TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-4/2014 OSASTOITTAIN

Transkriptio

1 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-4/2014 OSASTOITTAIN KUNNANHALLITUS * Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien elosyyskuussa pidetään valtuuston talousarvioseminaari. * Talousarviovuonna perustetaan kaksi työryhmää: 1) Taloustyöryhmä selvittämään talouden tuottavuutta sekä palvelurakenteiden sopeuttamista tiukkeneviin talouden raameihin ja 2) Ohjelmisto-, laite- ja kalustotyöryhmä selvittämään hankintaja ylläpitojärjestelmää. Työryhmien tulee jättää loppuraporttinsa kunnanhallitukselle mennessä. Vuonna 2015 perustetaan kiinteistöstrategiatyöryhmä, jonka tavoitteena on kehittää kiinteistöjen ylläpitoa, rakentamista ja kiinteistötaloutta. Kiinteistöstrategian tarkoituksena on järjestää tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset tilat. * Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmien toteutumista seurataan ja toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Koko kuntaa koskeva työhyvinvointikysely tehdään seuraavan kerran vuonna 2014 ja samassa yhteydessä päivitetään työyksikkökohtaiset työhyvinvointia koskevat kehittämissuunnitelmat. * Valmistuskeittiöratkaisussa pidättäydytään kahden keittiön mallissa. * Kunnan toiminnoissa ja palveluissa varaudutaan Suhangon kaivoksen mahdolliseen avautumiseen. * Eläinpuistoa kehitetään yhteistoiminnassa Ranuan Seudun Matkailu Oy:n johdon ja hallituksen kanssa. * Talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella seurataan aktiivisesti sote- ja kuntauudistushanketta ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. * Suunnitelmakaudella varaudutaan valtionosuusjärjestelmän rakenteellisiin muutoksiin ja valtionosuuksien leikkauksiin siten, että kunnan omat palvelurakenteet sopeutetaan ennakoivasti tiedossa oleviin talouden raameihin. * Talousarviovuonna varaudutaan uusien lakien * Valtuuston talousarvioseminaari pidetään 5.9. * Työryhmät on perustettu ja ne ovat aloittaneet työskentelyn. Kunnanhallitus on päättänyt taloustyöryhmän nimittämisen yhteydessä, että loppuraportti tulee jättää mennessä. Ohjelmisto-, laite- ja kalustotyöryhmän loppuraportti jätetään mennessä. * Työhyvinvointikysely tehdään syys-lokakuulla webropol -kyselyn avulla samalla kysymyspatteristolla kuin vuoden 2012 kysely. * Koulujen keskuskeittiö (alakoululla) peruskunnostetaan kesän ja syksyn aikana. Remontin aikana alakoulun oppilaille ja opetushenkilöstölle ateriat ostetaan Pitopalvelu Simontaival Ky:ltä ja yläkoulun keittiöllä ateriat osittain valmistetaan ja kuumennetaan einesvalmisteista. * Hallituspuolueet ovat sopineet 23.3 yhdessä oppositiopuolueiden kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta. Tarkoitus on järjestää kaikki sote-palvelut viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta, ja ne tukeutuvat olemassa oleviin toimiviin rakenteisiin. Tällä hetkellä ei ole tietoa, miten palveluiden järjestäminen toteutetaan. Tilannetta seurataan aktiivisesti. * VOS-uudistukseen on valmistauduttu. Taloustyöryhmä kartoittaa palvelu- ja kustannusrakennetta sekä kunnan tehtäviä ja nykyisiä resursseja. Myös kuluvan vuoden talousarvion seurantaa on tiivistetty ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi.

2 mukanaan tuomiin velvoitteisiin; mm. vanhuspalvelulaki, lastensuojelulaki, nuorten yhteiskuntatakuu sekä opetus- ja kulttuuritoimen järjestämisvelvoitteita lisäävät muutokset. * Omakoti-, järjestö- ym. avustuksiin varataan euroa. Määrärahassa on varattuna kullekin kylätoimikunnalle 350 euron toiminta-avustus sekä kylätalojen tarveharkintaiseen tukeen 500 euroa/vuosi edellyttäen ettei alueella ole käytettävissä kunnan tiloja ja toiminnan laajuus edellyttää tuen myöntämistä. Jäljelle jäävää määrärahaa voidaan käyttää eri hakemuksesta myönnettäviin hankeavustuksiin. * Talousarviovuonna kunnanhallituksessa siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön. * Kunta on mukana ikälaki-hankkeessa ja hankkeen kautta on saatu laajaa informaatiota vanhuspalvelulain sisällöstä. Hanketyönä laaditaan kunnan vanhuspalvelusuunnitelma. * Kunnanhallitus on 5.5. jakanut järjestö-, tapahtuma-, toiminta-, kilpailujen järjestämis-, sekä toimitila- yms. avustukset. Kylätoimikuntien ja omakotitalojen rakentamiseen myönnettävät avustukset on myöntämättä. * Kunnanhallituksen kokouksessa sähköinen kokousmateriaali oli koekäytössä kokouksessa käytössä on ainoastaan sähköinen kokousmateriaali. TOIMISTO- JA SISÄISET PALVELUT * Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen ja tehtävien hoitoa jatketaan omana toimintana. Toimistohenkilöstön tehtäviä ja osaamisalueita sekä sisäistä liikuteltavuutta kehitetään edelleen. Henkilöstöä perehdytetään uusiin tehtäviin mahdollistamaan toimenkuvien laajentamista. Myös vaihtoehtoisia palveluntuottamismalleja selvitetään. * Talousarviovuonna selvitellään tehtäväjärjestelyitä ja resursseja koulutoimen ja ICT-palveluiden välillä. * Talousarviovuonna hyväksytään koko kuntaa koskeva henkilöstön perehdyttämissuunnitelma/perehdyttämisohjeet sekä taloontulo-opas. * Ohjeistukset laaditaan toimitilojen tietoturva- ja projektitoiminnan käytäntöjen selkiyttämiseksi. * Valmistuskeittiöt säilyvät terveyskeskuksessa ja kirkonkylän koululla. Keittiöihin tehdään tarvittavat muutos- ja perusparannustyöt suunnitelmakaudella. * Kuntaan varataan nuorten 2 viikon/6 h/pv kesätyöpaikkoja edelleen 30. Nuorisovaltuuston aloitteen mukaisesti kesätyöpaikkojen myöntämisperiaatteena on siten, että kesätyöpaikan voi saada nuori, joka täyttää työllistämisvuonna 15 vuotta. Lisäksi edellytetään, että nuori osallistuu työllistämisvuoden keväällä järjestettyyn nuorten kesätyöntekijöiden tietopaketti infoon (info toteutetaan ensimmäistä kertaa keväällä 2014). * Vajaakuntoisten työllistymismahdollisuuksia tuetaan kunnan tukipalveluyksiköissä. * Henkilöstön tehtävien laajentamisesta ja uudelleen järjestelystä on keskusteltu. Vuoden kuluessa toimistohenkilöstöstä poistuu eläköitymisen myötä yksi henkilötyövuosi. Tehtävät jaetaan nykyiselle henkilöstölle. * ICT-palvelun henkilöstössä tapahtuu muutoksia syksyn aikana. IT-asiantuntijan paikka laitetaan hakuun. Koulutoimen atk-tuen siirtämistä ICTpalveluiden alle selvitetään. Investointiprojektina palvelin- ja levyjärjestelmän hankinta on meneillään. Käyttöjärjestelmän muutos win XP -> WIN 7 on pääosin tehty. * Perehdyttämissuunnitelma ja toimitilojen tietoturvakäytännöt ovat valmisteilla. Projektitoiminnan ohje ja siihen liittyvä lomakkeisto on laadittu ja hyväksytty. * Alakoulun keittiöremontti käynnistyy kesäkuun alussa ja terveyskeskuksen keittiön perusparannussuunnittelu käynnistyy lähiaikoina terveyskeskuksen korjaussuunnittelun yhteydessä. * 30 nuorta on valittu kunnan eri toimipisteisiin 2 viikon kesätyöjaksolle. Kesätyöhön valituille on järjestetty kesätyöntekijäinfo työllisyyskoordinaattorin toimesta. * Eri hallintokunnat ovat työllistäneet mahdollisuuksien mukaan vajaakuntoisia ja työmarkkina-

