Tilintarkastuksen havaintojen hyödyntäminen. Tilintarkastuksen raporttien ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden seuranta

Transkriptio

1 1 2. KÄYTTÖTALOUSOSA 2.1. VAALITOIMINTA Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Joroisissa siirryttiin vuonna 2014 yhteen äänestysalueeseen. Vuonna 2016 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja -% Yhteensä Vaalit Toimintatuotot 8 723,40 Toimintakulut ,48 Toimintakate/jäämä , TARKASTUSTOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilin-tarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Kaisa Lappalainen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit 1 8 kk Tilintarkastuksesta saadaan lisäarvoa kunnan toimintoihin Tilintarkastuksen havaintojen hyödyntäminen Tehdyt toimenpiteet Tarkastuslautakunta tukee arvioinnillaan kunnan toimintaprosessien kehittämistä Tilintarkastuksen raporttien ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden seuranta Strategian ja henkilöstöstrategian huomioiminen arvioinnissa Omien toimintatapojen kriittinen tarkastelu, hyvistä käytännöistä oppiminen ja niiden hyödyntäminen Tehdyt toimenpiteet Näiden tavoitteiden seurantaa pidetään esillä kunkin toimialan arvioinnissa. arvioinnit kohdistuvat epäolennaisuuksiin kuntatarkastajan tietotaitoa ei onnistuta käyttämään riittävästi hyödyksi. Tilintarkastajien vaihtuminen tiheään on aiheuttanut tihentynyttä tarkastustarvetta. Havainnot pyritään toteuttamaan välittömästi. Johtoryhmän oheistuksilla pyritään parantamaan sisäistä valvontaa ja hyvien käytäntöjen ottamista käyttöön.

2 2 TP TA TA-muut os TA 2016 Toteuma Poikkeam a Käytt ö Yhteensä kk % Tilien ja hallinnon tarkastus Toimintakulut ,2 Toimintakate/jäämä , KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA HALLITUS Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio ja muu yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Valtuusto määrittelee myös koko konsernin tavoitteet. Talousarvion hyväksyessään valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto ja henkilöstöjaosto. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhalli-tuksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit 1 8 kk Taloudellisesti kestävä palvelurakenne, ennakoiva toimintatapa ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä. Aktiivinen työ kunnan talouden tasapainottamiseksi- Avohoitopainotteinen kunnan talousraamiin soveltuva palveluverkko ja toimivat palveluprosessit. Kunnan käyttötalouden alijäämän pienentyminen. Hyvinvointia kuvaavien mittaustulosten positiivinen kehitys. Palvelurakentee n kehittämistyötä on jatkettu mm. ikäpoliittisen ohjelman päivitystyöllä sekä hallintosäännön ja organisaatiorake nteen päivitystyöllä.

3 3 Strategian tavoitteiden toteuttaminen ja huomioimen kaikessa päätöksenteossa. Strategiat sisäistetään ja niihin sitoudutaan kaikkien toimijoiden kesken. Päätöksenteossa ja käytännön toimissa saavutetaan yhteinen tavoite luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken. Toiminnan ja päätösten toteutuminen strategian tavoitteiden mukaisesti. Strategian tavoitteet ovat ohjanneet kunnan päätöksentekoa. Esimiestyö perustuu yhtenäiseen johtamisnäkemykseen, joka määritellään strategisten valintojen perusteella Kuntalaisten palveluiden turvaaminen rakennemuutoksissa. Hyvinvointikertomuksen vakiinnuttaminen kunnan päätöksenteon tueksi vuoden 2016 aikana. Kunnanviraston sisäilmaongelmiin liittyvät päätökset joilla turvataan henkilöstön turvallinen ja terveellinen työympäristö Strategian jalkautumisen, työn sujuvuuden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen määrittelemällä johtamisperiaatteet kunnan strategian mukaisesti. Aktiivinen edunvalvontatyö sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa sekä muissa rakenneuudistuksissa. Em. hankkeiden valmisteluun osallistuminen. Hyvinvointikertomus käsitellään kunnanvaltuustossa ja sen tavoitteet otetaan huomioon kunnan toiminnan suunnittelussa. Laaditaan kattavat suunnitelmat eri vaihtoehdoista joiden pohjalta päätetään tehtävistä toimista. Strategian tavoitteiden toteutuminen. Johtajat ja esimiehet ovat sisäistäneet kunnan strategiset tavoitteet. Kunnan edunvalvontatyön aktiivisuus ja valmisteluun osallistuminen. Hyvinvointikertomu ksen hyödyntäminen kunnan päätöksenteossa. Päätösten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstön hyvinvointi. Strategian tavoitteita on jalkautettu johtamisen kautta osaksi organisaation päivittäistä toimintaa toimintaan esim. johtoryhmätyös kentelyn ja yksikköpalavere iden kautta. Aktiivista edunvalvonta työtä on jatkettu sote- ja maakuntauudist uksessa. Lisäksi Keski-Savon yhteisen elinkeinostrategi an valmistelu on aloitettu. Hyvinvointikert omuksen havaintoja ja tavoitteita on hyödynnetty toiminnan suunnittelussa (mm. IPO) ja päätöksenteossa. Päätökset väistötiloihin siirtymiseksi on tehty. Toiminnot käynnistyvät väistötiloissa alkaen.

