LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KAUPUNKIKEHITYS TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2018

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KAUPUNKIKEHITYS TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2018 Vetovoimalautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNKIKEHITYS TULOSALUEEN VUODEN 2018 TAVOITTEET Toiminnan sisältö ja laajuus Sitovat tavoitteet KAUPUNKIKEHITYS TULOSALUEEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT Toiminnalliset muutokset Talousarvioehdotus...5

3 1 1 KAUPUNKIKEHITYS TULOSALUEEN VUODEN 2018 TAVOITTEET 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus Kaupunkikehitys Toiminnan sisältö: Laajuus Toiminnan painopiste / kuntamaiseman näkökulma tuotot/kulut ulkoiset Elinkeinojen kehittäminen yritystoimipaikkaa, EU-tukikelpoisia maatiloja 400 kpl Kaavoitus: Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus 3 valmista asemakaavaa keskustaan ja alakeskuksiin 3 valmista asemakaavaa nauhataajamaan 1 valmis asemakaava palvelutaajamaan 70 suunnittelutarveratkaisua ja 60 poikkeamislupaa Maankäytön suunnittelu Kiinteistö- ja kartastopalvelut: Lakisääteiset kiinteistönmuodostuksen, maapolitiikan, mittauksen sekä kartta- ja paikkatietopalvelun tehtävät 100 kiinteistötoimitusta lupa- ja muita karttaotteita 30 tontinluovutusta 60 ha hankittua raakamaata Kiinteistönmuodostus Raakamaanhankinta Tonttienluovutus Rakennusvalvonta: Lakisääteinen tehtävä valvoa rakennustoimintaa sekä huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan sitä koskevia määräyksiä 900 lupapäätöstä katselmusta Rakennuslupien myöntäminen Lupapiste sähköinen asiointi ja arkistointi

4 2 Ympäristönsuojelu: Lain kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta mukaiset tehtävät ja ympäristönsuojeluun liittyvien erillislakien (ympäristönsuojelulaki, jätelaki, vesilaki, luonnonsuojelulaki) sekä maaaineslain, vesihuoltolain ja maastoliikennelain mukaisten tehtävien hoito kuten lupa- ja ilmoitusasiat, valvonta, lausunnot, neuvonta, valistus ja ympäristön tilan seuranta -180 valvottavaa ympäristölupa-, rekisteröinti tai pilaantunut maa kohdetta - n. 770 muuta valvottavaa kohdetta tarkastusta / valvontakäyntiä -180 lausuntoa9 tutkintapyyntöä poliisille -160 yleisöilmoitusta - 45 käsiteltyä valitusta -70 ympäristölakien mukaista päätöstä tarkastettavaa selvitystä tai raporttia Lakisääteisten tehtävien valvonta Ympäristöterveyspalvelut: Ympäristöterveydenhuollon lakisääteisten tehtävien hoitaminen (elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta, eläinlääkintäpalvelut ja eläinlääkäripäivystys, ohjaus ja neuvonta em. asioihin liittyen, ilmoitusten ja hakemusten käsittely) sekä lausuntojen antaminen oman erityislainsäädännön näkökulmasta. 500 suunnitelmallista tarkastusta 400 ilmoitusperusteista tarkastusta 400 näytettä 8000 eläinlääkärikäyntiä 100 lausuntoa 100 ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaista päätöstä/ilmoituksen käsittelyä Lakisääteisten tehtävien hoitaminen Tulosalueen johto Sitovat tavoitteet Kärki Näkökulm a Tavoite Mittari Määrärahat Vastuuhe nkilöt Kasvava Toiminnan Maanhankinnan Hankitun maan Toteutetaan Tapio Lohja ohjaus ja ja kaavoituksen määrä ja budjetin sisällä Ruutiainen

5 3 tehostaminen kohdistaminen käyttötarkoitukse elinkeinojen n mukainen kehittämisen ja jakauma asumisen kannalta tärkeisiin kasvukohteisiin huomioiden tulevat ratahankkeet ja yleiskaava Tasapaino Toiminnan Tehokas Myytyjen tonttien Toteutetaan Tapio inen ohjaus ja tonttien määrä ja tulot budjetin sisällä Ruutiainen talous tehostaminen luovutusproses si luvituksineen Hyvät Asiakaskokem Yritysten sujuva Yritystyytyväisyys Toteutetaan Tapani peruspalv uksen sijoittuminen ja tutkimuksen budjetin sisällä Tapiola elut parantaminen kaupungin tulokset aktiivisuus yritysten suuntaan 2 KAUPUNKIKEHITYS TULOSALUEEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT 2.1 Toiminnalliset muutokset Lohjan kaupunkikehitys tulosalueen toiminta tulee painottumaan laajasti toiminnan edelleen tehostamiseen sekä tähän liittyvien uusien toimintaprosessien ja tietoteknisten toimintojen käyttöönottoon. Vuoden 2021 asuntomessuihin liittyvät valmistelut aloitetaan. Maanhankinnassa jatketaan vuoden 2017 mukaista aktiivista toimintaa pääasiassa vapaaehtoisin kaupoin. Kaupunkikehitys toimii vuonna 2018 tehtyjen elinvoimalle asetettujen säästöjen puitteissa. Koko elinvoiman toimialan 1 milj.euron säästötavoitteen kohdentuminen: myytävien kiinteistöjen tuottojen ja kulujen erotus sekä arvioitu myyntivoitto euroa, ulkopuolisista tilavuokrauksista luopuminen euroa, työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuus ja sakkomaksujen väheneminen euroa, koko toimialan vakanssien vähenemä euroa (konserni 3