3 * Työpisteissä ja palkkatukiohjelmassa varaudutaan nuorten yhteiskuntatakuun mukanaan tuomiin velvoitteisiin, joiden mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. * Palkkatukityöllistämiseen varataan euroa tavoitteena työmarkkinatuen kuntaosuuskorvauksen olennainen pienentäminen. Palkkatukityöllistämisen prosessi hoidetaan sosiaalitoimiston kautta. * Laajakaistarakentaminen käynnistetään talousarviovuonna Ranuan Kuituverkot Oy:n toimesta. Talousarviovuoden investointiosaan on varattu määrärahat kunnan avustusosuusvaraukseen euroa sekä SVOP -sijoitukseen euroa. Suunnitelmavuosien avustusosuuteen merkittyä määräraha voidaan muuttaa SVOP sijoitukseksi. tuen piiriin kuuluvia työttömiä sekä tarjonneet harjoittelupaikkoja sekä työttömille että opiskelijoille. Tarvetta olisi edelleen työ- ja harjoittelupaikoille. * Valtuusto on 3.2. päättänyt muuttaa ta:ssa varatun avustusosuuden SVOP-sijoitukseksi ja päättänyt tehdä samalla euron SVOPsijoituksen Ranuan Kuituverkot Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. * Tämän kesän osalta laajakaistan rakentamissuunnitelma on valmis. Työn ja materiaalin kilpailutus on käynnissä. MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU * Varaudutaan aloittamaan maankäytön suunnittelu Portimojärven lähialueella, jos Suhangon kaivoksen avaamiseen tähtäävästä lopullisesta kannattavuusselvityksestä tehdään kaivosyhtiössä päätös. * Talousarviovuonna jatketaan Kolomaan alueen yleisilmeen parantamistoimenpiteitä ja hyväksytään Kolomaan asemakaavan päivittäminen. * Suunnitelmakaudella käynnistetään Teeritien asemakaavan päivittämistyö ja samassa yhteydessä siistitään alueen yleisilmettä. * Talousarvio- ja suunnitelmavuosina varaudutaan pieniin kaavamuutoksiin. * Suunnitelmakaudella varaudutaan mahdollisen tuulivoimapuiston rakentamisen edellytysten luomiseen (yleiskaava). * Maapoliittisen ohjelman valmistelu on aloitettu, aiheeseen liittyvä seminaari pidetään 2.6. * Kolomaan asemakaan päivitys ja Piilolan rantaasemakaava hyväksytään 2.6. ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Toimivan elinkeinoryhmän työskentelyn käynnistäminen Yhteistyön lisääminen kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa Säännölliset keskustelu- ja tiedotustilaisuudet (Rovaniemen Kehitys Oy, Rovaniemen Matkailu- ja Markkinointi Oy, Ranuan Yrittäjät ry, MTK Ranua, Pro Agria, Peräpohjolan Kehitys ry, Ranuan kyli- - Uusia yrityksiä on rekisteröity 7, lopettanut 5. - Työttömyysaste 03/2014 oli 17 % ja työttömien määrä Asukasmäärä 03/2014 oli 4132 (-23). - Kesätyöpaikkatukea myönnettiin 27 ranualaiselle yritykselle 99 opiskelijan työllistämiseksi, 50 neljäksi viikoksi ja 49 kahdeksi viikoksi. - Voimassa on 10 tuettavaa oppisopimustyösuh-

4 en neuvosto, kylätoimikunnat, yhdistykset ja järjestöt, kuntalaiset ja kunnassa toimivat yritykset) Yritysneuvontapalveluiden tavoitteellisuuden, saavutettavuuden ja laadun parantaminen sekä positiivisen hengen luominen Yritysaktivaattoritoiminnan käynnistäminen hankkeen kautta Neuvontapalveluiden markkinoinnin tehostaminen Haja-asutusalueiden mahdollisuuksien ja kylien elinvoiman kasvattaminen Yritysilmapiirin kehittäminen PK-yritystoimintaa avustetaan suunnitelmakaudella seuraavilla tukitoimilla (avustukset ovat määräradetta, joista uusia 3. - Markkinointitukea maksetaan 12 yritykselle; yksi uusi päätös - Elinkeinoryhmän työskentely on käynnistynyt, kokouksia on ollut 2 - Kunnanjohtajan ja Ranuan Yrittäjät ry:n aamukahvitilaisuuksia on ollut kuukausittain - Rovaniemen Kehitys Oy on järjestänyt bioenergiaseminaarin maaliskuussa sekä koulutustilaisuuksia yrittäjille Ranualla - Bioenergiaseminaari pidettiin Yhteistyö kuntakonserniin kuuluvan Ranuan Seudun Matkailu Oy:n kanssa eläinpuistostrategian laadinnassa; eläinpuisto Ranuan matkailun veturina Hillaimagon vahvistaminen ja kehittäminen Hillan tuotantokokeilun käynnistäminen; koeviljelmät, mehiläispesät Hillan ja luonnonmarjojen jalostusarvon nostaminen Terveysvaikutteisuuden korostaminen (hillan luu, lehdet, marjat) Tehokas markkinointi; Hillauutisten julkaiseminen sekä Hillakuume-seminaarin järjestäminen yhteistyössä Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa. Hillatorilla kesä/iltatoritoimintaa jatketaan eri järjestäjien toimesta viikoittain. Elonkorjuutoritapahtuma järjestetään syyskuun alussa yhdessä eri toimijoiden mm. Ranuan Marttojen ja 4Hyhdistyksen kanssa. Hillatorin kioskitoiminta hoidetaan leirintäalueen alaisuudessa. Elintarviketuotannon jatkojalostusmahdollisuuksien kehittäminen yhteistyössä Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa Lähiruoka (liha, kala, marjat, yrtit, sienet) Neuvonta ja koulutus Kunnan alueella olevan energiapuun käyttömahdollisuuksien hyödyntäminen kuntakonsernin omassa lämmöntuotannossa Yhteistyö Ranuan Lämpö Oy:n ja paikallisten metsänomistajien kanssa Palvelusetelin käyttöönottomahdollisuuksien kehittäminen Yhteistyö perusturvalautakunnan kanssa Yritysvaikutusarvioinnin käyttöönotto koko kuntakonsernin päätösten valmistelussa sekä hankintatoimen, kaavoituksen ja investointien toteuttamisessa Sähköisten palveluiden ja etätyömahdollisuuksien hyödyntäminen Kuituverkon rakentaminen koko kunnan alueelle