4 4 Kunnan strategiaa ja sen tavoitteita ei sisäistetä tai niitä ei noudateta toiminnan suunnittelussa. Talouden tasapainottamiksi vaadittavia toimenpiteitä ei pystytä päättämään tai niiden toimeenpanossa epäonnistutaan. Valtionhallinnon lainsäädäntöhankkeet ja rakennemuutokset muuttavat kunnan toimintaympäristöä ja heikentävät kunnan kykyä vastata palveluvelvoitteisiin. TP TA TA-muut os TA 2016 Toteuma Poikkeam a Käytt ö Yhteensä kk % Kunnanvaltuusto ja -hallitus Toimintatuotot 381 Toimintakulut ,1 Toimintakate/jäämä ,1 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Yhteensä KESKUSHALLINTO Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta. Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä HALLINTOYKSIKKÖ Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit 1 8 kk Asiakirjahallintoa kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään lisäämään Sisäisen intranetin luominen henkilöstölle sekä oma osionsa luottamushenkilöille uusituille kotisivuilla Intranet on valmis ja käyttöönotettu ennen kesälomia Intranetti on otettu testikäyttöön. Luottamushenkilöosio on keskitytään seuraavassa vaiheessa. Työllisyysyksikön Työryhmä työstää Työllisyysyksikön Työryhmä on

5 5 organisointi yhden hallinnon alaiseksi työllisyysyksikön talousarvion ja organisaation toimintamalli on suunniteltu ja se voidaan ottaa käyttöön valmistellut asiaa ja toimintamalli on olemassa. Vuoden 2017 budjettiin työllisyydenhoidon määrärahat on omana kustannuspaikkanaan. Hallintosäännön päivittäminen uuden kuntalain ja toiminnan mukaiseksi Työhyvinvoinnin lisääminen johtoryhmä koostaa hallintosäännön keskushallinnon johdolla Vuonna 2014 toteutetun työtyytyväisyyskyselyssä havaitut puutteet huomioidaan kunnanvaltuusto vahvistaa päivitetyn hallintosäännön Työtyytyväisyyskartoitus noin kahden vuoden välein Sairauspoissalopäivät alle alan keskiarvon Hallintosääntöä on valmisteltu useissa palavereissa. Henkilöstöraportti jaetaan henkilöstölle valtuuston käsittelyn jälkeen. Sairauspoissaolopäivä t ovat vähentyneet. pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan organisaatio ei näe työllistämistoiminnan hyötyjä eikä sopivia tehtäviä työttömille löydy TP TA TA-muut os TA 2016 Toteuma Poikkeam a Käytt ö Yhteensä kk % Hallintoyksikkö Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,1 Poistot ja arvonalentumiset -223 Tilikauden yli-/alijäämä ,1 Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. Täydellisimmillään yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas saa vireille yleisimmät julkishallinnon palvelut. Yhteispalvelun toimijana on Joroisissa ollut kunnan lisäksi Kela, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi. Yhteispalvelupistettä on hoitanut pysyvästi kaksi palvelusihteeriä. Valtiovarainministeriön kaavailujen mukaan Joroisiin ei ole tulossa valtion osittain rahoittamaa asiakas-palvelupistettä, vaan palvelupiste jää kunnan ja sopimuskumppaneiden rahoitettavaksi. Kela on ilmoittanut olevansa toistaiseksi halukas toimimaan sopimuskumppanina. Toimeentulotuen siirtäminen vuonna 2017 alusta Kelalle tulee todennäköisesti tuomaan uusia asiakkaita yhteispalvelupisteeseen, koska asiakaskontaktit perustoimeentulotuen osalta jäävät yhteispalvelupisteisiin. Tyhy-toiminta Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle. Intranet tuo uuden työkalun kaikkeen sisäiseen tiedonkulkuun: nykytilanteessa useamman (Joroinen, Varkaus, Rantasalmi) eri työnantajakunnan henkilöstö toimii kahdessa eri tietojärjestelmissä. Yhteinen intranet parantaa tiedonkulkua tältä osin.

6 6 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Tyhy-toimintaan on varattu yhteensä , josta liikunta/kulttuurilippuihin (50 /henk/vuosi). Loput käytetään yhteisin tapahtumiin. Jakamattomat eläkekulut Määräraha euroa. Ystävyyskuntatoiminta Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on kunnanhallituksen asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 ). Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joroisten historia II-osa Joroisten Historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset. Kunta maksaa 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teoksen on suunniteltu valmistuvan talousarviovuoden aikana. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Ay- ja työsuojelutoiminta Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen YT- toimielimeen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukko- ja palveluliikenne Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukkoliikenne Perustelut talousarviovuodelle: Yksikköön sisältyvät menot osuuksista seutulippuihin ja osuudesta linja-autoyhtiöiden aikataulujulkaisuun. Tulona ovat valtionosuus seutulippuihin. Palveluliikenne Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta. Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita erityisesti kotipalvelun osalta. Vammaispalvelulain mukaisesti kuljetuspalveluihin oikeutettuja ohjataan käyttämään Palveluliikennettä (Palia), jolloin heiltä ei peritä matkan omavastuuosuutta. Työllisyyden hoito Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointi-suunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimisessa. Työllistettävien palkkausrahat ovat kyseisillä talousarviokohdilla. Työmarkkinatuen kuntaosuus, eli niin sanottu sanktiomaksu on ollut viime vuosina noin Muuttuneesta lainsäädännöstä johtuen (pitkäaikaistyöttömän raja on alentunut 500 päivästä 300 päivään) työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu vuodelle euroa.

