä sähköisiin op pi ma te ri aa lei hin ja tietotekniikan käyt töön henkilökohtaisena oppimisvälineenä. Säh köis ten oppimateriaalien han kin taan ja opettajien koulutukseen tarvitaan vuo den 2016 aikana n määräraha. Varsinaiset laitehankinnat toteutetaan investointimäärärahoilla. - perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen valtiolta saatu lisärahoitus (POP-ra ha) on poistumassa. Tämä tarkoittaa jakotuntien huomattavaa vä hennys tä ja resurssiopettajien käytön loppumista perusopetuksessa. Tällä on merkit tä vä vaikutus oppilaan saamaan opetukseen. Osa aiemmin saadusta ra hoi tukses ta jää käytettäväksi vielä vuoden 2016 aikana. Lisämäärärahan tarve tältä osin vuodelle 2016 on Talousarvioesitys on kuitenkin laadittu siten, et tä tilaajan laatiman muutospaketin lisäys on talousarvion pohjana. - sisäisten vuokrien nettolisäys vuodelle 2016 on Nepenmäen koulun ti lat ovat poistuneet käytöstä alkaen. Toiminta on tällöin siirtynyt Nii nivaa ran lukiolta vapautuneisiin tiloihin. Tilakustannukset ovat perusopetuksen osal ta pienemmät. Lukioiden osalta tilakustannukset kasvavat Yhteiskoulun lukion uusien tilojen vuoksi. - perusopetuksen lisäopetukseen ja lukioon valmentavaan koulutukseen tar vitaan vuonna :n määräraha. Syyrialaisia pakolaisoppilaita varten pe rus te taan lisäryhmä, mitä varten tarvitaan :n määräraha. Näihin meno koh tiin saadaan valtion rahoitus.

3 - Yhteiskoulun ja Niinivaaran lukioiden yhdistymisestä syntyy n :n syner gia etu, mikä vähentää lukiokoulutuksen kustannuksia Päivähoitopalvelut (liitteenä) Päivähoidon asiakasmäärä jatkaa kasvua. Päiväkotiasiakkaiden määrä näyttää li sään ty vän ensi vuodelle 50 lapsella. Ennuste perustuu viime vuoden ja kuluvan vuo den asiakasmäärien kehitykseen. Ryhmäperhepäivähoidossa olevien asiakkaiden määrä laskee vastaavasti, kun yk si köi tä suljetaan. Kaikkien eläköityvien perhepäivähoitajien tilalle ei saada palkat tua uutta vakinaista henkilökuntaa. Perhepäivähoidossa olevien lasten määrän arvioidaan laskevan 18:lla kuluvaan vuoteen verrattuna. Yksityisten päiväkotien asiakasmäärä kasvaa. Kuluvan vuoden luvuissa ei ole mu ka na päiväkoti Merikarttaan sijoitettavat lapset. Avoimen varhaiskasvatuksen lapsimäärän arvioidaan kasvavan kolmen ryhmän ver ran. Päivähoitopalvelujen toimintaan ja talouteen vuonna 2016 vaikuttavat mer kit täväs ti kuluvan vuoden aikana tapahtuneet muutokset. Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan Lain 5a :n mukaan päiväkodin yh des sä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatus teh tä vis sä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia.säädös aiheuttaa muutoksia päi vä ko ti ryh mien muodostamiseen. Neljänsien kasvatusvastuullisten avulla suuren nu tut ryhmät pitää purkaa. Punahilkan päiväkoti on jouduttu sulkemaan sisäilmaongelmien vuoksi. Ryhmät jat ka vat toimintaansa siirtotiloissa.samoin osa Reijolan ja Rantakylän päi vä kodeis ta on jouduttu sulkemaan sisäilmaongelmien vuoksi. Ryhmät jatkavat toimin taa siirtotiloissa. Siilin päiväkodin toiminta loppui ja lapset sekä henkilökunta siir tyi Kaislan ja Sinkkolan päiväkoteihin. Lisäksi Ellin päi vä ko din vuokrasopimus päät tyy ja toiminta ko. tiloissa loppui. Syksyn 2015 aikana kaupunki on vuokrannut siirtopäiväkotitilat yhteensä 12 päivä hoi to ryh mäl le. Näistä 4 ryhmää on Punahilkan päiväkodin lapsia, 2 ryhmää Rei jo lan päiväkodin lapsia, 1 ryhmä Rantakylän päiväkodin lapsia ja 2 ryhmää tulee Kartoittajantien ja Asentajankujan ryhmäperhepäivähoitoyksiköistä, joiden vuok ra so pi muk set päättyvät kuluvan vuoden aikana. Kolmen ryhmän tilat vuokra taan päivähoitopaikkatarpeen täyttämiseksi. Sinkkolan ja Niittylahdenrannan päiväkodit ovat aloittaneet toimintansa ku lu van syksyn aikana. Lisäksi kuluvan vuoden aikana toimintansa on aloittanut neljä yksi tyis tä päiväkotia (Aarrekartta, Merikartta, Touhula ja Apila). Vuoden 2016 aikana lakkautetaan neljä ryhmäperhepäivähoitoyksikköä. Kotihoidon tuen kuntalisä esitetään lopetettavaksi vähäisen kysynnän vuoksi. Avoimeen varhaiskasvatukseen perustetaan kolme uutta osapäiväryhmää. Muutokset kuluvan vuoden talousarvioon on esitetty päivähoitopalveluja kos ke-