5 hasidonnaisia): - Kesätyöpaikkatuki (määräraha ): Tuen tarkoituksena on ohjata nuoria työnantajan koulutuksella työtehtäviin sekä tukea nuorten elämänuran valintaa. Tavoitteena on työllistää 95 ranualaista 14-vuotta täyttänyttä opiskelijaa 2-4 viikon ajaksi. Tukea myönnetään yrityksille 2 viikon jaksolta 180 ja 4 viikon jaksolta Oppisopimustuki (määräraha ): Tuen tarkoituksena on työntekijöiden ammattitaidon lisääminen ja uusien työntekijöiden etsiminen käytännönläheisen koulutuksen kautta. Tavoitteena on tukea kahdeksaa voimassa olevaa ja viittä uutta oppisopimustyösuhdetta. Tukea myönnetään pkyrityksille valtuuston vahvistaman määrärahan puitteissa 180 /sopimus/kk. - Markkinointituki (määräraha ): Tukea myönnetään aloittaville pk-yrityksille 50 % toteutuneista markkinointikustannuksista, kuitenkin enintään /yritys. Tavoitteena on tukea kymmentä jo päätöksen saanutta ja kuutta uutta alkavaa tai laajentavaa yritystä. - Yrityskonsultointi (määräraha ): Tukea myönnetään aloittaville ja toimintaa laajentaville pk-yrityksille enintään 80 % toteutuneista kustannuksista. Tavoitteena on tukea yhtä yritystä. Tukea voidaan myöntää enintään 10 konsultointipäivää á 500 sisältäen palkkion lisäksi todelliset matkakustannukset. Tuen suuruus on enintään /yritys. Matkailu: Matkailua kehitetään elinkeino-ohjelman mukaisesti. Tavoitteena on kehittää Ranuan eläinpuistoa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettuna ympärivuotisena Lapin perhematkailukeskuksena ja panostaa kokous- ja ryhmämatkailuun Ranualla sekä tavoitella lomakylän myötä pidempiä asiakasviipymiä alueella. Matkailumarkkinointiin kunta osallistuu Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n ja Ranuan Matkailuyhdistys ry:n kanssa. Eläinpuiston ohella muita kärkituotteita ovat Litokaira, Simojoki, Simojärvi ja Siuruanjoki. Tapahtumia, kuten Hillamarkkinat, Karpalomarkkinat ja Piparimarkkinat kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden ja Rovaniemen Matkailu- ja Markkinointi Oy:n sekä Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa. Matkailuneuvonta hoidetaan ostopalveluna Ranuan Seudun Matkailu Oy:ltä.

6 Kehittämishankkeet elinkeinotoimessa: Uusiin kehittämishankkeisiin on varattu talousarviovuonna Määrärahasta on jo sidottuina seuraavat hankkeet: Lapin matkailun maankäyttöstrategia ( ) ja Lapin imagomarkkinointi (Lapland - The North of Finland) 2917 ( ). Ranuan kunta osallistuu lisäksi Rovaniemen Kehitys Oy:n kautta eri kehittämishankkeisiin, josta kunnanhallitus tai kunnanjohtaja päättävät erikseen. MAASEUTUTOIMI * Leaderin tavoitteena on luoda uusia kokoaikaisia ja osa-aikaisia työpaikkoja sekä säilyttää jo olemassa olevat työpaikat. Leaderiin on varattu määräraha. * Maatalousyrittäjien hyvinvointiin ja jaksamiseen panostetaan määrärahalla. Viljelijöille järjestetään virkistyspäivä sekä ohjattu kuntosalivuoro 32 kertaa tammi-huhtikuun ja syysjoulukuun aikana. Lisäksi maatalousyrittäjille järjestetään 1 koulutustilaisuus. Määrärahaa on varattu 300. * Maatalousyrittäjiä tuetaan talous-, kylvö-, lannoitus- ja viljelysuunnitelmien laadinnassa. Tuen suuruus on 50 % arvonlisäverottomasta hinnasta ja tuen myöntäminen edellyttää, ettei tukea ole saatu muualta. Karjantarkkailua tuetaan 84 euron määrärahalla/tarkkailutila. Karjantarkkailutukea maksetaan n. 20 tilalle. Määrärahaa on varattu yhteensä * Kunta palkitsee vuoden maatalousyrittäjän sekä muistaa isännyydenvaihdoksen tehneitä maatalousyrityksiä. Määrärahaa on varattu * Eläinlääkärisubventioihin on varattu sitova määräraha. Eläinlääkärisubventioissa noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä ja subventio tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. * Kunta tukee 120 h maksullista lomitusta 50 %:lla tuntihinnasta. Määrärahaa on varattu ja se myönnetään toteutuman (laskutuksen) mukaisesti siihen saakka kuin määrärahaa on käytettävissä. Lomatoimen hallinnosta vastaa Tervolan kunnan paikallisyksikkö. * Kunnan maaseutuelinkeinojen hallintopalveluiden hoidosta on vastannut alkaen Tervolan kunta. Sopimuksen mukaan Ranuan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisena toimii Tervolan kunnan maaseutupäällikkö. * Leaderiin varattu määräraha on käyttämättä. * Viljelijöiden ohjattu kuntosalivuoro on ollut 15 kertaa tammi-huhtikuun aikana. Viljelijöille on järjestetty maataloustukikoulutus * Suunnitelmien laadintaa on tuettu 450 eurolla. Karjantarkkailutukea on hakenut 13 maatalousyrittäjää ja siihen käytetty määräraha on 1092 euroa. * Eläinlääkärisubventioihin on käytetty euroa. Kunnanhallitus on täsmentänyt eläinlääkärisubventiokäytöntöä. * Maksullisen lomituksen tukemiseen on käytetty euroa

7 SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO * Sivistystoimessa edistetään suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. * Henkilöstöresurssin käyttöä yli toimialarajojen lisätään ja työkiertoa edistetään mm. työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työssä jaksamista edistäviä toimia jatketaan (yksilö- ja ryhmätyönohjaus, kuntoutus jne.). * Henkilökuntaa motivoidaan oman ammattitaidon ylläpitämiseen (mm. lisä- ja täydennyskoulutukset.) * Hyvää johtamista tukevaa koulutusta jatketaan ja kannusteita osaavalle henkilöstölle kehitetään. * Sivistystoimen asiantuntemuksen, osaamisen ja palveluiden tasot määritellään yksikkökohtaisissa laatukäsikirjoissa, jotka otetaan käyttöön vuonna Laatuarvioinnin ja hyvinvointikertomuksen pohjalta kehitetään toimintaa ohjaavia palveluprosesseja ja huomioidaan strategioissa/toimenpideohjelmissa. * Sivistystoimen hallinnassa olevat tilat pidetään teknisesti hyvässä kunnossa tekemällä tarvittavia korjauksia. Työpisteiden tulee olla terveellisiä ja turvallisia työskennellä. * Sivistystoimessa tapahtuu rakenteellisia muutoksia oppilasmäärien vähentymisen vuoksi. * Ranuan kasvatuksen ja opetuksen hyvinvoinnin käsikirjan mukaisia toimintaohjeita ja malleja sekä käsikirjan mukaisia aikatauluja noudatetaan kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Lasten ja nuorten nivelvaiheyhteistyön kehittämistä jatketaan. * Sivistystoimen yksiköt toteuttavat nuorisotakuulain edellyttämiä tehtäviä. * Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntöä uudistetaan; muutoksiin varaudutaan. Oppilas- ja opiskelijahuolto järjestetään eri viranomaisten välisenä yhteistyönä niin, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Lakiesitys koskee esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. Oppilas- ja opiskelijahuollosta säädetään uusi laki ja koulutusta koskeviin lakeihin tehdään tarvittavat muutokset. Uuteen lakiin on tarkoitus koota lainsäädännössä nyt hajallaan olevat säännökset, parantaa psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuutta, siirtää toiminnan painopiste ennaltaehkäisevään ja koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta. * Projektit/hankkeet: Osallistutaan hankkeisiin ja haetaan hankerahoituksia toiminnan kehittämiseen omana työnä ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hanketoiminnan kautta kehitetään yksi-