7 7 Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin on Määrärahavaraus on myös neljään puolen vuoden työllistämisjaksoon, joihin saadaan palkkatuki. Jaksot käytetään sellaisten henkilöiden palkkaami-seen, jotka kunnalla on velvoite palkata tai joilla on takana vuosien kuntouttava työtoiminta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kunnallisverotus Hallintopalvelut Tyky-toiminta Jakamattomat eläkemenot Ystävyyskuntatoiminta Joroisten Historia II-osa Yhteispalvelupiste Henkilöstöasiat Ay- ja työsuojelutoiminta Esper-hanke Löytöeläimet Hyvinvoinnin ja terv.edist Joukkoliikenne Palveluliikenne Velvoitetyöllistettävät Yhteensä AVUSTUKSET TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA kk Yleishallinnon avustukset Veteraaniasiain neuvottelukunta Joroisten 4H-yhdistys Vanhus- ja vammaisneuvosto Itä-Suomen pelastushelikopterin tuki Veteraanien siivousapu Joroisten seudun työttömät Kolman pohjapato Varaus/muut yhteensä Joroisten Jyske 500 Pitkäaikaistyöttömät, varaus Lapsen Kengissä ry 3250 Palvelutalon palohälyttimet Yhteensä AVUSTUKSET TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA kk Eri palvelualueilla olevat avustukset Keskushallinto - yleishallinto elinkeinotoimi maksullisen lomituksen tukeminen Sivistyspalvelut - kulttuuritoimi liikuntatoimi

8 8 - nuorisotoimi Tekniset ja liiketoimintapalvelut - yksityistieavustukset vesihuoltoavustukset avustus veneseuralle jätevesineuvoja - hanke Joroisselän kunnostus Yhteensä ELINKEINOYKSIKKÖ Elinkeinoyksikkö toteuttaa ja vastaa yritysten toimintaedellytysten turvaamisesta ja parantamisesta. Elinkeino-yksikkö vastaa kunnan strategiassa määriteltyjen kehittämiskohteiden markkinointitoimenpiteistä sekä yritys- ja sijoittajahankinnasta. Elinkeinoyksikön tarjoaman yritysneuvonnan ja kehittämistoimenpiteiden painopiste on aloittavien ja pienten yritysten neuvonnassa. Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit 1 8 kk Lentoliikenne Varkauden lentoasemalta (Joroisten kenttä) Helsinkiin käynnistyy ja lentoliikenteen vuorot palvelevat alueen asukkaiden, yritysten ja matkailun tarpeita. Aktiivinen edunvalvontatyö liikenne- ja viestintäministeriöön. Alueen aktiivinen toiminta tavoitteen toteuttamiseksi. Lentoliikenteen käynnistäminen Lentoliikenteen uudelleen käynnistämiseksi on käyty neuvotteluja liikenne- ja viestintäministerin, ministeriön ja Finavian kanssa. Lentoliikenteen uudelleen käynnistämiseksi on perustettu alueen toimijoiden ja ministeriön yhteinen työryhmä. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen kunnan alueella. Keskustaajaman valokuituhankkeen toteuttaminen. Hanke käynnistyy. Operaattorin kanssa sopimusneuvottelut käynnissä. Verottajalta pyydetty alv -ohjaus. VT5 risteysalueelle saadaan yksi ulkopuolisen toimijan investointipäätös. Laaditaan ajanmukainen markkinointimateriaali ja käynnistetään aktiivinen myyntityö. Sijoittajatapaamiset, yrityskontaktit, markkinointitapahtumat ja alueelle tehdyt investoinnit. Sähköinen markkinointisivusto on lähes valmis. Yksi rakentamisvelvoitteella oleva tontti on myyty. Golfin kaava-alueelle saadaan investointipäätöksiä. Alueelle valmistuva kaavamuutos, Kotkatharjun yleissuunnitelma ja markkinointitoimenpiteet. Markkinointikontaktien ja investointipäätösten lukumäärä. Yksityisiä investointisuunnitelmia vireillä, ei investointipäätöksiä. Elintarvike- ja NonFood Yritysryhmä- ja Hankkeissa ja Kaksi yritystä mukana