6 4 vakanssia, palvelutuotanto 6,5 vakanssia, kaupunkikehitys vakanssimuutos/palkkausvaikutus, kaupunkisisällöt ei vakanssimuutoksia). Kaupunkikehitykseen kuuluvat seuraavat toiminnot: Rakennusvalvonta, Kiinteistö- ja kartastotoimi, Kaavoitus, Ympäristönsuojelu ja Ympäristöterveyspalvelut. Ulkoiset menot tulot Kaupunkikehityksen johto Elinkeinotoiminta Kaavoitus Kiinteistö- ja kartastopalvelut Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Ympäristöterveyspalvelut Yhteensä Elinkeinopalveluiden vuoden 2018 selkein toiminnallinen painopiste tulee olemaan yrityskontaktoinnin aktivoiminen kaupungin sisällä ja kaupungista ulospäin. Keskeistä elinkeinopalvelujen osalta tulee olemaan myös yritysten sijoittumisprosessin kehittäminen, johon avuksi otetaan CRM-järjestelmä. Maankäytönsuunnitelmien, osayleiskaavojen ja asemakaavojen laatiminen jatkuu kaupunginvaltuuston hyväksymän Lohjan maankäytön rakenne rakennemallin periaatteilla. Kaavoitus etenee erikseen hyväksyttävän kaavoitusohjelman mukaisessa järjestyksessä. Resursseja asemakaavojen ajantasaistamiseen järjestetään tulosalueiden välisellä resurssien jakamisella. Kaavoituksen ohjelmistoja kehitetään osana tulosalueen järjestelmiä tavoitteena sujuvampi prosessi koko kaupungin kannalta. Selvitetään resurssit laajentaa perusrekisterijärjestelmää suunnitelmaosiolla. Asuntomessukaavoitus aloitetaan yhdessä asuntomessuosuuskunnan kanssa. Kiinteistönmuodostus hoidetaan ns. Lohjan kaupungin rekisterinpitoalueella, kaupungin toimesta. Muilla alueilla kiinteistönmuodostus tapahtuu maanmittauslaitoksen toimesta. Rekisterinpitoalueeseen tehdään muutoksia uusien sitovan tonttijaon asemakaavojen osalta. Toimintaa tehostetaan resurssien muutosten mukaisesti. Mittauskalustoa modernisoidaan työskentelyn rationalisoimiseksi. Ohjelmistohankintana Louhi intranet paikkatietopalvelun laajennuksia mm kolmiulotteiseen kaupunkimalliin, väestötoiminnallisuuteen ja tiedolla johtamiseen liittyen. Rakennusvalvonnan toiminta jatkuu entisellään huomioiden kaupungin kehittyminen. Facta - ympäristöosion raportoinnin mahdollisuuksia parannetaan ja lupa.fi -ympäristöosion käyttöönottoa selvitetään. Lupapisteen sähköinen pysyväisarkisto-osio on otettu käyttöön Lohjalla vuoden 2016 lopulla. Käyttöönotto edellyttää työtapojen ja työtehtävien kokonaisvaltaisia muutoksia. Olemassa olevan aineiston siirto sähköiseen arkistoon on aloitettu 2016 ja se jatkuu edelleen, osassa

7 5 hanketta voidaan hyödyntää mm. palkkatuella rekrytoidun henkilön työpanosta. Aineiston seulominen edellyttää kokonaisuutena mittavaa valmistelutyötä rakennusvalvonnassa. Ympäristöterveyden toiminta jatkuu entisellään seudullisena. Eläinlääkintähuollon kohdalla henkilöstön luonnollisen poistuman myötä tarkastellaan eläinlääkärivastaanottojen määrää sekä viran täyttöä. Kalustoinvestointina uudistetaan vanhentunutta kalustoa. Ympäristösuojelun toiminta jatkuu entisellään kehittämällä koko ajan työprosesseja ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Facta -ympäristöosiota ja Louhi -paikkatietoaineistoa kehitetään ja täydennetään uusilla aineistoilla. Ympäristötietojen saatavuutta ja kattavuutta parannetaan. Kehittämisessä huomioidaan digitalisoituminen ja asiakaspalvelu. Ohjeistukseen ja neuvontaan kiinnitetään erityistä huomiota. 2.2 Talousarvioehdotus KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ TP 2016 TA+MUUT Pohjalaskelma 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,3 MAKSUTUOTOT ,9 MUUT TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT ,0 ELÄKEKULUT ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,5 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,2 AVUSTUKSET ,6 MUUT TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE ,2