JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

Transkriptio

1 1 JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

2 2 TOTEUTUMARAPORTOINTI KÄYTTÖTALOUS 2.1. VAALITOIMINTA Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Joroisissa siirryttiin vuonna 2014 yhteen äänestysalueeseen. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit huhtikuussa. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Vaalit toimitetaan virheettömästi Vaaliviranomaisten riittävä koulutus tehtäviin Valtakunnalliset raportit ja tilastot Vaalit toimitettiin ohjeiden mukaan. Kuntalaisten äänestysmahdollisuudet eivät huonone äänestysaluemuutoksista huolimatta Kiertävä äänestyspaikka (auto). Riittävät ennakkoäänestyksen aukioloajat Äänestysprosentti säilyy vähintään ennallaan. Palaute äänestäjiltä - tiedotus ennakkoäänestysajoista ja vaalipaikkojen vähenemisestä epäonnistuu Äänestysprosentti laski edellisistä eduskuntavaaleista 67,6 %:sta 61,6 %:iin. Pudotukseen voi vaikuttaa myös vaalipiiriuudistus. TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Vaalit Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,9 Toimintakate/jäämä , TARKASTUSTOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Matti Jalkanen Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Tilintarkastuksesta saadaan lisäarvoa kunnan toimintoihin Tilintarkastuksen havaintojen hyödyntäminen Tehdyt toimenpiteet Toimenpiteiden toteuttamisessa vielä puutteita. Tilintarkastuksen raporttien ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden seuranta Tarkastuslautakunta tukee arvioinnillaan kunnan Strategian ja henkilöstöstrategian huomioiminen arvioinnissa Tehdyt toimenpiteet

3 3 toimintaprosessien kehittämistä Omien toimintatapojen kriittinen tarkastelu, hyvistä käytännöistä oppiminen ja niiden hyödyntäminen Näiden tavoitteiden seurantaa pidetään esillä kunkin toimialan arvioinnissa. arvioinnit kohdistuvat epäolennaisuuksiin kuntatarkastajan tietotaitoa ei onnistuta käyttämään riittävästi hyödyksi. TP 2014 Muutettu TA Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Tilien ja hallinnon tarkastus Toimintakulut ,2 Toimintakate/jäämä , KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA HALLITUS Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Samalla valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Valtuusto antaa myös liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto ja henkilöstöjaosto. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Ennakoiva toimintatapa ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä Avohoitopainotteinen kunnan talousraamiin soveltuva palveluverkko ja toimivat palveluja hoitokäytännöt. Hyvinvointia kuvaavien mittaustuloste n positiivinen Kunnan palvelurakennetta on kehitetty palvelutarvetta ennakoivaan suuntaan

4 4 Strategian päivitys tammi-helmikuussa. Luottamushenkilöorganisaatio n ja viranhaltijaorganisaation välinen/keskeinen yhteistyö yhteisen tavoitteen hyväksi Esimiestyö perustuu yhtenäiseen johtamisnäkemykseen, joka määritellään strategisten valintojen perusteella Talouden vakauttamisohjelman laatiminen alkuvuonna tilinpäätöksen laatimisen jälkeen Kunnan strategian sovittaminen rakennemuutokseen päivityksen yhteydessä Hyvinvointikertomuksen vakiinnuttaminen kunnan päätöksenteon tueksi vuoden 2015 aikana talousarvion osaksi. Varhaisen puuttumisen ja ohjauksen toteuttaminen. Strategiat sisäistetään ja niihin sitoudutaan kaikkien toimijoiden kesken. Päätöksenteossa ja käytännön toimissa saavutetaan yhteinen tavoite. Luottamushenkilöstön keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön edistäminen Strategian jalkautumisen, työn sujuvuuden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen johtamisperiaatteet määrittelemällä. Kartoitetaan esimiesten osaaminen ja kehitystarpeet Kaikkia toimintoja koskeva kriittinen tarkastelu; palvelujen priorisointi ja karsiminen SOTE ja kuntarakenneratkai-sujen valmisteluun osallistuminen Osallistutaan alueen sote-tuotantoalueiden valmistelutyöhön Hyvinvointikertomus käsitellään joulukuussa yhtä aikaa kunnan talousarvion kanssa. ei sisäistetä tavoitteita ja strategioita ei päästä yhteistyössä ja strategisissa linjauksissa yhtenäisyyteen kehitys Päätösprosessi en sujuvuus Toiminnan suunnitelmalli suus kartoituksen toteutus Talous tasapainotetaa n Valtuusto hyväksyy SOTE ja kuntarakenneli njaukset osana strategian linjausten toimeenpanoa Kunnan päivitetty strategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Strategian toimeenpanosuunnitelma käsitellään hallituksen toimesta syksyllä. Yhtenäistä johtamiskäsitystä on edistetty mm. johtoryhmätyöskentelyn, työyksikköpalaverien ja virastopalaverien kautta. Palvelurakennetta on tarkastelut kriittisesti jokaisen hallintokunnan osalta talousarvioprosessin yhteydesssä. Talouden tasapainotusohjelma sisältyy tulevaan talousarvioesitykseen Kunta on osallistunut sote-tuotantoalueiden selvitystyöhön. Päätökset aikaisintaan loppu-vuodesta 2015 Hyvinvointikertomuksen aineisto on pääosin kerätty. Tavoitteena on tuoda hyvinvointikertomus syksyn aikana toimielimiin päätettäväksi TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Kunnanvaltuusto ja -hallitus Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate/jäämä ,0