9 9 tuotannon kehittäminen yhteistyöhankkeet. yritysryhmissä mukana olleet yritykset. Hyvinvointia elintarvikkeista -hankkeessa. Yrityskontakteja 30 kappaletta. Yrityskäynnit ja Kotti kyselyt. Investointi- ja kehittämistoimenpiteide n määrä. 27 yrityskontaktia, muutamia investointeja suunnitteilla. Yritysryhmä / työnantajatapaamisia 3 kpl. Hankkeet ja vapaamuotoiset ajankohtaistapaamiset. Lukumäärä Kolme yritysryhmä tapaamista: rahoitusinfo toimitilainfo toimitilakartoitus Mukana 15 yrittäjää tai yritystä keskeisin riski tavoitteiden toteutumiselle on Suomen kansantaloutta koettelevan taantuman jatkuminen edelleen ja siitä johtuvan sijoitus- ja investointitoiminnan vähäisyys erityisesti kaupan ja matkailun toimialoille. TP TA TA-muut os TA 2016 Toteuma Poikkeam a Käytt ö Elinkeinoyksikkö Toimintatuotot ,4 Toimintakulut Toimintakate/jäämä ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,9 Tilikauden yli-/alijäämä ,9 ATK-palvelut Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista. Matkailu Kunnan matkailuinfon ja muiden, kunnan kustantamien matkailun markkinointi- ja kehittämistoimien tavoit-teena on lisätä matkailijoiden tietoisuutta ja kiinnostusta alueesta sekä yksittäisistä tapahtumista ja matkailuun liittyvistä yrityksistä. Kunnan matkailuinfo sijaitsee Liikenneasema Jari-Pekassa, palvelun tuottaa osto-palveluna Riikka-Piikka Ky. Seudullista yhteistyötä toteutetaan Keski-Savon alueen kuntien kanssa. Kuntamarkkinointi Toimenpiteillä uusitaan, edistetään ja päivitetään kunnan markkinointi-ilmettä sekä ostetaan näkyvyyttä tapahtumissa ja eri medioissa. Elinkeinoelämän kehittäminen Määrärahavaraus lentoliikenteen tukemiseen Varkauden lentoasemalle (Joroisten kenttä). Ehtona tuelle on, että mahdollisessa kilpailutuksessa kunnanvaltuusto hyväksyy lentoliikenteen järjestämisen ehdot (aikataulu, enimmäishinta). VT-5 risteysalueen kehittämiseen määrärahavaraus on

10 10 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot ATK-palvelut Elinkeinoelämän kehittäminen josta lentoliikenteen tuki Matkailun kehittäminen Kuntamarkkinointi Yhteensä Hankkeet Rajupusu Leader Itä-Suomen kalatalousr.kehit.ohjelm Datacenter Huutokoski, kuntamarkkinointi, NaKe Lähiruoasta bisnekseksi, (valmisteluhanke ja hanke) Wäläkky Uusyrityskeskus Varaus teknologia- ja bioenergiahankkeisiin, NaKe TechnoGrowth hanke, Navitas Kehitys Oy TechnoKnowHow hanke, Navitas Kehitys Oy Laajakaista koordinaatio- ja esiselvityshankkeet, E-S Liitto Laajakaistahankkeet Joroinen Startti -hanke, ProAgria Etelä-Savo Elinkeinojaosto päättää kunnan hallintosäännön mukaan toimialaansa kuuluvista avustuksista. Avustuksen myöntämiseen talousarviossa varaudutaan seuraavilla määrärahavarauksilla. Avustuksen myöntäminen edellyttää voimassa olevaa yhteistyösopimusta. AVUSTUKSET Tapahtuma / kohde Euroa Finntriathlon Musiikkiyhdistys, avustus Joroisten kesäteatteri Jorojaiset Avustukset yhteensä LASKENTAYKSIKKÖ Laskentayksikkö on kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän ja relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon seuraamisessa ja analysoinnissa sekä sitä kautta päätöksenteossa. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat

11 11 nollanettobudjetoituja ja niiden palvelut ovat tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö on palkanmaksutapahtuma ja kirjanpitopalvelusta tuotettu tosite. Vastuuhenkilö: laskentapäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-8 kk Relevantin ja säännöllisen talous- ja laskentatiedon tuottaminen ja jakaminen kunnan johdon ja eri toimialojen käyttöön Raportoinnin oikea-aikaisuus ja ajantasaisuus Raportoinnin kehittäminen tarvetta vastaavaksi Järjestelmien ajantasaisuus KK-raportointi kunnan johdolle ja toimialoille välittömästi seuraavan kuukauden 20. pv:n jälkeen. Tilinpäätösaikana sekä kesälomien jälkeen raportoinnissa on ollut viivettä. Asiantunteva, virheetön palvelu, joka tukee kunnan koko organisaatiota tuotetun tiedon tulkinnassa ja hyväksikäytössä ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa Yksikön toiminnan turvaaminen muutostilanteessa (eläköityminen) Sisäinen koulutus ja tiedotustilaisuudet. Henkilöstön sisäinen koulutus. Perehdyttäminen, oikea resurssointi Sisäiset koulutus-/ tiedotustilaisuudet väh. 2 kpl/vuosi. Henkilöstön koulutuspäivät väh. 2 pv/hlö. Tehtävien hoituminen ajantasaisesti ja virheettömästi. Raportoinnin koulutustilaisuus/johtoryhm ä sekä toimistohenkilöt Toteutuneet koulutuspvät 2,5 pv/hlö. Tehtävät hoidettu ajantasaisesti ja oikein. palvelut ovat riippuvaisia atk-järjestelmien toimivuudesta viiveet käyttökatkojen aikana henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys poikkeustilanteissa henkilöstömuutoksessa perehdytyksen ja resurssien oikein jakamisen epäonnistuminen TP 2015 TA 2016 Ta-muutos 2016 TA yht Toteutuma 1 8 kk Poikkeama Käyttö- % Laskentayksikkö Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,5 Toimintakate/jäämä ,0 Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Palkanlaskentapalvelut Kirjanpito- ja laskentapalvelut Yhteensä Perustelut: Laskentapäällikön työpanos jakaantui 30 % palkanlaskentapalvelulle ja 70 % kirjanpitopalvelulle ajalla tammi-toukokuu. Kesäkuun alusta ei laskentapäällikköä ole ollut palkattuna lainkaan. Osa-aikaisen eläköitymisen vuoksi alkaen henkilöresurssia vähenee palkanlaskentapalveluista 40 %. Sisäisin järjestelyin kirjanpidon henkilöresurssista kohdistetaan 30 % palkanlaskentapalveluihin. Yksikön