8 köiden toimintaa ja rahoitetaan mm. henkilöstön koulutuksia. Hankkeissa ja projektitoiminnassa noudatetaan vuoden 2014 alussa vahvistettavia ohjeita. Hankkeita käynnistetään, mikäli henkilöstö saadaan sitoutettua toimintaan. * Koulukuraattori-sosiaalityöntekijän työpanos jakautuu siten, että sivistystoimen osuus on 80 % ja perusturvan osuus 20 %. VARHAISKASVATUS * Päivähoitoa järjestetään päivähoitolain edellyttämällä tavalla kaikille tarvitseville ja tilapäishoitoa järjestetään vapaille päivähoitopaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. * Päivähoidossa varaudutaan muutamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Päivähoitopalveluita myydään naapurikunnille, mikäli päivähoidossa on vapaita paikkoja. * Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille annetaan yksilöllistä päivähoitoa, esiopetusta ja tukitoimenpiteitä. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluita hyödynnetään koko varhaiskasvatuksessa. * Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään tilapäiseen tarpeeseen käytettävissä olevin resurssein. * Perheitä tukevaa avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan resurssien mukaisesti. * Perhepäivähoidon sesonkiluontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoin ja tilapäishenkilöstön palkkaamismahdollisuudella. * Esiopetus järjestetään joko erillisenä ryhmäopetuksena tai yhdysluokkaopetuksessa. * Talousarviovuonna 2014 suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely. * Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti ja mm. jättämällä täyttämättä toimia niiden vapautuessa. * Kiertävän erityislastentarhanopettajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi * Ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden vastaavien nimikkeet muutetaan vastaavaksi hoitajaksi. * Varhaiskasvatus tuottaa lakisääteisiä päivähoitopalveluita ja toteuttaa perusopetuslain mukaista esiopetusta. PERUSOPETUS * Lisätään toimia oppilaiden osallisuuden, kouluviihtyvyyden ja kouluturvallisuuden edistämiseksi (oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta sekä KiVa kouluohjelma ja Liikkuva Koulu). * Perusopetuslain muutokset edellyttävät edelleen koulutusta ja toiminnan kehittämistä perusopetuksessa oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi.

9 * Koulujen kerhotoiminnan järjestäminen turvataan oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. * Koulujen toimitilat pidetään toimivina ja turvallisina. * Lisätään sähköisen opetusmateriaalin käyttöä. * Suunnitelmakaudella varaudutaan Kirkonkylän koulun peruskorjauksen toteuttamiseen yhdessä eri toimijatahojen kanssa. Opetuksen väistötilajärjestelyissä huomioidaan terveys ja turvallisuus. * Opetusjärjestelyitä (henkilöstön osaaminen, oppituntijärjestelyt, varusteet ja tilat) kehitetään niin, että oppilaiden liikkuminen lisääntyy (Liikkuva Koulu), oppilaiden osallisuus (oppilaskunnat, tukioppilaat yms.) vahvistuu ja opettajien yhteissuunnitteluajan käytön tehostaminen sekä kotikouluyhteistyön tekeminen lisääntyy. * Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistavat vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä alkavan lukuvuoden alusta lukien. Uusien opetussuunnitelmien tekeminen aloitetaan vuonna * Opetuksen kehittämisessä hyödynnetään hankerahoituksilla ja projektien kautta (mm. Osaava), omalla toiminnalla (samanaikais/rinnakkaisopetus, osaamisen lisääminen, opettajien yt ajan käyttöä tehostamalla) sekä laaja-alaisella yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS * Lukio jatkaa monipuolista opetustarjontaa omalla paikkakunnalla normaalina päivälukiona. Lukiolla on valmius järjestää lukio-opinnot ammatillisen kaksois/kolmoistutkinnon opiskelijoille sekä ohjata aikuisten etälukio-opintoja. * Valinnaiskursseja pyritään tarjoamaan aiempaa enemmän opiskelijamäärän kasvaessa. Samalla selvitetään etäopetusmahdollisuuksia. * Lukio alkaa valmistautua ylioppilaskirjoitusten uudistamiseen, joka toteutuu vaiheittain vuosina Opiskelijoiden käyttöön hankitaan henkilökohtaiset tietokoneet vuosina ja sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten kalustetaan ja kaapeloidaan tarvittavat tilat. * Oppitunneilla siirrytään käyttämään enemmän sähköistä oppimateriaalia. * Lisätään toimia opiskelijoiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. * Opettajien yhteissuunnitteluajan käyttöä tehostetaan. * Lukio-opetus on pääasiassa päivälukio-opetusta. Lukille hankittiin 30 kannettavaa tietokonetta. * Lapin ammattiopiston järjestämässä Askel AmmattiStartti/Askel I -luokassa on opiskellut 10 opiskelijaa. Askel II ryhmässä Toivolan koululla on opiskellut 7 opiskelijaa.

10 * Opiskelijoille lainattavien oppikirjojen hankintaa jatketaan. KANSALAISOPISTO * Monipuolinen musiikin ja muiden taidekasvatuksen alojen opintojen harrastetarjonta jatkuu. Taiteen perusopetuksen laajentamismahdollisuuksia viulunsoitosta kuvataiteeseen selvitetään. * Kädentaitojen ja yhdessä tekemisen tärkeys sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien opintojen järjestäminen korostuu opetustarjonnassa. Erityisesti ikääntyviä ja työttömiä kuntalaisia aktivoidaan terveiden ja mieltä virkistävien harrastusten pariin. * Kansalaisopisto järjestää monipuolista täydennyskoulutusta lähi- ja etäopetuksena. * Jatketaan yhteistyötä muiden kansalaisopistojen kanssa ja lisätään hanke/projektitoimintaa. Osaava hanke (opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen) jatkuu vuonna 2014 Troikka osaa hankkeella yhteistyössä 18 eri toimijan kanssa. Japanitalo * Japanitalon kunnostuksia toteutetaan suunnitelman mukaan. * Japanitalon toimintaa kehitetään tuottamalla ohjelmapaketteja ja tehostamalla markkinointia. * Mochizuki kokoelma viedään kirjaston aineistorekisteriin. * Yhteistyötä Iwasaki Ystävät ry:n kanssa lisätään. * Kansalaisopiston opinto-oppaan opintoryhmät ovat toteutuneet hyvin. * Japanitalon toiminnan suunnittelua kesälle 2014 on tehty yhteistyössä kirjaston, Ranuan Iwasaki Ystävät ry:n ja matkailuyritysten kanssa. KIRJASTO * Kirjasto turvaa kuntalaisille tasapuoliset mahdollisuudet käyttää kulttuuri- ja tietopalveluja tarjoamalla aineistoa, laitteita ja asiantuntemusta asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa. * Kirjastolla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Karpalo-kirjastojen kanssa. * Kirjasto varautuu Lapin kirjastojen yhteisjärjestelmän muutoksiin, osallistuu Lapin kirjaston hankkeisiin ja tekee yhteistyötä Lapin kirjastojen kanssa aineiston hankinnassa sekä kuljetuksissa. * Kirjasto on mukana Oulun yhteiskuljetusjärjestelmässä. * Kirjastopalveluja kehitetään erityisesti sähköisten aineistojen osalta ja sosiaalisen median keinoin. * Yhteistyötä muiden hallintokuntien ja muiden * Kirjaston näyttelytilojen käyttö on jatkunut erittäin aktiivisena koko ajan. Ranualaiset olivat viime vuonna koko valtakunnassa ahkerimpia lainaajia ja kirjastonkäyttäjiä.