5 KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelma: Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta. Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä. HALLINTOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Asiakirjahallintoa kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään lisäämään Sisäisen intranetin luominen henkilöstölle sekä oma osionsa luottamushenkilöille uusituille kotisivuilla Intranet on valmis ennen kesälomia Kotisivut valmistuivat ennen kesäseisokkia. Intranettiä on aloitettu työstää. Työllistettävien sijoittaminen palvelujen tuottamista ja henkilön työllistymissuunnitelmaa tukien Työhyvinvoinnin lisääminen Jalkautetaan työllistämisen hyötyjen näkeminen koko organisaatioon - kuntouttavan työtoiminnan tärkeys Vuonna 2014 toteutetun työtyytyväisyyskyselyssä henkilötyövuosi Työtyytyväisyyskartoitus noin kahden vuoden välein sairauspoissaolopäivät alle alan keskiarvon Työllistettäviä on palkattu järkeviin kohteisiin. Palkkatukimäärärahoja ei ole myönnetty uusiin työsuhteisiin kevään jälkeen, koska TE-toimiston määrärahat ovat lopussa. Työtyytyväisyyskartoituks en tuloksia käsitelty johtoryhmässä ja yksiköissä. Tulokset pääosin hyviä verrattuna kuntiin keskimäärin, mutta tiettyihin esille tulleisiin ongelmakohtiin puututaan. pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan organisaatio ei näe kuntouttavan työtoiminnan hyötyjä eikä sopivia tehtäviä työttömille löydy. TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Hallintoyksikkö Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,8 Toimintakate/jäämä ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,9

6 6 Tilikauden yli-/alijäämä ,8 Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. Täydellisimmillään Yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas saa vireille yleisimmät julkishallinnon palvelut. Yhteispalvelun toimijana on Joroisissa ollut kunnan lisäksi Kela, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi. Yhteispalvelupistettä on hoitanut pysyvästi kaksi palvelusihteeriä. Valtiovarainministeriön kaavailujen mukaan Joroisiin ei ole tulossa valtion osittain rahoittamaa asiakaspalvelupistettä, vaan palvelupiste jää kunnan ja sopimuskumppaneiden rahoitettavaksi. Kela on ilmoittanut olevansa toistaiseksi halukas toimimaan sopimuskumppanina. Tyky-toiminta Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Tykytoimintaan on varattu yhteensä , josta liikunta/kulttuurilippuihin (50 /henk/vuosi). Loput käytetään yhteisin tapahtumiin (pikkujoulut, konsertti). Jakamattomat eläkekulut Määräraha euroa on pienentynyt noin aikaisemmasta, koska se on jaettu perusturvan tuotteille. Ystävyyskuntatoiminta Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on valtuuston asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 ). Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joroisten historia II-osa Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Joroisten historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset. Kunta maksaa 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teoksen on suunniteltu valmistuvan talousarviovuoden aikana. Ay- ja työsuojelutoiminta Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen YT- toimielimeen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukko- ja palveluliikenne Joroinen kuuluu Keski-Savon logistiikkayksikköön. Suunnittelu-, koordinointi- ja kilpailutustietotaitoa ostetaan yksiköltä.

7 7 Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukkoliikenne Perustelut talousarviovuodelle: Yksikköön sisältyvät menot osuuksista seutulippuihin ja osuudesta linja-autoyhtiöiden aikataulujulkaisuun sekä osuus logistiikkayksikön palvelujen ostosta. Tulona ovat valtionosuus seutulippuihin. Palveluliikenne Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta. Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita (kotipalvelu, kehitysvammaisten päivätoiminta). Työllisyyden hoito Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointisuunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimisessa. Työllistettävien palkkausrahat ovat kyseisillä talousarviokohdilla. Sanktiomaksu on ollut viime vuosina noin Muuttuneesta lainsäädännöstä johtuen (pitkäaikaistyöttömän raja on alentunut 500 päivästä 300 päivään) sanktiomaksuun on varattu vuodelle euroa. Toteutuma 1 8 kk on euroa. Laskun kasvamiseen vaikuttanut se, että nykyohjeen mukaan ei saa ottaa kuntouttavaan työtoimintaan (eli siis toimenpiteeseen) mikäli on mahdollista työllistyä työmarkkinoille. Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin on Määrärahavaraus on myös neljään puolen vuoden työllistämisjaksoon, joihin saadaan palkkatuki. Jaksot käytetään sellaisten henkilöiden palkkaamiseen, jotka kunnalla on velvoite palkata tai joilla on takana vuosien kuntouttava työtoiminta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja AVUSTUKSET TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk Eri palvelualueilla olevat avustukset Keskushallinto - yleishallinto elinkeinotoimi maksullisen lomituksen tukeminen Terveyspalvelut - eläinlääkintä Sivistyspalvelut - kulttuuritoimi liikuntatoimi nuorisotoimi Tekniset ja liiketoimintapalvelut - yksityistieavustukset vesihuoltoavustukset avustus veneseuralle jätevesineuvoja - hanke Joroisselän kunnostus Yhteensä