12 12 kustannukset alenevat, mutta tuotantomäärän arvioidaan organisaatiomuutosten vuoksi vähenevän, joten tuotteiden á-hinnat nousevat. Tunnusluvut: TP 2014 TP 2015 TA 2016 Toteutuma 1-8 kk Palkanmaksutapahtumat kpl/63,22 % /palkanmaksutapahtuma 35,84 36,05 38,14 38,14 (ta:n mukaan) Kirjanpidon tositteet kpl/64 % /tosite 6,60 6,72 6,49 6,49 (ta:n mukaan) Henkilöstö 5 5, 1.2.alk 4,60 4,60 4,60, 1.6. alk. 3,6 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ TP TA TA-muut os TA 2016 Toteuma Poikkeam a Käytt ö Yhteensä kk % Keskushallinto Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,8 Toimintakate/jäämä ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,9 Tilikauden yli-/alijäämä , MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA MAASEUTUHALLINTO Palvelusuunnitelma Maaseututoimi on osa Rantasalmen kunnan kehittämisen toimialaa. Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Rantasalmen Lomituspäällikön Tuenhakijat / yhteistoiminta-alue tehtäviin siirtyneen maataloustukien on Suomen maaseutusihteerin hallinnointiin kymmenen työt hoidetaan käytetty tehokkaimman sisäisin järjestelyin. henkilötyövuosi yhteistoiminta-alueen (htv). joukossa. Toteutuma 1-8 kk Vielä epävirallisen tilaston mukaan Rantasalmen yhteistoiminta-alue oli ajalla kuudenneksi tehokkain (yhteistoiminta-alueita yhteensä 61). Rantasalmella 461 tuenhakijaa/htv, valtakunnassa keskimäärin 277 tuenhakijaa/htv. Tuenhakijamäärät vuodelta 2015, htv:t puolelta vuodelta v Toteumat

13 13 TP 2015 TA 2016 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Maaseutuhallinto Toimintakulut ,5 Toimintakate/jäämä ,5 Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Toteutuma 1-8 kk henkilöstö, htv (sis. myynnin Sulkavalle) 4,0 4,0 3,7 4,0 3,5 3,3 aktiivimaatiloja käsitelty tukia milj. 19,18 19,69 22,02 22,26 20,47 ei vielä tietoa 2.6. PERUSTURVAN TOIMIALA Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2016 kohdennetaan yhteistoiminta-alueen perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatio-malliin ja tilikarttaan PSYKOSOSIAALINEN PALVELUALUE Joroisten sosiaalityön yksikkö Palvelusuunnitelma Palvelualueen tehtävänä on järjestää seuraavia palveluja: - sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut - koulukuraattoritoiminta - lastensuojelu - lasten huolto-, tapaamisoikeus-, isyys- ja elatusasiat - sosiaalityö - aikuisten ja nuorten päihdepalvelut - vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto - toimeentulotuki - kuntouttava työtoiminta - lapsen ja hänen vanhempansa välisten tapaamisten valvonta Palvelualue tekee tiivistä yhteistyötä ja tukee peruspalvelujen (neuvola, päivähoito, koulu) työtä. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö SOSIAALITYÖ Vuoden 2015 aikana voimaantullut sosiaalihuoltolain muutos vahvistaa peruspalveluja ja sosiaalipalveluja voidaan järjestää muiden palvelujen yhteydessä. Sosiaalihuoltolain mukaisilla lapsiperheiden palveluilla pyritään ennaltaehkäisemään korjaavien palveluiden tarvetta. Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijaishuollon ja jälkihuollon. Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päihdehuollon, päihdehuollon laitoshuollon ja ehkäisevän päihdehuollon.