11 yhteistyötahojen välillä kehitetään huomioiden kirjastoauton mahdollisuudet. * Kirjastoauton palveluja myydään Simon kunnalle. * Kirjasto järjestää lapsille ja nuorille tiedonhallintotaitojen opastusta ja kirjavinkkauksia. * Lukuesteisten sekä seniorikuntalaisten palvelua kehitetään. * Japanitalon kirjastoaineistot luetteloidaan ja liitetään osaksi kirjaston aineistotietokantaa. * Kirjaston nuortenosaston kalustus uusitaan. * Varaudutaan yhteispalvelupisteen perustamiseen kirjaston tiloihin. * Kotiseutuarkisto siirtyy kirjaston vastuulle. * Toisen kirjastovirkailijan toimi lakkautetaan. VAPAA-AIKATOIMI. * Kulttuuritarjonnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun 3. lauantai, 20.9.). * Taikalampussa kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen ja markkinointiin sekä hyödynnetään verkostoa. * Museoesineiden valokuvauksen, konservoinnin ja kortiston ajan tasalle saattaminen. Museoiden aukioloa ja houkuttelevuutta kesäkaudelle kehitetään. * Kotiseutuarkisto siirtyy kirjaston vastuulle. * Ostopalvelutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen. * Liikuntaneuvonnan kehittäminen erillisen hankerahan turvin. * SuomiMies Myös Naisille kiertue jatkuu huhtikuussa ja syyskuussa Ranualla. * Liikkuva iltapäivä kerhotoiminta ja retkitoiminta ovat tärkeä osa sosiaalisen vahvistamisen työtä. * Voimaa vanhuuteen hanke perusturvatoimen sekä kolmannen sektorin kanssa ( ). * Neljä ryhmää 31. Rajalta Rajalle hiihdossa; aktivoidaan alueilla toimivia kylätoimikuntia ja kouluja. * Kuntovihkojen käyttöä kehitetään saadun palautteen perusteella ennaltaehkäisevän työn muotona. * Leirintäalueen palvelujen kehittäminen. * Hyvinvointikertomuksen kautta haetaan liikuntatapahtumien painopisteitä sekä toteutetaan liikuntaraati. * Nuorille tarjotaan sosiaalisen vahvistamisen välineitä kuulemalla nuoria, edistämällä nuorten omaa toimintaa/osallisuutta, tukemalla järjestöjä ja toimimalla yhteistyöverkostoissa yhteisöllisyyttä vahvistaen. * Etsivän nuorisotyön toiminnan jatkorahoitusta * 31:een RR-hiihtoon osallistui noin 400 hiihtäjää. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta on ollut keväällä (koulujen toiminta-aikana) aktiivista. * Perusnuorisotyössä monkkarilla tapahtuva ilta- ja viikonlopputoiminta ovat toteutuneet hyvin osallistujamäärien perusteella.

12 haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. * Kehitetään LaNuti nuorisotiedotusta sekä sosiaalisen median käyttöä; mukana vertaistiedottajat. * Jatketaan 100% lisäaineeton kampanjaa, jonka toimintaideologiaa toteutetaan myös perustyössä. * Kansainvälisyys osana perusnuorisotyötä eri hankkeiden ja tapahtumien kautta; harjoittelijoita haetaan. * Kustannuspaikka Neuvo/kansainvälisyys nettobudjetoinnissa. * Monkkarin toimintaa kehitetään turvallisena ja kaikille avoimena toimintaympäristönä. * Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään mm. moniammatillisen yhteistyön keinoin. PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO * Sähköinen hyvinvointikertomus on tavoitteellisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja arvioinnin perustana. Sen vuoksi se nivelletään vuosittain kunnan strategioihin, toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin. * Palveluille laaditaan omavalvontasuunnitelmat Valviran valvontasuunnitelmien ja ohjeistuksen mukaisesti, nimetään omavalvonnan vastuuhenkilöt eri palveluissa. * Seuraaviin hankkeisiin on sitouduttu: Ikäihminen toimijana , Mielentuki , Päihde- ja mielenterveyspalvelujen työmenetelmien kehittäminen Lapissa , Voimaa vanhuuteen liikuntaohjelmalla , Työllisyyspoliittinen Monet hanke , Pohjois-Suomen LapinKaste , Seniorihanke * Johtamista vahvistetaan uudistamaan palvelurakennetta ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja, edistämään henkilöstön riittävyyttä, osallisuutta ja työhyvinvointia. * Meneillään olevat hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Päihde- ja mielenterveyshankkeessa ollaan laajentamassa kunnallista palvelupolkumallia laajemmaksi koko Pohjois-Suomea koskevaksi päiväpalvelujen palvelupolkumalliksi. Ikäihminen toimijana hankkeessa on valmistumassa kunnallinen vanhuspalvelujen palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelma menee valmistumisen jälkeen luottamuselimien käsittelyyn ja hyväksyttäväksi. Hankekehittäjä on kytkenyt vanhusneuvoston tiiviisti suunnitelman laadintatyöhön. Hankkeessa toteutetaan mittava kysely kuntalaisille ja vanhuspalveluja tuottaville järjestöille. Näissä em. molemmissa hankkeissa on lisäksi asetettu kehittäjätyöntekijälle tueksi tiimi, joka koostuu sosiaali- ja terveystoimen toimijoista. LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Perhehoito- ja tukiperheiden sekä tukihenkilöiden rekrytointia tehostetaan, tehdään tarvittaessa yhteistyötä Rovaniemen kaupungin perhehoitotoimintayksikön kanssa. * voimaan astuvat lastensuojelulain lu- * Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ovat kotihoidon tuki ja kuntalisä toteutunut arvioidusti. Uusille tukiperheille perhetyö on järjestänyt koulutusta yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa. Lastensuojelussa alkuvuosi on ollut kaoottinen. On tullut paljon uusien ja haasteellisten