8 8 ELINKEINOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma Elinkeinoyksikkö toteuttaa ja vastaa elinkeino-ohjelman ja kuntastrategian mukaisesti yritysten toimintaedellytysten turvaamisesta ja parantamisesta. Toimenpiteiden seurauksena olemassa oleva yrityskanta ja työpaikat säilyvät sekä edellytykset uusien yritysten perustamiseen paranevat. Elinkeinoyksikön toiminnan painopistealueena ovat pienet ja alkavat yritykset. Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Golfin kaava-alueelle saadaan ulkopuolisten toimijoiden investointipäätöksiä. Yhteistyö matkailutoimialan yrityksen kanssa, infran parantaminen ja markkinointitoimenpiteet. Sitovien tonttivarausten ja investointipäätösten lukumäärä. Ei investointeja eikä tonttivarauksia. VT5 risteysalueelle saadaan yksi uusi investointi käyntiin. Valtakunnallisten ja paikallisten yritysten kontaktointi. Muut markkinointikeinot. Kotti ennakointikysely, yrityskäynnit. Markkinointitoimenpiteet, uusyrityshankinta. Hankkeet ja vapaamuotoiset ajankohtaistapaamiset. Kontaktien ja investointien lukumäärä. Yksi sijoittajakontakti, kaksi yrityskontaktia, ei investointeja. Yrityskontakteja 30 kappaletta. Tapaamisten ja kyselyjen lukumäärä. 20 yrityskontaktia Hallitilat ovat 100 % Toteumaprosentti Ovat 100 prosenttisesti vuokrattuja. vuokrattuina. Yritysryhmä / Yksi työnantajatapaamisia 3 Lukumäärä yritysryhmätapaaminen kpl. Eurooppaa ja Suomea koetteleva lama jatkuu ja syvenee jolloin investointihalukkuus yritysten ja investorien keskuudessa heikkenee edelleen. TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Elinkeinoyksikkö Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,7 Toimintakate/jäämä ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Tilikauden yli-/alijäämä ,9 Talousarvioesityksessä 2015 on euroa lentokenttätukea. ATK-palvelut Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista. Matkailu Kunnan matkailuinfon ja muiden, kunnan kustantamien matkailun markkinointi- ja kehittämistoimien tavoitteena on lisätä matkailijoiden tietoisuutta ja kiinnostusta alueesta sekä yksittäisistä tapahtumista ja matkailuun liittyvistä yrityksistä. Kunnan matkailuinfo sijaitsee Liikenneasema Jari-Pekassa, palvelun

9 9 tuottaa ostopalveluna Riikka-Piikka Ky. Seudullista yhteistyötä toteutetaan Keski-Savon alueen kuntien kanssa. Kuntamarkkinointi Toimenpiteillä uusitaan, edistetään ja päivitetään kunnan markkinointi-ilmettä sekä ostetaan näkyvyyttä tapahtumissa ja eri medioissa. Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Elinkeinoyksikkö Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,1 Toimintakate/jäämä ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Tilikauden yli-/alijäämä ,4 Hankkeet TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Rajupusu Leader Itä-Suomen kalatalousr.kehit.ohjelm Totemi,Huutokoski, kuntamarkkinointi (NaKe Oy hankeosuudet) Miset Oy 954 Lähiruoasta bisnekseksi, (valmisteluhanke ja hanke) Wäläkky Uusyrityskeskus Kuopion Matkailupalvelu Oy Varaus teknologia- ja bioenergiahankkeisiin, NaKe Laajakaista koordinaatio- ja esiselvityshankkeet, E-S Liitto Hymy- ja Startti -hankeet, ProAgria Etelä-Savo Työmäärän hallinta maatilayrit., ProAgria Etelä-Savo Viitosväylän yhteismarkkinointihanke, Kainuun Etu Oy Varaus uusille hankkeille Hankkeet yhteensä LASKENTAYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Laskentayksikkö on kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän ja relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon seuraamisessa ja analysoinnissa sekä sitä kautta päätöksenteossa. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat nollanettobudjetoituja ja niiden palvelut ovat tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö on palkanmaksutapahtuma ja kirjanpitopalvelusta tuotettu tosite. Vastuuhenkilö: laskentapäällikkö Relevantin ja säännöllisen talous- ja Raportoinnin oikea-aikaisuus ja KK-raportointi kunnan johdolle ja toimialoille Tilinpäätösaikana raportoinnissa ollut

10 10 laskentatiedon tuottaminen ja jakaminen kunnan johdon ja eri toimialojen käyttöön Asiantunteva, virheetön palvelu, joka tukee kunnan koko organisaatiota tuotetun tiedon tulkinnassa ja hyväksikäytössä ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa Yksikön toiminnan turvaaminen muutostilanteessa (eläköityminen) ajantasaisuus Raportoinnin kehittäminen tarvetta vastaavaksi Järjestelmien ajantasaisuus Sisäinen koulutus ja tiedotustilaisuudet. Henkilöstön sisäinen koulutus. Perehdyttäminen, oikea resurssointi välittömästi seuraavan kuukauden 20. pv:n jälkeen. Sisäiset koulutus-/ tiedotustilaisuudet väh. 2 kpl/vuosi. Henkilöstön koulutuspäivät väh. 2 pv/hlö. Tehtävien hoituminen ajantasaisesti ja virheettömästi. viivettä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja muiden ajankohtaisten asioiden info Toteutuneet koulutuspvt 2,2 pv/hlö. Tehtävät hoidettu ajantasaisesti ja oikein. palvelut ovat riippuvaisia atk-järjestelmien toimivuudesta viiveet käyttökatkojen aikana ei käyttökatkoja ohjelmistoista aiheutuen, ongelmat sähkönjakelussa vaikeuttaneet tehtäviä henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys poikkeustilanteissa tilinpäätösaikana resurssien joustettava henkilöstömuutoksessa perehdytyksen ja resurssien oikein jakamisen epäonnistuminen perehdytys on varmistettu työjärjestelyillä ja koulutuksella Laskentayksikkö TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,6 Toimintakate/jäämä ,0 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Palkanlaskentapalvelut , ,08 773,53 Kirjanpito- ja laskentapalvelut , , ,02 Yhteensä , , ,55 0 Perustelut: Laskentapäällikön työpanos jakaantuu 30 % palkanlaskentapalvelulle ja 70 % kirjanpitopalvelulle. Laskentapäällikkö irtisanoutui alkaen, uusi henkilö aloittaa lokakuussa. Osa-aikaisen eläköitymisen vuoksi alkaen henkilöresurssia on vähentynyt palkanlaskentapalveluista 40 %. Kirjanpidon henkilöresurssista on kohdistettu 30 % palkanlaskentapalveluihin. Erityisesti palvelujen ostot (ohjelmistojen ylläpitomaksut) toteutuvat alku vuonna. Väistötilaan muuttoon ei ole talousarviossa varauduttu, mm. vuokramenot toteutunevat yli talousarvion. Tunnusluvut: TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteutuma 1-8 kk Palkanmaksutapahtumat kpl/64,29 %