14 14 Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä, palveluasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena palve-luna ja tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä vaatetus-kustannuksista, erityisravinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. Kehitysvammaisten tarvitsemat palvelut avohuollonohjausta lukuun ottamatta hankitaan pääosin Vaalijalan kuntayhtymältä. Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin. Kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa; sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit TOT 8kk Lapsiperheissä vanhempien jaksaminen sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten lukumäärä Uudet kodin ulkopuolelle sijoitetut Lastensuojelussa asiak-kaana 72 lasta ja sosiaalihuoltolain mukaisissa perhepalveluissa 29 lasta. Ei uusia kodin ulkopuo-lisia sijoituksia. Pitkäaikaistyöttömien elämänlaadun parantaminen mahdollisimman moni pitkäaikaistyötön on toiminnan piirissä Kuntouttava työtoimin-nan asiakasmäärä Kuntouttavassa työtoi-minnassa 50 asiakasta. Laaditut aktivointisuunnitelmat Aktivointisuunnitelmia laadittu 66. kotiin annettavien palveluiden edelleen kehittäminen päihde- ja mielenterveyspalveluiden avohoidossa kotikäyntiasiakkaat mielenterveystyössä ja päihdetyössä Asiakaskontaktit Mielenterveysneuvolan asiakaskontaktit 1614 (n. 202/kk, 6,7/pvä). Päiväpirtin asiakas-kontaktit 944. (n. 118/kk, n.4/pvä) Päihdeklinikan asiakaskontaktit 87 (n. 10,8/kk) Määrärahat ja työntekijöiden työpanos joudutaan kohdentamaan korjaavaan työhön. Tp 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 Toteuma Poikkeam Käyttö-

15 Sosiaalityö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Tunnusluvut: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden määrä TP 2010 TP 2011 TA kk a % TP 2012 TP TP 2014 TA TA ,2 54,1 52, TOT 8kk Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 TOT 8 kk 2016 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Sosiaalityö Päiväpirtti Perheasiain sovittelu Kasvatus- ja perheneuvonta Sosiaaliasiamies Sosiaalipäivystys Adoptioneuvonta Sosiaalihuollollinen työtoiminta Perheneuvonta/ostop Avohuollon tukitoimet Lastensuojelun jälkihuolto Alvari perhetyö Lastensuojelun tehostettu perhetyö P-Savon lastensuojelun kehitysyksikkö Lasten ja nuorten laitoshoito Lastensuojelun perhehoito Polikliininen päihdehuolto PAV-laitoshoito Muu päihde- ja raittiustyö Toimeentulotuki Ehkäisevä toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Työmarkkinatuen kuntaosuus Kuntouttava työtoiminta Vammaisten asumispalvelut Asuntojen muutostyöt Henkilökohtainen avustaja Kuljetuspalvelut Muut vamm.palv.lain mukaiset palvelut

16 16 Mt-kuntoutujien asumispalvelut Yhteensä KEHITYSVAMMAHUOLTO Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avo-huollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit TOT 8kk Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen Mielipiteen selvittäminen henkilökohtaisella tapaamisella Tavataan henkilökohtaisesta kaikki kehitysvammaiset vuoden aikana sekä laaditaan jokaiselle palvelusuunnitelma Tavattu 19 kehitys-vammaista, joista muutamia useammin kuin kerran. Palvelusuunnitelmia päivitetty tarvittaessa. Kehitysvammaisen läheisten ohjaus ja neuvonta aktiivinen yhteydenpito läheisiin Yhteydenotot Asiakkaita ja läheisiä tavattu kotikäyntien ja kuntoutussuunnitelmie n laadinnan yhteydessä. Yhteyttä pidetty lisäksi sähköpostilla, puhelimitse sekä lähetetty tiedotteita kirjeellä. Vammaisten työpajan toiminnan aloittaminen 2017 Toiminnan käynnistämisen aloittaminen Toiminta voidaan aloittaa Selvitys päivätoiminnan käynnistämisestä omana työtä valmistuu mennessä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla Varkauden kirjanpidon mukaan: Muutos Tp 2015 TA 2016 TA 2016 TA Kehitysvammahuolt o Toimintatuotot 100 Toteuma 1-8 kk 0 Poikkeam a Käyttö- %

17 17 Toimintakulut Toimintakate/jäämä ,8 61,8 Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TOT 8kk Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä lapsia ja nuoria (alle 25 v) 39 % 37 % 37 % 30 % 32 % 33% 33 % 31% Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä Omaishoidon tuen saajien lukumäärä Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 TOT 8 kk 2016 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Hoitokoti Oravanpesä Asuntola Neliapila Omaishoidontuki/keh.vammahuolto Muu ohjattu ja autettu asuminen/ostopalv Muurikosken ohjattu ja autettu asuminen Kehitysvam. laitoshuolto/ostopalvelu Kehitysvammaisten perhehoito/ostopalv Kehitysvamm. pkl-käynnit/ostopalvelu Päivätoimintakeskus Muu päivä- ja työtoiminta/ostopalvelut Muurikosken päivätoiminta Avohuollon ohjaus Yhteensä PSYKOSOSIAALISEN PALVELUALUEEN HANKKEET Vuonna 2016 ei arvioida toteutettavan hankkeita. Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 TOT 8 kk 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yksittäiset hankeosuudet Yhteensä KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT JA SAIRAALAHOITO Palvelualueen tehtävänä on tarjota alueen väestölle palveluohjausta ja neuvontaa, kotihoidon-, palvelu-asumisen sekä sairaalahoidon palveluja.