13 kuiset muutokset ja uudet laatusuositukset huomioidaan asiakastyön suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa. * Lastensuojelun kokonaismenot eivät kasva. Laadukkaalla perhetyöllä ja lastensuojelutyön lisäresurssoinnilla on erittäin merkittävä osuus siihen. Lastensuojelun perhetyöstä erotetaan selkeämmin erilleen ehkäisevä perhetyö, mikä ei ole lastensuojelua. Yhteydenotot suoraan em. ehkäisevässä työssä nimetylle vastuutyöntekijälle. * Oma sosiaalityöntekijä psykologin pariksi perheneuvolapalveluihin. Ostopalveluna hankittu lakisääteinen sosiaalityöntekijätyöpari psykologille. Perheneuvolan sosiaalityöntekijältä ei enää edellytä erillistä yksivuotista pätevöitymistä perheneuvolatyöhön. * Kotihoidon tukeen varataan ja kuntalisään Asiakasperheitä on tullut 20 lisää. Kuntalisän saajien määrä pysyy n. 60 tienoilla. * Varaudutaan tarvittaessa käyttämään Ensi- ja turvakodin palveluja perheväkivallan katkaisemisessa. * Osallistutaan Pohjois-Suomen ja Pohjois- Pohjanmaan yhteiseen KasteLapsi hankkeen; mm. koulutuksellisiin osioihin osaamisen kehittämiseksi ja laadukkaan lastensuojelutyön toteuttamiseksi. * Etsivää nuorisotyötä toteutetaan vuonna 2014 OKM:n hankerahoituksella laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa erityisesti sivistystoimen kanssa. * Koulukuraattori-sosiaalityöntekijän työpanos jakautuu siten, että sivistystoimen osuus on 80 % ja perusturvan 20 %. * Lapsiperheiden kotipalvelun hallinnoinnin siirtämistä perusturvaan selvitetään talousarviovuoden aikana. Päihdehuolto: * Varaudutaan ostamaan tarvittavat päihdekuntoutus- ja palveluasumispaikat * Edetään päihde- ja mielenterveyspalveluiden työmenetelmien kehittämisen Lapissa hankkeessa siinä asetettujen tavoitteiden ja kunnan määrittelemien kehittämistehtävien mukaan ja 50 %:n kehittäjätyöntekijän työpanosta hyödyntäen. Kehittäjätyöntekijän tukena on kunnassa kehittämistyöryhmä. Tehdään yhteistyötä Monet hankkeen ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Päihdepalvelut mm. mallinnetaan. * Yhteistyön kehittäminen hallintokuntien kesken päihde- ja mielenterveyspalveluissa. palveluiden tarvetta, joihin ei ole ollut luonnollisestikaan mahdollista varautua toimintavuoden vahvistetussa talousarviossa. Lastensuojelu vie erittäin paljon aikaa muulta sosiaalityöltä. Ikälain mukaan tulisi sosiaalityötä kohdentaa myös vanhustyöhön, mutta mihinkään vanhustyön sosiaalityön palvelujen antamisen suunnitteluun ei ole jäänyt aikaa. Lastensuojelumenojen ylittymiseen tulee varautua. * Lapsiperheiden kotipalvelut antaa ja päättää vanhuspalvelujohtaja jatkossa osana kunnan kokonaisvaltaista kotihoitopalvelujen antamista ja siten, kuin kotipalveluista ja sen tukipalveluista on säädetty sosiaalihuoltolaissa. Lapsiperheiden kotipalvelut ovat toisin sanoen palautettu kotipesäänsä. * Päihdehuollon palveluja on käytetty arvioitua enemmän. VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Ran- * Vanhusten ja vammaisten palvelut ovat toteutu-

14 takoti ja Seniorikoti: * PaKaste2 -hankkeen kautta vanhuspalvelulain toimeenpano käynnistetään tarvittavin toimenpitein ajalle * Laatusuosituksen mukaiset henkilöstömitoitukset huomioidaan. Yleensäkin ikälaki, sen soveltamisohjeet ja uusi laatusuositus edellyttävät vanhuspalvelujen, palvelujen laatutyön ja johtamisen kehittämistä, samoin valvontasuunnitelmat/omavalvonta. * Eriytetään muistisairaiden tehostettu ryhmäasumisyksikkö Rantakoti kotihoidosta erilliseksi yksiköksi ja kehitetään muistisairaiden ohjaus-, hoiva- ja hoitopalveluja kunnassa. * Vanhusten perhehoidosta tiedotetaan ja pyritään rekrytoimaan kunnasta perhehoitoyksiköitä. Tehdään tarvittaessa seutukunnallista yhteistyötä markkinoinnissa ja tiedottamisessa. * Otetaan käyttöön yhtenäiset vanhuspalvelujen hankkeissa kehitettävät palvelujen myöntämiskriteerit. * Kehitetään Vanhusneuvoston toimintaa asiakkaiden ja sidosryhmien äänen kuuluville saamiseksi. * Kotihoidon prosesseja ja toimintoja sekä sosiaalityön nivomista vanhustyöhön kehitetään edelleen ja jatketaan kotihoidon henkilöstön työajan käytön kohdentamista, pyrkimyksenä välittömän asiakasajan lisääminen. * Varaudutaan yhteistyöhön muiden yksiköiden ja toimijoiden kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi huomioiden ennakoivat palvelut. * Pyritään määrätietoisesti lähivuosina valtakunnallisiin tavoitteisiin 75-vuotta täyttäneen väestön palvelujen osalta (laitoshoito, palveluasuminen, kotihoito, omaishoidontuki). neet täysin suunnitellusti. Marjaniemen vastaava sairaanhoitaja/lähiesimies on jäänyt keväällä virkavapaalle saakka. Viransijaisuus on täytetty onnistuneesti. Vanhuspalvelujohtajan virka on täytetty ja uusi viranhaltija on ottanut tehtävän vastaan Hän perehtyy toukokuun aikana tehtäväalueeseensa ja suunnittelee työtänsä sekä päättää asiakkuudet perhetyössä ja perehdyttää seuraajansa perhetyöhön. Henkilöstö: * Varahenkilöstöjärjestelmän käyttöönotto ja toimintasäännösten luominen (jousto- ja palvelutiimit). * Varaudutaan johtamisen kehittämiseen ja selkiyttämiseen sekä nimikemuutoksiin toimintayksiköissä (Marjaniemi, Rantakoti, kotihoito). * Perustetaan vanhuspalvelujohtajan virka alkaen. Kotipalveluohjaajan virka lakkautetaan talousarviovuoden aikana. Omaishoidontuki: * Varaudutaan omaishoidontuen myöntämisen perusteiden kehittämiseen ja riittävyyden arviointiin talousarviovuonna * Kehitetään yhteistyötä Taukopirtti- hankkeen ja OmaisOiva- toiminnan toimijoiden ja vapaaehtoiskoulutettavien kanssa; näissä tuetaan omaishoitajien jaksamista arvokkaassa työssään omaishoidettavien kanssa. Mielenterveyskuntoutujien palvelut:

15 * Päivikin monipuolista ja laadukasta toimintaa jatketaan. Toiminta tukee palveluasumisessa ja yksityisissä kodeissa selviytymistä. * Kävijämäärät kasvavat, nykyisin palvellaan myös Seniorikotia n. 1 krt/vk ohjaamalla siellä toiminnallista ryhmää. Vammaispalvelut: * Vammaispalvelulain mukaiset menot säilyvät samalla tasolla kuin vuonna 2013 lukuun ottamatta kuljetuspalveluja, joiden käyttäjäkunta on kasvussa. * Toimivat ja oikea-aikaiset vammaispalvelut hallintokuntien hyvällä yhteistyöllä. Kehitysvammahuolto: * Marjukan peruskorjaus/uuden rakentaminen: kahden asunnon lisääminen ja toiminnan muuttaminen kahdeksi ryhmäkodiksi, joissa toisessa 7 asuntoa vaikeimmin vammaisille + intervallipaikka, toisessa 7 palveluasuntoa + yhteiset ruokailuja päivätilat. * Väistötiloja tarvitaan rakentamisen aikana: 4 asukasta siirtyy perhehoitoon peruskorjauksen ajaksi. Perhehoitokulut lisääntyvät merkittävästi. Toisaalta tulojakin tulee, sillä perhehoidossa olevilta peritään tulojen mukaiset laitoshoitomaksua vastaavat maksut. * Henkilöstöä on lisättävä kahden lisäpaikan vuoksi v alkupuolella peruskorjaushankkeen valmistumisen jälkeen. Yöhoitojärjestelyt jatkuvat edelleen nykyisellään, mikäli kattavalla sosiaalitekniikalla saadaan varmistettua asukkaiden turvallisuus myös yöaikaan. * Kehitysvammaista kolme on laitoshoidossa Kolpeneella (lisäys 2) (lokakuu -12, toukokuu -13). Laitoshoidon kulut ainakin kaksinkertaistuvat. Kolpeneelta pyritään kotiuttamaan 1-2 henkilöä Marjukan tilojen valmistumisen jälkeen, jää 1-2 laitospaikkaa. * Lapin Hoivataito Oy:ltä varaudutaan hankkimaan 2+2 (2 henkilön palveluasumisen maksavat kotikunnat kotikuntalain mukaan) asumispalvelupaikkaa ja intervallihoitojaksoja omaishoitajien vapaapäivien pitämistä varten sekä omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. * Vuosien ajan määräaikaisesti täytetyn hoitoapulaisen toimi vakinaistetaan (ei lisämenoja) nimike hoiva-avustaja. Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti: * Kehitetään toimintaa ikälain, sen sovellusohjeiden ja uuden laatusuosituksen mukaisesti. * Tuetaan henkilöstön jaksamista työnohjauksen ja työkierron keinoin. * Jatketaan Voimaa vanhuuteen -yhteistyötä ikäihmisten, vapaaehtoisten ulkoiluystävien, kansalaisopiston ja seurakunnan kanssa. Uudeksi yhteistyökumppaniksi otetaan Vanhusneuvosto.