11 11 /palkanmaksutapahtuma 32,61 35,84 37,69 37,69 (ta:n mukaan) Kirjanpidon tositteet kpl/72,99 % /tosite 6,37 6,60 6,97 6,97 (ta:n mukaan) Henkilöstö 5 5 5, 1.2. alk. 4,60 5, 1.2. alk. 4,60, 1.8. alk. 3,6 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Keskushallinto Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,1 Toimintakate/jäämä ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,9 Tilikauden yli-/alijäämä , MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA LOMATOIMI Palvelusuunnitelma Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomalain ja -asetuksen mukaisesti. Toiminta perustuu v tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan Melan:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan kaupungin länsiosasta. Vastuuhenkilö: lomituspäällikkö Vuosilomalomitus yrittäjän etuuden mukaisesti 26 päivää, jakautuen tasaisesti molemmille vuosipuoliskoille. Vuosilomien käytön seuranta ja suunnittelu. Vuosilomapäivien määrä molemmilla vuosipuoliskolla 13 päivää lomansaajaa kohden. Käytetty 15,77 päivää / yrittäjä eli 65,7 %, mikä ennakoi tavoitteen toteutumista. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan lomitustarpeen mukaisesti. Tuetun maksullisen lomituksen käyttäjien osuus palveluun oikeutetuista lisääntyy. Palvelusuunnitelmat päivitetään 3 vuoden välein tilakäynnein työympäristöselvitysten yhteydessä. Varalomittajajärjestelmä riittävä. Tuetun maksullisen lomituksen markkinointi yrittäjille, jotka eivät aiemmin ole palvelua käyttäneet. Hallintohenkilöstön tehtävien suunnittelu ja ajan varaaminen palvelusuunnitelmien päivitykseen. Toteutuneet päivät / lomituspyynnöt. Käyttäjien osuus palveluun oikeutetuista %. Yksikään palvelusuunnitelma ei ole yli 3 vuotta vanha. Kaikkea sijaisapu-tarvetta ei ole voitu toteuttaa. Käyttänyt 211 henkilöä, mikä on 60,3% oikeutetuista (v käytti 241 henkilöä eli 64,4 % oikeutetuista) Päivityskäynnit etenevät suunnitellusti. Lomitus- ja hallintohenkilöstön riittävyys. maksullisessa lomituksessa maatalouden kannattavuus ja yrittäjien maksukyky.

12 12 Määrärahataulukko sitovalla tasolla (huomattava, että alla olevissa luvuissa on tehty laskutus vasta asti on laskutus tehty heinäkuun loppuun asti ja silloin kuntatukea oli käytetty 4 388,40 euroa.): TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Lomatoimi Toimintakulut , ,80 26,4 Toimintakate/jäämä , ,80 26,4 Tunnusluvut (sisältää koko JJRS-alueen): TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteutuma 1-8 kk Lomapäivät Lomituspäivän kesto h 5,70 6,40 6,50 6,56 6,28 6,50 6, MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA MAASEUTUHALLINTO Palvelusuunnitelma Maaseututoimi on osa Rantasalmen kunnan kehittämisen toimialaa. Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Viljelijöiden toimeentulon turvaaminen uuden ohjelmakauden tukimahdollisuudet hyödyntäen. Vuoden 2015 tukimuutoksia pidetään EU-kauden suurimpina, joten koulutusta ja tiedottamista tarvitaan sekä viranomaisille että viljelijöille aiempaa enemmän. Maaseutuviranomaisille maaseutuviraston tehostettu koulutus. Viljelijäkoulutuksen jalkauttaminen kuntiin edellisvuosia laajemmin. Lehdistötiedottaminen. Viljelijöiden koulutuspäivien määrä, tavoite yhteistoiminta-a lueella vähintään 10 koulutustilaisuut ta. Alueella järjestetty 7 koulutuspäivää, joista 4 itse järjestettyä ja 3 yhteistyötahojen järjestämiä. Koulutuksiin osallistunut ( ) yht. 244 osallistujaa. Toteumat Kevään tukihaun aikaan oli uuteen ohjelmakauteen liittyen vielä paljon avoimia kysymyksiä. Tämä näkyi viljelijöiden koulutuksessa ja neuvonnassa, kun kaikkiin tukiehtoihin ei pystytty antamaan yksiselitteisiä vastauksia. Tukihaun täydennyksiä ja perusteettomien tukien perumisia onkin hallinnollisten ohjeiden puitteissa tehty kesän aikana runsaasti. Työteliään kevään ja kesän jälkeen päästään maksatuksia tekemään kuitenkin sovittujen aikataulujen mukaisesti. Tukien maksaminen on siirtynyt tällä ohjelmakaudella aiempaa vuosia myöhemmäksi. Ensimmäinen vuoden 2015 tuki, luonnonhaittakorvauksen ennakko (85 %), maksetaan lokakuun alussa, kun edellisenä vuotena luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen ennakko (75 %) maksettiin syyskuun puolessavälissä. Ympäristökorvauksen ennakko tullaan tänä vuonna maksamaan marraskuun puolessa välissä. Kaiken kaikkiaan on maatalousyrittäjien taloudellinen tilanne aiempia vuosia selvästi heikompi johtuen muun