18 18 Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö VUODEOSASTOHOITO Joroislaisten perusterveydenhuoltotasoinen vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti lähipalveluna Joroisten terveysaseman 40 -paikkaisella vuodeosastolla. Paikoista on käytössä 36 potilaspaikkaa. Osastolla annetaan kuntouttavaa lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa, saattohoitoa sekä omaishoitajien vapaapäivien aikaista ympärivuorokautista hoitoa. Tarvittavat vuodeosastohoidon lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista terveyskeskuksista erillismäärärahalla. Tilanteen mukaan osastolla voidaan hoitaa myös varkautelaisia. Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Tavoite Keinot Mittarit TOT 8kk Vuodeosastolle pääsy ja kotiutus tapahtuvat viiveettä SAS -työskentelyllä ja palveluohjauksella varmistetaan oikea hoitopaikka ja palvelut. Hoitoviivemaksut (hoitoviivemaksuja ei muodostu) Vuodeosastolle pääsy ja kotiutus ovat tapahtuneet lähes viiveettä: Hoidon sisältö on kuntouttavaa ja terveyttä edistävää. Osasto toimii saattohoidon tukiosastona. Lisähoitopäivien ostoon varattu määräraha riittää. Lyhytaikaishoidon hoitojakson pituus on alle 10 vrk -hoitoviivemaksuja ei ole muodostunut -lisähoitopäivien ostoon varattu määräraha on riittänyt (ostopäiviä 24 kpl) - lyhytaikaishoidon hoitojakson keskimäär. pituus on 12 vrk Vanhusväestö selviytyy kotona Vähennetään pitkäaikaishoidon määrä 18 potilaspaikkaan (ennen 20) Lisätään lyhytaikaishoidon määrä 18 potilaspaikkaan (ennen 16) Yli 75 -vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 3 %. Vanhusväestö selviytyy kotona: -yli 75 vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2 % Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstöä käytetään joustavasti osastolla ja palvelualueella. Kuormitusta vähennetään pitkäaikaishoidossa olevien määrää vähentämällä 20=>18. Henkilöstömitoitus (0,6) Sairauspoissaolot keskimäärin < 17 kalenteripv/henkilö Asiakastyytyväisyys (4-5) Henkilöstö voi kokonaisuutena hyvin, mutta hyvinvointi vaihtelee henkilöittäin -henkilöstömitoitus on ajoittain ollut alle 0,6 -sairauspoissaolot ovat olleet keskimäärin 12 kpv/henkilö

19 19 mikäli pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien määrä nousee äkillisesti, joudutaan pitkäaikaispaikkojen määrää ja henkilöstöä lisäämään. Perustelut 8kk: -asiakastyytyväisyys mitataan marraskuussa Pitkäaikaishoidossa olevien määrä on vaihdellut, mutta osaston paikkamäärä on ollut riittävä turvaamaan myös akuutit hoidontarpeet. Paikkamäärän tai henkilöstön lisäystarvetta ei ole ilmennyt määrällisen kasvun vuoksi. Ulkopaikkakuntalaisia on hoidettu vuodeosaston lyhythoidossa 576 hoitopäivää (72pv/kk, keskimäärin 2,4 potilasta/vrk), joista Varkauden ostamia hoitopäiviä on ollut 568 (71 pv/kk, 2,3potilasta/vrk) Tp 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 TA 2016 Toteuma 1-8 kk Poikkeam a Käyttö- % Vuodeosastotoiminta Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,6 Toimintakate/jäämä ,6 Tunnusluvut: Vuodeosaston hoitopäivä, pitkäaikaishoito TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Hoitopäivät Käyttöaste % ,6 111, ,4 Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl Vuodeosaston hoitopäivä, TOT TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA kk lyhytaikaishoito Hoitopäivät Käyttöaste % 85,6 78, Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl TOT 8kk Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 TOT 8 kk 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poisto t Vuodeosastohoito/lyhytaikainen Vuodeosastohoito/pitkäaikainen

20 20 Ostopalvelut/vuodeosastohoito Yhteensä VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Asumispalvelut sisältävät ostetut asumispalvelut yhdistykseltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi asumispalveluihin sisältyvät ryhmäkotimuotoiset asumisyksiköt, joita on 4. Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa. Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit TOT 8kk Tarjota ikääntyville kuntalaisille erityylisiä kotona asumisen vaihtoehtoja. Selvitetään mahdollisuutta perhehoitoon Joroisten kunnan alueella Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden määrä on 92 % vastaavasta väestöstä Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden määrä oli 91,2 % vastaavasta väestöstä Selvitetään palvelusetelin käyttö mahdollisuutta tehostetun palvelu-asumisen tuottamiseen. Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 3,0 Kuntalaisten ikääntyminen ja toimintakyvyn heikkeneminen Sairastavuuden lisääntyminen Dementoivien sairauksien lisääntyminen ja vaikutus toimintakykyyn Resurssien riittävyys Perustelut 8kk: Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on 3,59 kotikuntalain mukainen laskutus tapahtuu puolen vuoden välein. Seuraava laskutus 1/2017, jolloin laskutetaan vuoden 2016 toteutumista tuloina ennakoidut valtionkonttorin korvaukset jäävät toteutumatta asiakasmuutoksen vuoksi Tp 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 TA 2016 Toteuma 1-8 kk Poikkeama Vanhusten asumispalvelut Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,7 Käyttö -%