16 * Jatketaan laatutyötä, mm. hankkimalla asukkaiden ja omaisten palautetta kuten v PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUT * Varautuminen terveydenhuoltolain tuomiin muutoksiin. Hoitopaikan valinnanvapauden lisääntyminen ei todennäköisesti aiheuta merkittävää muutosta palveluitten kysyntään. Tavoitellaan ensihoidon henkilöstön voimakkaan kasvun tehokasta hyödyntämistä mahdollisimman saumattomana osana terveyskeskuksen toimintaa. * Valtakunnalliseen potilastietojärjestelmään (KANTA) siirrytään välisenä aikana. Potilastietojärjestelmien päivityksen ja yhteyksien luomisen kustannukset on arvioitu olevan euron luokkaa mukaan lukien henkilöstökoulutukset. * Laboratoriotoiminnot siirretään Nordlab liikelaitoksen tuottamiksi laboratoriohoitajapulan takia Siirrosta ei arvioida tulevan merkittävää toiminnallista muutosta. * Laboratoriohoitajan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi alkaen. * Terveyskeskuksen henkilöstömääriin ei tule muutoksia lukuun ottamatta mahdollista laboratoriotoimintojen muuttumiseen liittyvää henkilöstön siirtymistä. Väestön terveyspalveluitten tarpeessa ei tapahdu olennaista muutosta. Ikääntyneen väestön määrän kasvu kattaa väestön vähentymisen aiheuttamat palvelutarpeen muutokset. * Ostopalveluina järjestetään edelleen oikojahammaslääkärin palvelu, radiologin UÄ -tutkimukset sekä useat muut erikoislääkärikonsultaatiot ja jalkaterapiapalvelut. * Suun terveydenhuollossa nykyinen hyvä ja koko väestön kattava palvelutarjonta pyritään säilyttämään. Kustannusten taso säilyy korkeana. * Toimintojen tehostamista haetaan edelleen ensisijaisesti työnjakoa syventämällä. Kokeneitten hoitajien hakeutumista reseptioikeuskoulutukseen tuetaan mahdollisuuksien mukaan työnantajan toimesta. Tavoitteena hoitajavastaanottojen kehittäminen myös päivystysaikaisiin palveluihin. * Eläköityvien työntekijöitten poistuma pyritään korvaamaan uusilla työntekijöillä. Hoitajien saatavuus selvästi vaikeutumassa, mikä näkyy sijaisten saatavuudessa. Varahenkilöjärjestelmän luomista pidetään erittäin tärkeänä. Työvoiman sijoittumisessa huomioidaan vanhuspalveluitten kysynnän kasvu. * Terveydenhuoltopalvelujen ja toiminnan on johtava lääkäri ilmoittanut toteutuneen asetettujen tavoitteiden ja budjetin mukaisesti. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna * Ensihoidon lisäresurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. * KANTA -arkistoon liittyminen.

17 * Toiminnan tehostaminen työnjakoa ja laatutyöskentelyä kehittämällä. * Laadukkaiden vanhuspalveluitten määrän ja monipuolisen tarjonnan edelleen kehittäminen. * Kustannusten pysyminen ennallaan inflaatiokehitys huomioiden. Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina * Hyvän palvelutason säilyttäminen entisin voimavaroin. * Palvelurakenteen muutos vastaamaan paremmin väestön ikärakenteen aiheuttamaa muutosta. * Osaava ja jaksava henkilöstö. ERIKOISSAIRAANHOITO * Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Kustannuksiin tulossa noin euron tasokorotus ensihoidon järjestelyitten takia. * Palvelut hankitaan keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. * Psykiatrisen sairaalahoidon tarve pyritään pitämään matalalla tasolla hyvän oman palvelutarjonnan avulla. MUU PERUSTURVA * Varaudutaan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun (Monet hanke) omarahoitusosuuksiin * Määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin palkkausja muihin välttämättömiin menoihin varautuminen * Varaudutaan toimeentulotukimenojen kasvuun. * Jatketaan määräaikaisen sosiaalityöntekijän virkaa ja varaudutaan sosiaalityöntekijän sijaisen palkkamenoihin 4 kk:n ajalle. * Passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuudet alenevat vähittäin mm. Monet -hankkeessa pitkäaikaistyöttömille suunnitelluin palveluin, luomalla välityömarkkinatyöpaikkoja, palveluohjauksella, nuorisotakuun keinoin, hankkimalla ammatillista koulutusta tehtäviin, joista on poistumaa lähivuosina. Kunnan ja muiden toimijoiden palvelujen ja toimintojen koordinoinnista vastaa työllisyyskoordinaattori. * Työllisyyspoliittinen Monet -hanke on edennyt suunnitellusti. Asiakasohjauksia on ollut riittävästi, välityömarkkinatyöpaikkoja on jo järjestynyt jonkin verran ja henkilöitä työllistynyt niihin. Välityömarkkinapaikkoja järjestettäessä on huomioitava, että työtehtävän ja asiakkaan tarpeet kohtaavat, mikä tekee tehtävästä haasteellisen. * Kuntouttava työtoiminta on toteutunut hyvin tarkastelujaksolla. TE-hallinnon toiminta on ripeytynyt aktivointisuunnitelmien laadinnassa. Yhteistyö Eduron kanssa on toteutunut hankintasopimusten ja budjetoitujen määrärahojen mukaisesti. -