13 13 muassa venäjänkaupan aiheuttamista markkinaongelmista, aiempaa pienemmästä tukitasosta, alentuneista tuottajahinnoista sekä muuttuneesta tukien maksuaikatauluista. TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Maaseutuhallinto Toimintakulut ,4 Toimintakate/jäämä ,4 Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta) TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteutuma 1-8 kk henkilöstö, htv (sis. myynnin Sulkavalle) 4,0 4,0 4,0 3,7 4,0 3,3 3,1 aktiivimaatiloja käsitelty tukia milj. 19,68 19,18 19,69 22,02 21,08 21,0 *) *) vuoden 2015 tukien euromäärä saadaan lopullisen tilinpäätöksen yhteydessä. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA TP 2014 TA 2015 toteutuma 1 8 kk poikkeama käyttö% Toimintakulut ,4 Toimintakate/jäämä , PERUSTURVAN TOIMIALA Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2015 kohdennetaan yhteistoiminta-alueen perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatiomalliin ja tilikarttaan. PSYKOSOSIAALINEN PALVELUALUE Joroisten sosiaalityön yksikkö Palvelusuunnitelma Palvelualueen tehtävänä on järjestää seuraavia palveluja: - sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut - koulukuraattoritoiminta - lastensuojelu - lasten huolto-, tapaamisoikeus-, isyys- ja elatusasiat - sosiaalityö - aikuisten ja nuorten päihdepalvelut - vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto - toimeentulotuki - kuntouttava työtoiminta. Palvelualue tekee tiivistä yhteistyötä ja tukee peruspalvelujen (neuvola, päivähoito, koulu) työtä.

14 14 Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö SOSIAALITYÖ Palvelusuunnitelma Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijaishuollon ja jälkihuollon. Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päidenhuollon, päihdehuollon laitoshuollon ja ehkäisevän päihdehuollon. Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä, palveluasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena palveluna ja tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, erityisravinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. Kehitysvammaisten asumispalveluyksiköt (Oravanpesä ja Neliapila) siirtyivät Vaalijan kuntayhtymän toiminnaksi. Muutoksen myötä kehitysvammaisten avohuollon ohjaus on siirtynyt sosiaalityön yksikön tehtäväksi. Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin. Kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa; sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Lapsiperheissä Lastensuojelun avohuollossa tuettujen 26 perhettä vanhempien jaksaminen avohuollon tukitoimet perheiden määrä Pitkäaikaistyöttömien elämänlaadun parantaminen mahdollisimman moni pitkäaikaistyötön on toiminnan piirissä varhainen tuki koululaisilla kaikkien 6 luokkalaisten henkilökohtainen tapaaminen kuntouttava työtoiminnan asiakasmäärä laaditut aktivointisuunnitelmat tavatut 6-luokkalaiset/ kaikki kunnan 6-luokkalaiset Määrärahat ja työntekijöiden työpanos joudutaan kohdentamaan korjaavaan työhön. Kuntouttavassa työtoiminnassa:58 Asiakassuunnitelmat: 68 Tapaamisia ei ole ollut TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Sosiaalityö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä

15 15 Tunnusluvut: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden määrä TP TP TP TP TP TP TA Tot kk Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Sosiaalityö Päiväpirtti Perheasiain sovittelu Kasvatus- ja perheneuvonta Sosiaaliasiamies Sosiaalipäivystys Adoptioneuvonta Sosiaalihuollollinen työtoiminta Perheneuvonta/ostop Avohuollon tukitoimet Lastensuojelun jälkihuolto Alvari perhetyö Lastensuojelun tehostettu perhetyö Lasten ja nuorten laitoshoito Lastensuojelun perhehoito Polikliininen päihdehuolto PAV-laitoshoito Muu päihde- ja raittiustyö Toimeentulotuki Ehkäisevä toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Työmarkkinatuen kuntaosuus Kuntouttava työtoiminta Vammaisten asumispalvelut Asuntojen muutostyöt Henkilökohtainen avustaja Kuljetuspalvelut Muut vamm.palv.lain mukaiset palvelut Mt-kuntoutujien asumispalvelut P-Savon lastensuojelun kehitysyksikkö Yhteensä KEHITYSVAMMAHUOLTO Palvelusuunnitelma Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies

16 16 Kehitysvammaisten henkilöiden vanhempien ja omaisten jaksamisen tukeminen sekä kehitysvammaisten sopeuttaminen ja opettaminen yhteisöllisyyteen kodin ulkopuolelle. Järjestetään ohjattua asumispalvelukokeilua. Tavataan kotona, palvelukodeissa ja laitoshoidossa olevia kehitysvammaisia ja heidän läheisiään. Ohjattua asumiskokeilua 1-2 kehitysvammaiselle sekä läheistapaamiset 1-2 kertaa vuodessa ja palvelusuunnitelmat kaikilla kehitysvammaisilla Asumiskokeilussa on ollut kaksi henkilöä, läheistapaamisia 44 kpl. Kehitysvammaisen henkilön arjen jäsentäminen työn avulla. Ehkäistä syrjäytymistä ja muita vakavia yhteiskunnallisia ongelmia avotyöpaikkojen etsiminen avotyöpaikat 2-4 kehitysvammaiselle Sosiaalihuoltolain mukaisessa työtoiminnassa on ollut 4 henkilöä. Joroisten kehitysvammahuollon siirtyminen osaksi Vaalijalan toimintaa v keväällä. Uuden palvelukodin suunnittelu. Yhdessä Vaalijalan ja Joroisten kehitysvammahuollon henkilöstö suunnittelevat tulevaa muutosta. Säännölliset kokoontumiset ja suunnittelupalaverit Joroisten kehitysvammahuollossa työskennelleet henkilöt siirtyivät Vaalijalan kuntayhtymän työntekijöiksi Joroisten kehitysvammahuollossa on aloittanut sosiaaliohjaaja TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö- % Kehitysvammahuolto Toimintakulut Toimintakate/jäämä Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot. 1-4 kk Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä lapsia ja nuoria (alle 25 v) 39 % 37 % 37 % 30 % 32 % 33% 33 % Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä % Omaishoidon tuen saajien lukumäärä Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot

17 17 Hoitokoti Oravanpesä Asuntola Neliapila Omaishoidontuki/keh.vammah uolto Muu ohjattu ja autettu asuminen/ostopalv Muurikosken ohjattu ja autettu asuminen Kehitysvam laitoshuolto/ostopalvelu Kehitysvammaisten perhehoito/ostopalv. Kehitysvamm pkl-käynnit/ostopalvelu Päivätoimintakeskus Muu päivä- ja työtoiminta/ostopalvelut Muurikosken päivätoiminta Avohuollon ohjaus Yhteensä PSYKOSOSIAALISEN PALVELUALUEEN HANKKEET Vuonna 2015 ei arvioida toteutettavan hankkeita. PSYKOSOSIAALINEN PALVELUALUE YHTEENSÄ TP 2014 Muutettu TA Psykososiaalinen palvelualue Toteutuma Poikkeama Käyttö- % Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT JA SAIRAALAHOITO Palvelualueen tehtävänä on tarjota alueen väestölle palveluohjausta ja neuvontaa, kotihoidon-, palvelu-asumisen sekä sairaalahoidon palveluja. Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö VUODEOSASTOHOITO Palvelusuunnitelma: Joroislaisten perusterveydenhuoltotasoinen vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti lähipalveluna Joroisten terveysaseman 40 -paikkaisella vuodeosastolla. Osastolla annetaan kuntouttavaa lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa, saattohoitoa sekä omaishoitajien vapaapäivien aikaista ympärivuorokautista hoitoa. Tarvittavat vuodeosastohoidon lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista terveyskeskuksista erillismäärärahalla. Tilanteen mukaan osastolla voidaan hoitaa myös varkautelaisia. Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Tavoite Keinot Mittarit Toteutuma 1-8 kk Vuodeosastolle pääsy ja kotiutus tapahtuvat viiveettä SAS -työskentelyllä ja palveluohjauksella varmistetaan oikea Hoitoviivemaksut (hoitoviivemaksuja ei muodostu) Hoitoviivemaksuja ei ole muodostunut.

18 18 Vanhusväestö selviytyy kotona hoitopaikka ja palvelut. Hoidon sisältö on kuntouttavaa ja terveyttä edistävää. Vähennetään pitkäaikaishoidon määrä 20 potilaspaikkaan (ennen 24) Lisähoitopäivien ostoon varattu määräraha riittää. Lyhytaikaishoidon hoitojakson pituus on alle 10 vrk Yli 75 -vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 3 %. Määräraha on riittänyt. Lyhytaikaishoidon hoitojakson keskimääräinen pituus oli 10 vrk. Yli 75 vuotiaista oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2,6 % Henkilöstön hyvinvointi 3 hoitajaa siirtyy kotihoitoon vahvistamaan avohoitoa (uusi ryhmäkoti) Henkilöstön joustava käyttö osastolla ja palvelualueella. Kuormituksen vähentäminen pitkäaikaishoidossa olevien määrää vähentämällä 24=>20. Henkilöstömitoitus (0,6) Asiakastyytyväisyys (4-5) Henkilöstömitoitus oli ajoittain alle 0,6: lyhytaikaishoidossa hoidettiin potilaita ylipaikoilla alkuvuodesta, henkilöstöä ei saatavilla riittävästi Mitataan marraskuussa. Sairauspoissaolot keskimäärin < 17 kalenteripv/henkilö Sairauspoissaolot keskimäärin 15 kalenteripv/henkilö Mikäli henkilöstön yhteiskäyttö toimipisteiden välillä koetaan vaativana, siitä seuraa uupumista ja sairastelua. 1-8 kk: Vuodeosastolta kotihoitoon tehty henkilöstösiirto onnistui osittain edellä mainituista syistä. Pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien määrä nousee äkillisesti, minkä vuoksi pitkäaikaispaikkojen määrä ja henkilöstösiirrot joudutaan palauttamaan ennalleen. 1-8 kk: Pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien määrä lisääntyi 1-4 kk:n aikana ja väheni Kirkkomäen ryhmäkodin avaamisen myötä 8/2015, minkä vuoksi henkilöstösiirtoja ja pysyviä paikkalisäyksiä ei tarvinnut tehdä Vuodeosastotoiminta TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Vuodeosastotoiminta kuului Joroisten kunnan kirjanpidossa v ja 2014 terveystoimen alueelle. Tunnusluvut: Vuodeosaston hoitopäivä, pitkäaikaishoito TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk

19 19 Hoitopäivät Käyttöaste % ,6 111,3 91, ,5 Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl Vuodeosaston hoitopäivä, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk lyhytaikaishoito Hoitopäivät Käyttöaste % 85,6 78, , ,7 Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot Vuodeosastohoito/lyhytai kainen Vuodeosastohoito/pitkäai kainen Ostopalvelut/vuodeosasto hoito Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poist ot Menot Tulot Netto Poistot Yhteensä VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Palvelusuunnitelma: Asumispalvelut sisältävät ostetut asumispalvelut yhdistykseltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi asumispalveluihin sisältyvät ryhmäkotimuotoiset asumisyksiköt, joita on 5. Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa. Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Hoivan ja palveluasumisen toimintamuotojen kehittäminen yhteistoiminta-alue ella. Joroisten ikäihmisten tehostetun palveluasumiseen tuottaja kilpailutetaan/selvitetään palveluseteli-tuottamismahdollisuut ta vuoden 2015 aikana yhdessä Joroisten kunnanhallituksen, teknisen toimen ja perusturvalautakunnan kanssa osana ikäpoliittista ohjelmaa Laitoshoidon vähentäminen( 4 hoitopaikkaa pitkäaikaisesta laitoshoidosta) kotihoitopainotteisesti >Ilmoituksen varaisen, tavallinen Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 2,7 Kilpailutuksen valmistelu edennyt aikataulussa. Palveluasumisen tuottamista palvelusetelillä selvitetty osana Ikäpoliittisen ohjelman päivitystä Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava oli 3,5

20 20 Henkilöstön kokonaisvaltainen ja tehokas käyttö yhteistoiminta-alue ella palveluasumisen lisääminen perustamalla ikäihmisille ryhmäkoti Henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö: -vuodeosastolta 3 työntekijää siirtyy palkkavarauksineen kotihoidon alaisuuteen mahdollistamaan ryhmäkodin käyttöön oton -mahdollisuus resurssien yhteiskäyttöön mm. sairauslomien aikana Henkilöstön yhteiskäytön tuomat synenergiaedut Kehitysvammayksiköltä vapautuneissa tiloissa aloitti toiminnan ryhmäkoti Kirkkomäki Vuodeosastolta siirretty 3 lähihoitajan tehtävää kotihoitoon. Kuntalaisten ikääntyminen ja toimintakyvyn heikkeneminen Sairastavuuden lisääntyminen Dementoivien sairauksien lisääntyminen ja vaikutus toimintakykyyn Henkilöstön yhteiskäyttö sairauslomienaikana ei ole toteutunut. Kotihoidossa tehostettu toiminnanohjaujärjestelmän käyttöä resurssiohjauksessa. Vanhusten asumispalveluiden toteumissa huomioitavaa 1-8 kk: asiakaslaskutus elokuulta ei ole tuloutunut toteumaan. vanhusten asumispalvelu/ostop. kotikuntalain mukainen laskutus tapahtuu ½ vuosittain. Loppuvuodelle ei tämän hetkisen tiedon mukaan ole syntymässä lisälaskua muuttuneen asiakastilanteen vuoksi Vanhusten TP 2014 Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Käyttö-% asumispalvelut 2015 Toimintakulut Toimintakate/jäämä Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk 2015 Menot Tulot Netto Pois tot Menot Tulot Netto Poist ot Menot Tulot Netto Poistot Kirkkomäen ryhmäkoti Bertta ryhmäkoti Celma ryhmäkoti Onnentupa ryhmäkoti Sanelma ryhmäkoti Vanhusten asumispalv./ostopalvelut Palvelutalo Yhteensä KOTIHOITOPALVELUT Palvelusuunnitelma: Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-, kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja sekä sotainvalidien siivouspalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen

21 21 kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja. Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ympärivuorokautisen hoidon piirissä. Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Kuntalaisten kotona asumisen mahdollistaminen Kotihoito- ja kotisairaalapalveluja tarjotaan koko kunnan alueella. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti omana toimintana sekä tarvittaessa yhteistyössä yhteistoiminta-alueen sisällä tai palvelusetelillä. -Kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 1,8 -Joroisissa 75 vuotta täyttäneitä henkilöistä asuu kotona 92% -Kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava oli 2,12 -Joroisissa 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä asui kotona 92 % -kaikille 75 vuotta täyttäville kuntalaisille tarjotaan hyvinvointia edistävä kotikäynti, jossa tehdään palvelunohjausta -Joroisissa säännöllistä kotihoitoa saa vähintään % yli 75-vuotiaista henkilöistä. -vähintään 50 % 75 vuotta täyttävistä henkilöistä ottaa hyvinvointia edistävän kotikäynnin vastaan -Joroisissa säännöllistä kotihoitoa sai 17 % yli 75 vuotiaista henkilöistä - hyvinvointia edistävät kotikäyntien infokirjeet postitettu ja aikojen varaaminen aloitettu elokuun aikana. Resurssien riittävyys kotona asuvien ikääntyneiden palvelutarpeeseen vastaamiseen Yli 75 vuotiaiden asiakkaiden osuus lisääntynyt sekä asiakkaiden hoidon tarve lisääntynyt Päivätoiminnan, kotihoidon ja tukipalveluiden toteumissa huomioitavaa 1-8 kk: valtionkonttorilta tuloutuneet avustukset tulevat kertakorvauksena vuosittain, ei tasaisen jakauman mukaan kuukausittain kotihoidossa uuden ryhmäkodin toiminta alkanut , johon varattu henkilöstöresurssi ym. kotihoidon osalta varatut resurssit eivät ole vielä olleet käytössä tammi-heinäkuussa vaan menot kohdistuvat loppuvuoteen Määrärahataulukko sitovalla tasolla (kotihoitopalvelut): Kotihoitopalvelut TP 2014 Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Käyttö-% 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 Tot 1-8