21 21 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 TOT 8 kk 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poisto t Kirkkomäen ryhmäkoti Bertta ryhmäkoti Celma ryhmäkoti Onnentupa ryhmäkoti Sanelma ryhmäkoti Vanhusten asumispalv./ostopalvelut Palvelutalo Yhteensä KOTIHOITOPALVELUT Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-, kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja sekä sotainvalidien siivouspalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja. Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ympärivuorokautisen hoidon piirissä. Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit TOT 8kk Kuntalaisten kotona asumisen mahdollistaminen Kotihoito- ja kotisairaalapalveluja tarjotaan koko kunnan alueella. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti omana toimintana sekä tarvittaessa yhteistyössä yhteistoiminta-alueen sisällä tai palvelusetelillä. Kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 1,8 Joroisissa säännöllistä kotihoitoa saa vähintään 14 % yli 75-vuotiaista henkilöistä. Kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on 2,08 Joroisissa säännöllistä kotihoitoa saa 17% yli 75 v. henkilöistä. Vanhuspalvelulain mukaisen moniammatillisen vanhustenhuollon takaaminen Kotikuntoutuksen lisääminen Geriatrian lääkärin palvelut Joroisissa 1/pvä/kk Kotikuntoutusasiakkaide n määrä Toteutuneet geriatrin läsnäolopäivät. Kotikuntoutusasiakkait a oli 48. Geriatripalvelut Joroisiin eivät ole toteutuneet seuranta-jaksolla. Teknologian hyödyntäminen kotihoitotyössä Kotihoidon mobiilihoiva projektin jatkaminen avaamalla uusia rajapintoja Kotihoidon lähihoitajien työajasta vähintään 60 % on välitöntä asiakastyötä ja sairaanhoitajien 40 %. Kotihoidon lähihoitajien työajasta 60 % on välitöntä asiakastyötä ja

22 22 potilastietojärjestelmään sekä kehittämällä sähköisen ovenavauksen palvelua sairaanhoitajien 42 % Kotihoitotyön uusien palvelumuotojen kehittäminen Saattaja-apu palvelun käynnistäminen kotihoidon asiakkaille, heidän asioidessaan terveydenhuollon vastaanottotoiminnoissa ajanvarauksen perusteella, mikäli heillä ei ole omaisia. Toteutuneet saattajapalvelu tehtävät Saattajapalvelutehtäviä erikoissairaanhoidossa asioiville asiakkaille on ollut neljä. Omaishoitajien jaksamisen tukeminen Kehitetään omaishoitajien jaksamista tarjoamalla lyhythoitoon palveluseteliä yhdeksi vaihtoehdoksi lakisääteisten vapaiden toteuttamiseen Terveystarkastukseen kutsuttujen määrä Vuonna 2016 omaishoitajaksi tulleiden terveystarkastukset toteutetaan syksyllä Jatketaan vuonna 2015 aloitettuja omaishoitajille suunnattuja terveystarkastuksia. Resurssien riittävyys kotona asuvien ikääntyneiden palvelutarpeeseen vastaamiseen Asiakkaiden kotien fyysisen ympäristön turvallisuus, varustelutaso (suihkutilat, wc tilat) Kotihoitopalvelut Toimintatuotot 2 Toimintakulut Toimintakate/jäämä Tp 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 TA Toteuma 1-8 kk Poikkeam a Käyttö-% 74,7 66,1 63,5 Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TOT 8kk kotihoitotunnit kotihoitokäynnit kotihoidon asiakasmäärä päivätoimintapäivät kpl/v päivätoiminnan asiakkaiden

23 23 määrä Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 TOT 8 kk 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Vanhusten päivätoiminta Kotihoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Yhteensä TERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT Vastaanottopalvelut tuottavat terveydenhuoltolakiin perustuvia sairaanhoitoa ja terveyttä edistäviä palveluja sekä ympärivuorokautista päivystystä yhteistoiminta-alueella ja ympäristökuntien väestölle. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITO Perusterveydenhuollon avohoito sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-, mielenterveys-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyvät röntgen, laboratorio ja kuntoutuspalvelut. Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut tuotetaan arkisin 8-15 terveysasemalla. Iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden päivystykseen. Matkailun, tilapäisen oleskelun tai sijoittamisen johdosta tarvittava kiireellinen ja kiireetön avosairaanhoito, terveydenhoito ja hammashoito ostetaan muilta terveyskeskuksilta. Kiireellinen ja kiireetön hammashoito virka-aikana tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suukirurgiset toimenpiteet ja oikomishoito ostetaan Varkauden hammashoitolasta. Ilta- ja viikonloppupäivystys ostetaan Kuopiosta. Välinehuollon palvelut tuotetaan Joroisten terveysaseman vastaanoton toimipisteen yhteydessä. Palvelun toimivuudesta vastaa Varkauden sisätautikirurginen osasto. Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Tavoite Keinot Mittarit TOT 8kk Vastaanottopalveluja on saatavilla nopeasti hoitotakuun puitteissa ja palvelut kohdentuvat oikein. Vastaanottoaikoja (kiireetön ja akuutti on saatavilla virka-aikana riittävästi. Lääkäri ja hoitajaresurssia on tasaisesti vuoden aikana. Jonotusaika 1-2 vk lääkärille ja hoitajalle. Jonotusaika 1-2 vk sektoritöiden vastaanotoille. Hoitotakuu toteutuu. Odotusaika lääkärin vastaanotolle 3 vko ja hoitajan vastaanotolle 2-3 vko. Sektoritöissä odotusaika 9-18 pvä.