18 TEKNINEN LAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma v Toteutuma tammi-huhtikuu 2014 Hallinto: * Simontaipaleen lomatonttialueen tonttien markkinointi ja myynti * Energiatehokkuushankkeen toimenpiteiden käynnistäminen. * Toteutetaan työyksikön kehittämissuunnitelman linjaukset työilmapiirin ja hyvinvoinnin kehittämisestä. * Simontaipaleen lomatontteja on markkinoitu mm. kunnan www-sivuilla ja Kesäkuriirissa. * Energiatehokkuushankkeen työmaasuunnittelu on käynnissä. * Teknisen osaston henkilöstön tyky päivä pidettiin Liikenneväylät: * Yksityisteiden avustaminen 380 eurolla/km (pysyvän asutuksen pääsytie, tien pituus väh. 300 m). * Yksityisteiden peruskorjauksen avustaminen euron määrärahalla/vuosi. Avustusta myönnetään vahvistetun määrärahan mukaan kuitenkin siten, että kunnan avustus on % hyväksytyistä kustannuksista ja julkisen rahoituksen osuus on yhteensä enintään 80 %. * Hoidetaan Ristijärvi-Penämötien ja Simontaipaleentien talviauraukset. * Kaksi paliskuntaa ja Metsähallitus osallistuvat Ristijärvi-Penämötien aurauskustannuksiin. * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön. * Kolomaan teollisuusalueen yleisilmeen kohentaminen. Haja-asutusalueiden vesihuolto: * Kunta avustaa harkinnanvaraisesti yksityistalouksia ja yhteisöjä talousveden laitteiden ja putkien rakentamisessa (ei tueta liittymismaksuja). Avustuksista päättää kunnanhallitus tapauskohtaisesti. * Kunta avustaa haja-asutusalueiden ympärivuotisesti asuinkäytössä olevien asuinrakennusten jätevesijärjestelmien parantamisen suunnittelua Valtion asuntorahaston tulorajojen mukaisesti sosiaalisin perustein enintään 35 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 150 euroa/ talous (määrärahavaraus euroa/v). Puistot ja muut yleiset alueet: * Matkailua ja safaritoimintaa palvelevien rakenteiden parantaminen ja korkealaatuinen ylläpito (kelkkareitit, ulkoilualueet yms.) * Ranua-Simo/Oijärvi välisen kelkkareitin suunnittelu. * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito ja raivaukset. * Simontaipaleen venelaiturialueen raivaukset ja kunnostukset. * Frisbeegolf-radan jatkaminen täysmittaiseksi. Joukkoliikenne: * Asiointiliikenne kuudella taksilinjalla ajetaan kouluaikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään * Yksityistieavustukset on myönnetty. * Yleishyödyllisiä yksityisteitä on avustettu talvikunnossapidon osalta kahdessa kohteessa, Simontaipaleen ja Ristijärvi-Penämö -tiet. * Kaksi paliskuntaa ja Metsähallitus ovat osallistuneet Ristijärvi-Penämötien aurauskus-tannuksiin. * Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön on osallistuttu. * Haja-asutusalueen vesihuoltoavustuksia ei ole haettu. * Kelkkareittejä on kunnostettu talviaikana * Ulkoalueiden siistimistyö on käynnissä. * Ranua-Simo/Oijärvi välisen reitin suunnittelu maastotöiden osalta on käynnissä. * Asiointiliikenne on ajettu kouluaikoina kerran

19 kaksi henkilöä/ajokerta. Jätehuolto: * Jätehuollon viranomaistehtävät ovat siirtyneet isäntäkuntamallilla Rovaniemen kaupungin hoidettavaksi. Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostoon nimetään edustaja Ranuan kunnasta. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy. viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta. * Jätehuollon viranomaistehtävät hoitaa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto. Jätehuoltojaostoon on nimetty edustaja Ranuan kunnasta. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy. Maa- ja metsätilat: * Hakkuut tehdään mahdollisimman hyvin ympäristöarvot huomioiden * Selvitetään taimikonhoitotarpeet kunnan omistamilla kiinteistöillä. Toimitila- ja vuokrauspalvelu: * Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito * Osallistutaan energiatehokkuushankkeeseen, jossa ensimmäisessä vaiheessa kilpailutetaan Marjaniemen, terveyskeskuksen, kunnanviraston ja Impiön koulun energian säästötoimenpiteet. Tavoitteena on kiinteistöjen toimivuuden ja tuottavuuden kasvattaminen parantamalla energiatehokkuutta, sisäympäristöolosuhteita ja talotekniikan käytettävyyttä. Hankkeen kustannukset katetaan syntyvillä säästöillä. Energiatehokkuuskumppani antaa takuun esitetyille säästöille. * Tyhjien asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen (tarpeiden mukaan) * Oman varastoalueen kehittäminen * Rakennusten peruskorjaukset investointisuunnitelman mukaan. * Kunnan omistamien vuokratalojen ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden fuusioinnin loppuunsaattaminen. * Kuukasjärven koulun myynti. * Kiinteistönhoitopalvelujen myyminen Rantakodille. * Siivoojien työnkierrosta luovutaan. * Energiatehokkuushankkeen työt aloitetaan kesäkuussa kunnanviraston ilmastoinnin uusimisella. * Rakennusten peruskorjaustöitä on tehty investointisuunnitelman mukaisesti. * Kiinteistönhoitopalvelujen myynti Rantakodille on alkanut * Siivoojien työnkierrosta on luovuttu alkaen. Rakennusvalvonta: * Rakennetun ympäristön tehostettu valvonta jatkuu kunnan alueella. * Kesäkaudella siirretään vanhoja arkistoja (rakennuslupia) tietokantaan. * Suunnitelmakaudella varaudutaan Suhangon kaivoshankkeen mahdolliseen käynnistymiseen ja mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin rakennusvalvonnassa ja asiantuntijatehtävissä. Ympäristönsuojelu: * Ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimusta jatketaan Rovaniemen kaupungin kanssa ja palvelutaso säilytetään hyvällä tasolla. * Rakennetun ympäristön tehostettua valvontaa on jatkettu kunnan alueella kevään aikana. * Yhteistyösopimus on jatkunut Rovaniemen kaupungin kanssa ja palvelutaso on säilynyt hyvänä.

20 INVESTOINNIT Käyttösuunnitelma v Toteutuma tammi-huhtikuu 2014 Rakennusten peruskorjaukset: * Vanhan koulun lattiat * Marjaniemen pääsisäänkäynti ja portin levennys * Senioritalon katos ja lattiamatot * Niittyvillan päätyhuoneiston lattiamatot * Monitoimitalon seinien korjauksia * Koivutie 16 B, D ja F -talojen vesikatot * Puuhapirtin katto * Yläasteen työpajan maanvaraisen kellarimuottilaudoitusten purku * Kunnanviraston lattiamattojen vaihtoa * Kuhan koulun keittiön lattiamatto * Niittyvillan päätyhuoneiston lattiamattojen vaihtotyö on käynnissä. * Koivutie 16 B, D ja F talojen sekä Puuhapirtin vesikattojen korjaustyö on suunnitteluvaiheessa * Senioritalon katoksen rakentaminen ja lattiamattojen vaihtotyö on suunnitteluvaiheessa. Kirkonkylän koulun peruskorjaus: * Vuonna 2014 peruskorjataan vanha puoli ja keittiö, v loput Palvelukoti Marjukan peruskorjaus/tilamuutokset: * Toteutetaan kahdessa osassa, Rantamarjukka kevättalvella ja toinen rivitalo syksyllä Yläasteen käyttövesiputkistojen ja viemäröinnin uusiminen Jäähallin lömpöeristys, kattorakenteen kuntotarkastus * Kirkonkylän koulun peruskorjaustyö on aloitettu. * Palvelukoti Marjukan peruskorjaustyö on aloitettu Rantamarjukan osalta. * Yläasteen käyttövesiputkistojen ja viemäröinnin uusiminen on kilpailutettu. * Jäähallin kattorakenteen kuntotarkastus on tehty. Hanke joudutaan jakamaan kahteen osaan; vuonna 2014 toteutetaan kattorakenteen vahvistaminen ja vuonna 2015 lämpöeristäminen. Automaattisten sammutusjärjestelmien suunn. ja rakentaminen: * Terveyskeskuksen autom. sammutusjärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen. Suunnittelumääraraha/eri kohteet Design-reitti, eläinpuisto-keskusta: * Saukonmäen rakentaminen loppuun. Kaavateiden rakentaminen, asfaltointi, kevyen liikenteen väylä: * Erkkiläntien rakentaminen. Teknisen toimen pienet kone- ja kalustohankinnat Maa-alueiden osto * Kaavateiden saneerausurakka (Erkkiläntie ja Rantaniitty) on kilpailutettu. * Teknisen toimen pieniä kone- ja kalustohankintoja on osittain tehty.