22 22 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 kk kotihoitotunnit kotihoitokäynnit kotihoidon asiakasmäärä päivätoimintapäivät kpl/v päivätoiminnan asiakkaiden määrä Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Vanhusten päivätoiminta Kotihoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Yhteensä Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito palvelualueen määrärahataulukko sitovalla tasolla: Kotiin annettavat TP 2014 Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Käyttö-% palvelut ja sairaalahoito 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä TERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT Vastaanottopalvelut tuottavat terveydenhuoltolakiin perustuvia palveluja sekä ympärivuorokautista päivystystä yhteistoiminta-alueella ja ympäristökuntien väestölle. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Perusterveydenhuollon avohoito Palvelusuunnitelma: Perusterveydenhuollon avohoito sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyvät röntgen, laboratorio ja fysioterapiapalvelut. Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut tuotetaan arkisin 8-15 terveysasemalla. Iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden päivystykseen. Matkailun, tilapäisen oleskelun tai sijoittamisen johdosta tarvittava kiireellinen ja kiireetön avosairaanhoito, terveydenhoito ja hammashoito ostetaan muilta terveyskeskuksilta. Kiireellinen ja kiireetön hammashoito virka-aikana tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suukirurgiset toimenpiteet ja oikomishoito ostetaan Varkauden hammashoitolasta. Välinehuollon palvelut tuotetaan Joroisten terveysaseman vastaanoton yhteydessä. Palvelun toimivuudesta vastaa Varkauden sisätautikirurginen osasto. Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Tavoite Keinot Mittarit Toteutuma 1-8 kk

23 23 Vastaanottopalveluja on saatavilla nopeasti hoitotakuun puitteissa ja palvelut kohdentuvat oikein. Suun terveydenhuollon palveluja on saatavilla hoitotakuun rajoissa Hoitosuunnitelmien laadintaa monisairaille lisätään Potilasmäärä/lääkäri/hoitaj a max Lääkäri ja hoitajaresurssia on tasaisesti vuoden aikana. Keskitetty ajanvaraus ohjaa vapaille ajoille tehokkaasti yhteistoiminta-alueella. Yhteiset toimintamallit hoitosuunnitelmien ja monisairaiden hoidon tehostamiseksi yhteistoiminta-alueella Lääkärikäynnit/asukas <2/as. Lääkärikäyntien peittävyys <65 % Käynnit muilla ammattiryhmillä <3/as Suun terveydenhuollon käynnit/hammaslääkäri/v. Suuhygienistin käynnit/v Hoitosuunnitelmien määrä toimipisteittäin lisääntyy 10 %:lla 1,46/as. 59,0 % 1,4/as. hml:t 379/274/28/522 käyntiä shg: 379 Potilaille laadittavia jatko- ja hoitosuunnitelmia tehty paremmin ja kirjaaminen laadukkaampaa. Keskeisimmät riskit toteutumiselle Vastaanottopalvelujen saatavuus heikkenee lääkäreiden rekrytointivaikeuksien vuoksi. 1-8 kk: lääkäreitä ollut 2 avointa virkaa tekeviä ja 1 virkalääkäri (yl). Lastenneuvolassa ollut lastent. erik. lääkäri n. 3,5 t. /3-4 viikon välein. Varkauden psykiatri käynyt Joroisissa 24 t/kk. Sulkuaikana vastattiin päivystysluonteiseen hoidon tarpeeseen, vastaanotolla työskenteli 2 lääkäriä ja 3-4 hoitajaa ko. aikana. 1 lääkärinvirka täyttämättä (virkaa hoitaa määräaikaisella määräyksellä toimiva lääkäri. Monisairaiden hoito viivästyy ja sairauksien ennaltaehkäisevä hoito vähenee: 1-8 kk: Diabeteshoitaja keskittynyt monisairaiden hoitoon ja rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneet hoitajat vastanneet akuutteihin sairauksien hoitoon ym. pitkäaikaissairaiden ohjauksen, neuvontaan ja hoidon tarpeen arviointiin. Lakisääteinen neuvola-, koulu sekä opiskeluterveydenhuollon palvelutaso heikkenee. 1-8 kk: Yksi kokonaikainen terveydenhoitaja ala-, ylä- ja lukiolaisille. Asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuneet, mutta vastaanottoaika jouduttu lyhentämään/oppilas ja perhe. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö lisääntyy joillakin erikoisaloilla ja menot lähtevät kasvuun. 1-8 kk: joroislaisten sairastavuus lisääntynyt ja ostopalvelujen menot lähteneet kasvuun; lähetteet, hoitopäivät, hoitojaksot, kirurgia ja nuorisopsykiatrian palvelutarve kasvanut Perusterveydenhuollon TP 2014 avohoito Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Tunnusluvut Tuote TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk Hammaslääkärin vastaanottokäynti Suuhygienistin vastaanottokäynti Lääkärin vastaanotto- ja päivystyskäynti Hoitajan vastaanottokäynti Kouluterveydenhoitajan vastaanottokäynti Mielenterveystyön vastaanottokäynti Neuvolavastaanottokäynti