4 vas sa muutospaketissa. (liitteenä) Muutospaketti sisältää seuraavat määrärahamuutokset kuluvan vuoden ta lousar vi oon verrattuna: - tilakustannusten nettolisäys vuodelle uudet päiväkodit Sinkkola, Niittylahdenranta - siirtotilat 12 kpl (korvaavat sisäilmaongelmien vuoksi suljetut tilat) - käytöstä poistuvat tilat - Siili - Elli - Punahilkka - Karsikko - Reijola (osa) - Rantakylä (osa) - Asentajankujan ryhmäperhepäivähoitoyksikkö - Kartoittajantien ryhmäperhepäivähoitoyksiköt (2) - päiväkoteihin perustettavien viiden uuden ryhmän (kaksi Niittylahdenrannan päi vä ko tiin ja kolme siirtotiloihin). Lisäkustannukset yhteensä Yksityisen päivähoidon lisäkustannus yhteensä Kustannus muodostuu päiväkoti Aarrekartan ja päiväkoti Touhulan kus tan nusten lisäyksestä kuluvaan vuo teen verrattuna sekä päiväkoti Merikartan ja päi väko ti Apilan kustannuksista koko vuo del le Yksityisen päivähoidon kus tannuk sia lisää myös alle 3-vuotiaiden palvelurahan korotus alkaen. - avoimeen varhaiskasvatukseen perustetaan kolme uutta ryhmää. Li sä kus tannus yh teen sä ryhmäperhepäivähoidossa lakkautetaan neljä ryhmää. Kustannusten vähennys kotihoidon tuen kuntalisä poistetaan. Kustannusten vähennys hallituksen esitys subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistamisesta on arvioitu vä hen tä vän Joensuussa päivähoidon kustannuksia (tilaajan arvio). - hallituksen esitys päivähoidon henkilöstömitoituksen muutoksesta yli 3v lasten osal ta on arvioitu vähentävän päivähoidon kustannuksia Joensuussa (ti laa jan arvio). - hallituksen esityksen päivähoitomaksujen korottamisesta on arvioitu lisäävän päi vä hoi don tuloja n (tilaajan arvio). Konservatorio (liitteenä)

5 Konservatorion talousarvioesitys vuodelle 2016 on sama kuin kuluvan vuoden ta lous ar vio. Am ma til li nen koulutus jatkuu nykyisissä puitteissa. Kansalaisopisto (liitteenä) Kansalaisopiston talousarvioesitys vuodelle 2016 on sama kuin kuluvan vuoden ta lous ar vio. Opetustuntien kokonaismäärä pysyy nykyisellä tasolla. Joensuun osuus tunneista kasvaa n 800:lla. Muiden kuntien osuus pienenee vastaavalla mää räl lä. Opiskelijamäärän odotetaan kasvavan n :lla. INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAT Koulutuspalvelut Karhunmäen koulu valmistuu vuoden 2016 loppupuolella. Koulu kalustetaan ja va rus te taan joulukuun 2016 aikana. Määrärahavaraus Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkavat keväällä Kirjoitusten järjestämistä var ten on rakennettava infra, joka takaa kirjoitusten toteuttamisen myös häi riöti lan tees sa. Määrärahavaraus Uusi opetussuunnitelma ja sen mukana käyttöön otettava sähköinen op pi ma teri aa li edellyttää merkittävää panostusta tietotekniikkaan (tabletit). Var hais kasva tus- ja koulutuskeskuksessa on tehty suunnitelma, jossa kolmen vuoden ai kana koulut varustetaan tarvittavalla määrällä oppilaskäyttöön tulevia lait teita.tavoite on, että esi- ja perusopetuksessa jokaista 3,5 oppilasta kohti on yksi lai te. Suunnitelman kokonaiskustannus on n Määrärahavaraus Koulujen kalusteet on pääsääntöisesti uusittu vain uudisrakentamisen tai pe ruskor jauk sen yhteydessä. Osassa kouluja kalustus on jo erittäin huonokuntoista ja tu li si uusia. Uusi opetussuunnitelma ja uudet opetusmenetelmät edellyttävät myös osaltaan kalustukselta aiempaa parempaa joustavuutta ja mo ni käyt töisyyt tä. Määrärahavaraus Päivähoitopalvelut Pataluodonkadun päiväkoti valmistuu vuoden 2016 lopulla. Kalustaminen ja varus ta mi nen tapahtuu joulukuussa Määrärahavaraus Konservatorio Konservatorion salin flyygeli on erittäin huonokuntoinen, Salissa järjestettävien

6 kon sert tien kannalta flyygeli on välttämätön. Määrärahavaraus Kansalaisopisto Opiston toiminnan ja hallinnon kannalta kurssihallinto-ohjelman uusiminen on vält tä mä tön tä. Nykyinen ohjelma ei täytä enää tarvittavia vaatimuksia. Määrärahavaraus Valmistelija: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen, päi vä hoi donjoh ta ja Päivi Liuski, talouspäällikkö Jaakko Majavaara Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää - hyväksyä varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesityksen ja palve lu ar viot vuodelle hyväksyä investointimäärärahaesitykset vuodelle Konservatoriolle esitetään lisättäväksi , koska tilavuokrat ovat jat kossa kokonaan konservatorion kustannuksia ammattikorkeakoulun irtisanottua tilan käyt tö so pi muk sen konservatorion kanssa alkaen. Päätös: Keskustelun kuluessa lautakunnan jäsen Antero Puhakka esitti, että poistetaan teks tis tä ja muutospaketista päivähoidon osalta seuraavat kohdat: - hallituksen esitys subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistamisesta on arvioitu vähen tä vän Joensuussa päivähoidon kustannuksia (tilaajan arvio). - hallituksen esitys päivähoidon henkilöstömitoituksen muutoksesta yli 3v lasten osal ta on arvioitu vähentävän päivähoidon kustannuksia Joensuussa (tilaa jan arvio). - hallituksen esityksen päivähoitomaksujen korottamisesta on arvioitu lisäävän päivä hoi don tuloja n (tilaajan arvio). Edellä mainitut kohdat eivät ole voimassa olevan lain mukaisia. Lautakunnan jäsen Jarkko Riikonen kannatti Antero Puhakan esitystä. Toimitetussa kättennostoäänestyksessä varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan esitystä(jaa-äänet) kannatti nolla lautakunnan jäsentä. Antero Puhakan te kemä muutosesitystä (EI-äänet) kannatti yksitoista lautakunnan jäsentä ( Antero Pu hak ka, Jarkko Riikonen, Matti Ketonen, Heino Räty, Katja Asikainen, Sirpa Hyök ki, Harri Hölttä, Mari Ojalammi, Pirjo Rämänen, Ville Toivanen, Maarita Man ne lin). Edellä selostetun käsittelyn tuloksena varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Antero Puhakan muutosesityksen.

7 Muilta osin lautakunta päätti hyväksyä varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan ta lous ar vio esi tyk sen ja palveluarviot vuodelle 2016, päätti hyväksyä in ves toin timää rä ra ha esi tyk set vuodelle 2016 ja päätti esittää Konservatoriolle lisättäväksi , koska tilavuokrat ovat jatkossa kokonaan konservatorion kustannuksia am mat ti kor kea kou lun irtisanottua tilankäyttösopimuksen konservatorion kanssa alkaen.